| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/01/2007 | 208.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRADIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2007 | 205.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2007 | 208.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2007 | 205.20 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2007 | 203.60 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2007 | 202.90 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2007 | 156.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2007 | 140.70 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2007 | 143.10 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2007 | 167.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2007 | 144.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2007 | 158.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2007 | 50.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUIAICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2007 | 206.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2007 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONA ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRADIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2007 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2007 | 184.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2007 | 208.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2007 | 142.09 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2007 | 123.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2007 | 207.30 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2007 | 152.10 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2007 | 155.00 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2007 | 191.50 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2007 | 190.36 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2007 | 205.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRADIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2007 | 105.50 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRADIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2007 | 184.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2007 | 94.80 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2007 | 138.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2007 | 208.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2007 | 202.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2007 | 208.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2007 | 208.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2007 | 208.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2007 | 205.70 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2007 | 188.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2007 | 208.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2007 | 206.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2007 | 161.20 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2007 | 184.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CHECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2007 | 152.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2007 | 185.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2007 | 135.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2007 | 138.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2007 | 208.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2007 | 169.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2007 | 208.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS E CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2007 | 68.40 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2007 | 151.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2007 | 158.20 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2007 | 189.20 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2007 | 121.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2007 | 197.90 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2007 | 203.10 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2007 | 96.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2007 | 170.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2007 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2007 | 208.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2007 | 208.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENREOS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2007 | 208.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2007 | 208.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2007 | 181.90 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2007 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2007 | 148.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2007 | 172.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/01/2007 | 181.80 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/01/2007 | 192.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2007 | 206.40 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES, ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2007 | 188.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2007 | 188.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVEINO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/01/2007 | 208.00 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2007 | 208.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2007 | 187.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2007 | 208.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2007 | 208.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/01/2007 | 185.50 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOILAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2007 | 207.80 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2007 | 208.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/01/2007 | 146.90 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/01/2007 | 208.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/01/2007 | 208.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/01/2007 | 208.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/01/2007 | 188.10 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRCEHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2007 | 176.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/01/2007 | 208.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2007 | 208.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2007 | 155.50 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2007 | 154.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2007 | 207.90 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2007 | 208.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/01/2007 | 125.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/01/2007 | 208.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2007 | 131.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2007 | 156.60 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2007 | 161.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES, ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2007 | 95.32 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAACORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRCECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2007 | 208.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/01/2007 | 208.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2007 | 164.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2007 | 180.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/01/2007 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/01/2007 | 130.40 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/01/2007 | 197.80 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/01/2007 | 167.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRLCULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/01/2007 | 198.40 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/01/2007 | 192.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/01/2007 | 202.20 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/01/2007 | 208.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/01/2007 | 208.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/01/2007 | 141.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/01/2007 | 208.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/01/2007 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS.PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/01/2007 | 189.80 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/01/2007 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/01/2007 | 208.00 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/01/2007 | 207.80 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/01/2007 | 205.94 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/01/2007 | 141.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/01/2007 | 208.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/01/2007 | 168.80 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES E ENTIDADES FILANTROPICASHOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/01/2007 | 138.60 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/01/2007 | 208.00 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/01/2007 | 207.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/01/2007 | 208.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/01/2007 | 180.10 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/01/2007 | 142.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/01/2007 | 198.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/01/2007 | 164.04 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/01/2007 | 208.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150037 | 02/01/2007 | 102.00 | 00002505123438 | FRANCISCO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DE VACINA€AO DE POLIOMELITE QUE FOI REALIZADANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150045 | 02/01/2007 | 102.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGUNDA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150053 | 02/01/2007 | 102.00 | 00007480027400 | KALLINY MAYARA MONTE DUARTE DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150061 | 02/01/2007 | 102.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150070 | 02/01/2007 | 102.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGUNDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150088 | 02/01/2007 | 102.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150096 | 02/01/2007 | 102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS SERVI€OS PRESTADO NA SEGUNDA ETAPA NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMELITE REALIZADA NA ZONA RURAL,RELATIVO AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150100 | 02/01/2007 | 102.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGUNDA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150118 | 02/01/2007 | 3034.05 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUA (EXAMES CITOPATOLOGICOS),COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N.01/2006 E INEXIBILIDADE N.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150185 | 02/01/2007 | 35.20 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150207 | 02/01/2007 | 333.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DOS BANCARIOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150215 | 02/01/2007 | 216.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150223 | 02/01/2007 | 150.00 | 00002975782438 | CREUSIMAR DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150240 | 02/01/2007 | 75.04 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE JANEIRO/2007 PARA AUTORIZACAO E MARCACAO DE CONSULTAS, CONFORME TERMO DECONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150258 | 02/01/2007 | 100.00 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIESEL COMUM EM FAVOR DE GERALDO RODRIGUES SARMENTO JUNIOR,RELATIVO A TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150291 | 02/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALACAODA FARMACIA POPULAR - SOUSA -PB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150304 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR, S/N - CENTRO, PARA INSTALACAODA FARMACIA POPULAR - SOUSA -PB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 0982/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150312 | 02/01/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 APARELHO COLPOSCOPIO-MARCA LEISEGANG, MODELO 2001, REFERENCIA 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA-MARCA SANSUNG, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150321 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2006,CONFORME CARTA CONVITE N§023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150339 | 02/01/2007 | 15553.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150347 | 02/01/2007 | 46.22 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 15413/2006, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150363 | 02/01/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA KIL -8068, VEICULO PASSEIO FIESTA MOTOR 1.6 04 PORTAS DE PLACA MOS-8639, VEICULO PALIO PLACA MMV-1972 E VEICULO TIPO UNO 04 PORTAS PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 70/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150371 | 02/01/2007 | 2237.26 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150380 | 02/01/2007 | 3580.45 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150398 | 02/01/2007 | 11600.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO, INSTALACAO, SUPORTE TECNIC, CONSULTORIA EM SISTEMASDE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETENCIA AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE N§017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150401 | 02/01/2007 | 15295.03 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150410 | 02/01/2007 | 7890.68 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150436 | 02/01/2007 | 130.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMEMTO DE DESPESA COM DIESEL COMUM EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150444 | 02/01/2007 | 10119.34 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150452 | 02/01/2007 | 5153.61 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF ORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150461 | 02/01/2007 | 228.48 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIO MEDICO DESTA ENTIDADE), COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150487 | 02/01/2007 | 47.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150517 | 02/01/2007 | 4265.97 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS NO CENTRO DE DIAGNOSTICOCHICO COREA, COMPETENCIA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150525 | 02/01/2007 | 1871.58 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS NO CENTRO DE DIAGNOSTICOCHICO COREA, COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150533 | 02/01/2007 | 1294.17 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES DECOLO UTERINO), COMP.OUTUBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150541 | 02/01/2007 | 350.17 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150550 | 02/01/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORMECARTA CONVITE N§021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150568 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA GM VERANEIO, ANO 1973 COR VERDE PLACA MMS-7081/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOSPSF, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§808/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150576 | 02/01/2007 | 600.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEREIRA FONTES, 27, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF: XIII E XIV - ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150584 | 02/01/2007 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARAA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150606 | 02/01/2007 | 1.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150614 | 02/01/2007 | 328.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150622 | 02/01/2007 | 298.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150631 | 02/01/2007 | 309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150649 | 02/01/2007 | 309.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFOR FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150657 | 02/01/2007 | 366.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150665 | 02/01/2007 | 377.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150673 | 02/01/2007 | 409.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS I, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150681 | 02/01/2007 | 337.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA JANEIRO/2007, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150690 | 02/01/2007 | 385.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, LIC ATRASADO LEI 7.656, SEG OBRIGATORIO, DESTINADO AS MOTOS DE PLACA MOJ-4808 E MOJ-4838, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150703 | 02/01/2007 | 100.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA, HAJA VISTO O REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150711 | 02/01/2007 | 187472.66 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE HEMODIALISE-TRS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150754 | 02/01/2007 | 3141.45 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES CITOPATOLOGICOS),COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CON FORME CHAMADA PUBLICA N.01/2006 E INEXIBILIDADE N.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150762 | 02/01/2007 | 100.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAOE ADM. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150797 | 02/01/2007 | 21.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150843 | 02/01/2007 | 23.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150860 | 02/01/2007 | 306.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006, BOMBEIRO 2006, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2006, DER -Q 03614650 DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, CHASSI 93ZC3570128307369 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150878 | 02/01/2007 | 93600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150886 | 02/01/2007 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA PELO BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTE A 156 FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150894 | 02/01/2007 | 54221.42 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E DISPENSA N§ 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150908 | 02/01/2007 | 16430.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA AGENTE DOCONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 EDISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150916 | 02/01/2007 | 30688.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 11¦ PARCELA DO PROGRAMA AGENTE DO CONTROLE DE ENDEMIAS - PACE, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150924 | 02/01/2007 | 71500.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONF.TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150932 | 02/01/2007 | 45281.25 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESP A COMPLEMENTACAO DA 11¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA DE SERV. ATEND MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONF.TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO DE2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150941 | 02/01/2007 | 8800.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 11¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FERMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150959 | 02/01/2007 | 3898.64 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGR DE SAUDE, CORRESP COMPLEMENTACAO DA 11¦ PARC. GESTAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CEO, CONFORME TERMO DE PARCERIA FERMADO EM 05 DE JANEIRO DE 2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150967 | 02/01/2007 | 42975.25 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGR DE SAUDE, CORRESP COMPLEMENTACAO DA 1O¦ PARC. GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSOT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM JANEIRO/06 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150975 | 02/01/2007 | 12654.51 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DOS PROGR DE SAUDE, CORRESP COMPLEMENTACAO DA 11¦ PARC. GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM JANEIRO/06 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150991 | 02/01/2007 | 1200.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 10¦ E 11¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PSPT, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151009 | 02/01/2007 | 42500.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAODOS PRAGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 12¦PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151017 | 02/01/2007 | 10434.23 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA 12¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMODE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151041 | 02/01/2007 | 140.00 | 00073896527487 | EDNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA - MUNICIPIO SOUSA-PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF XIXZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§112/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151220 | 02/01/2007 | 1680.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 1O¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151254 | 02/01/2007 | 178566.09 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 12¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151262 | 02/01/2007 | 178566.10 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 12¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151271 | 02/01/2007 | 156521.52 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151335 | 02/01/2007 | 564.70 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PISCINA PERTENCENTE AO CAPS ADWALTER SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151343 | 02/01/2007 | 41.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15133-5, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PISCINA PERTENCENTE AO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151351 | 02/01/2007 | 230.00 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE PULSAO BIOPSIA, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA MARTINS DA SILVA, HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUICONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151378 | 02/01/2007 | 47775.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DE TODOS OS CONVENIOS E CONTRATOS FIRMADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151394 | 02/01/2007 | 80.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151408 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151416 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151424 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151441 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§20.513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151459 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 3250.00 | 00007951331465 | ADENILTON TERTULIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A FOLHA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 210.00 | 00041465563415 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR QUE FAZ ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 200.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE CADASTROS DE SERVICOS SOCIAL.A CARGA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2007 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE TROCA DE COMEIA DO RADIADOR,DE 04 RODAS E SERVICOS DE SOLDA,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2007 | 1506.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2007 | 346.67 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2007 | 218.75 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2007 | 250.00 | 00060244739404 | DENISY FORMIGA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2007 | 175.00 | 00003199359493 | RISONEIDE GARRIDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2007 | 200.00 | 00001216170410 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2007 | 175.00 | 00002759981428 | MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 183.75 | 00069039690472 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR,QUE FAZ ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 210.00 | 00042421900425 | LUIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 175.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR QUE FAZ ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 218.75 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,DO SERVIDOR QUE FAZ ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 250.00 | 00001968374485 | WILAME SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR QUE FAZ ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 264.90 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 03,04 E 05/01/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 175.00 | 00030041338812 | FRANCISCA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 175.00 | 00004880002461 | LUCIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2007 | 218.75 | 00074736175400 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2007 | 498.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULG F.VIEIRA CUNH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DO MUNICIPIO NA INETRNETE A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2007 | 175.00 | 00043701817472 | ANTONIO DE SOUSA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2007 | 175.00 | 00003227054442 | ELIANE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2007 | 175.00 | 00004334156495 | FRANCIARDO VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 2038.47 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOES PEQ.COM 50FLS.DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DAPREFEITURA.CONFORME PREGAO 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2007 | 175.00 | 00013985488800 | MARIA DOS REMEDIOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 70.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS.A CARO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2007 | 210.00 | 00039576159415 | MARIA DE LOURDES SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2007 | 210.00 | 00060120878453 | MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2610.00 | 00020508930430 | VERALENE DANTAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 175.00 | 00027452174453 | FRANCISCA CARLEUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 195.00 | 00016120892400 | MARIA SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CIQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR QUE FAZ ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 340.00 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA ESCOLA JOSE REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 8562.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 93(SEC EDUCACAO/JOVENS E ADULTOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 227.50 | 00026311445468 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 223.48 | 00026311445468 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 218.75 | 00002603126490 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 296.31 | 00023817844468 | MARIA DINIZ SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 331.66 | 00026230585472 | MARIA JUCILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 234.65 | 00034305750449 | FRANCISCA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 234.65 | 00043704506400 | ADOVES DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 223.48 | 00060239182472 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 234.65 | 00060115971491 | FRANCISCA CORNELIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 210.00 | 00042510988468 | ANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 218.75 | 00028433726404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 253.75 | 00002967101486 | LINDALVA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 246.38 | 00036513059453 | IRANIR GON€ALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 223.48 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 175.00 | 00026228351400 | LUZIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2007 | 106.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO 113 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2007 | 175.00 | 00013636243420 | ALEXANDRINA SOUSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2007 | 195.00 | 00000025290410 | EMILIA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2007 | 195.00 | 00076007294404 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2007 | 205.00 | 00016121619449 | SANTINA MARIA SELEZIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2007 | 210.00 | 00057016747468 | LACI SILVA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2007 | 8654.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2007 | 201.25 | 00027907252415 | MARIA GORETTI MOREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2007 | 253.75 | 00027906299434 | BRAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2007 | 255.00 | 00015123626468 | FRANCISCO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2007 | 201.50 | 00016120906487 | FRANCISCA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2007 | 2479.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2007 | 188.50 | 00000908566433 | EVANGELINA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2007 | 175.00 | 00027644456449 | NELY DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 1860.00 | 00098280864415 | ADI DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA/2006,DESTINADOAO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 3377.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 80(SEC POLIT PROM IGUA RAC-SEPPIR)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 477.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEFOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMISS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 19602.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMISS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 2931.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 28(FUNDACAO DE CULTURA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 969.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 63(SEC PLANEJAMENTO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 195.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECIBOS,E BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE,DESTINADO PARAMANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 4382.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 79(SEC ACAO SOCIAL)PRO-T EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 3884.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 16(SEC ADMINISTRACAO MANUT EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 4153.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 4923.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 01(PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2007 | 160.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2007 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2/2 PARCELAS DOALUGUEL DO SISTEMA PARA EMISSAO DO IPTU DO EXERCICIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2007 | 3890.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 76(SEC TURISMO)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2007 | 570.00 | 00000003490467 | DIANE CRISTINE SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS PACIENTES DA CASA DE SOUSA,SITUADA NA CAPITAL DO ESTADO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2007 | 153.89 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2007 | 7540.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 09(GAB DO PREFEITO)EST, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2007 | 10349.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE 17(SEC ADMINISTRACAO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2007 | 314.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DA CONTABILIDADE,TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2007 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS E DIVERSOS DESTA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 1176/2006.REFERENTE AO PERIODO DE 25/11 A 25/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2007 | 4796.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/01/2007 | 6139.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA 61(SEC.PLANEJAMENTO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 250.00 | 00030932378404 | MARCOS VALERIO GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 13865.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.ABERTA DE PLACA KDO-9102,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DE COMPACTACAO COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1089/2006,E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 18/2006,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 123.78 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTE.E ADMINISTRACAO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 364.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTE.E ADMINISTRACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 10515.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912,MNK-7580,QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2007 | 55.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2007 | 9640.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTE.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2007 | 604.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST.A MANUT.ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2007 | 352.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581,QUE PRESTAMSERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2007 | 210.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2007 | 8350.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786 E KKP-0725,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 1749/2006,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2007 | 250.00 | 00013280066468 | ANTONIO ITAGIBE A.CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2007 | 175.00 | 00030932432468 | VANALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 270.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 6356.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2007 | 406.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXV-4955,E MMS-4887,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2007 | 650.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXV-4955,E MMS-4887,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2007 | 2479.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE 01(HUM) MOTOR BOMBA-DRAGA PERTENCENTE AO DAESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2007 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2007 | 16302.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 01(MANUTENCAO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL, SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27,CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2007 | 236.44 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE,PARA CONSEGUIR PATROCINIO JUNTO A PB TUR,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2007,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 03 E 04/01/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2007 | 236.44 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS COM DEST.A JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE A FIM DE CONSEGUIR PATROCINIO JUNTO A PB-TUR,PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASDE 2007,NESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE 01/2007.CONFORME PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2007 | 183.75 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150011 | 02/01/2007 | 442.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO JC 27 A,JCP-28, UM CARTUCHO COMPATIVEL PRETO 5200, PARA OS SETORES DA TESOURARIA, LICITA€AO E COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150029 | 02/01/2007 | 900.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFEC€AO DE 15 FAIXAS DEST. A VACINA€AO DAPARALISIA INFANTIL DIA 28/08/2006 E VACINA€AOANTI-RABICA DIA 23/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150126 | 02/01/2007 | 340.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DESTINADO AO PACIENTE ITALO ALVES SARMENTO, HAJA VISTA O REQUERENTE NAO POSSUI CONDI€OES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150134 | 02/01/2007 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150142 | 02/01/2007 | 2941.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-0370, MOL-4718, HXR-7889, MOB-0547, MMT-6685, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE N. 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150151 | 02/01/2007 | 520.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2006, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-0370, MOL-4718, HXR-7889, MOB-0547, MOU-6440 E MMT-6685, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 14/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150169 | 02/01/2007 | 450.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150177 | 02/01/2007 | 450.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN,DESTINADO A PACIENTE LUCIVALDA GERALDO DA SILVA, HAJA VISTA AREQUERENTE NAO POSSUI CONDI€OES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150193 | 02/01/2007 | 284.16 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 E 08/ 09/ 10 DE JANEIRO/2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150231 | 02/01/2007 | 18.00 | 00013928166883 | GERALDO ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CORREIA KD 60343, DESTINADO A MANUTENCAO DAAMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9919, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150266 | 02/01/2007 | 1200.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICOS, HOSPITALARES, MATERIAIS E MEDICAMENTOS EM TRATAMENTO CIRURGICO DE PARTO CESARIANA, DESTINADA A PACIENTE MARIA LACERDA FIGUEIREDO, HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150274 | 02/01/2007 | 464.00 | 00042615925415 | BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 4.640 XEROX, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150282 | 02/01/2007 | 550.00 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME GENOTIPAGEM DO VIRUS DA HEPATITE C, DESTINADO AO PACIENTELUIZ TORRES CACAU, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150355 | 02/01/2007 | 303.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SETVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFE, COMPETENCIA MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150428 | 02/01/2007 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOJOSE VIANA,58 - ESTACAO, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDEFAMILIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA M. GADELHA, COMP. AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO N§ 804/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150479 | 02/01/2007 | 865.90 | 00060798777400 | MARIA DO CARMO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATASE PIJAMAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150495 | 02/01/2007 | 7686.77 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150509 | 02/01/2007 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150592 | 02/01/2007 | 7547.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADEN§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150720 | 02/01/2007 | 590.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO TUTOR CURTO COM BOTAS ORTOPEDICAS,DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO DE PAIVA GADELHA NETO, EM CARATER DE URGENCIA HAJA VISTO O REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150738 | 02/01/2007 | 950.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9959, A CARGO DA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150746 | 02/01/2007 | 172.10 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA DE PASSAR ACO E 03 FERROS BLACK-DECK, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150771 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO GM/CELTA ANO 2001, COR PRETA, PLACA MOO-3939/PB, FICANDO A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150789 | 02/01/2007 | 746.70 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150801 | 02/01/2007 | 206.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150819 | 02/01/2007 | 25.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CABOS DO ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150827 | 02/01/2007 | 450.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150835 | 02/01/2007 | 71.04 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA17/ 18 DE JANEIRO/2006, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150851 | 02/01/2007 | 117.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 13 PULVERIZADORES 500 ML, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0150983 | 02/01/2007 | 1831.10 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I - PSPT I - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151025 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E TELOESQUE SAO EXIBIDOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§208/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151033 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E TELOESQUE SAO EXIBIDOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME DISPENSA N§208/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151050 | 02/01/2007 | 206.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS + 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 11/ 12/ 13/ 14/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22 DE DEZEMBRO/2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151068 | 02/01/2007 | 36486.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMP REF AQUIS. DE GASOLINA, DESTA MANUT. DOS VEICULOS DA SEC.SAUDE E LOCADOSDE PLACAS HPR-2154,HWJ-2482,JEL-0577,KJK-5608MMT-6645,MMT-6685,MMV-1972,MNW-1779,MOB-0547,MOL-4718,MOO-4104,MOO-4114,MOO-4124,MOT-2350,MOU-5920,MOT-2230,MNK-1571,MOO-3939,MOQ-1962,MNZ-6429,MNA-3664,MNC-7989,MOW-1210,MOE-2360,PREGAO N§01/2006(ABAST. REF A DEZEMBRO/2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151076 | 02/01/2007 | 25374.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DEST. A MANUT DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE E LOCADOS DE PLACAS HPR-2154, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MMV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, CONFORME PREGAO N§01/2006 (ABASTECIMENTOS FEITOS NO MES DEDEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151084 | 02/01/2007 | 3963.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§ 01/2006 (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151092 | 02/01/2007 | 3201.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS, CAPS ad, CAPS i, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININAE MASCULINA, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, OTOCLINICA, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE ESEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§01/2006 (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151106 | 02/01/2007 | 354.66 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 09/10 DE DEZEMBRO/2006 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151114 | 02/01/2007 | 236.44 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE JANEIRO/2007 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151122 | 02/01/2007 | 2222.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DOS CAPS, COMPETENCIA MARCO A DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151131 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00007261179434 | PEDRO ROBERTO GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS CAPS, COMPETENCIA MARCO E ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151149 | 02/01/2007 | 18788.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PRONTO SOCORRO - EST. - LOTACAO 48, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151157 | 02/01/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -CEO - EFE, LOTACAO 46, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151165 | 02/01/2007 | 16890.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, LOTACAO 47, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151173 | 02/01/2007 | 0.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, LOTACAO 47, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CORRESP. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 15116-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151181 | 02/01/2007 | 355.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A 79 FUNCIONARIOS DO CEO,SEC. DE SAUDE E PRONTO SOCORRO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151190 | 02/01/2007 | 176.60 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE DEZEMBRO/2006 PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151203 | 02/01/2007 | 176.60 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 08/ 09/ 10 DE JANEIRO/2007 PARA JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151211 | 02/01/2007 | 34865.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151238 | 02/01/2007 | 4936.28 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 12¦PARCELA DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DEADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151246 | 02/01/2007 | 58772.61 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 9¦ E10¦ PARC DA GESTAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRIMEIRO TERMO DEADITIVO DA DISPENSA N§ 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151289 | 02/01/2007 | 1236.19 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05DE JANEIRO DE 2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151297 | 02/01/2007 | 1135.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM 05DE JANEIRO DE 2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151301 | 02/01/2007 | 26243.65 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I - OTOCLINICA E CENTRAL DE MARCACAO, CONF TERMO DE PARC FIRMADO 05 DE JANEIO/2006 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIV O DA DISPENSA 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151319 | 02/01/2007 | 7680.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 10¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DEPARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRI MEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151327 | 02/01/2007 | 6438.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA 12¦ PARCELA DA GESTAO DO PRAGRAMA SAUDE PARA TODOS I PSPT I, CONFORME TERMO DEPARCERIA FIRMADO EM 05 DE JANEIRO/2006 E PRI MEIRO TERMO DE ADITIVO DA DISPENSA N§005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151360 | 02/01/2007 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO JANIO VIRGINIO DE SOUSA, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151386 | 02/01/2007 | 2226.92 | 00431274000488 | DIMEX DIST., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151432 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/01/2007 | 201.25 | 00026311445468 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151467 | 04/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151921 | 04/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 06/01/2007 | 1136.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.ABERTA DE PLACA KFE-5865-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO DAESA,BEM COMO O TRANSP.DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONF.CONTRATO 153/07.CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/01/2007 | 485.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MXV-4955 E MMS-4887,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/01/2007 | 28.80 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS PARAOS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/01/2007 | 76.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/01/2007 | 7359.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMB/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/01/2007 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/01/2007 | 16520.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 01(MANUTENCAO)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/01/2007 | 3969.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 06(COMISSIONADOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/01/2007 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002533522406 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO1422/06,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/01/2007 | 589.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MXV-4955 E MMS-4887,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151939 | 10/01/2007 | 13418.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151947 | 10/01/2007 | 19308.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/01/2007 | 5695.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 01(HUM)SHOW PIROTECNICO DE TIROS E CORES EM COMEMORACAO AO REVEILLON,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO EM SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/01/2007 | 210.00 | 00060115548491 | VALDEMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/01/2007 | 3520.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/01/2007 | 497.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODO VEICULO JEEP DE PLACA:MNK-1581 E AS MOTOS DE PLACAS MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/01/2007 | 218.75 | 00030932688420 | CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/01/2007 | 218.75 | 00030263565491 | MARIA HOLANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/01/2007 | 9158.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOSNA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/01/2007 | 218.75 | 00026312310400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/01/2007 | 2618.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA 16(SEC ADMINISTRACAO MANUT EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/01/2007 | 5770.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/01/2007 | 3152.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES DE MAIO/2006, FOLHO 18 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/01/2007 | 57.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SR¦ MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO DE N§ 0016.012.13.000-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/01/2007 | 1400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SR¦ MARIA DO SOCORRO SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO DEBITOEFETUADO EM CONTA CORRENTE DE N§ 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO N§ 03720048763-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/01/2007 | 3374.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC EDUCACAO.FUND-40%)EST,EM ANEXOA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00270-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/01/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CELTO DE PLACA MMX-2759-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO PROCON,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/01/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CELTO DE PLACA MMX-2759-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO PROCON,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/01/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CELTO DE PLACA MMX-2759-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO PROCON,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/01/2007 | 5014.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/01/2007 | 79951.96 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/01/2007 | 10325.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS-JUROS E MULTAS.CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/01/2007 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A PRESTACOES CDC COMCONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REALIZADA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/01/2007 | 24789.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 06(SEC FINANCAS-PENSIONISTA)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/01/2007 | 5596.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA 03(GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL)EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/01/2007 | 6054.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 42(SEC ACAO SOCIAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/01/2007 | 18825.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 53(SEC.INFRA-ESTRUTURA)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/01/2007 | 5013.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 58(SEC INFRA-ESTRUTURA(RODOV.)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/01/2007 | 6207.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 59(SEC.INFRA-ESTRUTURA)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/01/2007 | 10242.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 78(CHEFIA-PROCON COMI)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/01/2007 | 10638.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/01/2007 | 10437.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 83(SUPERITENDENCIA DE TRANSITO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/01/2007 | 2906.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A NOTAS FISCAIS AVULSAS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR(COMPRA DIRETA)DO CONVENIO CDLAF,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/01/2007 | 53750.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA 3-9,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/01/2007 | 12.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/01/2007 | 20.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS.A SERVICOSDESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/01/2007 | 12.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/01/2007 | 0.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/01/2007 | 314.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/01/2007 | 960.00 | 00042508584487 | LINDALVA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO PAS/ASIA/TOPIC DE PLACA MNX-7858,DEST.AOS SERVICOS DIARIOS,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB,PARA REALIZ.EXAMES OU ACOMPA.MEDICO,A CARGO DO GAB.DO PREFEITO.CONF.CONT.1180/06,NO PERIODO DE 15/04 0 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/01/2007 | 2350.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM MICROONIBUS TOPIK DE PLACA MNX-7858-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS,COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PBCONF.CONTRATO 916/06 E CARTA CONV.021/2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/01/2007 | 11014.74 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVID A CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖ DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/01/2007 | 34228.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/01/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/01/2007 | 8270.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DIVULGACAO DO EVENTO V FESTIVAL DO COCO 2¦ PARCELA,REALIZADODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,NO ACAMPAMENTOFEDERAL DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/01/2007 | 2181.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 55(SEC INFRA-ESTRUTURA(ESS-PRO-T)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/01/2007 | 1385.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 51(SEC INFRA-ESTRUTURA ILUMINACAO PRO-EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/01/2007 | 30805.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/01/2007 | 1575.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 399SEC FINANCAS(TESOURARIA)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/01/2007 | 8140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 36(SEC.FINANCAS-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/01/2007 | 1203.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 20(SEC ADMINISTRACAO(EX)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/01/2007 | 919.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 11(GABINETE VC PREFEITO-COMISS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/01/2007 | 2552.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORMEFOLHA 10(CHEF GAB-ESC CSA SOUSA-EST)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/01/2007 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 05(GAB DO PREFEITO-CONS.TUTELAR)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/01/2007 | 10570.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 08(SEC ACAO SOCIAL(CREDENDO VIDES)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/01/2007 | 1465.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE AGUA E ESGOTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/01/2007 | 1686.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE AGUA E ESGOTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/01/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DIARIOS DE BANCO,EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODE BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/01/2007 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/01/2007 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODO BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/01/2007 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DE DESPESAS DIVERSAS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DEDESPESAS DIVERSAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/01/2007 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE BALANCETES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/01/2007 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS M CARATER EXTRAORDINARIOS NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/01/2007 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINAIOS NO FECHAMENTODO BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/01/2007 | 400.00 | 00093128223491 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 141/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/01/2007 | 101.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/01/2007 | 461.75 | 00043809529400 | GERALDO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/01/2007 | 600.00 | 00000205871127 | JAILMA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/01/2007 | 1471.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHIESTA,ELABORACAO DE DEFESA PROCESSUAIS (TRT)A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/01/2007 | 4600.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DECOMPUDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/01/2007 | 3000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/01/2007 | 210.00 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/01/2007 | 26.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 16(DEZESSEIS)ENCADERNACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/01/2007 | 2268.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/01/2007 | 24380.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 48(SEC INFRA ESTRUTURA-LIMP PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/01/2007 | 518.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/01/2007 | 10074.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 89(SEC ACAO SOCIAL(CRECHES)EST.EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/01/2007 | 17622.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/01/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO UNO DE PLACA HDD-0343-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/01/2007 | 272.86 | 00014122952468 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/01/2007 | 202.70 | 00095188479400 | CELIA MARIA DE ALBUQUERQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/01/2007 | 234.65 | 00041465881468 | TANIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/01/2007 | 282.20 | 00018115950491 | JUAREZ ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/01/2007 | 210.00 | 00041465482415 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/01/2007 | 227.50 | 00060116277491 | ALCEU ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/01/2007 | 75736.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC EDUCACAO(ENSINO FUND-40%)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/01/2007 | 8340.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 91(SEC EDUCACAO (MDE-10%) PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/01/2007 | 10589.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME FOLHA 26(SEC EDUCACAO-D.ESC.(COM-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/01/2007 | 16574.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 30(SEC EDUCACAO(MDE-10%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/01/2007 | 19691.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 32(SEC EDUCACAO(VIGILANTE)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/01/2007 | 10448.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC EDUCACAO(MDE 10%)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/01/2007 | 2927.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 90(SEC EDUCACAO(40%) PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/01/2007 | 48235.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFOME FOLHA 87(SEC.EDUC(60%)PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/01/2007 | 31343.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/01/2007 | 1716.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/01/2007 | 543.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/01/2007 | 24494.40 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 08(OITO)VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.CONT.1347/2006,RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/01/2007 | 175.50 | 00008670234491 | HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/01/2007 | 381.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/01/2007 | 31106.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BOW-7927,KLZ-8115,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURALL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/01/2007 | 2224.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BOW-7927,KLZ-8115,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURALL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE 80(OITENTA)CARTEIRAS DA E.M.E.F.BATISTA GAMBARRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/01/2007 | 227.50 | 00016122119415 | EURIDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/01/2007 | 460.75 | 00008670846420 | DINAMERICO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/01/2007 | 180.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TREIS)BANNERS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS:E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,E.M.E.F. SINHA GADELHA E E.M.E.F. PAPA PAULO VI,DESTINADOS A DMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/01/2007 | 10000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A PINTURA E RESTAURACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.PROCESSO DE DISPENSA 007/2007 E CONT.0190/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/01/2007 | 282.20 | 00036513008468 | ANA MARIA DUTRA ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/01/2007 | 210.00 | 00041465687491 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/01/2007 | 282.20 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/01/2007 | 15399.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/01/2007 | 1136.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUIS.DE OLEO LUBRIFICAN.DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BOW-7927,KLZ-8115,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURALL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/01/2007 | 12600.19 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BOW-7927,KLZ-8115,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURALL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/01/2007 | 542.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA DE 04(QUATRO)HORAS DE SHOW,DURANTE AS FESTIVIDADES DA TURMACONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,NA COMUNIDADE LAGOA DOS ESTRELAS,NO DIA 06 DE JAN/2007.CONFORME CONTRATO 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/01/2007 | 202.35 | 00027907023491 | LUZIA MARIA DE SOUSA SERAPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/01/2007 | 256.00 | 00041463552491 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§(DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL/2003 E 1/3 DE FERIAS DE 2003.CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/01/2007 | 3600.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/01/2007 | 3400.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/01/2007 | 4485.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/01/2007 | 107306.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/01/2007 | 453.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRECTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/01/2007 | 620.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO GRAMADO E MANUTENCAO DOS VESTUARIOS DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPALANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/01/2007 | 277.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRECTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/01/2007 | 8485.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/01/2007 | 1260.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/01/2007 | 612.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC8091 E MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/01/2007 | 8591.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 33(SEC EDUCACAO(F MANUT/MAG-60%)EM ANEXO.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§00387-5/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/01/2007 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/01/2007 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/01/2007 | 201.25 | 00057009899487 | NEUZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/01/2007 | 97.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DA MOTO DE PLACA:MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/01/2007 | 2060.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAODAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT)A CARGO DESTA PASTA,CONF.CONT.COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/01/2007 | 2367.20 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 10(DEIS)DIARIAS PARA OVICE-PREFEITO CONSTITUCIOANL ACIMA CITADO,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 12/01/2007.CONFO.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/01/2007 | 1893.76 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 08(OITO)DIARIASPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODO DE 08/01 A 15/01/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/01/2007 | 201.25 | 00042464633453 | JOSEFA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/01/2007 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/01/2007 | 23.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE TARIFAS POSTAIS,PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DO PROCON.ACARGO DA CHEFIA DEGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/01/2007 | 175.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/01/2007 | 10572.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SIBSIDIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/01/2007 | 3195.72 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 13 E 1/2(TREZE E MEIA)DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODO DE 15/01 A 27/01/2007.CONFO.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/01/2007 | 175.00 | 00083945768420 | MARIA IRISMAR XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/01/2007 | 175.00 | 00007054321499 | GILBERTO NABOS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/01/2007 | 218.75 | 00011059290430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/01/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/01/2007 | 426.10 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM FAVOR DE DANIELLE DUPERRON,ONDE VEIO FAZER UM DESERT-SERTICAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 13/01 A 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/01/2007 | 953.36 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A04(QUATRO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DEST. A CIDADE DO PIAUI-PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 16/01 A 19/01/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/01/2007 | 227.50 | 00036511480410 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/01/2007 | 3930.00 | 04074782000326 | INFO BOX-TACARUNA PRODUTOS DE INF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/01/2007 | 175.00 | 00046829296404 | LUZIMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/01/2007 | 150.00 | 00076879860400 | CLEOMAR ISABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA POSSE DOS NOVOS CONCURSADOSDESTA PREFEITURA,REALIZADO NA UFCG NO DIA 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/01/2007 | 375.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS AOS CONCURSADOS QUE TOMARAM POSSE NO DIA 18/01/2007 NA UFCG,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151475 | 10/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151483 | 10/01/2007 | 1300.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151491 | 10/01/2007 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151505 | 10/01/2007 | 96.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA MNK-1571,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151513 | 10/01/2007 | 2390.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A SEGURO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/01/2007 | 227.50 | 00003205639448 | AVANIR EVENGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/01/2007 | 820.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/01/2007 | 175.00 | 00008914540472 | LUIZ MARCOLINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/01/2007 | 175.00 | 00007235160497 | ANTONIO MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/01/2007 | 175.00 | 00096559128415 | MARLENE DUARTE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/01/2007 | 175.00 | 00000024891479 | VIRGINIA MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/01/2007 | 600.00 | 00060114282404 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/01/2007 | 2146.00 | 00006491986462 | LUCIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/01/2007 | 1253.00 | 00005565323410 | LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/01/2007 | 950.00 | 00060114126453 | MARIA JOSE ESTRELA DE SA OLIVEIRA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/01/2007 | 100.00 | 00034308440459 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/01/2007 | 300.00 | 00099252716491 | ANTONIO MARQUES DE NEGREIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/01/2007 | 1580.00 | 00028299027420 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/01/2007 | 175.00 | 00002828259404 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/01/2007 | 150.00 | 00002407983416 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUETNCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/01/2007 | 175.00 | 00005886023453 | VALDEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/01/2007 | 125.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/01/2007 | 100.00 | 00060236990497 | MARIA VANDA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/01/2007 | 200.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/01/2007 | 200.00 | 00002658587473 | MARIA DO SOCORRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/01/2007 | 368.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/01/2007 | 386.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151521 | 11/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151548 | 11/01/2007 | 2500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS AD, CAPS I E CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151556 | 11/01/2007 | 1000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151564 | 11/01/2007 | 1000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151530 | 11/01/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 11.628-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151572 | 12/01/2007 | 1793.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME DISPENSA N§05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151581 | 12/01/2007 | 3000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS -PSF, CONFORME DISPENSA N§05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151599 | 12/01/2007 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151602 | 15/01/2007 | 2677.37 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, PSF, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DISPENSA N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151611 | 15/01/2007 | 1016.60 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA EFEMININA, CONFORME DISPENSA N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151629 | 15/01/2007 | 3200.00 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD - WALTER SARMENTO E CAPS I -JOAO PAULO II, CONFORME DISPENSA N§ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151637 | 15/01/2007 | 2300.00 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU, CONFORME DISPENSA N§ 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151645 | 15/01/2007 | 200.00 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME DISPENSA N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151653 | 15/01/2007 | 500.00 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME DISPENSA N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151661 | 15/01/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/01/2007 | 3000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 15/01/2007 | 2542.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA SUB.EIXO FLEXIVEL E 01(HUM)MOTOR VIBRADOR,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DE ABASTECIMENTO DE REDE DE ESGOSTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 16/01/2007 | 2400.00 | 00042508584487 | LINDALVA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCACAODE (01)UM VEICULO TIPO PAS/ASIA/TOPIC DE PLACA MNX-7858, PARA ATENDER OS SERV.DIARIOS DE TRANS.D/PESSOAS CARENTES DESTE MUN.QUE SE DESTA CAPITAL DO ESTADO-PB,A FIM DE SE REALIZ.EX.OU ACOMP.MEDICO A CARGO DO G.PREFEITO CONF.CONT.1.180/2006.DURANTEO O PER.14/03 A 14/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151670 | 16/01/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151688 | 17/01/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58.055-4,CONFORME EXTRATO BAN CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151700 | 17/01/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151718 | 17/01/2007 | 1250.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE, 83 - SOUSA-PB, PARA INSTALACAO DARESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 809/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151726 | 17/01/2007 | 250.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE N§83 - SOUSA-PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151734 | 17/01/2007 | 200.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151742 | 17/01/2007 | 1600.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA S/N, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151751 | 17/01/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MALVINO FILHO, 50, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, COMPETENCIAJANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151696 | 17/01/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 11.628-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151769 | 18/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151777 | 18/01/2007 | 10506.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONFORME DISPENSA N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151785 | 18/01/2007 | 5860.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 11 PNEUS 215/80R16FSR S/C FIRISTONE E 04 PNEUS195/75R16 G32 GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DE PLACAS MOP-9919, MOP-9959 E AMBULANCIA IVECO DA SEC. DE SAUDE PLACA KEX-9426, CONFORME CARTA CONVITE 13/2006. (AQUISICAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151793 | 18/01/2007 | 60.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 ALINHAMENTOS DEDIRECAO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9919, MOP-9959 E KEX-9426. (SERVICOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151807 | 19/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151815 | 22/01/2007 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A SEGURO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 22/01/2007 | 100.00 | 00003175388450 | MARIA CLARA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 22/01/2007 | 100.00 | 00005474017448 | ANA CRISTINA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 22/01/2007 | 2500.00 | 00048627143404 | JOSE AUGUSTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/01/2007 | 210.00 | 00039575675487 | CECILIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 22/01/2007 | 175.00 | 00003721688414 | MARIA ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/01/2007 | 110.00 | 00060120070430 | EDNEZ FREITAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 22/01/2007 | 150.00 | 00008537145416 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 22/01/2007 | 200.00 | 00002775991483 | CLARICE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/01/2007 | 200.00 | 00016071778468 | TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 22/01/2007 | 200.00 | 00001547451467 | MADALENA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARRM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 22/01/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 22/01/2007 | 150.00 | 00067624324415 | ROBERIO RAMALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 22/01/2007 | 150.00 | 00004357605482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/01/2007 | 182.00 | 00008914621472 | RAIMUNDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/01/2007 | 2503.00 | 00071330178491 | LUIZ COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00006651464426 | VABIANA VALENTIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 22/01/2007 | 178.75 | 00005887003472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/01/2007 | 6700.00 | 00004099520447 | GERALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 22/01/2007 | 210.00 | 00037441493404 | CARMELITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 22/01/2007 | 210.00 | 00043704050415 | FRANCISCA DANTAS LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2006,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 22/01/2007 | 93.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXA(VENC.18/01/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/01/2007 | 1680.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 22/01/2007 | 3626.83 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO O DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000639209807 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNDO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422/2006,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 22/01/2007 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§3521-1791,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 22/01/2007 | 15.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§3521-1112,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 22/01/2007 | 350.00 | 00023638087468 | FRANCISCO JOSE FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422/2006.REFERENTE AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 22/01/2007 | 350.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422-2006.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 22/01/2007 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§3521-1382,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 22/01/2007 | 150.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO MITSUBISHIDE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 22/01/2007 | 1480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA O VEICULO F-4000DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/01/2007 | 3411.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DE MENSALIDADE,FRANQUIAS E PACOTES LINHAS MOVEIS,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 22/01/2007 | 451.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO MITSUBISHI DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 22/01/2007 | 234.78 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUIS.DE 01(UMA)CADEIRA CAIXA PRETA ,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 22/01/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL, SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27,CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 22/01/2007 | 76.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 22/01/2007 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 22/01/2007 | 1546.96 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 22/01/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AOS SERV.PRESTADOS DE CONTROLE DE AGUA E ABAST.DO MUNIC.DESOUSA-PB,RELATORIO DE CONTROLE DE AGUA,CADAST.DE IMOVEIS,DE CLIENTES,CONTROLE DE PAG.INADIPLENTES,ADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE,AGUA DESL.PARC.DE DIVIDAS,IMPRESSOES DE GUIAS,P/CONSUMO DOS USUARIOS,REF.AO MES DE DEZ/06.CONF.PREGAO 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 22/01/2007 | 443.50 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 22/01/2007 | 8600.00 | 12876702000112 | PLASMETAL-INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 22/01/2007 | 118.22 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA.NO DIA 15/01/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 22/01/2007 | 2248.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DEST. MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 22/01/2007 | 760.00 | 00060798858400 | EDIVAM MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DO DAESACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 22/01/2007 | 450.00 | 00003030635481 | JOILSON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,COMO ENCANADOR DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 22/01/2007 | 545.00 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTS DO DAESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 22/01/2007 | 350.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 22/01/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA HOR-2423-PB.DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DEPARTAMENTO DAESA.CONFORME CONTRATO 1412/2006.REFERENTE A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 22/01/2007 | 415.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 22/01/2007 | 600.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE ORDEM DE SERVICOS COPIAS DE CHEQUES E CARIMBOS AUTOMATICOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 22/01/2007 | 104.00 | 00004801171443 | ANDERSON MARCOLINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA NA TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO F.4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 22/01/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MXV-4955-RN,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 22/01/2007 | 438.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 22/01/2007 | 271.00 | 00004754821408 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 22/01/2007 | 445.00 | 00037441078415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DAREDE DE ESGOTOS DAS RUAS:DUQUE DE CAXIAS E JOAQUIM NABUCO,CONF.CONT.FIRMADO 1719/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 22/01/2007 | 628.00 | 00044198710406 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/01/2007 | 545.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/01/2007 | 445.00 | 00008071477451 | FRANCISCO SALES DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DO SISTEMA DAREDE DE ESGOSTOS DAS RUAS:JOANA DARC-ESTACAO E RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA NO JARD.SORRILANDIA II.CONFORME CONTRATO 1751-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/01/2007 | 367.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BARRA DE DIRECAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 22/01/2007 | 515.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DO DEPARTAMENTO DO DAESA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/01/2007 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 22/01/2007 | 9745.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 03(DIRETORIA)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 22/01/2007 | 4590.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 05(DAESA PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 22/01/2007 | 6356.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 02(LEITURISTAS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/01/2007 | 350.00 | 00023638087468 | FRANCISCO JOSE FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422/2006.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/01/2007 | 993.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA O VEICULO F-4000DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 22/01/2007 | 710.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA REVISAO GERAL DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 22/01/2007 | 50.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DUAS) PECAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL--3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 22/01/2007 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 20.000(VINTE MIL )FOLHA COLORIDAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 22/01/2007 | 350.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR DO DAESA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 22/01/2007 | 545.00 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTS DO DAESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 22/01/2007 | 450.00 | 00003030635481 | JOILSON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,COMO ENCANADOR DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 22/01/2007 | 760.00 | 00060798858400 | EDIVAM MIGUEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DO DAESACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 22/01/2007 | 400.00 | 00005450467427 | MICHELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DO DEPARTAMENTO DO DAESA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000639209807 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNDO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 22/01/2007 | 350.00 | 00060799722472 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422/2006.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 22/01/2007 | 2310.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENROLAMENTO NUMA BOMBA SUBMESSA NA RUA CLARICE PIRES 01(HUM)RELE FACTA DE FASE E RECUPERACAO DO AUTOTRANSFORMADOR DA CHAVE,01 RELE FACTA DA FACE,PERTENCENTE A BOMBA SUBMESSA DO SISTEMA DA RUA DO GATO PRETO,A CARGO DODAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 22/01/2007 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 01(HUM)RELE TERMICO DE 40 AMP,NA CHAVE DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DO BAIRRO GATO PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 22/01/2007 | 74.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE OLEO DE FREIOS,CONEXAO DIVERSOS E BORRACHA TIRANTE F 40,DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 22/01/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 22/01/2007 | 143.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 22/01/2007 | 7475.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 15(SEC ADMINISTRACAO COMISSIONADO)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 22/01/2007 | 9609.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 27(SEC EDUCACAO-COMISSIONADOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 22/01/2007 | 7359.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 04(DIGITADORES)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 22/01/2007 | 2141.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 19(SEC ADM(DEPTO.REC.HUMANOS)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 22/01/2007 | 1323.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 06(COMISSIONADOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 22/01/2007 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE EVENTOS E INAUGURACOES COMO FESTIVAL DO COCO,FINAL DO CAMPEONATO DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1241/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 22/01/2007 | 825.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 13(GAB PREFEITO(GM)COMISS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/01/2007 | 367.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 54(SEC.INFRA ESTRUTURA)PROT-,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/01/2007 | 1928.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 63(SEC PLANEJAMENTO)PRO-T,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/01/2007 | 3774.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEM/2006, CONFORME FOLHA 62(SEC.PLANEJAMENTO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/01/2007 | 3888.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 61(SEC PLANEJAMENTO-COMISSIONADO)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 22/01/2007 | 25871.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEM/2006, CONFORME FOLHA 14(GAB PREFEITO(GUARDA MUNICIPAL)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/01/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELOS MUNICIPIOS DA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS,CONFORME LEI 1950/2003,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 22/01/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELOS MUNICIPIOS DA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS,CONFORME LEI 1950/2003,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/01/2007 | 375.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DA CONTABILIDADE,TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 22/01/2007 | 95.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 22/01/2007 | 531.68 | 00041465725415 | MARIA DO CARMO SILVA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO 2144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 22/01/2007 | 0.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 22/01/2007 | 464.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 18(SEC ADMINISTRACAO (S.GERAIS)EST.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 22/01/2007 | 20.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 22/01/2007 | 342.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/01/2007 | 29.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 22/01/2007 | 210.00 | 00037441337453 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/01/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 22/01/2007 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 22/01/2007 | 99.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 22/01/2007 | 114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/01/2007 | 253.75 | 00039576280400 | DAMIAO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/01/2007 | 350.00 | 00034306668487 | RITA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/01/2007 | 350.00 | 00007211753412 | FRANCISCA QUEIROGA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.COBERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1559/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006744329405 | MARCOS ANTONIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO1721/2006.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006744329405 | MARCOS ANTONIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO1721/2006.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 22/01/2007 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 22/01/2007 | 619.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EM EMBUCHAMENTO,FABRICACAO DE 02(DOIS)PINOS PARA CONCHA FABRICACAO DE01(UMA)PECA CRIMALHEIRA PARA TORQUE,EMBUCHAMENTO DA BARRA DE DIRECAO E SOLDA,DEST.AO VEICULO DE PLACA MNH-8956,ENCHEDEIRA POLI-GUINDASTE,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 22/01/2007 | 1474.00 | 00005920453400 | JONAS GUILHERME MARQUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 22/01/2007 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA,CARROCEREIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 085/2007.CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006260630433 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO 1718/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 22/01/2007 | 1134.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 22/01/2007 | 16670.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 22/01/2007 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CACAMBA BASC.DE SUA PROP.DE P/HUC-0922,DEST.A COLETA DOMICILIAR NOS BAIRROS:CENTRO COMERCIAL E ALTO CAPANEMA.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 22/01/2007 | 350.00 | 00006260630433 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO 1718/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 22/01/2007 | 263.75 | 00022542973415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CACAMBA DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1560/2006.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/01/2007 | 250.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/01/2007 | 250.00 | 00097443042515 | DAIANE PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 22/01/2007 | 175.00 | 00072739142404 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 22/01/2007 | 175.00 | 00011153890410 | JOAO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 22/01/2007 | 2012.12 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 08 E 1/2(OITO E MEIA) DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DD INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 09/02/2007.CONFO.PROPOSTA E CONCESAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 22/01/2007 | 620.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA EM GERAL DO PREDIODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 22/01/2007 | 2264.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 29(SEC EDUCACAO(MOT)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/01/2007 | 175.00 | 00010894578472 | JOSE GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 22/01/2007 | 201.25 | 00057014574434 | MARIA DA SALETE MARQUES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 22/01/2007 | 175.00 | 00067528139491 | ANA ALVES GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 22/01/2007 | 175.00 | 00041465253491 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/01/2007 | 145.00 | 00004614994440 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM ESTUDIO DA CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2007-JINGLE,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 22/01/2007 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA:MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 22/01/2007 | 120.00 | 00093136269420 | RUBISMARIO ROSENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 22/01/2007 | 170.00 | 00004506428447 | RAIMUNDO ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 22/01/2007 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/20O6,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 0922/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 22/01/2007 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/20O6,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 0922/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 22/01/2007 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/20O6,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 0922/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 22/01/2007 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 0921/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 22/01/2007 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEABRIL/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 0921/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 22/01/2007 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEMAIO/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 0921/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 22/01/2007 | 5164.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 22/01/2007 | 20995.20 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 08(OITO)VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MOE-2986,MMP-0877,MNC-8091,MNC-8041,MNC-8983,COM-9371 E KGV-8071,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.CONT.1347/2006,RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/01/2007 | 195.00 | 00016121511400 | FRANCISCA JOANA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME REBIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 22/01/2007 | 205.00 | 00016121546468 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 22/01/2007 | 205.00 | 00016121643404 | NILZA PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 22/01/2007 | 246.38 | 00033895457434 | MARIA DO SOCORRO ELIAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 22/01/2007 | 268.76 | 00057018510449 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 22/01/2007 | 218.75 | 00030263948404 | MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 22/01/2007 | 201.25 | 00056843925472 | LAURA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 22/01/2007 | 183.75 | 00095194517491 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 22/01/2007 | 343.01 | 00067619940472 | FRANCISCA MARTA GADELHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 22/01/2007 | 296.31 | 00020456026487 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 22/01/2007 | 210.00 | 00057018154472 | MARIA RAQUEL DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 22/01/2007 | 246.66 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DE 2002/2003 E 2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1508/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/01/2007 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA,MOLAS,RODAS,E BANCADAS DO VEICULO DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRASNPORTEESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/01/2007 | 210.00 | 00057012369434 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 22/01/2007 | 195.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/01/2007 | 175.00 | 00042526604400 | MARIA ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/01/2007 | 262.50 | 00022543031472 | SINVAL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/01/2007 | 633.60 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADASE CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONT.1139/2005.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 22/01/2007 | 583.20 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADASE CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONT.799/2005.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 22/01/2007 | 350.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA,CHASSIS E BANCADAS DO VEICULO DE PLACA MNC-8041 E MMP-0877,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNFDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/01/2007 | 520.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE 35(TRINTA E CINCO)CARTEIRAS DA E.M.E.F.TOZINHOGADELHA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 22/01/2007 | 1050.00 | 00054920027400 | CREONALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PISO DA ESCOLA MUNICIPALDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TOZINHO GADELHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 22/01/2007 | 730.00 | 00008261475425 | JOSE NILDO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 22/01/2007 | 1284.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA O CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 22/01/2007 | 210.00 | 00057018936420 | MARIA ALCIONE BRAGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 22/01/2007 | 205.00 | 00016072081487 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 22/01/2007 | 210.00 | 00055182020406 | GISELIA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 22/01/2007 | 234.65 | 00042465818449 | FRANCISCA ARAUJO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 22/01/2007 | 218.75 | 00029936659449 | RITA FRANCISCA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 22/01/2007 | 188.50 | 00087397668453 | NELUSE DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 22/01/2007 | 248.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 34(SEC EDUCACAO(MDE 10%)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 22/01/2007 | 900.00 | 00000899062415 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005 E DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006,PARAA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOPES MARTINS,LOCALIZADA NO SITIO JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 22/01/2007 | 212.50 | 00016070755472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 22/01/2007 | 175.00 | 00009659072104 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 22/01/2007 | 205.00 | 00016121104449 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/01/2007 | 223.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 22/01/2007 | 388.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 22/01/2007 | 654.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8041,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 22/01/2007 | 205.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA:MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMNISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 22/01/2007 | 33.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)CHAVE CONTATO DE IGNICAO PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 22/01/2007 | 169.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADO,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 22/01/2007 | 375.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25(VINTE E CINCO)HORAS DE PROPAGANDAEM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASNAS ESCOLAS MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/01/2007 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO SITUADO A QD.56 LT 20-CONJUNTO AUGUSTO BRAGA SOUSA,DESTINADO PARA A INSTALACAO DA EXTENCAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,CONF.CONTRATO FIRMADO DE N§923/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/01/2007 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO SITUADO A QD.56 LT 20-CONJUNTO AUGUSTO BRAGA SOUSA,DESTINADO PARA A INSTALACAO DA EXTENCAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONF.CONTRATO FIRMADO DE N§923/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/01/2007 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO SITUADO A QD.56 LT 20-CONJUNTO AUGUSTO BRAGA SOUSA,DESTINADO PARA A INSTALACAO DA EXTENCAO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA,CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOST/2006,CONF.CONTRATO FIRMADO DE N§923/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 23/01/2007 | 1136.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CARROC.ABERTA DE PLACA KFE-5865-PBDESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO DAESA,BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONFORME CONTRATO 1708/2006.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 23/01/2007 | 1182.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 66SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG, DESTIMADO A SERVICOS DIARIOS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151823 | 24/01/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151831 | 25/01/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151840 | 25/01/2007 | 3390.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151866 | 25/01/2007 | 8130.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, CONFORME DISPENSA N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151858 | 25/01/2007 | 15948.48 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PSF, CONFORME DISPENSA N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151874 | 26/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151882 | 29/01/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/01/2007 | 150.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/01/2007 | 185.00 | 00004270660422 | TASSIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/01/2007 | 150.00 | 00002366131461 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/01/2007 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/01/2007 | 973.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXAS DE NOTAS AVULSAS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR(COMPRA DIRETA)DO CONVENIO CDLAF-CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151891 | 30/01/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM 02 OU 04 PORTAS, 02 SEM AR CONDICIONADO E 02 C/ AR CONDICIONADO, MOTOR TIPO 1.0, DIRECAO HIDRAULICA OU NAO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE E DO PSFCONFORME ADITIVO 03/07 DA CARTA CONVITE 09/06E CONTRATO 869/06,COMP. JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151904 | 30/01/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE 01 VEICULO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 VEICULO PASSEIOTIPO FIESTA MOTOR 1.6 C/ 04 PORTAS E AR CONDICIONADO DE PLACA MOS-8639, 01 VEICULO TIPO PALIO PLACA MMV-1972, 01 VEICULO TIPO UNO FIRE PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 07/2006, COMP. JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 30/01/2007 | 1136.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CARROC.ABERTA DE PLACA KFE-5865-PBDESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO DAESA,BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONFORME CONTRATO 1708/2006.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS NA FUNCAO COMO TESOUREIRO DO DAESA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/01/2007 | 360.00 | 00005018353422 | RICARDO FERREIRA DA SILVA DE CARCARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES NO CONJUNTO ANDRE GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/01/2007 | 12128.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CACAMBA BASC.DE SUA PROP.DE P/HUC-0922,DEST.A COLETA DOMICILIAR NOS BAIRROS:CENTRO COMERCIAL E ALTO CAPANEMA.REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/01/2007 | 4000.00 | 07382098000138 | CW EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONSULTIVA,PARA LEVANTAMENTO DOS INSUMOS DE ENERGIA ELETRICA,VISANDO POSTERIORMENTE O DESENV.DE ESTUDOS P/OTIMIZAR O FATUR.DE CONS.DE ENERGIA ELET.DO SIST.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF.CONT.180/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/01/2007 | 900.00 | 00006833375801 | ANTONIO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIA PELA ACAO DECOBRANCA DE N§0372005001354-1,MOVIDA POR EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONF.DETERM.JUDICIAL DA 4¦ VARA DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/01/2007 | 138.00 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIA PELA ACAO DECOBRANCA DE N§0372005004247-4,MOVIDA POR EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONF.DETERM.JUDICIAL DA 4¦ VARA DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA S/N BAIRRO JARDIM SANTANA NESTE MUNICIPIO,DEST.AS INSTALACOES DA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006.CONF.CONT.1401/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/01/2007 | 4241.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 02(CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO)EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/01/2007 | 2643.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 07(GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/01/2007 | 4313.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLHA 75(SEC.TURISMO-COMIS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/01/2007 | 5125.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 77(SEC TURISMO)PRO-T,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/01/2007 | 2914.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEFOLH 45(GERENCIA DA CIDADE COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/01/2007 | 5683.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 37(SEC FINANCAS(CONTABILIDADE)EST.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/01/2007 | 4629.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 17(SEC ADMINISTRACAO PRO-T)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/01/2007 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 12(PROCURADORIA GERAL)EST,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/01/2007 | 1458.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/01/2007 | 4500.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,(GENEROS ALIEMNTICIOS)DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/01/2007 | 210.00 | 00041465504400 | GERALDA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/01/2007 | 201.25 | 00036744433415 | JUDI LINS DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/01/2007 | 212.71 | 00039575640420 | FRANCISCA DO CEU DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/01/2007 | 282.20 | 00042508690406 | GERALDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/01/2007 | 500.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACA MNA-0158-PB,DOS ESTUDANTES DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA,LOCALIZADA NO LAGOA DOS ESTRELAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 15 E 16/12/2006.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/01/2007 | 77527.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 31(SEC EDUCACAO.FUND-40%)EST,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/01/2007 | 82177.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/01/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PREST.NA ASSESS.E CONSUL.E ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS CONVENIOS FEDERAIS E OUTROS REPASSE AO MUNIC.OBSERV.A LEGALIDADE DOS PROCESS.E DAS REGIOESE ORG.DO ARQUIVO PESSOAL DA PREFEITURA.A CARGO DESTA PASTA.CONF.CONT.002/2006.REF.JAN/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 31/01/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,RELATIVO A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DE STAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 31/01/2007 | 4140.27 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOES DIVERSAS C/100LLS.DEST. PARA OS SERVICOS GERAIS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/01/2007 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO A UNEP-UNIAO NORDESTINA DE FILIACAO DE PREFEITOS,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 31/01/2007 | 181.80 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA-MENDES BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA A POSSE DOS CONCURSADOS,REALIZADO NA UFCG NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 31/01/2007 | 2722.28 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 11(ONZE)DIARIASE 1/2 COM DEST.A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODO DE 17/01 A 28/01/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 31/01/2007 | 10572.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SIBSIDIORELATIVO AO MES DE FEVEREIO/2006,CONFORME FOLHA 04(GAB DO PREFEITO(AG POLITICOS)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 31/01/2007 | 1100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADOR DE 180 DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL,DANDO INICIO PREVISTO PARA AS 20HS DO DIA 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 31/01/2007 | 312.00 | 00005833752434 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 31/01/2007 | 520.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 31/01/2007 | 270.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 31/01/2007 | 740.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO D-40 DEPLACA MNC-8983-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 31/01/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.192-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 31/01/2007 | 1538.00 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 31/01/2007 | 1236.00 | 00020708769420 | FRANCISCO GILBERTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE COM FISCAL DE TRIBUTOS,CORRESPONDENTEAO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 31/01/2007 | 1538.00 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 31/01/2007 | 113.30 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSOSOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA,COM A FINALIDADE DE FAZER UMA COBERTURA COMPLETA E MATERIA PARA O PORTAL SOUSA,DURANTE OS DIAS 31/01/ A 02/02/2007 E NOS DIAS 05/02 E 06/02/2007.CONFORME INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 31/01/2007 | 187.60 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE FAZER UMA COBERTURA COMPLETA E MATERIA PARA O PORTAL SOUSA,DURANTE OS DIAS31/01 A 02/02/2007 E NOS DIAS 05/02 E 06/02/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 31/01/2007 | 33.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 31/01/2007 | 202.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 31/01/2007 | 87.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 31/01/2007 | 213.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 31/01/2007 | 556.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/01/2007 | 549.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 31/01/2007 | 353.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 31/01/2007 | 4993.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 31/01/2007 | 3800.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO,DIGITACAO E IMPRESSAO DA DIRF(DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAFONTE)REFERENTE AO ANO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 31/01/2007 | 3200.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 31/01/2007 | 185.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA C/BICO,DESTINADO AO VEICULO MITSUBICHE DE PLACA MNK-7580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 31/01/2007 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO MESTRE 1313 E TROCA DO REPARO DO HIDROAR,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 31/01/2007 | 492.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 31/01/2007 | 2610.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 31/01/2007 | 1600.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DE 50KG,DESTINADO PARA OS SERVICOSDIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 31/01/2007 | 3517.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 31/01/2007 | 600.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA - ANTÔNIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU DE 50KG,DESTINADO PARA OS SERVICOSDIARIOS DE RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/01/2007 | 700.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/01/2007 | 1250.00 | 00006245691443 | RAMOM FRANCK ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 120 MTRS.DE REDE DE ESGOTOS NA RUA ANTONIO AMORIM NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1626/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 31/01/2007 | 37402.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 31/01/2007 | 18.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 31/01/2007 | 340.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01(HUM)TRANSFORMADOR DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER A CHAVE COMPENSADORA DA SISTERNA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 31/01/2007 | 492.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 31/01/2007 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DA REPOSICAO DA BOMBA HIDRAULICA E SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 31/01/2007 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER,DESTINADO PARA OS SERVICOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 31/01/2007 | 620.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 31/01/2007 | 175.00 | 00011003979491 | MARIA NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 31/01/2007 | 3035.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 31/01/2007 | 155.80 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 31/01/2007 | 179.60 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 31/01/2007 | 186.00 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 31/01/2007 | 194.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 31/01/2007 | 141.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 31/01/2007 | 190.07 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 31/01/2007 | 186.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 31/01/2007 | 172.40 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 31/01/2007 | 196.20 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 31/01/2007 | 157.80 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/01/2007 | 206.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/01/2007 | 208.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/01/2007 | 178.52 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/01/2007 | 182.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 31/01/2007 | 161.20 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 31/01/2007 | 160.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 31/01/2007 | 167.88 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 31/01/2007 | 184.36 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 31/01/2007 | 188.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 31/01/2007 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 31/01/2007 | 189.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 31/01/2007 | 208.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 31/01/2007 | 192.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/01/2007 | 164.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 31/01/2007 | 163.80 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 31/01/2007 | 138.60 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 31/01/2007 | 208.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 31/01/2007 | 119.40 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 31/01/2007 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 31/01/2007 | 47.50 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 31/01/2007 | 156.00 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/01/2007 | 203.28 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 31/01/2007 | 198.80 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 31/01/2007 | 148.70 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/01/2007 | 168.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 31/01/2007 | 158.40 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/01/2007 | 132.40 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 31/01/2007 | 208.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 31/01/2007 | 133.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 31/01/2007 | 206.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/01/2007 | 114.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/01/2007 | 208.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 31/01/2007 | 204.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/01/2007 | 151.60 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 31/01/2007 | 150.40 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 31/01/2007 | 138.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 31/01/2007 | 208.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAD-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 31/01/2007 | 176.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 31/01/2007 | 186.24 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 31/01/2007 | 162.80 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 31/01/2007 | 171.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 31/01/2007 | 208.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 31/01/2007 | 188.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 31/01/2007 | 208.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 31/01/2007 | 199.50 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 31/01/2007 | 154.80 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 31/01/2007 | 125.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 31/01/2007 | 208.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 31/01/2007 | 168.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 31/01/2007 | 114.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 31/01/2007 | 197.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 31/01/2007 | 208.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 31/01/2007 | 206.90 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 31/01/2007 | 142.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 31/01/2007 | 100.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 31/01/2007 | 186.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05127-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 31/01/2007 | 172.24 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 31/01/2007 | 208.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 31/01/2007 | 101.09 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 31/01/2007 | 202.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 31/01/2007 | 170.10 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 31/01/2007 | 190.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 31/01/2007 | 149.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 31/01/2007 | 128.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 31/01/2007 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 31/01/2007 | 208.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 31/01/2007 | 203.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 31/01/2007 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 31/01/2007 | 173.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 31/01/2007 | 174.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 31/01/2007 | 194.12 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 31/01/2007 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 31/01/2007 | 182.80 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 31/01/2007 | 208.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 31/01/2007 | 184.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 31/01/2007 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 31/01/2007 | 187.00 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 31/01/2007 | 185.50 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 31/01/2007 | 208.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 31/01/2007 | 208.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 31/01/2007 | 208.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 31/01/2007 | 194.90 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 31/01/2007 | 208.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 31/01/2007 | 197.20 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 31/01/2007 | 118.20 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 31/01/2007 | 208.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 31/01/2007 | 208.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 31/01/2007 | 208.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 31/01/2007 | 208.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 31/01/2007 | 208.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 31/01/2007 | 137.00 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 31/01/2007 | 158.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 31/01/2007 | 208.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 31/01/2007 | 183.80 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 31/01/2007 | 156.38 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 31/01/2007 | 166.60 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 31/01/2007 | 208.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 31/01/2007 | 145.10 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 31/01/2007 | 154.10 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 31/01/2007 | 168.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 31/01/2007 | 161.40 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 31/01/2007 | 170.90 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 31/01/2007 | 201.20 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 31/01/2007 | 197.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 31/01/2007 | 208.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 31/01/2007 | 160.10 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 31/01/2007 | 196.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 31/01/2007 | 164.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 31/01/2007 | 164.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 31/01/2007 | 196.50 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 31/01/2007 | 95.32 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 31/01/2007 | 164.08 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 31/01/2007 | 207.30 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 31/01/2007 | 183.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 31/01/2007 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 31/01/2007 | 199.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 31/01/2007 | 169.40 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 31/01/2007 | 206.64 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 31/01/2007 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 31/01/2007 | 300.00 | 00073811149415 | MARIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 31/01/2007 | 660.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT PARA ACESSO VIA RADIO,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A CARGO DESTA PASTA.CORRESPONDENTE AO PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151912 | 31/01/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151955 | 01/02/2007 | 77.40 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ADESIVO POLYTUBES, TALHADEIRA TARZA E CARRO MAO PNEU), DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151963 | 01/02/2007 | 6476.91 | 06059626000150 | ANA CHRISTINA TRAJANO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF(UNIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151971 | 01/02/2007 | 12578.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151980 | 01/02/2007 | 2754.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0151998 | 01/02/2007 | 216.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/ 2006, C ONFORME CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152005 | 01/02/2007 | 9701.09 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO SIA/SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152013 | 01/02/2007 | 4634.45 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORMETABELA DO SIA/SUS EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§ 02/2006, COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152021 | 01/02/2007 | 627.25 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO SIA/SUS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152030 | 01/02/2007 | 299.66 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE 50% DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELA DO SIA/SUS EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAUDEACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§02/2006, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152048 | 01/02/2007 | 383.52 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIO MEDICO DESTA ENTIDADE), COMPETENCIA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152056 | 01/02/2007 | 110.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152064 | 01/02/2007 | 620.61 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152072 | 01/02/2007 | 150.08 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 12/ 13/ 14/ 15/16 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE A CAPACITACAO PARA MULTIPLICADORES EM BACILOSCOPIA E SILTB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152081 | 01/02/2007 | 5691.86 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF ORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152099 | 01/02/2007 | 12614.10 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF ORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152102 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E TELOESEXIBIDOS NOS EVENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§208/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152111 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO I, 47, SOUSA-PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME O CONTRATO N§762/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152129 | 01/02/2007 | 63.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 35 METROS DE CABO DE REDE, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL(PARA INSTALACAO DA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152137 | 01/02/2007 | 500.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO E TRANSFERENCIA DE EQUIPAMENTOS WIRELESS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152145 | 01/02/2007 | 330.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152170 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARAA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152188 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO IAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS DIARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152196 | 01/02/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE N§021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152200 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006CONFORME CARTA CONVITE N§023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152218 | 01/02/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NAS LOCACAO DOS CARROS 01 VEICULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 VEICULO TIPO FIESTA PLACA MOB-8639, 01 VEICULO TIPO PALIO COM AR CONDICIONADO DE PLACA MNU-1972 E 01 VEICULO TIPO UNOFIRE 04 PORTAS PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152226 | 01/02/2007 | 975.00 | 01189494000167 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PERNAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DERMATO-FUNCIONAL, DESTINADO A RENATA BRAGA ROLIM, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152234 | 01/02/2007 | 6149.60 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFO RME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152242 | 01/02/2007 | 2331.68 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONF ORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152269 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO, COR VERDE DE PLACA MNJ-1348, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS DIARIO DO CAPS I E CAPS AD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§157 E CONTRATO N§1431/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152277 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. SILVA MARIZ, 24, PARA INSTALACAO DO CAPS I, COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152285 | 01/02/2007 | 900.00 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152293 | 01/02/2007 | 471.30 | 00042615925415 | BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 4.713 XEROX, DESTINADO A MANUTENCAO DE TODOS OS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152307 | 01/02/2007 | 189013.20 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE HEMODIALISE-TRS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152323 | 01/02/2007 | 5000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS -PSF, CONFORME DISPENSA N§05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152331 | 01/02/2007 | 4000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DISPENSA N§05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152340 | 01/02/2007 | 45.60 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 9,50 MT DE OXFORD, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152358 | 01/02/2007 | 168.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENC DA OTOCLINICA, COMPETENC DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152366 | 01/02/2007 | 185.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA OTOCLINICA, COMPETENCIA JANEIRO/2007, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152447 | 01/02/2007 | 1900.98 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES DECOLO UTERINO), COMP SETEMBRO/2006, CONFOR CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152463 | 01/02/2007 | 2120.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 53 PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152471 | 01/02/2007 | 3603.27 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES CITOPATOLOGICOS),COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N.01/2006 E INEXIBILIDADE N.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152498 | 01/02/2007 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICODE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL QUEIROGA GADELHA,EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152510 | 01/02/2007 | 48.06 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152617 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO, PARA INSTALACAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO N§805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152633 | 01/02/2007 | 1000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOJOSE VIANA, 58 - ESTACAO - SOUSA, PARA INSTALACAO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMP. OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§804/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152650 | 01/02/2007 | 37.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04 DE AGOSTO/2006, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152668 | 01/02/2007 | 337.68 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB EJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01/ 02/ 04/ 05/ 07/ 08/ 10/ 11/ 12/ 13/ 17/ 18/ 20/ 21/ 22/ 23/ 27/ 28 DE SETEMBRO/2006, NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152676 | 01/02/2007 | 225.12 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB EJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01/ 02/ 06/ 07/ 08/09/ 10/ 11/ 13/ 14/ 15 DE OUTUBRO DE 2006, NAFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152684 | 01/02/2007 | 300.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MONITOR SAMSUNG 15 PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152790 | 01/02/2007 | 305.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAAMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152803 | 01/02/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCA LEISEGANG, MODELO2001 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA COPIA MARCA SANSUG, MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAN B. GADELHA, COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152811 | 01/02/2007 | 725.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO VEICULO DE PLACA MOO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152820 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CELTA ANO 2001COR PRETA, PLACA MOO-3939/PB, FICANDO A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006, CONFORME PMS/ SECAD N§796/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152838 | 01/02/2007 | 800.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CELTA ANO 2001COR PRETA, PLACA MOO-3939/PB, FICANDO A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DIARIA DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152846 | 01/02/2007 | 2833.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1962, MMT-6685, MMT-6645, MOT-2230, OE-0170, MNK-1571, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152854 | 01/02/2007 | 980.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMT-6685, MMT-6645, MOT-2230, MOP-9959, OE-0170, MNK1571, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152889 | 01/02/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO, INSTALACAO, SUPORTE TECNIC, CONSULTORIA EM SISTEMASDE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE N§017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152897 | 01/02/2007 | 2000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU,CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152901 | 01/02/2007 | 3000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS -TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152919 | 01/02/2007 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152927 | 01/02/2007 | 800.00 | 00022542795487 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATVOAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152935 | 01/02/2007 | 2758.11 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, HAJA VISTA OS REQUERENTES NAO POSSUICONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152960 | 01/02/2007 | 3000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMEMENTOS, PORTAS PRENSSADA E LAMPADAS), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152978 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, AREIAS - SOUSA, PARA INSTALACAO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152986 | 01/02/2007 | 7272.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, FARMACIA BASICA, OTOCLINICA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153052 | 01/02/2007 | 366.95 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153061 | 01/02/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153141 | 01/02/2007 | 96338.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/02/2007 | 1150.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/02/2007 | 1210.00 | 00080606920463 | RITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/02/2007 | 175.00 | 00027906710444 | ARISTIDES MARAVALHA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/02/2007 | 175.00 | 00060798459468 | MARIA VALDENORA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/02/2007 | 175.00 | 00046828150406 | RAIMUNDA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/02/2007 | 175.00 | 00003643525400 | JOSE HILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/02/2007 | 175.00 | 00016121660406 | MARIA AUXILIADORA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/02/2007 | 3137.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/02/2007 | 27550.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DE ABASTECIMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/02/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/02/2007 | 218.75 | 00004090801443 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152153 | 01/02/2007 | 260.00 | 00002071653432 | FRANCISCA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152161 | 01/02/2007 | 375.00 | 00016070925491 | MANOEL PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152251 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 35 AREIAS, PARA INSTALACAO DO CAPS AD, COMPETENCIA OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152315 | 01/02/2007 | 160.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS SPRINT, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152374 | 01/02/2007 | 4.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152382 | 01/02/2007 | 56.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA MAIO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152391 | 01/02/2007 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152404 | 01/02/2007 | 87.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152412 | 01/02/2007 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152421 | 01/02/2007 | 150.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURADO PARA-CHOQUE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152439 | 01/02/2007 | 42.00 | 00002554044414 | SEBASTIAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS SIRENES, DESTINADO A MANUTENCA0 DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152455 | 01/02/2007 | 666.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152480 | 01/02/2007 | 5500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CAPSAD, CAPS, CAPS I, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152501 | 01/02/2007 | 250.00 | 00076878996449 | SEVERINO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152528 | 01/02/2007 | 112.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIAI, COMPETENCIA JULHO/2006, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152536 | 01/02/2007 | 173.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIAI, COMPETENCIA AGOSTO/2006,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152544 | 01/02/2007 | 205.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIAI, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152552 | 01/02/2007 | 232.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIAI, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152561 | 01/02/2007 | 228.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIAI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152579 | 01/02/2007 | 142.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIAI, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152587 | 01/02/2007 | 171.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV DO JARDIMSORRILANDIA I, COMPETENCIA JANEIRO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152595 | 01/02/2007 | 300.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA PSF IV, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 760/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152609 | 01/02/2007 | 650.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE, 02 MICROSCOPIOS E 01 APARELHO DE ENDOSCOPIA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152625 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA EFEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152641 | 01/02/2007 | 2000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOJOSE VIANA,58 - ESTACAO, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDEFAMILIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA M. GADELHA, COMP. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006, CONF. CONTRATO N§804/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152692 | 01/02/2007 | 18253.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, LOTACAO 47, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152706 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -CEO - EFE, LOTACAO 46, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152714 | 01/02/2007 | 20167.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PRONTO SOCORRO - EST. - LOTACAO 48, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152722 | 01/02/2007 | 7248.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152731 | 01/02/2007 | 10623.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152749 | 01/02/2007 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.SAUDE - CAPS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152757 | 01/02/2007 | 9970.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE - POLICLINICA - EFE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152765 | 01/02/2007 | 7812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDORES DA SEC. SAUDE - HIGIENE BUCAL EFE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152773 | 01/02/2007 | 8248.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152781 | 01/02/2007 | 625.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPOND A 139 FUNCIONARIOS DA SEC DESAUDE EFETIVOS E COMI, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152862 | 01/02/2007 | 577.74 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAON§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152871 | 01/02/2007 | 2214.50 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE SAUDE , CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152943 | 01/02/2007 | 150.08 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 08/ 09/ 22/ 23 DE JANEIRO/2007 E 05/ 06 DE FEVEREIRO/2007, PARA AUTORIZACAO E MARCACAO DE CONSULTAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152951 | 01/02/2007 | 71.04 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/ 28 DE FEVEREIRO/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0152994 | 01/02/2007 | 5000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC DE SAUDE, CONFORME DISPENSA N§20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153001 | 01/02/2007 | 5017.44 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRESERVATIVOS E METODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DEPOSITO EFETUADONA C/C 224.882-4 E AGENCIA 0011-6, BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153010 | 01/02/2007 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE 01 ECOCARDIOGRAMA, 01 MAPA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICE DA COSTA, HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153028 | 01/02/2007 | 140.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE LINDONALDO RAIMUNDODE SOUSA, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153036 | 01/02/2007 | 100.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE(VICENTE J.ANDRADE) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, SOLDAE REFORCO NO MONOBLOCO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547 (AMBULANCIA), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153044 | 01/02/2007 | 1202.00 | 00003483293426 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENCAO DE AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/02/2007 | 2880.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/02/2007 | 800.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/02/2007 | 19879.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/02/2007 | 6230.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 1631/2006 E PREGAO 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CACAMBA BASC.DE SUA PROP.DE P/HUC-0922,DEST.A COLETA DE LIXO DOMIC. BAIRROS:CENTRO COMERCIAL E ALTO CAPANEMA.REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/02/2007 | 4376.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CACAMBA DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1560/2006.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.COBERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1559/2006,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/02/2007 | 175.00 | 00013279815487 | JOANA DARC MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/02/2007 | 1000.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS: ANA GARIBALDE,SAO PAULO,CLARICE PIRES DE SA, ASSIS CHATEUABRIAND E VINTE DE ABRIL,TODAS LOCALIZADAS NO JARDIM SORRILANDIA,COM PERFIL LONGITUDINAL PARA PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/02/2007 | 35.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/02/2007 | 20.93 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA 3522-2688,PERTENCENTE A SALA DE LICITA€AO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/02/2007 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/02/2007 | 210.00 | 00004886674453 | JOAO ANDRIOLA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/02/2007 | 142.08 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 29/01 E 30/01/2007,CONFORMEPROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/02/2007 | 152.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/02/2007 | 101.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/02/2007 | 201.25 | 00039576221404 | FILINTO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/02/2007 | 210.00 | 00067434380497 | ROSICLEIA ALMEIDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/02/2007 | 296.31 | 00042507170468 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/02/2007 | 175.00 | 00060123010497 | MARIA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/02/2007 | 210.00 | 00060243961472 | MARIA DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/02/2007 | 159.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3521-2381,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/02/2007 | 224.07 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3521-2381,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/02/2007 | 49075.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/02/2007 | 210.00 | 00042420482468 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/02/2007 | 1100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADOR DE 180 DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE X ATLETICO CLUBE DE CAJAZEIRAS,PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/02/2007 | 2070.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-0877,MNC-8041,MNC-8091,MOP-4305 E MNC-8983,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANETESDO ENSINO FUNDAMENTAL,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/02/2007 | 155.00 | 00010771316828 | JOSE TADEU PEDROSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MERCEDES MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/02/2007 | 175.00 | 00011227044453 | JOSÉ BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/02/2007 | 205.00 | 00016070615468 | ZIZITA LUIZ DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/02/2007 | 195.00 | 00016015622415 | FRANCISCA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/02/2007 | 201.25 | 00069039143404 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/02/2007 | 1900.00 | 00084078707491 | FRANCISCO SIDNEY A CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS,REVISAODA SEGURANCA DO SERVIDOR(HOST)BACKUP E MYSQL,MANUTENCAO DAS TABELAS DOS SUPRA CITADOS BANCOS DE DADOS,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/07 E CONTRATO 104/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/02/2007 | 10.26 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§ 170.0791-01 PERTENCENTE AO PROCON- CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.ÿVENC.01.02.2007.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/02/2007 | 6.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§ 170.0818-0 PERTENCENTE AO PROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.VENC.01.02.2007.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/02/2007 | 32.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§ 170.0791-0 PERTENCENTE AO PROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.VENC.01.01.2007.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/02/2007 | 420.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§ 3522-18560 PERTENCENTE AO PROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.VENC.12.01.2007.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/02/2007 | 115.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§ 3522-1856 PERTENCENTE AO PROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENC.12.12.2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/02/2007 | 30.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§ 170-0791- PERTENCENTE AO PROCON-CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENC.01.12.2006.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/02/2007 | 175.00 | 00005208429446 | IRANILDE MACARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,DO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/02/2007 | 250.00 | 00099252716491 | ANTONIO MARQUES DE NEGREIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO )DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/02/2007 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT.DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 02/02/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/02/2007 | 218.75 | 00088646580849 | ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153095 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153320 | 02/02/2007 | 800.00 | 00006740925461 | JOAO PAULO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DEUM PROGRAMA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA FARMACIA BASICA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/02/2007 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA COLORIDAS COM PROVA DAGUA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153150 | 02/02/2007 | 1080.00 | 04834483000180 | XXII ENC INTERNACIONAL DE AUDIOLOGIA ABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES NO 22§ ENCONTRO INTERNACIONALDE AUDIOLOGIA, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE28 A 31 DE MARCO DE 2007 EM NATAL-RN, EM FAVOR DE FLAVIANA PALMEIRA DE ARAUJO GADELHA, MARIA JOSICLEA ALVES CASIANO, ERIKA BEZERRA DE SOUSA GOMES, CONFORME FICHAS DE INSCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153168 | 02/02/2007 | 110.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153176 | 02/02/2007 | 236.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO ECONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ORGAOS QUE INTEGRA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153184 | 02/02/2007 | 190.00 | 00006826603454 | CICERO GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153192 | 02/02/2007 | 239.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA JANEIRO/2007, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153206 | 02/02/2007 | 434.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153214 | 02/02/2007 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DOS BANCARIOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153222 | 02/02/2007 | 97.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DOS BANCARIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153231 | 02/02/2007 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153249 | 02/02/2007 | 96.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153257 | 02/02/2007 | 122.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 COLAS, 01 ROLAMENTO, 01 ABRACADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153265 | 02/02/2007 | 9560.00 | 01541283000141 | IQUECO - INDÚSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153273 | 02/02/2007 | 2165.80 | 01541283000141 | IQUECO - INDÚSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS ad, CAPS i, CAPS -TOZINHO GADELHA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153281 | 02/02/2007 | 10190.00 | 01541283000141 | IQUECO - INDÚSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153290 | 02/02/2007 | 9383.85 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153303 | 02/02/2007 | 6657.20 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS, ASMA E DIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153311 | 02/02/2007 | 4067.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153338 | 02/02/2007 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARAA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153346 | 02/02/2007 | 800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA NELSON MEIRA, S/N - 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153354 | 02/02/2007 | 4089.50 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153362 | 02/02/2007 | 3250.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINACAO E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153371 | 02/02/2007 | 34720.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE , GASOLINA, DESTINADO A MANUT DOS VEICULOS PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOO-4114, MOL-4718, MMV-1972, KJK-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2154, MOU-5920,MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6420, MOT-2230, MOT-2350, MNA-6371, MOTO PLACA MOW-4810, CONFORME DISPENSA N§23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153389 | 02/02/2007 | 23017.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE , DIESEL, DESTINADO A MANUT DOS VEICULOS PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNZ-1183, MOQ-0049, MOP-9959, MOP-9919, KKC-0233, CONFORME DISPENSA N§ 23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153397 | 02/02/2007 | 4363.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DISPENSA N§23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153401 | 02/02/2007 | 2937.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENCAS 13 KG GAS, DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE (SAMU, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, PREDIO DA SEC. DE SAUDE),CONFORME DISPENSA N§23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153419 | 02/02/2007 | 3000.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153079 | 02/02/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153087 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153109 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153117 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§20.513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153125 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153133 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153427 | 05/02/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 06/02/2007 | 175.00 | 00039574288404 | ALBERTINA MARQUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 06/02/2007 | 515.00 | 00002140515447 | JOSE TERTULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA LIGACAO DE AGUA NO SITIO MASSAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 06/02/2007 | 176.00 | 00005570552456 | CRISTOVAO VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DO FORRO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS SANEAMENTO AMBIENTAL,E COMO TAMBEM DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONF.CONTRATO 1410/2006REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 06/02/2007 | 187.77 | 00016015193468 | RITA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO E 1/3(UM TERCO)DE FERIAS/2004,CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 06/02/2007 | 201.25 | 00057014493434 | MARIA LUCINETE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CACAMBA DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1560/2006.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 06/02/2007 | 160.41 | 00002600210407 | FRANCISCO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 06/02/2007 | 175.00 | 00003016934477 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 06/02/2007 | 201.25 | 00071327126400 | FRANCINEIDE BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 06/02/2007 | 201.25 | 00046747168453 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 06/02/2007 | 218.75 | 00089342500463 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 06/02/2007 | 210.00 | 00041463196415 | FRANCISCA LAURINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 06/02/2007 | 282.20 | 00052642119491 | ZULEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 07/02/2007 | 160.41 | 00003304860479 | RONIEDSON SARMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 07/02/2007 | 950.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA DAS CARTEIRAS,PORTOESE JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 07/02/2007 | 15195.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 07/02/2007 | 1100.00 | 07150924000113 | LICITADA EVENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A INSCRICAO PARA O SEMINARIO,SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF,NOS DIAS 12 E 13/02/2007 EM FAVOR DE RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 07/02/2007 | 1500.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.COBERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1559/2006,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 07/02/2007 | 1076.00 | 00071328718468 | FRANCISCO VILARINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES,DESTINADO NO BAIRRO JARDIM SANTANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 07/02/2007 | 23.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 07/02/2007 | 75.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 07/02/2007 | 80.00 | 00005889879480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DURANTE 15(QUINZE )DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 07/02/2007 | 76.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 2.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS-DAESA-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 07/02/2007 | 7759.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153451 | 07/02/2007 | 10647.33 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153541 | 07/02/2007 | 7719.91 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153583 | 07/02/2007 | 9132.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 07/02/2007 | 476.68 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS COM DEST.A RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NEGOCIOS TURISTICOS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE TURISMO,VISANDO A ESTRUTURACAO DE TURISMO BRASILEIRO O PROJETO BRASIL.PROG.DE REGIONALIZACAO DE87 ROTEIROS TUR.NOS DIAS 08/02 E 09/02/07,CONF.CONFIRM.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 07/02/2007 | 1600.00 | 00034651698832 | RITA DE CASSIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 07/02/2007 | 200.00 | 00097892076468 | MARIA LAURA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 07/02/2007 | 200.00 | 00003528525428 | JOSE AUGUSTO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 07/02/2007 | 200.00 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 07/02/2007 | 100.00 | 00003445166447 | MARIA EUNICE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 07/02/2007 | 200.00 | 00052708942468 | EUZA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 07/02/2007 | 200.00 | 00072737107415 | FRANCINEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 07/02/2007 | 200.00 | 00007666034407 | EVERTON DIEGO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 07/02/2007 | 200.00 | 00073896322400 | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 07/02/2007 | 200.00 | 00006842277469 | MARIA ELIZENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUNTENCAO FAMILIAR POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 07/02/2007 | 150.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153435 | 07/02/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153443 | 07/02/2007 | 46384.01 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153460 | 07/02/2007 | 353496.60 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153478 | 07/02/2007 | 10328.56 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153486 | 07/02/2007 | 115507.17 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA,COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153494 | 07/02/2007 | 215915.06 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA,COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153508 | 07/02/2007 | 14964.92 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA,COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153516 | 07/02/2007 | 11421.19 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II,CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153524 | 07/02/2007 | 42000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153532 | 07/02/2007 | 4200.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153559 | 07/02/2007 | 5000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153567 | 07/02/2007 | 36658.51 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153575 | 07/02/2007 | 71500.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 07/02/2007 | 183.75 | 00049864483404 | ISMAEL CICERO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 08/02/2007 | 175.00 | 00026310961420 | FRANCISCO JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 08/02/2007 | 175.00 | 00026558850826 | TEREZINHA NONATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDO MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 08/02/2007 | 500.00 | 00004948485454 | FRANCISCA JANAINA BARBOSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 08/02/2007 | 350.00 | 00002537224469 | SALISMAR DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 08/02/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 08/02/2007 | 3995.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 08/02/2007 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACA HZT-9912,DEST.A COLETA DOMICILIAR DIURNA NOS BAIRROC.F.DAMIAO,SORRILANDIAII,JOSE LINS DO REGO,J.IRACEMA,J.BRASILIA E N.S.DE FATIMA,CONF.CONT.E C/CONV.103/2005,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 08/02/2007 | 953.36 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A 04(QUATRO)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,RESPEC.PARA O SEMINARIO SOBRE CONT.ADMINIST.(GESTAO FISCALIZACAO)ROTINAS EPROCED.NOS DIAS 12/02 E 13/02/07,E NOS DIAS 14/02 E 15/02/07,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INT.DESTA EDIL.CONFORME PROP.E CONCES.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 08/02/2007 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 08/02/2007 | 236.44 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS,07/02 E 08/02/07.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 08/02/2007 | 175.00 | 00008592053471 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/02/2007 | 7107.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 09/02/2007 | 3173.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 09/02/2007 | 2701.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREA COM DESTINO A RECIFE-PE,BRASILIA-DF/BRASILIA-DF A JOAO PESSOA-PB,INCLUINDO ATAXA DE EMBARQUE E DIARIAS,EM FAVOR DE RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA,PARA PARTIC.DO SEMINARIO SOBRE CONTRATOS ADMINIST.GESTAO FISCALIZACAO,NOS DIAS12/02 E 13/02/07 E 04/02 E 15/02/07.PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 09/02/2007 | 784.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 09/02/2007 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 09/02/2007 | 190.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO PESSOAL QUE VEIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONVENIOS,OBJETIVANDO A REALIZACAO CINEMATICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTARSERVICOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 09/02/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTAR SERV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 09/02/2007 | 2973.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/02/2007 | 2339.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/02/2007 | 2550.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/02/2007 | 3424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/02/2007 | 8628.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 09/02/2007 | 3498.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 09/02/2007 | 7717.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABET IZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 09/02/2007 | 22383.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 09/02/2007 | 2927.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 09/02/2007 | 10357.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 09/02/2007 | 15680.16 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 09/02/2007 | 84319.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 09/02/2007 | 175.00 | 00028434005468 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 09/02/2007 | 4504.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 09/02/2007 | 5705.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/02/2007 | 7163.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 09/02/2007 | 1385.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 09/02/2007 | 5500.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 1505/2006 E PREGAO ELETRONICO 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 09/02/2007 | 28015.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA,CARROCEREIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 085/2007.CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 09/02/2007 | 5056.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E PO€OS A RTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 09/02/2007 | 1200.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSDE PERFURACAO DE 01(HUM)POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE CIGANA EM NOSSO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1572/06 E PROCESSO DE DISPENSA LICITATORIO 192/06. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY-9527-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 09/02/2007 | 678.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA 03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 09/02/2007 | 15573.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES MAIO/2006,CONFORME FOLHA53(SEC.INFRA-ESTRUTURA)EST,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 09/02/2007 | 27904.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 44(SEC INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 09/02/2007 | 2702.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 07(GAB DO PREFEITO-COMISSIONADO)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 09/02/2007 | 3449.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CONF. LOT. 25. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 09/02/2007 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS-JUROS E MULTAS.CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§01219-0/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 09/02/2007 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A PRESTACOES CDC COMCONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REALIZADA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 09/02/2007 | 11215.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVID A CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖ DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 09/02/2007 | 33632.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 09/02/2007 | 5970.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 09/02/2007 | 13267.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 09/02/2007 | 5587.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 09/02/2007 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 09/02/2007 | 9006.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VELOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A ATM/MULTA E JUROS DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 09/02/2007 | 4450.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO POR CONTA DA RESTAURACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUA PROFESSOR TRAJANO E ADJACENTES,SITUADA NO BAIRRO ALTA CAPANEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 09/02/2007 | 7139.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 09/02/2007 | 49.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.FOPAG-DAESA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 09/02/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.FOPAG-DAESA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 09/02/2007 | 4772.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 09/02/2007 | 3663.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 09/02/2007 | 175.00 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153630 | 09/02/2007 | 19660.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/02/2007 | 24961.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/02/2007 | 5670.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 09/02/2007 | 8142.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 09/02/2007 | 130.00 | 00044696094200 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA APRA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 09/02/2007 | 200.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 09/02/2007 | 31248.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153591 | 09/02/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 09/02/2007 | 3539.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 09/02/2007 | 7557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 09/02/2007 | 6830.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00076005569449 | ESPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA COMUNIDADE INDEPENDENTE DO GUANABARA,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/07,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00007396964407 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1¦ PARCERIA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA GRANDE SOUSA,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00073816434487 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO SAMBA,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00051842599453 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO MORRO,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00084089172420 | JOSE FABIO DANTAS-VIDEO DAN LOCADORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO,GREMIO CLUBE RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA OS NOVOS SAMBISTAS,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 12/02/2007 | 5000.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO,GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA X9,CONFORME TERMO DE PARCERIA DEN§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153605 | 12/02/2007 | 2486.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 12/02/2007 | 175.00 | 00023637820463 | JOAQUIM AVELINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 12/02/2007 | 200.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 12/02/2007 | 150.00 | 00004891138424 | LUCINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 12/02/2007 | 3250.00 | 00026230135434 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 12/02/2007 | 247.05 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CHECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 12/02/2007 | 1872.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CHECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 12/02/2007 | 279.00 | 00002538984475 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 12/02/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 12/02/2007 | 749.40 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS DURANTE OS DIAS 24.01.2007,PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSNA SEDE DA SAELPA-SA E 01 E 02.02/2007,NA CIADADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CW,EMPREENDIMENTOS LTDA.VISANDO A CONTRATACAO P/LEVANTAMENTO DOS INSUMOS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 12/02/2007 | 604.72 | 00003526323488 | RAIMUNDO RILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 12/02/2007 | 2000.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F-4000,DE PLACA KID-2848-PE DESTINADO AS NECESSIDADES DIARIA NA RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 12/02/2007 | 175.00 | 00004170504453 | ANTENOR LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 12/02/2007 | 250.00 | 00004039273400 | ALDO CESAR ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 12/02/2007 | 1100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADOR DE 180 KVA DEST. AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE X AUTO ESPORTE DE JOAO PESSOA-PB,PELO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTEBOL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 12/02/2007 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 12/02/2007 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 12/02/2007 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 12/02/2007 | 175.00 | 00080602886449 | JOAO ADENILSON N.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 12/02/2007 | 210.00 | 00041463188404 | FRANCISCA JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 12/02/2007 | 458.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 12/02/2007 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 13/02/2007 | 4555.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 13/02/2007 | 1285.20 | 00005460842492 | RITA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO F-4000 DEPLACA MMP-0350,COM CARROCERIA E BANCADAS COBERTAS,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOC:LAMARAO,M.FRESCA SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.795/2005.RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 13/02/2007 | 246.38 | 00034305629453 | IRACY ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVICDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 13/02/2007 | 210.00 | 00079834787472 | MARIA DE LOURDES SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 13/02/2007 | 286.97 | 00003141936420 | JUDITH DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 13/02/2007 | 210.00 | 00053635019453 | FRANCISCA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2006,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 13/02/2007 | 160.41 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 13/02/2007 | 14922.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 13/02/2007 | 11387.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 13/02/2007 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS COMPACTA€AO COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE 1089/2006 E INEXIGIBILIDADE DE 18/2006.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 13/02/2007 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY-9527-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 13/02/2007 | 104.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORMA DAS GRADES DO AR-CONDICIONADO,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 13/02/2007 | 381.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DA CONTABILIDADE,TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 13/02/2007 | 2500.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 13/02/2007 | 1407.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 13/02/2007 | 650.00 | 00002065217405 | GILMAR LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ADUTORA DO ALTO DA GRUTA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 13/02/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE DE AGUA E ABASTECIMENTO DO MUNIC.DE SOUSA-PB.RELAT.DE CONT.DE AGUA,CADASTRAM.DE IMOVEIS,CLIENTE,CONTROLE,DE PAG.INADIPLENTE,LEITURA DETALHADA,QUEM TEM NIS,CONT.DE AGUA DESLIG.CONT.DE PARCELAMENTO DAS DIV.EIMPRESSOES DE GUIAS P/PAG.DO CONS.DOS USUARIOS.CONFORME PREGAO 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 13/02/2007 | 294.41 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1382,3521-1791,3521-1112,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 13/02/2007 | 277.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1112,3521-1882,3521-1791,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 13/02/2007 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153613 | 13/02/2007 | 89.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 23.311-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 13/02/2007 | 4713.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 13/02/2007 | 1700.00 | 00007991534430 | JANAINA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 13/02/2007 | 175.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 13/02/2007 | 200.00 | 00004301718460 | ALINE FERNANDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 13/02/2007 | 200.00 | 00000962273465 | LISIANE FERNANDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 13/02/2007 | 5530.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 13/02/2007 | 691.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 13/02/2007 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 13/02/2007 | 6059.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 14/02/2007 | 900.00 | 00006905009474 | JANY RACHELL ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 14/02/2007 | 200.00 | 00001187987409 | MARIA JUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 14/02/2007 | 160.41 | 00033797560400 | WILLAMS DE SOUSA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 14/02/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.FOPAG-DAESA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 14/02/2007 | 9823.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 14/02/2007 | 35.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 14/02/2007 | 5.85 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 14/02/2007 | 5125.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORMECONTRATO 1505/2006 E PREGAO ELETRONICO 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 14/02/2007 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DO VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACA HZT-9912,DEST.A COLETA DOMICILIAR DIURNA NOS BAIRROC.F.DAMIAO,SORRILANDIAII,JOSE LINS DO REGO,J.IRACEMA,J.BRASILIA E N.S.DE FATIMA,CONF.CONT.E C/CONV.103/2005,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 14/02/2007 | 8505.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 14/02/2007 | 842.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENCIMENTO 23/01/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 14/02/2007 | 227.50 | 00089343530404 | CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 14/02/2007 | 515.50 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE,REFERENTE AO 3§ EDITAL,OS SERVIDORES CONCURSADOS PARA PREENCHER AS DEVIDAS FUNCOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 15/02/2007 | 1100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADOR DE 180 KVA DEST. AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE X PERILIMA,REALIZADO NO DIA 15/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 15/02/2007 | 282.20 | 00041465989404 | SANDRA MARIA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 15/02/2007 | 201.25 | 00067436200410 | ESCOLASTICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 15/02/2007 | 282.20 | 00041464290482 | LENI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 15/02/2007 | 210.00 | 00057018189420 | FRANCISCA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 15/02/2007 | 234.65 | 00037440330404 | FRANCISCA EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 15/02/2007 | 210.00 | 00057647291491 | ANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 15/02/2007 | 210.00 | 00039576213487 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 15/02/2007 | 282.20 | 00043705952404 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 15/02/2007 | 218.75 | 00004171853400 | MARIA GOMES SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 15/02/2007 | 243.77 | 00002202145494 | JANAINA GOMES SOBREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 15/02/2007 | 210.00 | 00060118199404 | FRANCISCA BATISTA LOPES I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 15/02/2007 | 246.38 | 00034306986420 | IVANIA MARIA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 15/02/2007 | 210.00 | 00035094850415 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 15/02/2007 | 246.38 | 00030077087453 | JOANA AMANCIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 15/02/2007 | 201.25 | 00064543625404 | DAMIANA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 15/02/2007 | 227.50 | 00060242760449 | MATIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 15/02/2007 | 218.75 | 00027451810410 | ALAIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 15/02/2007 | 234.65 | 00053630971415 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 15/02/2007 | 210.00 | 00093133260430 | MARIA DE FATIMA MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 15/02/2007 | 311.13 | 00073893510478 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 15/02/2007 | 201.25 | 00060121823415 | GENI LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 15/02/2007 | 442.34 | 00042422140491 | FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE PLACA CGR-4042,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI.MUNICIPALDAS LOCALID:SANTA GERTRUDES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 910/2005,RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 15/02/2007 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA,CONJUNTO DE BORRACHAS DE GELADEIRA BIPLEX DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA GAMBARRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 15/02/2007 | 556.60 | 00042422140491 | FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE PLACA CGR-4042,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI.MUNICIPALDAS LOCALID:SANTA GERTRUDES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 1137/2005,RELATIVO A 11 DIAS DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 15/02/2007 | 745.20 | 00042422140491 | FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATA€AO DO VEICULO DE PLACA CGR-4042-PB,TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSI.MUNICIPALDAS LOCALID:SANTA GERTRUDES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 910/2005,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 15/02/2007 | 210.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO DO CAMPEONATO PARAIBANO,REALIZADO NO DIA 15/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 15/02/2007 | 175.00 | 00036511668487 | MARIA DO SOCORRO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 15/02/2007 | 1500.00 | 00090304888834 | PEDRO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY-9527-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 15/02/2007 | 175.00 | 00008915199472 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 15/02/2007 | 1250.00 | 00054964199487 | AMARILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REDE COLETORA E CAIXADE ESGOTO,NA RUA JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO,NOBAIRRO DAS AREIAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1627/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 15/02/2007 | 700.00 | 04393183000103 | RAIMUNDO PATRICIO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)PORTA DE VIDRO 8mm,DESTINADO AO DEPARMANETO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 15/02/2007 | 3020.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 16/02/2007 | 150.00 | 00085373664472 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEN€AO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA€AO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 16/02/2007 | 200.00 | 00043701612404 | CICERO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 16/02/2007 | 200.00 | 00016154585810 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 16/02/2007 | 150.00 | 00007054313470 | JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 16/02/2007 | 200.00 | 00003834811475 | JOSEFA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 16/02/2007 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 16/02/2007 | 11742.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 16/02/2007 | 9409.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 16/02/2007 | 5751.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 16/02/2007 | 6429.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 16/02/2007 | 175.00 | 00005959950472 | MANOEL MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 16/02/2007 | 175.00 | 00046827323404 | FRANCISCA TELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 16/02/2007 | 175.00 | 00004807134485 | LINDENBERGUE EVANGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 16/02/2007 | 227.50 | 00011378425472 | JOSUE DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00076005569449 | ESPEDITO PEIXOTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA COMUNIDADE INDEPENDENTE DO GUANABARA,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/07,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00007396964407 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2¦ PARCERIA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA GRANDE SOUSA,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00084089172420 | JOSE FABIO DANTAS-VIDEO DAN LOCADORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO,GREMIO CLUBE RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA OS NOVOS SAMBISTAS,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00073816434487 | FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO SAMBA,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 16/02/2007 | 13985.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00051842599453 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO.ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO MORRO,CONFORME TERMO DE PARCERIA DE N§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 16/02/2007 | 5000.00 | 00005220338498 | FABIO WANDERLEY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 2¦ PARCELA DE DOACAO DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL A ESCOLA DE SAMBA DO MUNICIPIO,GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA X9,CONFORME TERMO DE PARCERIA DEN§ 01/2007,CELEBRADO ENTRE PMS/FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 16/02/2007 | 175.00 | 00007311585473 | SUENIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 16/02/2007 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAPAMENTO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 16/02/2007 | 705.05 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 255/07 E PREGAO PRESENCIAL 019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 16/02/2007 | 1633.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB,BRASILIA-DF EBRASILIA-DF FORTALEZA-CE,INCLUINDO TAXA DE EMBARQUE.EM FAVOR DE ADILMAR DE PAIVA GADELHA,RESIDENTE A RUA SADY FERNANDES DE ARAGAO,39,GATO PRETO,PARA PART.DE AUDIENCIA NO STJ,NO DIA16/02/2007.(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 16/02/2007 | 4643.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 16/02/2007 | 3973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 16/02/2007 | 201.25 | 00001061885852 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 16/02/2007 | 60000.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO CARNAVAL/07,NO MUNIC.DE SOUSA-PB,NOPERIODO DE 16 A 20/02/07,NA CONTRAT.DE 02(DOIS)PALCOS,01(HUM)GERADOR,03(TREIS)SOM,20(VINTE)CAMAROTES E ARQUIBANCADAS DE 200M.CONF.CONT.241/07 E PREGAO PRESENCIAL 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 16/02/2007 | 8616.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 16/02/2007 | 250.00 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVICDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153621 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153648 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 16/02/2007 | 6791.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 16/02/2007 | 17790.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 16/02/2007 | 25125.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 16/02/2007 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 16/02/2007 | 2502.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 16/02/2007 | 7142.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 16/02/2007 | 16008.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 16/02/2007 | 42.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 16/02/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 16/02/2007 | 156.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 16/02/2007 | 119864.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 16/02/2007 | 2745.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 16/02/2007 | 21459.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 16/02/2007 | 213.79 | 00016070402472 | MARIA DE MELO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 16/02/2007 | 250.00 | 00060802898491 | MARIA DAS DORES LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 16/02/2007 | 205.00 | 00016071417449 | MARIA LASCI DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 16/02/2007 | 175.00 | 00064544443415 | ANGELINA DE JESUS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 16/02/2007 | 205.00 | 00016120833404 | IZABEL MARIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 16/02/2007 | 4321.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 16/02/2007 | 5346.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 16/02/2007 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO SERVICOS EXECUTADOS,NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 16/02/2007 | 27621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 16/02/2007 | 19116.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 16/02/2007 | 3833.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 16/02/2007 | 1844.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 16/02/2007 | 3400.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 16/02/2007 | 11171.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 16/02/2007 | 1947.70 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA ESPN BRASIL,PARA DOCUMENTARIO DO MUNICIPIO.A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 16/02/2007 | 175.00 | 00000003490467 | DIANE CRISTINE SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 16/02/2007 | 175.00 | 00095194703449 | VALDECI MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 21/02/2007 | 5000.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE ASFALTO,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE RUAS DA CIDADE.CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417-PB,DESTINADO AS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 22/02/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153664 | 22/02/2007 | 4647.36 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 22/02/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 22/02/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,RELATIVO A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 22/02/2007 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 22/02/2007 | 1430.00 | 00008261475425 | JOSE NILDO CLEMENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 22/02/2007 | 175.00 | 00002374757404 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153656 | 22/02/2007 | 82.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SA UDE, DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 23/02/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 23/02/2007 | 386.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 23/02/2007 | 200.00 | 00009245251420 | JOAO CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 23/02/2007 | 175.00 | 00060243929404 | MARTA MARIZ MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 23/02/2007 | 1676.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AQUISICAO DE OLEO COMBUST.DESTINADO AMANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 23/02/2007 | 10610.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A CONFECCAO DO PDE-PLANO DE DESENVOL.DA ESCOLA(FUNDESCOLA) DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS,SINHA GADELHA E PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/02/2007 | 7238.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 23/02/2007 | 175.00 | 00016120825487 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 23/02/2007 | 210.00 | 00027906892453 | RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 23/02/2007 | 210.00 | 00041463579420 | ADILES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 23/02/2007 | 210.00 | 00030932297404 | ESPEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 23/02/2007 | 175.00 | 00057008671415 | DIOGENES VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 23/02/2007 | 589.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MXV-4955 E MMS-4887,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAMMS-1547-PB DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 23/02/2007 | 7040.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(UMA)MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO AREMO€AO DE LIXOS E ENTULHOS NO LIXAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 23/02/2007 | 4.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 26/02/2007 | 459.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DA CONTABILIDADE,TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 26/02/2007 | 183.75 | 00036511161404 | MARIA SALOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 26/02/2007 | 175.00 | 00002137001403 | ANTONIO PEDRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 26/02/2007 | 1136.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.ABERTA DE PLACA KFE-5865-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO DAESA,BEM COMO O TRANSP.DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONF.CONTRATO 153/07.CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 26/02/2007 | 1136.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.ABERTA DE PLACA KFE-5865-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO DAESA,BEM COMO O TRANSP.DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONF.CONTRATO 153/07.CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 26/02/2007 | 405.00 | 00005221949407 | EDIVALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 26/02/2007 | 928.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNG-5828-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 26/02/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MXV-4955-RN,DESTINADO AOSSERVICOS DIARIOS DO DAESA.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 26/02/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA HOR-2423-PB.DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DEPARTAMENTO DAESA.CONFORME CONTRATO 1412/2006.REFERENTE A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/02/2007 | 350.00 | 00000639209807 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNDO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1422/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 26/02/2007 | 350.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR DO DAESA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 26/02/2007 | 685.00 | 00002592574433 | DAMIAO AMILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO SISTEMA DE REDE HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS,DURANTE A OCORRENCIA DEVAZAMENTO.CONF.CONTRATO 118/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 26/02/2007 | 685.00 | 00002512689425 | GILBERTO FERNANDES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR NO SISTEMA DE REDE HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS,DURANTE AS OCORRENCIAS DE VAZAMENTO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 119/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 26/02/2007 | 685.00 | 00000861314433 | DANIEL STENIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR NO SISTEMA DE REDE HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS,DURANTE AS OCORRENCIAS DE VAZAMENTO.CONFORME CONT.FIRMADO 117/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 26/02/2007 | 350.00 | 00023638087468 | FRANCISCO JOSE FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO 1423/2006.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 26/02/2007 | 174.99 | 00002537224469 | SALISMAR DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,JUNTO AO DEPARTAMENTO DAESA,REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 26/02/2007 | 19920.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONF. FOLHA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 26/02/2007 | 148.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 26/02/2007 | 183.75 | 00003550844492 | FRANCISCA MARTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 26/02/2007 | 175.00 | 00004623399478 | ADRIANO GOMES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 26/02/2007 | 175.00 | 00043702880453 | VALDENORA ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 26/02/2007 | 175.00 | 00098283170449 | SEBASTIANA ROCHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 26/02/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 26/02/2007 | 200.00 | 00016124243415 | TEREZINHA FIGUEIREDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 26/02/2007 | 200.00 | 00006130567448 | EDINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 26/02/2007 | 200.00 | 00025157566468 | ANA MARIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 26/02/2007 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO PAIF.CONFORME FATURA ANEXO.VENC.09.01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 26/02/2007 | 96.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO PAIF-CONJUNTO MULTIRAO.CONFORME FATURA ANEXO.(VENC.06/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 27/02/2007 | 2700.00 | 00005670625463 | ELIANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 27/02/2007 | 850.00 | 00005712271478 | JOANA LUCIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 27/02/2007 | 210.00 | 00041464532400 | FRANCISCA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 27/02/2007 | 200.00 | 00064944280459 | ANTONIO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 27/02/2007 | 972.20 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)CAMARA DIGITAL,CARREGADOR,PILHAS PARA E.M.E.F.BATISTA GAMBARRA,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 27/02/2007 | 500.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VT DE VEICULACAO DO CARNAVAL/2007 PELA TV CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 27/02/2007 | 1366.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM PARTE DO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 27/02/2007 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A PUBLICACOES ESTRATO DE CONTRATO,PREGOES,HOMOLAGACOES E EDICOES, DE 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 27/02/2007 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A PUBLICACOES ESTRATO DE,PREGAO 10/07,LIC.PREGAO 22/07,HOMOL.PREGAO 10/07 NO D.O.ED.07/02/07,IDEM EXT.PREGAO 16/07,REABERTURA PREGAO,HOMOL.PREGAO 16/07,REABERT.PREGAO 17/07 NO D.OFIC.EDICAO 10/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012301 | 27/02/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTAL SOUSA.COM.BR,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000872006 | 0012319 | 27/02/2007 | 5675.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 01(HUM)SHOW PIROTECNICO DE TIROS E CORES EM COMEMOR.AO IV REVEILLON, REALIZADO NO ACUDE DO PERIMETRO IRRIGADO EM SAO GONCALO,NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1753/2006 E C/CONV.87/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417-PB,DESTINADO AS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 27/02/2007 | 350.00 | 00087398273487 | FRANCISCO CABLOCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONF.CONT.1713/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 27/02/2007 | 350.00 | 00000520755324 | EMERSON DINIZ PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME CONTRATO 1715/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 27/02/2007 | 29.25 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 27/02/2007 | 7.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 27/02/2007 | 434.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS E CARTUCHOS MANUFATURADOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 27/02/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 27/02/2007 | 387.84 | 00011620056100 | FRANCISCO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 E 1/3(UMTERCO)DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 28/02/2007 | 1304.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 28/02/2007 | 220.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 28/02/2007 | 294.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 28/02/2007 | 325.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 28/02/2007 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 28/02/2007 | 385.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 28/02/2007 | 179.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 28/02/2007 | 8094.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 28/02/2007 | 287.50 | 00036510823420 | ESMAEL GADELHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 28/02/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 28/02/2007 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODE BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 28/02/2007 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS M CARATER EXTRAORDINARIOS NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 28/02/2007 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTODO BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 28/02/2007 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 28/02/2007 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINAIOS NO FECHAMENTODO BALANCETE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 28/02/2007 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DE DESPESAS DIVERSAS NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DEDESPESAS DIVERSAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 28/02/2007 | 2350.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM MICROONIBUS TOPIK DE PLACA MNX-7858-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS,COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB CONF.CONTRATO 916/06 E CARTA CONV.021/2006,REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 28/02/2007 | 2350.00 | 00004634985420 | ROBERTO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM MICROONIBUS TOPIK DE PLACA MNX-7858-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES INTERNOS,COM DESTINO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL DO ESTADO-PB CONF.CONTRATO 916/06 E CARTA CONV.021/2006,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 28/02/2007 | 1904.65 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM)PALCO PARA REALIZACAO DE UM SHOW POR OCASIAO O FESTIVAL DO 2§ FESTIVAL DO COCO,NO DISTRITO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 16 A 29/09/2003.CONFORME CONTRATO 1513/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0012882 | 28/02/2007 | 3380.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM)PALCO MEDINDO 17mX12,40,DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2005,NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/02/2005,NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME CONTRATO E C/CONV.018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 28/02/2007 | 4367.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 28/02/2007 | 2006.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 28/02/2007 | 303.78 | 00031495281434 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AO ANO DE 2005,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 28/02/2007 | 1380.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES,COPIAS DE CHEQUES,COPIAS DE PROCESSO,CARIMBOS COMUNS E CARIMBOS REF.4911,DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 28/02/2007 | 890.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER P/PEQUENO PORTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 28/02/2007 | 795.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER P/PEQUENO PORTE.DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RENDAS ELICITACAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRA€ÇO FINA NCEIRA E CONTROLE | MANUTEN€ÇO DA PADRONIZA€ÇO TRI BUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 28/02/2007 | 3890.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCIONAR 10.000 DEZ MIL NOTAS FISCAIS DE SERVICOS - SERIE 1 C/197 mm X 11 pol,03VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO E UM NUMERACAO TIPOGRAFICA, PARA IMPLANTACAO DAS NOTAS FISCAIS DESERVICOS SERIE UNICA DESTA EDILIDADE CONDICOES DE PARAMENTO: 30/60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 28/02/2007 | 160.41 | 00097878626472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 28/02/2007 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAMSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAMMS-1547-PB DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417-PB,DESTINADO AS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 28/02/2007 | 3793.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAMMS-1547-PB DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 28/02/2007 | 125.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 28/02/2007 | 1385.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00007092652472 | JOSE VALERIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0417-PB,DESTINADO AS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAMMS-1547-PB DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 28/02/2007 | 1304.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153672 | 28/02/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE 04 VEICULOS TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM 02 OU 04 PORTAS, 02 SEM AR CONDICIONADO E 02 C/ AR CONDICIONADO, MOTOR TIPO 1.0, DIRECAO HIDRAULICA OU NAO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE E DO PSFCONFORME ADITIVO 03/07 DA CARTA CONVITE 09/06E CONTRATO 869/06,COMP. FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153681 | 28/02/2007 | 7027.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC DE SAUDE, CONFORME DISPENSA N§20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 28/02/2007 | 459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.22/01/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 28/02/2007 | 840.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM TONNER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 28/02/2007 | 23732.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 28/02/2007 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003030635481 | JOILSON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR,DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 28/02/2007 | 403.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E PINOS EM GERALDESTINADOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 28/02/2007 | 1140.58 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)MONITOR SANSUNG,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 28/02/2007 | 859.42 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICAS,DESTINADAS PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO DEPARTAM.DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 28/02/2007 | 3085.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 28/02/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA DE PLACA HOR-2423-PB.DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DEPARTAMENTO DAESA.CONFORME CONTRATO 1412/2006.REFERENTE A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 28/02/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 28/02/2007 | 230.00 | 00062526820472 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA,DESTINADA PARA A MITSUBISHI DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 28/02/2007 | 5825.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONST.DIVERSOS DEST.AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO255/07 E PREGAO PRESENCIAL 019/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 28/02/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE PROGRAMA DE SOFTWARE,DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUA,E ABEST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB.RELATORIO,CADASTRAM.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONTROLE DE PAG.INADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUA DESL.PARCELAMENTODAS DIV.E IMPRESSOES DE GUIAS P/PAG.DO CONSUMO DOS USUARIOS.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 28/02/2007 | 7509.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 28/02/2007 | 155.00 | 00005884926472 | JOSE BISMARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS LEITURISTAS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 28/02/2007 | 310.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 28/02/2007 | 1135.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA COLORIDAS DE RECIBOS DE AGUA DO DAESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 28/02/2007 | 4630.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 28/02/2007 | 227.50 | 00008670943468 | FRANCISCO ORNAN FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 28/02/2007 | 784.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 28/02/2007 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NA COBERTURA DO CARNAVAL2007, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 28/02/2007 | 6500.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 28/02/2007 | 850.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA O KIT ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 28/02/2007 | 3510.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 28/02/2007 | 351.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 28/02/2007 | 313.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0797-PB.DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 28/02/2007 | 12000.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA E CONFECCAO DE 5.000(CINCO MIL)CADERNOS EM SPIRAL COM 80 FOLHAS COM LOGOMARCA DOMUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUC.E ESPORTE.CONFORME CONTRATO 265/2007 E PREGAO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 28/02/2007 | 129.29 | 00060237775468 | MARIA AVANILDE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS/2007,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL,EXPEDITO PELA 5¦ VARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 28/02/2007 | 2454.40 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.VICENTE,JERIMUM,V.PARAISO,PEREIROS,PICADA,OLHO DAGUA-SOUSA,VICE-VERSA.CONF.CONT.942/06.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 28/02/2007 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 02(DOIS)GERADORES DE 180 KVA DEST.AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XCAPINENSE CLUBE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 04/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 28/02/2007 | 40.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA:MOP-4305,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 28/02/2007 | 66.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO D-40 DEPLACA MNC-8983-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/02/2007 | 84114.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 28/02/2007 | 695.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 28/02/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 28/02/2007 | 660.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL SOUSA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/02/2007 | 2380.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE AP WIERELESS,NA TRANSFERENCIA DE LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO E NO FUNCIONAMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA TREIS PONTOS,CORRESPONDENTE A 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 28/02/2007 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE MEDIOPORTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 28/02/2007 | 1280.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETES,DESTINADOS A CAMPANHA DE EDUCACAO AO TRANSITO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 28/02/2007 | 6200.00 | 00005003465424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 28/02/2007 | 2830.00 | 00097881937491 | MARIA DE FATIMA B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 28/02/2007 | 450.00 | 00091118182472 | MARIA DO SOCORRO ROMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE PREPARACAODE DOCES E CHOCOLATES DO PROGRAMA DO PAIF-2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 28/02/2007 | 450.00 | 00003452087492 | KALIELANE CRISTINE ESTRELA AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PREPARACAO DE BIJOTERIAS(PAIF)PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 28/02/2007 | 450.00 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE PREPARACAODE BISCUIT-MINIATURAS,DO PROGRAMA DO PAIF-2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153699 | 28/02/2007 | 38.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERNTE AOS SERV.PREST.NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,JUNTO AO PROGRAMA DE CREDITO PARA PEQ.NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-CRED SOUSA,A CARGO DA SEC.DA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO,CONFORME CONTRATO FIRMADO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 28/02/2007 | 5670.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 28/02/2007 | 24961.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 28/02/2007 | 150.00 | 00076879623468 | FRANCISCO EDGNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 28/02/2007 | 200.00 | 00060796960453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 28/02/2007 | 200.00 | 00004856704451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 28/02/2007 | 6059.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORE FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 28/02/2007 | 30450.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORE FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 28/02/2007 | 205.40 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 28/02/2007 | 124.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 28/02/2007 | 180.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 28/02/2007 | 186.76 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 28/02/2007 | 208.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 28/02/2007 | 168.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 28/02/2007 | 174.80 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 28/02/2007 | 167.30 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 28/02/2007 | 58.60 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 28/02/2007 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 28/02/2007 | 185.90 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 28/02/2007 | 182.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 28/02/2007 | 170.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 28/02/2007 | 194.08 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 28/02/2007 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 28/02/2007 | 179.76 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 28/02/2007 | 191.24 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 28/02/2007 | 122.20 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 28/02/2007 | 181.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 28/02/2007 | 162.90 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 28/02/2007 | 194.20 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 28/02/2007 | 166.50 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 28/02/2007 | 208.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 28/02/2007 | 242.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 28/02/2007 | 184.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 28/02/2007 | 205.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 28/02/2007 | 208.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 28/02/2007 | 186.80 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 28/02/2007 | 183.50 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 28/02/2007 | 185.40 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05127-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 28/02/2007 | 201.90 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 28/02/2007 | 167.80 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 28/02/2007 | 123.28 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 28/02/2007 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 28/02/2007 | 160.80 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 28/02/2007 | 184.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 28/02/2007 | 184.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 28/02/2007 | 115.20 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 28/02/2007 | 125.90 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 28/02/2007 | 98.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 28/02/2007 | 136.10 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 28/02/2007 | 165.10 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 28/02/2007 | 187.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 28/02/2007 | 190.90 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 28/02/2007 | 201.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 28/02/2007 | 176.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 28/02/2007 | 156.52 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 28/02/2007 | 108.60 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 28/02/2007 | 159.60 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 28/02/2007 | 200.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 28/02/2007 | 131.60 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 28/02/2007 | 175.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 28/02/2007 | 190.20 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 28/02/2007 | 145.02 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 28/02/2007 | 147.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 28/02/2007 | 196.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 28/02/2007 | 208.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 28/02/2007 | 198.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 28/02/2007 | 208.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 28/02/2007 | 208.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 28/02/2007 | 208.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAD-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 28/02/2007 | 208.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 28/02/2007 | 135.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 28/02/2007 | 53.60 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 28/02/2007 | 154.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 28/02/2007 | 207.50 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 28/02/2007 | 161.20 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 28/02/2007 | 168.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 28/02/2007 | 204.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 28/02/2007 | 208.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 28/02/2007 | 193.80 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 28/02/2007 | 154.69 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 28/02/2007 | 189.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 28/02/2007 | 206.20 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 28/02/2007 | 208.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 28/02/2007 | 151.70 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 28/02/2007 | 203.00 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 28/02/2007 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 28/02/2007 | 164.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 28/02/2007 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 28/02/2007 | 208.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 28/02/2007 | 189.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 28/02/2007 | 113.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 28/02/2007 | 201.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 28/02/2007 | 172.10 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 28/02/2007 | 198.20 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 28/02/2007 | 188.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 28/02/2007 | 172.20 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 28/02/2007 | 167.50 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 28/02/2007 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 28/02/2007 | 208.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 28/02/2007 | 208.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 28/02/2007 | 135.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 28/02/2007 | 168.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 28/02/2007 | 207.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 28/02/2007 | 152.10 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 28/02/2007 | 208.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 28/02/2007 | 121.50 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 28/02/2007 | 194.00 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 28/02/2007 | 169.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 28/02/2007 | 208.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 28/02/2007 | 54.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 28/02/2007 | 208.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 28/02/2007 | 169.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 28/02/2007 | 102.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 28/02/2007 | 156.30 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 28/02/2007 | 207.88 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 28/02/2007 | 184.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 28/02/2007 | 190.50 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 28/02/2007 | 154.40 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 28/02/2007 | 154.40 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 28/02/2007 | 162.40 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 28/02/2007 | 142.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 28/02/2007 | 147.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 28/02/2007 | 164.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 28/02/2007 | 40.00 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 28/02/2007 | 208.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 28/02/2007 | 185.40 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 28/02/2007 | 64.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 28/02/2007 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 28/02/2007 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 28/02/2007 | 42.25 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 28/02/2007 | 208.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 28/02/2007 | 190.72 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 28/02/2007 | 138.30 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 28/02/2007 | 141.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 28/02/2007 | 187.08 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 28/02/2007 | 154.20 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 28/02/2007 | 194.18 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 28/02/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/03/2007 | 232.20 | 00023725648468 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,QUE FAZ ANIVERSARIO NO MES DE MARCO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/03/2007 | 3535.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIASPERIODO AQUISITADO DE 2006 A 2007, CONFORME FOLHA EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153711 | 01/03/2007 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA JULHO DE 2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153729 | 01/03/2007 | 9.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA AGOSTO/2005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153737 | 01/03/2007 | 49.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA ABRIL/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153745 | 01/03/2007 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153753 | 01/03/2007 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA JUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153761 | 01/03/2007 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153770 | 01/03/2007 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153788 | 01/03/2007 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153796 | 01/03/2007 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153800 | 01/03/2007 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153818 | 01/03/2007 | 60.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153826 | 01/03/2007 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153834 | 01/03/2007 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO CENTRO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153923 | 01/03/2007 | 300.00 | 00063874776549 | FRANCISCO JUSTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153940 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 20.513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153958 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153966 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153974 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 5.445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153982 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153991 | 01/03/2007 | 11956.07 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154008 | 01/03/2007 | 3577.18 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154016 | 01/03/2007 | 1922.77 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154024 | 01/03/2007 | 9722.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154032 | 01/03/2007 | 292.50 | 00006826603454 | CICERO GONCALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA, DESTINADO A MANUETNCAO DOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA PSF DO JARDIM BRASILIA, SAO JOSE EMUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154041 | 01/03/2007 | 406.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOSAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154059 | 01/03/2007 | 13682.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154105 | 01/03/2007 | 250.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE COLECAO SUCATOTECA, 01 FANTASTICA FABRICA DE BRINQUEDOS, FAZENDO ARTE COM OS MESTRES, LIVRO MAGICO BRINCADEIRAS C/ PAPEL, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS INFANTIL - JOÇO PAULOII. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155101 | 01/03/2007 | 12680.20 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, CONFORME DISPENSA N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155110 | 01/03/2007 | 3268.28 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME DISPENSAN§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154717 | 01/03/2007 | 200000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154725 | 01/03/2007 | 176744.41 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154733 | 01/03/2007 | 49908.43 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154741 | 01/03/2007 | 140400.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154750 | 01/03/2007 | 8800.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154768 | 01/03/2007 | 3265.44 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154776 | 01/03/2007 | 58231.80 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154784 | 01/03/2007 | 9828.92 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154792 | 01/03/2007 | 3500.10 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA PARA TODOS I E II, - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154806 | 01/03/2007 | 10596.48 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154814 | 01/03/2007 | 5288.11 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154822 | 01/03/2007 | 14520.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154831 | 01/03/2007 | 71500.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II - SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154849 | 01/03/2007 | 9328.92 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II - FARMACIAPOPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154873 | 01/03/2007 | 2100.00 | 03243168000116 | CPA APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§80/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154857 | 01/03/2007 | 1680.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154865 | 01/03/2007 | 401.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155128 | 01/03/2007 | 3060.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, FARMACIA POPULAR E SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/03/2007 | 83357.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VECIMENTOS RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/03/2007 | 11294.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORMEFOLHA ANEXA. 26-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/03/2007 | 28561.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO do 1/3 DE FERIASPERIODO AQUISITADO DE 2006 A 2007. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/03/2007 | 730.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIASPERIODO AQUISITADO DE 2006 A 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/03/2007 | 1773.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIASPERIODO AQUISITADO DE 2006 A 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/03/2007 | 1173.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIASPERIODO AQUISITADO DE 2006 A 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/03/2007 | 5450.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/03/2007 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DEEDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/03/2007 | 1080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-0465-PB,MMP-0877-PB,MNC-8091-PB,MNC-8041-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/03/2007 | 559.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-0465-PB,MMP-0877-PB,MNC-8091-PB,MNC-8041-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/03/2007 | 3876.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS:MMP-0465-PB,MMP-0877-PB,MNC-8091-PB,MNC-8041-PB,DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/03/2007 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E BATERIA PARA O VEICULOS DE PLACA:MNC-8983-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/03/2007 | 1202.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA O CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOB-0797-PB,MOP-4305-PB,DESTINADRO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/03/2007 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS:MNC-8983-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/03/2007 | 224.64 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MICRO COMPUTADOR DAS ESCOLAS E.M.E.F. SINHA GADELHA E E.M.E.F. CICERO INACIO DE OLIVEIRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/03/2007 | 217.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOSDAS ESCOLAS E.M.E.F.PAPA PAULO VI,E.M.E.F.MARIA AURITA DA SILVA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/03/2007 | 210.00 | 00039576329434 | LUIZA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO DE LICITACAO,EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/03/2007 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO DE LICITACAO,EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153702 | 01/03/2007 | 252.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REVESTIMENTO DE CHAPA DE ACO INOX PARA MESA DECIRURGIA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153842 | 01/03/2007 | 589.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 13,09 METROS DE VIDRO INC 4MM, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF DA ESTACAO E DO JARDIM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153851 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E DESAMASAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153869 | 01/03/2007 | 561.96 | 66437831000133 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXPOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CATETER PARA HEMODIALISE D-LINE 15,5FR X 19CM, DESTINADO AO PACIENTE GILVAN FERREIRA MONTEIRO (TRATAMENTO DE HEMODIALISE), HAJA VISTAO REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRASPARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153877 | 01/03/2007 | 440.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO(RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE ERISVALDO JOAO DE OLIVEIRA,HAJA VISTA O REQUERENTE NÇO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153885 | 01/03/2007 | 118.22 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NOS DIAS 14/ 15/ DE MARCO DE2007, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMODE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153893 | 01/03/2007 | 750.00 | 00042615925415 | BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE 7.500 XEROX, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153907 | 01/03/2007 | 1200.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM CLÍNICA RAD. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E COLUNA),REALIZADO NA PACIENTE MARIA GADELHA DE SOUSA,HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153915 | 01/03/2007 | 990.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,TONER E TROCA DE CILINDRO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0153931 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154067 | 01/03/2007 | 24009.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15405-9, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154075 | 01/03/2007 | 8248.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154083 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -COMI, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154091 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -COMI, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154113 | 01/03/2007 | 570.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOB-0547,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154121 | 01/03/2007 | 281.25 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 6,25 METROS DE VIDRO INC 4MM, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO GUANABARA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154130 | 01/03/2007 | 4197.76 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD, CAPS I, CAPS-TOZINHO GADELHA,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FAMININA E MASCULINAE SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154148 | 01/03/2007 | 366.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154156 | 01/03/2007 | 20592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 47 - EST, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154164 | 01/03/2007 | 12875.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -PSF - LOTACAO 49 - EFE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154172 | 01/03/2007 | 454.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAMU EFE-LOTACAO 52, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154181 | 01/03/2007 | 7479.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-HIGIENE BUCAL EFE LOTACAO 56, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154199 | 01/03/2007 | 11380.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA EFE-LOTACAO 51, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154202 | 01/03/2007 | 556.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF LOTACAO 78, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154211 | 01/03/2007 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-CAPS EFE-LOTACAO 50, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154229 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, LOTACAO 46, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154237 | 01/03/2007 | 1190.40 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154245 | 01/03/2007 | 1055.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154253 | 01/03/2007 | 150.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA MOU-6440 A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154261 | 01/03/2007 | 225.12 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSPARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/03/2007 | 5000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/03/2007 | 101.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/03/2007 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/03/2007 | 0.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S//A REFERENTE AO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/03/2007 | 173.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/03/2007 | 17852.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUC-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/03/2007 | 792.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DEST.A MANUTENCAO ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154300 | 02/03/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCA LEISEGANG, MODELO 2001 REFERENTE 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA-MARCA SANSUNG, MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154318 | 02/03/2007 | 1620.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA EFEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154351 | 02/03/2007 | 11218.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT 99 - SINDICALIZADOS SIND PROF SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154369 | 02/03/2007 | 2791.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 47 - EST, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007, (SINDICALIZADOS NO SIND.PROF.AUX.SERV. SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154377 | 02/03/2007 | 10488.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PRONTO SOCORRO EST (SIND.PROF.AUX.SERV.SAUDE), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154385 | 02/03/2007 | 2810.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -PSF - LOTACAO 49 - EFE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007, (SIND.PROF.AUX.SERV.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154393 | 02/03/2007 | 6132.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA EFE-LOTACAO 51, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007, (SIND.PROF.AUX.SERV.SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154563 | 02/03/2007 | 3772.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO 15298-6, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF,POLICLINICA MIRIAN GADELHA, FARMACIA BASICA, OTOCLINICA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154571 | 02/03/2007 | 5395.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DE TODOS OS SETORES QUE INTEGRAM A SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154661 | 02/03/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154679 | 02/03/2007 | 1082.47 | 00000898145414 | JOSE LEDDIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DO PREDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATO N§268/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/03/2007 | 389.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/03/2007 | 189.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/03/2007 | 210.00 | 00041465261400 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 02/03/2007 | 25612.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/03/2007 | 3000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO SOUSA ESPORTE CLUBE,PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/03/2007 | 217.50 | 00087311437415 | FRANCISCA DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5O%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/03/2007 | 197.11 | 00030932831400 | MARIZA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/03/2007 | 197.11 | 00037440721420 | MARIA NAZARE MAIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/03/2007 | 201.25 | 00071327223449 | MARIA EUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/03/2007 | 378.18 | 00030931681472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/03/2007 | 201.25 | 00071326367404 | MARIA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/03/2007 | 281736.14 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AO TREINAMENTO, CAPACITACAO, ADEQUACAO SISTEMATICA DO ENSINO MUNICIPAL, VISANDO O MELHORAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154270 | 02/03/2007 | 194410.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE HEMODIALISE - TRS (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA), COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154288 | 02/03/2007 | 8627.02 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONF ORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154296 | 02/03/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATVOAO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154326 | 02/03/2007 | 2228.55 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154334 | 02/03/2007 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICODE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADONO PACIENTE CICERO FERRO DE MATOS, HAJA VISTOO PACIENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154342 | 02/03/2007 | 314.16 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIO MEDICO DESTA ENTIDADE), COMPETENCIA NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154407 | 02/03/2007 | 100.00 | 00004486318498 | FABIO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA , REGULAGEM DE FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA ETRASEIRA E MOLA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154415 | 02/03/2007 | 55.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154423 | 02/03/2007 | 110.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 TUBO COMANDO MC/MR, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOP 9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154431 | 02/03/2007 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOSAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154440 | 02/03/2007 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOHOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154458 | 02/03/2007 | 960.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL - PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 PARABRISA DIANTEIRO E 01 LENTE TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154466 | 02/03/2007 | 240.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL - PEÇAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA, SOLDA E LIMPEZA RADIADOR,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154474 | 02/03/2007 | 36374.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE MMT-6645,MOB-0547,MMT-6685,MMS-1348,MOO-4114,MOL-4718,MMV-1972,KJK-5608,MNA-3664,MOO-4104,MOO-4124,HPR-2154,MOU-5920,MOO-3939,MOQ-1962,MNZ-6429,MOT-2230,MOT-2950,HOW-4810,MNA-6371,CONFORME PREGAO N§29/2007 (VEICULOS PERTENCENTES A SECDE SAUDE E LOCADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154482 | 02/03/2007 | 24423.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA HXR-7889,KEX-9426,MOU-6440,MMS-7081,MNZ-1183,MYV-3MOQ-0049,MOP-9959,MOP-9919,KKC-0235,CONFORME PREGAO 29/2007 (VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E LOCADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154491 | 02/03/2007 | 2640.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVAS 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA, CAPS AD, CAPS I, CAPS TOZINHO GADELHA, SEC. SAUDE, POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154504 | 02/03/2007 | 4228.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154512 | 02/03/2007 | 2494.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACA MOP-9919, MOQ-1962, MOT-2350, MNZ-6429,MOU-6440, MOB-0547,MNK-1571,CONFORME CARTA CONVITE DE N§ 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154521 | 02/03/2007 | 845.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9919, MOQ-1962, MOT-2350, MNZ-6429,MNK-1571, MOB0547, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154539 | 02/03/2007 | 1413.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154547 | 02/03/2007 | 1433.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KEX-9426, IVECO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154555 | 02/03/2007 | 13293.98 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154580 | 02/03/2007 | 422.00 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 CAMISETAS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA A CAMPANHA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154598 | 02/03/2007 | 1600.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154601 | 02/03/2007 | 900.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JANEIROFEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154610 | 02/03/2007 | 2000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO, PARA INSTALACAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154628 | 02/03/2007 | 4.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§182/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154636 | 02/03/2007 | 400.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§182/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154644 | 02/03/2007 | 800.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CENTRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154652 | 02/03/2007 | 500.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUAD0 A RUA PRINCESA ISABEL BANCARIOS-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154687 | 02/03/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO, INSTALACAO, SUPORTE TECNIC, CONSULTORIA EM SISTEMASDE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME CARTA CONVITE N§017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154695 | 02/03/2007 | 689.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL DE 2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/03/2007 | 385.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 05/03/2007 | 160.41 | 00005876053406 | RENATA RUFINO HIPOLITO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 05/03/2007 | 175.00 | 00026313251415 | MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 05/03/2007 | 210.00 | 00018592562449 | FRANCISCO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 05/03/2007 | 195.00 | 00016122194468 | MARIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 05/03/2007 | 182.00 | 00027668835415 | ZILDA ALVES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 05/03/2007 | 244.33 | 00084084022420 | TEREZINHA ABRANTES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 05/03/2007 | 236.25 | 00099252961453 | MAFALDA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 05/03/2007 | 1475.00 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 05/03/2007 | 175.00 | 00060802316468 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 05/03/2007 | 160.41 | 00020532091434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 05/03/2007 | 236.44 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT.DESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 06/03/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 05/03/2007 | 236.44 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIA,PARA O SECRETARIO ACIMA,CITADO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 05 E 06/03/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 05/03/2007 | 210.00 | 00042419760425 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 05/03/2007 | 210.00 | 00041465016449 | MANOEL SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANEIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 05/03/2007 | 175.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 06/03/2007 | 118.22 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA.NO DIA 06/03/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 06/03/2007 | 118.22 | 00002551393493 | RENAN GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA.NO DIA 06/03/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 06/03/2007 | 255.00 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 06/03/2007 | 250.00 | 00054918260497 | ROSTANIA ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 06/03/2007 | 218.75 | 00023639067487 | FILINTA MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154709 | 06/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 07/03/2007 | 236.44 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE NO CENTRO TECNOLOGICO DE TRATAMENTO COURO,DURANTE OS DIAS 07 E 08/03/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 07/03/2007 | 76.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 08/03/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/03/2007 | 1615.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA KHA-7704,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 08/03/2007 | 175.00 | 00016071816491 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 08/03/2007 | 175.00 | 00071385657472 | RAIMUNDA MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 08/03/2007 | 175.00 | 00007262043404 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 08/03/2007 | 175.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154881 | 08/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 08/03/2007 | 175.00 | 00060274387468 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 08/03/2007 | 175.00 | 00023724757468 | MARIA PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 09/03/2007 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 09/03/2007 | 182.50 | 00007235097434 | SEVERINO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVESARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154890 | 09/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154954 | 09/03/2007 | 13000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II - FARMACIAPOPULAR, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154903 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154911 | 09/03/2007 | 19828.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETENCIA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154920 | 09/03/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154938 | 09/03/2007 | 1580.30 | 00071382119453 | FRANCISCO GONZAGA DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF-BANCARIOS, CONFORME CONTRATO N§271/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154946 | 09/03/2007 | 5438.76 | 00003271436495 | IVANILDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA PARTE ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME CONTRATO N§269/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 09/03/2007 | 1340.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 09/03/2007 | 5732.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 09/03/2007 | 3077.36 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 139TREZE)DIARIAS COM DEST.A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 06,07,08,09,12,13,14,15,16,22,23,26 E 27/02/2007.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 09/03/2007 | 2291.56 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREA COM DESTINO A RECIFE-PE,BRASILIA-DF,EM 27/02/07 E BRASILIA-DF A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 01/03/07,INCLUINDO TAXA DE EMBARQUEE DIARIAS NO HOTEL,EM FAVOR DO PREFEITO CONSTICIONAL DE SOUSA SALOMAO BENEVIDES GADELHA,A FIN DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 09/03/2007 | 10572.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITE E VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 09/03/2007 | 80.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REPARO DA MOTO DE PLACA MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 09/03/2007 | 250.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DO VEICULO DE PLACA:MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 09/03/2007 | 15813.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 09/03/2007 | 11117.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 09/03/2007 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006.CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 09/03/2007 | 21712.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/03/2007 | 378.18 | 00011378166434 | MARIA DE FATIMA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 09/03/2007 | 378.18 | 00023817810482 | FRANCISCA EUDESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 09/03/2007 | 210.00 | 00004927479463 | FRANCISCA EMILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/03/2007 | 246.38 | 00055181066453 | RITA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 09/03/2007 | 201.25 | 00069239916415 | MARIA ZILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/03/2007 | 246.38 | 00034305572400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 09/03/2007 | 296.31 | 00013636219472 | FRANCISCA JOANA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 09/03/2007 | 246.38 | 00027907589487 | MARIA LUCIMAR DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 09/03/2007 | 218.75 | 00076007804453 | MARIA VALDEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 09/03/2007 | 218.75 | 00000024839477 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 09/03/2007 | 201.25 | 00020509308449 | MARIA ESTRELA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 09/03/2007 | 218.75 | 00022542906491 | MARIA DOLORES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 09/03/2007 | 200.52 | 00026918595415 | MARIA DO SOCORRO PINTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 09/03/2007 | 2995.40 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 09/03/2007 | 350.00 | 00061917460163 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO SISTEMA DE REDE HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS DURANTE AS OCORRENCIAS DE VAZAMENTO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 09/03/2007 | 35581.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/03/2007 | 9347.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANCA JUROS E MULTAS S/ O INSS-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVID A CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖ DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/03/2007 | 11310.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 09/03/2007 | 4047.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/03/2007 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A PRESTACOES CDC COMCONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REALIZADA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 09/03/2007 | 1730.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 09/03/2007 | 332.46 | 00015419355434 | AGAMENON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 09/03/2007 | 1615.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 037002000960-3,MOVIDA POR NORMANDA CASIMIRO DE SOUSA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 09/03/2007 | 1324.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 0372004009160-7,MOVIDA POR MARIA DOS REMEDIOS FELIX DO NASCIMENTO,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 09/03/2007 | 10228.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 09/03/2007 | 5538.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 09/03/2007 | 11585.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 09/03/2007 | 13249.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RALATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 09/03/2007 | 2113.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 09/03/2007 | 9613.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 09/03/2007 | 1500.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAMMS-1547-PB DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 11/03/2007 | 1333.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GERAL DOS AR CONDICIONADOS ELETROLUX DE 12000 BTUS E 18000 BTUS CONSUL,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 11/03/2007 | 459.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GERAL DOS AR CONDICIONADOS ELETROLUX DE 10000 BTUS.PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/03/2007 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/03/2007 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 12/03/2007 | 2190.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PROG.RADIOFONICO O CALDERAO,QUE E APRESENTADO NOS DIAS DE SEG-FEIRA E SEXTA-FEIRA AS 18:30HS AS 19:HS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS E NA RADIO JORNAL DE SOUSA AM,NOS DIAS DE SEG A SEXTA FEIRA AS 08:00HS AS 9:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 12/03/2007 | 253.75 | 00023638818420 | PAULO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/03/2007 | 210.00 | 00088566897404 | CARMITA DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 12/03/2007 | 250.00 | 00008602880480 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 12/03/2007 | 229.16 | 00083730389300 | MARIA REJANE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 12/03/2007 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XNACIONAL DE PATOS,REALIZADO NO DIA 11/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 12/03/2007 | 350.00 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA ESCOLA JOSE REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 12/03/2007 | 175.00 | 00016071379415 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 12/03/2007 | 218.75 | 00099251523487 | MARIA DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 12/03/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 004/06 E INEXIGIBILIDADE 04/2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 12/03/2007 | 9232.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 12/03/2007 | 67.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 12/03/2007 | 2000.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAHUC-0922-CE DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO NAS RESIDENCIAS E NAS VIAS DE SAO GONCALO E NOS NUCLEOS E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1333/05,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 12/03/2007 | 21560.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006 E CONTRATO 1505/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154962 | 12/03/2007 | 3026.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/03/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 12/03/2007 | 175.00 | 00004033483403 | MARIA JOSE DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 12/03/2007 | 183.75 | 00002096697484 | GERALDO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 13/03/2007 | 22700.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME PREGAO ELETRONICO 30/2006 E CONTRATO 1505/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 13/03/2007 | 236.44 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(TREIS)DIARIAS DURANTE OS DIAS 14 E 15/03/07,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAELPA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 13/03/2007 | 134.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SAELPA.DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.NOS DIAS 14 E 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 13/03/2007 | 218.75 | 00027343030434 | FRANCISCO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/03/2007 | 246.38 | 00020457219491 | MARIA JOSE DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/03/2007 | 302.54 | 00036513300444 | LUIZA LUCELIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 13/03/2007 | 210.00 | 00064543480406 | ALZENIR MARIA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 13/03/2007 | 268.76 | 00060122170482 | ELISETE CASIMIRO AIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 13/03/2007 | 282.20 | 00060118130463 | DORACI GON€ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 13/03/2007 | 248.90 | 00002132792402 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 13/03/2007 | 223.48 | 00060242493491 | MARIA JOSE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 13/03/2007 | 223.48 | 00071326316400 | MARIA DO SOCORRO MACIEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 13/03/2007 | 195.00 | 00095196943404 | MARIA ZELIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO(DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 13/03/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/07 E PREGAO PRESENCIAL 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 13/03/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007 E PREGAO PRESENCIAL 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 13/03/2007 | 857.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 01(UMA)PASSAGENS AEREA COM DESTINO A RECIFE-PE,BRASILIA-DF,COM DESTINO A RECIFE-PE/BRASILIA-DF/SAO PAULO-SP/JUAZEIRO-CE,PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SOUSA-PB,SALOMAO BENEVIDES GADELHA,INCLUINDO A TAXA DE EMBARQUE DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14/03/2007,COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR RECURSOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 13/03/2007 | 250.00 | 00071325280410 | EDINAL SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 14/03/2007 | 160.41 | 00006433741835 | JOSE JULIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 14/03/2007 | 175.00 | 00005473567495 | WILLIAMS TIAGO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 14/03/2007 | 258.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 14/03/2007 | 715.02 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 03(TREIS)DIARIAS,COM DESTINOA FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-PROG.DO BIODIESEL COM INCLUSAO SOCIAL NO SEMI-ARIDO NORDESTINO AVANCOS,DESAFIOS EESTRATEGIAS,EM CONSONANCIA COM AS ACOES PRIORITARIAS DO GOVERNO FEDERAL,DURANTES O PERIODODE 14 A 16/03/07.CONF.PROP.E CONCES.DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 14/03/2007 | 250.00 | 00005211585402 | ZONDONAITE VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 14/03/2007 | 237.05 | 00034305530406 | MARIA DO SOCORRO COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 14/03/2007 | 958.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/03/2007 | 245.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 14/03/2007 | 380.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHOU NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 14/03/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 14/03/2007 | 9076.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 14/03/2007 | 715.02 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-PRO.DO BIODIESEL COM INCLUSAO SOCIAL NO SEMI-ARIDO NORDESTINO AVANCOS,DESAFIOS E ESTRATEGIAS,EM CONSONANCIA COM ACOES PRIORITARIAS DO GOVERNO FEDERAL,DE 14 A 16/03/2007.CONF.PROPOSTA E CONSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 14/03/2007 | 519.20 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DA CONTABILIDADE,TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 14/03/2007 | 175.00 | 00016209087434 | MARIA EUDA MATOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 14/03/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154971 | 15/03/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 15/03/2007 | 9823.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 15/03/2007 | 4222.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 16/03/2007 | 794.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 16/03/2007 | 3330.00 | 12876702000112 | PLASMETAL-INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 16/03/2007 | 284.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)CALCULADORA ELGIN E 01(HUM) VENTILADOR DE PAREDES,DESTINADOS PARA O BANCO POPULAR A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 16/03/2007 | 31440.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO CARNAVAL/07,NO MUNIC.DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DA SECRETARIA DETURISMO.CONFORME CONTRATO FIRMADO 241/07 E PREGAO PRESENCIAL 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 16/03/2007 | 12819.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 16/03/2007 | 183.75 | 00057460060410 | OLENA SEFORA QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 16/03/2007 | 183.75 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 16/03/2007 | 210.00 | 00067625088472 | MARIA EVANGERLANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 16/03/2007 | 7002.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNL-3483,ENCHEDEIRA KHA-7704,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 16/03/2007 | 1520.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 16/03/2007 | 13206.59 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KID-2848,KKP-0725,KDO-9102,HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 16/03/2007 | 289.07 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 16/03/2007 | 450.65 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1633,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 16/03/2007 | 218.75 | 00046828990404 | SEBASTIAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 16/03/2007 | 210.00 | 00037442309453 | ALVENIZIA MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 16/03/2007 | 227.50 | 00027352307400 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 16/03/2007 | 236.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 16/03/2007 | 38987.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 16/03/2007 | 1620.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MMP-8091,MMP-0877QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 16/03/2007 | 10592.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MMP-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 16/03/2007 | 589.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 16/03/2007 | 590.48 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 16/03/2007 | 1277.76 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 16/03/2007 | 1040.60 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 16/03/2007 | 367.84 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 16/03/2007 | 619.52 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 16/03/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 16/03/2007 | 508.20 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 16/03/2007 | 129947.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 16/03/2007 | 197.50 | 00016120868453 | MARIA NILCE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 16/03/2007 | 1282.60 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 16/03/2007 | 175.00 | 00005742511469 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 16/03/2007 | 1424.76 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS PARA O VICEPREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CEPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-PROGRAMA DO BIODIESEL COM INCLUSAO SOCIAL NO SEMI-ARIDO NORDESTINO AVANCOS, DESAFIOS E ESTRATEGIAS,EM CONSONANCIA COM ACOES PRIORITARIAS DO GOVERNO FEDERAL DE 14 A 16/03/07.CONF.CONCESS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154989 | 16/03/2007 | 125928.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II - FARMACIAPOPULAR, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 16/03/2007 | 389.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 16/03/2007 | 2890.00 | 00002732441406 | FRANCISCO GERALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 16/03/2007 | 175.00 | 00039577244491 | MARIA NETA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 16/03/2007 | 175.00 | 00073815519420 | AUGUSTO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 19/03/2007 | 183.75 | 00002621872484 | FRANCISCO EDSON SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 19/03/2007 | 200.00 | 00001012023427 | WANDEILDO DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 19/03/2007 | 973.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA COLETORIA ESTADUAL,CORRESPONDENTE A COMPRA DIRETA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 19/03/2007 | 175.00 | 00005175396404 | ROGERIO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 19/03/2007 | 268.25 | 00004180720434 | MANOEL AVELINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 19/03/2007 | 5000.00 | 00078940370449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 19/03/2007 | 218.75 | 00002724908490 | VALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 19/03/2007 | 250.00 | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/03/2007 | 938.96 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/03/2007 | 677.60 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 19/03/2007 | 1471.36 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 19/03/2007 | 1195.48 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 19/03/2007 | 706.64 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 19/03/2007 | 212.96 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 19/03/2007 | 266.20 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 19/03/2007 | 175.00 | 00027451275434 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 19/03/2007 | 210.00 | 00042421780420 | ESPEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 19/03/2007 | 175.00 | 00027452387449 | FRANCISCA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 19/03/2007 | 201.25 | 00008915385420 | NIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 19/03/2007 | 758.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580 E HOR-2423,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 19/03/2007 | 160.41 | 00002518324496 | DAYAN MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 20/03/2007 | 877.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO TRANSPORTE DE AREIA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNK-2560,DESUA PROPRIEDADE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 336/2007,E PREGAO PRESENCIAL 33/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/03/2007 | 14000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)EQUIP.COMBINADO DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,JUNTAMENTO COM OS SERV.DE LIMP.E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS,GALERIAS PLUVIAS E PVS E PLS COM REMOCAO DE TODO PRODUTO,LAVAGEM DAS REDES E HIGIENIZACAO DO LOCAL,A CARGO DO DEPART.DAESA.CONF.CONT.264/07 E PROCES.LICITATORIO 026/07.NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/03/2007 | 3341.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/03/2007 | 357.51 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA E1/2(MEIA)PARA A CIDADE DE RECIFE-CE,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DAESA.CORRESPONDENTE AOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2007.CONFORME PROPOSTA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/03/2007 | 210.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 20/03/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIARIOS BANCARIO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 20/03/2007 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/03/2007 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/03/2007 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/03/2007 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 20/03/2007 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/03/2007 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/03/2007 | 43.80 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 20/03/2007 | 1192.85 | 00043809529400 | GERALDO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 E 13§(DECIMO TERCEIRO)SALRIO/2004,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/03/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/03/2007 | 2194.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 20/03/2007 | 135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 20/03/2007 | 629.20 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 20/03/2007 | 5551.48 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 20/03/2007 | 1100.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)PLACA LUMINOSA PARA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA,DESTINADA A MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00022543031472 | SINVAL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80(OITENTA)CARTEIRAS PARA A E.M.E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 20/03/2007 | 292.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM) MICROFONE S/FIO E ACESSORIOS WIND SCREEN,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 20/03/2007 | 2718.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/03/2007 | 511.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE ACONCHEGO-ORG.MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS PARA A EQUIPE DA ESPN BRAZIL,QUE EFETUOU GRAVACAO DE DOCUMENTOS SOBRE TURISMO NA PARAIBA,QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 17,18 E 19/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 20/03/2007 | 175.00 | 00002512547477 | DAENIO PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO(DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/03/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/03/2007 | 825.00 | 00007128174419 | JORGE FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO0 PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 60 MTS DE BICA(CALHA)NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/03/2007 | 40.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/03/2007 | 3400.00 | 00004948503452 | MARIA DA CONSOLACAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 20/03/2007 | 175.00 | 00000899556418 | JOSE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO(DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003834811475 | JOSEFA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/03/2007 | 160.00 | 00002391638426 | TELMA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATREVESD DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 20/03/2007 | 160.00 | 00001527572447 | MARIA CLEMILDE DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 21/03/2007 | 200.00 | 00099050706304 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUETNCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 21/03/2007 | 691.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 21/03/2007 | 175.00 | 00004888224404 | SUSANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0154997 | 21/03/2007 | 20000.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I E II, FARMACIA POPULAR E SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155004 | 21/03/2007 | 4800.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA NO PERIODO DE 10 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007 EM RADIO E CARRO DE SOM, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/03/2007 | 200.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDO PREDIO DA PREFEITURA.CONF.CONT.244/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 21/03/2007 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO DE LICITACAO,EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 21/03/2007 | 1912.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORMR FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 21/03/2007 | 2932.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORMR FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 21/03/2007 | 28102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 21/03/2007 | 330.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA DE CUSTO NO PATROCINIO DA PREFEITURA NA REALIZACAODE 01(HUM) SHOW AO SON VOZ E VIOLAO REALIZADO NO DIA 22/02/2007,POR OCASIAO DA COMEMORACAODOS APROVADOS DO CONCURSO VESTIBULAR.CONFORMECONTRATO 272/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 21/03/2007 | 654.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREA NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ E VICE-VERSA,INCLUINDO A TAXA DE EMBARQUE,EM FAVOR DO MENOR JOSIVAN LACERDA,RESIDENTE A RUA PROJETADA S/N,BAIRRO GUANABARA-SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DA ESCOLINHADO FLAMENGO,NO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 21/03/2007 | 600.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM,REFERENTE AS DIVERSAS INAUGURACOES E EVENTOS DO NOSSO MUNICIPIO,PARA POSTERIOR VEICULACAO DESTES MATERIAIS EM REDE DETV E JORNAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 318/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/03/2007 | 2973.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 21/03/2007 | 205.00 | 00027906256468 | RITA DE SA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 21/03/2007 | 205.00 | 00016121074434 | PAULINA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 21/03/2007 | 2500.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 210/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 21/03/2007 | 132.45 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 01(UMA)E 1/2(MEIA)DIARIAS PARA ACIDADE DE ALAGOA GRANDE-PBNOS DIAS 22 E 23/03/2007,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS TUTORES DE LINGUAGEM E MATEMATICA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO NO CENTRO DE TREINAMENTODE ALAGOA GRANDE-PB.CONF.PROP.E CONCES.DIARIAS E TERMO DE CONF.DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 21/03/2007 | 132.45 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG. 01(UMA)E 1/2(MEIA)DIARIA PARAALAGOA GRANDE-PB,NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO/07PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS TUTORES DE LIGUAGEM E MATEMATICA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO,NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE-PB.CONF.PROP.E CONCESSAO DIARIAS E TERMO DE CONF.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 21/03/2007 | 3264.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VLR.QUE SE EMPENHA CORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BPB-2024-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOC:LOGRADOURO,JURUA,GATOS,MALHADA DEAREIA,ZE LUIZ,LOGRADOURO DOS ALVES.MUSSAMBE,MATA FRESCA,LAMARAO,SAO GONCALO-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.939/2007.REFERENTE A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/03/2007 | 1754.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 21/03/2007 | 2490.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 21/03/2007 | 3000.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 21/03/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 21/03/2007 | 56.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 21/03/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 21/03/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 21/03/2007 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 21/03/2007 | 10308.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 21/03/2007 | 28472.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 21/03/2007 | 210.00 | 00023725761434 | FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 21/03/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 21/03/2007 | 160.41 | 00002372364430 | JOSE ADAILTON FERNANDES PEREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 21/03/2007 | 715.02 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A 03(TREIS)DIARIAS COM DEST.A RECIFE-PE,COM A FINLIDADE DE PARTICIPAR DA 16§ BNTM(BRASIL NATIONAL TURISMO MART)NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARCO/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 21/03/2007 | 715.02 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 16¦ BNTM(BRASIL NATIONAL TURISMO MART)NO PERIODO DE 21 A 23 DE MARCO/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 22/03/2007 | 277.50 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 22/03/2007 | 5006.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 22/03/2007 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 22/03/2007 | 201.25 | 00067527272449 | JOSELIA CANDICO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 22/03/2007 | 11931.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. 26-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 22/03/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 22/03/2007 | 2784.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155012 | 22/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155021 | 22/03/2007 | 23622.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155039 | 23/03/2007 | 15005.54 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I II - FARMACIAPOPULAR, SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 23/03/2007 | 236.44 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BANCO POPULAR DO BRASIL,SOBRE O PROGRAMA DE CREDITO PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO CRED SOUSA,DURANTE OS DIAS 19 E 20/03/2007.CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 23/03/2007 | 180.00 | 00027672441434 | IEDO ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 23/03/2007 | 180.00 | 00008383713452 | FLAVIANO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 23/03/2007 | 180.00 | 00027563027831 | LINDOMAR ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINJANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 23/03/2007 | 3185.00 | 00007958691424 | ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,CONFORME RELACAO EM ANEXO.REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 23/03/2007 | 3250.00 | 00007933596436 | ALMIR SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,CONFORME RELACAO EM ANEXO.REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 23/03/2007 | 2062.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REL.AO DEBITO EFETUADOC/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERV.DE ACESSORIA TECNICA NA AREATRABALHISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT)CONF.CONT.089/05,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 23/03/2007 | 800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DO TONNER PEQUENO PORTE.A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 23/03/2007 | 2600.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE AP WIERELESS,NA TRANSFERENCIA DE LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO E NO FUNCIONAMENTO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA TREIS PONTOS,CORRESPONDENTE A 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 23/03/2007 | 949.84 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DEST.A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO NORDESTE ,SOBRE PARCERIAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A INAUGURACAO DO PREDIO DA FUNDACAO BNB EM SOUSA-PB,NOS DIAS 22 E 23/03/07.CONFORME CONSS.DE DIARIAS E TERM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 23/03/2007 | 175.00 | 00004835473442 | FRANCELIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 23/03/2007 | 949.84 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO NORDESTE,SOBRE PARCERIAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A INAUGURACAO DO PREDIO DA FUNDACAO BNB EM SOUSA-PB,DURANTE OS DIAS 22 E 23/03/2007,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 23/03/2007 | 949.84 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A 02(DUAS)DIARIAS PARA FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO BANCO DO NORDESTE SOBRE PARCERIAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DESOUSA-PB,E A INAUGURACAO DO PREDIO DA FUNDACAO DO BNB EM SOUSA-PB,NOS DIAS 22 E 23/03/2007.CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 23/03/2007 | 201.25 | 00088564223449 | FRANCISCO DE SALES BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 23/03/2007 | 175.50 | 00001846451400 | ALAIDE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 23/03/2007 | 484.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 23/03/2007 | 6526.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 23/03/2007 | 4174.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,E MNC-8041,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 23/03/2007 | 4500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 23/03/2007 | 354.66 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS DURANTE OS DIAS 19,20 E 21/03/2007,COM DEST.JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO BANCO POPULAR DO BRASIL.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 23/03/2007 | 134.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTOS AO BANCO POPULAR DO BRASIL NOS DIAS 19,20 E 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 23/03/2007 | 12.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 23/03/2007 | 34.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A Dra.FLORENTINA OLIVEIRA MACHADO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 23/03/2007 | 4000.00 | 07382098000138 | CW EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.AOS SERV.DE ASSESSORIAS DEIDENTIFICACAO DE INSUMO DE ENERGIA ELETRICA,VISANDO POSTERIORMENTE,O DESENV.DE ESTUDOS PARA OTIMIZAR O FATURAMENTO DE CONSUMO DE NERG.ELET.DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB.CONF.CONT.180/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 23/03/2007 | 1400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER P/PEQUENO PORTE.DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 23/03/2007 | 949.84 | 00001062186460 | LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS COM DEST.A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM O SUPERINDENTE DO BANCO DO NORDESTE SOBRE PARCERIAS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A INAUGURACAO DO PREDIO DAFUNDACAO BNB,EM SOUSA-PB,DURANTE OS DIAS 22 E23/03/2007.CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 23/03/2007 | 560.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA HP 12¦,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME CONTRATO 290/2007 E PROCESSO LICITATORIO DEDISPENSA 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 23/03/2007 | 719.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.21/03/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155047 | 25/03/2007 | 50000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA DE DESCARGAS, CHUVEIROS PLASTICOS, DIJUNTORES, FIOS SOLIDOS, LAMPADAS, MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA, SELADOR, TINTAS,LUNIARIAS E REATORES, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155055 | 26/03/2007 | 500.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MALVINO FILHO, 50, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, COMPETENCIAFEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§178/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 26/03/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 26/03/2007 | 620.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BORRACHAS BARNCA TP PONTEIRA,DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 26/03/2007 | 1200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XTREZE FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REALIZADO NO DIA 25/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 26/03/2007 | 1279.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,CONFORME EDITAL E PREGAO PRESENCIAL 012/07 E CONT.213/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 27/03/2007 | 22868.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 27/03/2007 | 11323.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 27/03/2007 | 15081.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 27/03/2007 | 183.75 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 27/03/2007 | 205.00 | 00016070380487 | TEREZINHA ESTRELA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNI8CIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 27/03/2007 | 175.00 | 00016071310482 | ANATILDE ROSADO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 27/03/2007 | 200.52 | 00003291348419 | ADILES PINTO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 27/03/2007 | 210.00 | 00053633199420 | RAIMUNDA NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 27/03/2007 | 210.00 | 00053634101415 | DAMIANA DINIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 27/03/2007 | 279.18 | 00029256240491 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 27/03/2007 | 246.38 | 00036513911400 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 27/03/2007 | 243.77 | 00075951347491 | FRANCIMAR JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 27/03/2007 | 210.00 | 00041464524491 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 27/03/2007 | 234.65 | 00043704280410 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 27/03/2007 | 210.00 | 00020588798487 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 27/03/2007 | 246.38 | 00036513814472 | GECY CONSTANCIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 27/03/2007 | 218.75 | 00028475844472 | JOSEFA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 27/03/2007 | 268.76 | 00060241004420 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 27/03/2007 | 201.25 | 00071326359487 | MARIA DA ANUNCIACAO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 27/03/2007 | 282.20 | 00028433653415 | JOSE LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 27/03/2007 | 360.16 | 00041464575487 | GISELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 27/03/2007 | 279.18 | 00029255821415 | MARIA CREUZA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/03/2007 | 500.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 27/03/2007 | 1092.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006.CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 27/03/2007 | 28232.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,E CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 27/03/2007 | 1716.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,E CRY-0219,QUE PRESTAMSERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 27/03/2007 | 467.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 27/03/2007 | 1872.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,COM-9371,KGV-8071 E KJQ-0405,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 27/03/2007 | 27145.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 27/03/2007 | 175.00 | 00000092227406 | EDUARDO FABIANO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 27/03/2007 | 3723.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 27/03/2007 | 3400.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 27/03/2007 | 2848.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 27/03/2007 | 3173.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 27/03/2007 | 4572.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 27/03/2007 | 175.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 27/03/2007 | 4576.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 27/03/2007 | 7132.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 27/03/2007 | 3666.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 27/03/2007 | 20146.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 27/03/2007 | 8488.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 27/03/2007 | 250.00 | 00045099294472 | FRANCISCO SOSTENES RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 27/03/2007 | 7662.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 27/03/2007 | 19085.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOSNA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 27/03/2007 | 735.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,KHA-7704 E HUC-0922,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 27/03/2007 | 920.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNH-8956,MNL-3483,KHA-7704 E HUC-0922,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 27/03/2007 | 38.11 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE MERCADORIAS DIVERSAS,NO DESTINO DE RECIFE-PE A SOUSA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 27/03/2007 | 5410.00 | 12876702000112 | PLASMETAL-INDUSTRIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE TUBULACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 27/03/2007 | 3973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 27/03/2007 | 160.41 | 00006129349424 | JOANE DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 27/03/2007 | 183.75 | 00051873265468 | FRANCISCO ANTUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNI8CIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 27/03/2007 | 4935.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155063 | 27/03/2007 | 600.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155071 | 27/03/2007 | 3192.06 | 00007186751423 | GENILSON DOS SANTOS GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA MANUTENCAO DA OTOCLINICA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N§270/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 27/03/2007 | 183.75 | 00003340017492 | AUDILENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/03/2007 | 4238.50 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 27/03/2007 | 1200.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 27/03/2007 | 232.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 27/03/2007 | 128.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/03/2007 | 6911.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 27/03/2007 | 183.75 | 00050044940459 | CESAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 27/03/2007 | 210.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 27/03/2007 | 3539.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 27/03/2007 | 3649.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 28/03/2007 | 8142.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155080 | 28/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 28/03/2007 | 183.75 | 00081213476453 | JOSE PREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 28/03/2007 | 250.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EM GERAL DO BANCO POPULAR DOBRASIL A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 28/03/2007 | 1500.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS SANEAMENTO AMBIENTAL,E COMO TAMBEM DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONF.CONTRATO 1410/2006REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 28/03/2007 | 1183.60 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM MISSAO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL E O VICE-PREFEITO,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O PERIODO DE 26/03 A 30/03/2007.CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 28/03/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 28/03/2007 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128,E CRY-0219,QUE PRESTAMSERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZOAN RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 28/03/2007 | 205.00 | 00041466276487 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 29/03/2007 | 205.00 | 00016070828453 | MARIA DAS GRACAS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 29/03/2007 | 175.00 | 00060243180497 | FRANCISCA JANETE ALVES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 29/03/2007 | 1600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XBOTAFOGO DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 29/03/2007 | 66429.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 29/03/2007 | 1122.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENCIMENTO 23/03/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 29/03/2007 | 1693.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENCIMENTO 23/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 29/03/2007 | 350.00 | 00061917460163 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO SISTEMA DE REDE HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS DURANTE AS OCORRENCIAS DE VAZAMENTO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 29/03/2007 | 224.20 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE MERCADORIAS,COM SAIDA DE RECIFE-PE,ATE A CIDADE DESOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155098 | 29/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155136 | 30/03/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/03/2007 | 425.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/03/2007 | 2600.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE AP WIERELESS PARA SERVICO DA INTERNET E DE REDE INTERNA E O RESPECTIVO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA TREIS PONTOS CORRESPONDENTE A 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/03/2007 | 13489.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA JUNTO AOPROG.DE CREDITO PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CRED SOUSA,A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO.CONFORME CONTRATO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/03/2007 | 33.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/03/2007 | 26241.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/03/2007 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/03/2007 | 9476.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/03/2007 | 485.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MMS-4887,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/03/2007 | 4559.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/03/2007 | 203.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/03/2007 | 392.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/03/2007 | 528.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/03/2007 | 595.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/03/2007 | 521.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/03/2007 | 49.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/03/2007 | 1398.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/03/2007 | 49.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/ A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/03/2007 | 272.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/03/2007 | 50.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/03/2007 | 16470.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/ A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/03/2007 | 175.00 | 00097884642468 | ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/03/2007 | 7019.41 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,KHA-7704,MMS-1547,HUC-0922,GNE-9766,MMP-0417,KFY-9527,HUR-4786,KKP-0725,KDO-9102 E HZI-9912,QUE PRESTAM SERVICOSNA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/03/2007 | 250.00 | 00091969816449 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/03/2007 | 250.00 | 00000791701450 | RAISIA DHANIELLY MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/03/2007 | 11214.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/03/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTAL SOUSA.COM.BR,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/03/2007 | 3304.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/03/2007 | 210.00 | 00039577252400 | MARIA ISABEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/03/2007 | 218.75 | 00016015983434 | MARIA JOSE DOS SANTOS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/03/2007 | 175.00 | 00008670129434 | DEUSDETE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/03/2007 | 15540.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/03/2007 | 964.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/03/2007 | 27475.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:COM-9371,KGV-8071,KJQ-0405,KID-6149,BWO-7927,KLZ-8151,MYL-4128 E CRY-0219,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/03/2007 | 71583.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 02/04/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,AVISO DE LICITACAO,EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 02/04/2007 | 229.16 | 00004090920450 | RAFAEL FORMIGA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/04/2007 | 208.33 | 00000092066470 | APOLONIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 02/04/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MNI-5261-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/04/2007 | 5817.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 02/04/2007 | 12965.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 02/04/2007 | 201.25 | 00073812897415 | IRENE QUEIROGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 02/04/2007 | 7800.00 | 05484771000115 | NOVO AR REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13.000(TREZE MIL) PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE BENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021873 | 02/04/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0021881 | 02/04/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/04/2007 | 710.16 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIO COM ODETRAN-PB,RELACIONADAOS A INFRACOES DE TRANSITO.DURANTE O PERIODO DE 13,16 E 17/04/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 02/04/2007 | 200.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS GERAISDO PREDIO DA PREFEITURA.CONF.CONT.244/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 02/04/2007 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES E EDITAIS E PROCESSO LICITATORIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 02/04/2007 | 590.00 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA,DESTINADO PARA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/04/2007 | 175.00 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 02/04/2007 | 175.00 | 00090275721191 | GILBERTO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/04/2007 | 3801.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE PASSAGENS AEREA,EM FAVOR DE SALOMAO B.GADELHA,LIDIA GADELHA,RUBENIA M.DE OLIVEIRA E WANDERLEY FERNANDES,NO PERCURSO DE RECIFE-PE/BRASILIA-DF,VICE-VERSA JP/BSB/ JP/BSB, JP/BSB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMIN.SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS(GESTAO E FISCALIZACAO)ROTINAS E PROCED.NOS DIAS 12,13,14 E 15/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 02/04/2007 | 3242.60 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIAS NO HOTEL BLUC TREE PARK,EM FAVOR DO PREFEITO CONST.SALOMAO BENEVIDES GADELHA,LIDIA GADELHA,RUBENIA M. DE OLIVEIRA E WANDERLEY FERNANDA,DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15/02/2007,RESPECTIVAMENTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS(GESTAO E FISCALIZACAO)ROTINAS E PROCEDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/04/2007 | 848.10 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIAS NO PERIODO DE 23/03 A 24/03/2007 NO MARINA PARK HOTEL,EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL,SALOMAO BENEVIDES GADELHA,LIDIA GADELHA,RUBENIA M.DE OLIVEIRA E WANDERLEYFERNANDA,COM TRANSLADO AEROPORTO HOTEL/HOTEL AEROPORTO,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 02/04/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CELTA DE PLACA MMX-2759-PB,DESTINADOAOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 02/04/2007 | 448.53 | 00072739142404 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 02/04/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO UNO FIRE DE PLACA MNF-6594,DESTINADO PARAATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 02/04/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/07 E PREGAO PRESENCIAL 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 02/04/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007 E PREGAO PRESENCIAL 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 02/04/2007 | 175.00 | 00006256786483 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 02/04/2007 | 218.75 | 00057017336453 | FRANCINILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 02/04/2007 | 10316.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 02/04/2007 | 2374.60 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADOCOM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL,COM A FINALIDADEO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MARCHA DOS PREFEITOS,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 09/04 A13/04/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/04/2007 | 24002.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/04/2007 | 2520.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ESCRITORIODE REPRESENTACAO-CASA DE SOUSA,SITUADO EM JOAO PESSOA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/04/2007 | 5720.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 02/04/2007 | 1899.92 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS,NOS DIAS 10/04A 13/04/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 02/04/2007 | 1899.92 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A 04(QUATRO)DIARIAS PARA BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 10/04 A 13/04/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 02/04/2007 | 175.00 | 00026313391420 | JOSE VICTOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 02/04/2007 | 765.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA CICERO INACIO DE OLIVEIRA,SITUADA NO SITIO SAO VICENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 359/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 02/04/2007 | 218.75 | 00033842132468 | FRANCISCOP DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/04/2007 | 282.20 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 02/04/2007 | 201.25 | 00037441396468 | MARIA DOS REMEDIOS FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 02/04/2007 | 154.77 | 00088565939472 | FLAVIO CESAR DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/04/2007 | 246.38 | 00031310826404 | MARIA GORETE DE SOUSA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 02/04/2007 | 210.00 | 00057010340463 | MARIA DAS GRACAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 02/04/2007 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A QD-56 LT-20 CONJ.AUGUSTO BRAGA-SOUSA-PB,DESTINADO A INSTALACAO DA EXTENSAO DA EMEF,MARIA MARQUES DE SOUSA.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 923/2006,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 02/04/2007 | 500.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A QD-56 LT-20 CONJ.AUGUSTO BRAGA-SOUSA-PB,DESTINADO A INSTALACAO DA EXTENSAO DA EMEF,MARIA MARQUES DE SOUSA.A CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO 923/2006,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 02/04/2007 | 1280.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DE FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.250/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 02/04/2007 | 1280.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.252/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACABWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.253/07,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 02/04/2007 | 1280.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.251/07,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 02/04/2007 | 430.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 249/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 02/04/2007 | 540.00 | 00041463943415 | ANTONIO ALBEONE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO SUSPENSAO SOLDA NO VEICULO DE PLACA MNC-8983-PB,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 02/04/2007 | 175.00 | 00002388033411 | MARIA DO DESTERRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 02/04/2007 | 202.50 | 00016121384468 | MARGARIDA MARIA ABRANTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 02/04/2007 | 262.50 | 00026311003449 | ALBERTO CATANAN DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 02/04/2007 | 3350.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS COLORIDAS,DESTINADAS PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 02/04/2007 | 88.30 | 00060118253468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE SAPE-PB,NOS DIAS 09,10 E 11/04/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA ACELERA,NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 02/04/2007 | 660.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 291/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 02/04/2007 | 400.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.291/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 02/04/2007 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 0921/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 02/04/2007 | 500.00 | 00026554704353 | ANASTACIO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DEJULHO/2006,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONTRATO 0921/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 02/04/2007 | 88.30 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE SAPE-PB,NOS DIAS 09,10 E 11/04/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DOS CORRDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA ACELERA,NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE-PB,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 02/04/2007 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/20O6,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 0922/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 02/04/2007 | 500.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCADO COMO EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO JARDIM BRASILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20O6,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO 0922/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 02/04/2007 | 176.60 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACIDADE DE SAPE-PB,NOS DIAS 09,10 E 11/04/2007COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAODOS COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA ACELERA,NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE-PB,CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 02/04/2007 | 125642.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 02/04/2007 | 176.96 | 00083938001453 | IRES MELANIA FERREIRA SOARES MALVIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 02/04/2007 | 175.96 | 00088482960415 | MELANIA FIGUEIREDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 02/04/2007 | 1.00 | 00088482960415 | MELANIA FIGUEIREDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02142-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 02/04/2007 | 246.38 | 00028433513400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 02/04/2007 | 282.20 | 00044197721404 | MARIA GORETE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 02/04/2007 | 210.00 | 00057012113472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 02/04/2007 | 212.81 | 00001837304459 | CARDINALE SOARES DA FONSECA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 02/04/2007 | 234.65 | 00071383050449 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 02/04/2007 | 176.96 | 00003821758406 | WALERIA DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 02/04/2007 | 343.01 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 02/04/2007 | 282.20 | 00041465296468 | FRANCISCA DAS CHAGAS GAMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 02/04/2007 | 210.00 | 00057647305468 | MARIA TEREZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 02/04/2007 | 195.00 | 00016071000459 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 02/04/2007 | 2400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO TIPO RANGER DE PLACA MOB-4969-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 02/04/2007 | 780.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 267/2007.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 02/04/2007 | 1700.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS,CONVITES,FAIXAS,ARTE VISUAL,PARA DIVULGACAO EXECUCAO DO PPP(PROJETO POLITICO PEDAGOGICO)DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 02/04/2007 | 212.50 | 00016070933400 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 02/04/2007 | 175.00 | 00042421977487 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 02/04/2007 | 29536.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 02/04/2007 | 6636.62 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DO EMSINO FUNDAMENTAL. CONF. EDITAL DE PREGAO 012/2007.CONTRATO DE N§210/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 02/04/2007 | 175.00 | 00016122020478 | TERESINHA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 02/04/2007 | 1600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XCAMPINENSE,EM 11/04/2007,PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 02/04/2007 | 365.00 | 00010895752468 | ABEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRATCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/04/2007 | 365.00 | 00039574962415 | FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 02/04/2007 | 435.60 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4268,TIPO CAMIONETA D-20 COM BANCADASE CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONT.1139/05.REFERENTE A 11 DIAS DO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 02/04/2007 | 680.40 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4265-PB TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONT.799/05.REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 02/04/2007 | 324.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-4265-PB TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.PAULO,DOIS CAMINHOS,MALHADA DA PEDRA-SOUSA E VICE-VERSA,CONFORME CONT.799/05.REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 02/04/2007 | 650.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL.. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 02/04/2007 | 4500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMP-0877-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 02/04/2007 | 817.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/04/2007 | 120.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA INJETORA E BICO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSIN O FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/04/2007 | 132.45 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIAS PARA A CIDADE DE SAPE-PB,NOS DIAS 16 E 17/04/2007,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA SE LIGA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE-PB,CONF.PROPOSTAE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/04/2007 | 132.45 | 00005768166475 | SEVERINA ROSA NETA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA EMEIA)DIARIAS PARA A CIDADE DE SAPE-PB,NOS DIAS 16 E 17/04/2007,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA SE LIGA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAPE-PB,CONF.PROPOSTAE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/04/2007 | 4794.46 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/04/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/04/2007 | 438.90 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 02/04/2007 | 1270.72 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 02/04/2007 | 90.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES,CABONADO E CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOPARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/04/2007 | 83710.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 02/04/2007 | 396.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES,CURRALINO E SITIOS VIZINHOS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.798/2005,REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 02/04/2007 | 629.20 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES,CURRALINO E SITIOS VIZINHOS-SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONT.1144/2005,REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 02/04/2007 | 365.00 | 00014123010415 | JOSE DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,DESTINADO A ESTA SECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 02/04/2007 | 13220.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 02/04/2007 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS COMPACTACAO COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 02/04/2007 | 3793.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,E VASSOURAO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 02/04/2007 | 12000.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE ASFALTO FRIO,DESTINADO PARA RECUPERACAO DE RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE.CONFORME CONT.357/07 E PREGAO PRESENCIAL 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 02/04/2007 | 5012.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087398273487 | FRANCISCO CABLOCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONF.CONTRATO 095/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087398273487 | FRANCISCO CABLOCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONF.CONTRATO 095/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | RECUPERA€ÇO E DESOBSTRU€ÇO DE CANAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 02/04/2007 | 710.00 | 00004000679430 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO NA BARRAGEM NO DISTRITO DE PEREIROS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE 360/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 02/04/2007 | 350.00 | 05686379000159 | JACINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO095/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/04/2007 | 350.00 | 00098283863487 | CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 095/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 02/04/2007 | 350.00 | 00073815519420 | AUGUSTO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMC-1909-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS EM ESPECIAL PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS VIAS PUBLICAS PARA O ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS,CONF.CONT.159/07,REFERENTE A JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.158/2007REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 02/04/2007 | 175.00 | 00007874648480 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 02/04/2007 | 15628.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 02/04/2007 | 7724.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 02/04/2007 | 3275.00 | 00002041276452 | FRANCISCO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO, AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAOPREDIO DO MERCADO CENTRAL DA ESTACAO, COMREPOSICAO DE VASOS SANITARIO, PORTAS, RECUPERACAODA CAIXA D AGUA DE ESGOTO E CALCADAS, BEM COMO A PINTURA E LIMPEZA GERAL. CONFORME CONT.485/07, E PROCESSO LIC. DE DISPENSA N§050/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CAMIONETA DE PLACAMNC-8976-PB,DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/04/2007 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA TRANSMISSAO DE 04 RODAS,CUICA DE FREI E SOLDA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 02/04/2007 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 02/04/2007 | 10380.00 | 00002041276452 | FRANCISCO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAODO MERCADO CENTRAL DA ESTACAO, COM REPOSICAO DE VASOS SANITARIOS, PORTAS, RECUPERACAO DA CAIXA D AGUA, DE ESGOTO E CALCADAS. BEM COMO APINTURA E LIMPEZA GERAL. CONF.CONT.DE N§485/07 E PREOCESSO LIC.DE DISPENSA N§050/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/04/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F-4000,DE PLACA KID-2848-PE DESTINADO AS NECESSIDADES DIARIA NA RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO POERIODO DE 16/02 A 16/03/2007,REFERENTE A 2§ ADITIVO DO 1§ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 02/04/2007 | 156.18 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMBRANCA DE IMPOSTO MAIOR DO EMPENHO DE N§ 01020-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDA DE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.158/2007,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO 159/2007,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 02/04/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 02/04/2007 | 82.25 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 02/04/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MOE-5418-PB,DESTINADO AOSSERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 02/04/2007 | 160.41 | 00075293048449 | DAMIAO DE ALENCAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 02/04/2007 | 142.08 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 02/04 E 03/04/2007,CONFORMEPROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 02/04/2007 | 333.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE RENDAS LICITACAO,SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA QUE,DURANTE O BALANCETE DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 02/04/2007 | 210.00 | 00046829237491 | SUELY ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 02/04/2007 | 20.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COPIAS DE CHEQUES E CLIPS GALV.N§ 04 PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 02/04/2007 | 372.00 | 00097883875434 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO BANCO POPULAR,REALIZADO NO DIA 30/03/2007,NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882006 | 0021695 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/06. REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 02/04/2007 | 175.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 02/04/2007 | 61.55 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 02/04/2007 | 56.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 02/04/2007 | 797.91 | 00041466217472 | JOANA DARK PEREIRA CECILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003 E 0 13§ SALARIO/2003,DA SRA.ANTONIA MARIA DA CONCEICAO EX-SERVIDORA PUBLICA MUNICIPALQUE O PRESENTE CHEQUE NOMINAL A PESSOA ACIMA CITADA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/04/2007 | 476.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 02/04/2007 | 25.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 02/04/2007 | 940.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECOMO:BLOCOS DE ORDEM DE SERVICOS,CAPAS DE PROCESSO,PAPEL TIMBRADO E COPIAS DE CHEQUE,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/04/2007 | 173.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/04/2007 | 223.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/04/2007 | 1071.58 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS,NO DIA 16/04/07 A CAPITAL DO ESTADO-PB,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E ENTRE O PERIODO DE 17 A 20/04/2007,NA CIDADE DE BRASILIA-DF,EXECUTANDO SERVICOS NA STN,INSS E M.DA SAUDE.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/04/2007 | 810.48 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO DE RECIFE-PE/BSB E BSB/RECIFE-PE,SOUSA-PB/RECIFE-PE E RECIFE-PE SOUSA-PB,NO DIA 16/04/07,A FIM DE TRATARASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E ENTRE O PERIO.DE 17 A 20/04/07 NA CIDADE DE BRASILIA-DF,EXEC.SERV.STN,INSS.M.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 02/04/2007 | 13325.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 02/04/2007 | 4387.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 02/04/2007 | 700.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS PARA EVENTO BRAZIL NATIONAL TOURISM MART,REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/03/2007,REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 02/04/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDO PELO MUNICIPIO E REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS EMEDIDAS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 02/04/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 02/04/2007 | 1899.92 | 00001062186460 | LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 04(QUATRO)DIAARIAS PARA BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 10/04 A 13/04/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 02/04/2007 | 26108.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO CARNAVAL/2007,NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DA SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO 241/2007 E PREGAO PRESENCIAL 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 02/04/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE PROGRAMA DE SOFTWARE,DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUA,E ABEST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB.RELATORIO,CADASTRAM.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONTROLE DE PAG.INADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUA DESL.PARCELAMENTODAS DIV.E IMPRESSOES DE GUIAS P/PAG.DO CONSUMO DOS USUARIOS.CONF.PREGAO 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 02/04/2007 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANGUEIRA DO CAMINHAO DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,QUE PRESTA SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 02/04/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/04/2007 | 9714.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 02/04/2007 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DO MOTOR DE PARTIDA DE AMORTECEDORE DE PARTE ELETRICA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 02/04/2007 | 877.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNK-2560,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 336/2007 E PREGAO PRESENCIAL 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 02/04/2007 | 471.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.21/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 02/04/2007 | 7509.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 02/04/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 02/04/2007 | 150.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COBERTURA FRIA DE PNEUS DDA F-4000 DE PLACA MNL-3483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 02/04/2007 | 350.00 | 00071324259434 | BRENO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/04/2007 | 730.00 | 00001359392408 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DO SISTEMA DE REDE HIDRAULICA NAS RESIDENCIAS,DURANTE AS OCORRENCIAS DE VAZAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/04/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/04/2007 | 5962.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/04/2007 | 4222.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/04/2007 | 3706.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA 10/2006.CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO ANEXO.(GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 02/04/2007 | 21.33 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS E LT DE OLEO NOBIL,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA MOTO QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 02/04/2007 | 30.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO PERIODICA,DESTINADA A MOTO QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 02/04/2007 | 600.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRO PARA O PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA LOCALIDADE TERRA PROMETIDA LOTEAMENTO RACHEL GADELHA-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 02/04/2007 | 310.00 | 00050044834420 | FRANCINEIDE DANTAS PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/04/2007 | 820.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICAPARA COMUNICACAO INTERNA ENTRE OS SETORES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 02/04/2007 | 9476.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 02/04/2007 | 9714.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 02/04/2007 | 719.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.21/03/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/04/2007 | 208.33 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 02/04/2007 | 800.00 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 02/04/2007 | 800.00 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 02/04/2007 | 218.75 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 02/04/2007 | 160.41 | 00006297049459 | JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 02/04/2007 | 7833.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 02/04/2007 | 175.00 | 00006119160450 | MAGNA BATISTA RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 02/04/2007 | 210.00 | 00020707843472 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 02/04/2007 | 8822.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 02/04/2007 | 218.75 | 00042507723491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/04/2007 | 9775.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 02/04/2007 | 193.20 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 02/04/2007 | 208.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 02/04/2007 | 156.80 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 02/04/2007 | 180.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 02/04/2007 | 177.50 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 02/04/2007 | 194.18 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 02/04/2007 | 71.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 02/04/2007 | 181.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 02/04/2007 | 118.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 02/04/2007 | 161.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 02/04/2007 | 206.78 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 02/04/2007 | 208.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 02/04/2007 | 204.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 02/04/2007 | 208.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 02/04/2007 | 170.75 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 02/04/2007 | 206.60 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 02/04/2007 | 94.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 02/04/2007 | 208.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 02/04/2007 | 208.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 02/04/2007 | 208.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 02/04/2007 | 208.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 02/04/2007 | 184.68 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 02/04/2007 | 184.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 02/04/2007 | 174.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 02/04/2007 | 149.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 02/04/2007 | 152.54 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 02/04/2007 | 168.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 02/04/2007 | 148.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 02/04/2007 | 138.40 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/04/2007 | 163.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/04/2007 | 187.70 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 02/04/2007 | 208.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 02/04/2007 | 185.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 02/04/2007 | 194.80 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 02/04/2007 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 02/04/2007 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 02/04/2007 | 206.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 02/04/2007 | 196.50 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 02/04/2007 | 185.54 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/04/2007 | 138.60 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/04/2007 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/04/2007 | 188.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/04/2007 | 154.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/04/2007 | 185.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 02/04/2007 | 188.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 02/04/2007 | 207.70 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 02/04/2007 | 208.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 02/04/2007 | 164.32 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 02/04/2007 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 02/04/2007 | 206.10 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 02/04/2007 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 02/04/2007 | 169.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 02/04/2007 | 208.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 02/04/2007 | 188.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/04/2007 | 117.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 02/04/2007 | 200.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/04/2007 | 164.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/04/2007 | 122.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 02/04/2007 | 208.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 02/04/2007 | 175.70 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 02/04/2007 | 184.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 02/04/2007 | 168.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 02/04/2007 | 208.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 02/04/2007 | 208.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 02/04/2007 | 136.30 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 02/04/2007 | 212.20 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 02/04/2007 | 168.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 02/04/2007 | 206.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 02/04/2007 | 207.20 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 02/04/2007 | 208.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 02/04/2007 | 194.60 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 02/04/2007 | 127.00 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 02/04/2007 | 179.80 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 02/04/2007 | 169.56 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 02/04/2007 | 189.40 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 02/04/2007 | 139.60 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 02/04/2007 | 182.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 02/04/2007 | 208.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 02/04/2007 | 189.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 02/04/2007 | 201.84 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 02/04/2007 | 208.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 02/04/2007 | 208.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAD-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 02/04/2007 | 208.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 02/04/2007 | 141.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 02/04/2007 | 54.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 02/04/2007 | 152.40 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 02/04/2007 | 122.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 02/04/2007 | 128.40 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 02/04/2007 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 02/04/2007 | 188.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 02/04/2007 | 203.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 02/04/2007 | 183.40 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 02/04/2007 | 160.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 02/04/2007 | 183.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 02/04/2007 | 149.50 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 02/04/2007 | 202.17 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 02/04/2007 | 156.00 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/04/2007 | 102.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 02/04/2007 | 199.50 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 02/04/2007 | 206.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 02/04/2007 | 191.10 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 02/04/2007 | 165.10 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 02/04/2007 | 144.10 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 02/04/2007 | 161.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 02/04/2007 | 208.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 02/04/2007 | 157.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 02/04/2007 | 208.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 02/04/2007 | 200.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 02/04/2007 | 129.86 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 02/04/2007 | 205.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 02/04/2007 | 188.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/04/2007 | 180.60 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/04/2007 | 186.50 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 02/04/2007 | 168.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 02/04/2007 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 02/04/2007 | 186.40 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 02/04/2007 | 158.90 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 02/04/2007 | 208.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 02/04/2007 | 142.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 02/04/2007 | 162.80 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 02/04/2007 | 192.80 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 02/04/2007 | 208.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 02/04/2007 | 168.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 02/04/2007 | 208.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 02/04/2007 | 187.20 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 02/04/2007 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 02/04/2007 | 168.90 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 02/04/2007 | 169.68 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 02/04/2007 | 175.00 | 00005096748600 | CAROLINA MENDONCA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/04/2007 | 175.00 | 00036510483491 | FRANCISCA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 02/04/2007 | 6039.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 02/04/2007 | 6059.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 02/04/2007 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 02/04/2007 | 1180.00 | 00027649865487 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 02/04/2007 | 175.00 | 00011329549830 | WILTON GERALDO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 02/04/2007 | 175.00 | 00009628843400 | PAULO ROBERTO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 02/04/2007 | 988.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA COLETORIA ESTADUAL,REFERENTE A COMPRA DIRETA DO CONVENIO CDLAF-CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 02/04/2007 | 104.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME FATURA ANEXA.(VENCIMENTO 15/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 02/04/2007 | 8829.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 02/04/2007 | 200.00 | 00013281798420 | ABELARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 02/04/2007 | 600.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 02/04/2007 | 175.00 | 00039574091449 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 02/04/2007 | 175.00 | 00016207254449 | ROSA ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 02/04/2007 | 175.00 | 00004180712415 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 02/04/2007 | 180.00 | 00095183990425 | JOAO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 02/04/2007 | 250.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 02/04/2007 | 12342.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 02/04/2007 | 10573.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 02/04/2007 | 2550.00 | 00005327223450 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/04/2007 | 26678.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/04/2007 | 5670.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 02/04/2007 | 2509.54 | 00007733842433 | MARIA DAS GRACAS ANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/04/2007 | 30446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 02/04/2007 | 250.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DOPAIF,SOBRE A BOLSA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 02/04/2007 | 200.00 | 00002540492495 | MARIA DE FATIMA DE SA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00006709298400 | GILMAR ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155144 | 02/04/2007 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155179 | 02/04/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATVOAO MES DE MARCO/2007,CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155187 | 02/04/2007 | 945.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA PARTE DE REFRIGERACAO (GELADEIRAS, FRIZZERE BEBEDOUURO), DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU, CAPS AD, CAPS TOZINHO GADELHA E PSF DA VARZEA DA CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155195 | 02/04/2007 | 3020.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, HAJA VISTA OS REQUERENTES NAO POSSUICONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155209 | 02/04/2007 | 887.00 | 00003483293426 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA MOU-6440, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155217 | 02/04/2007 | 171539.94 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS SESSåES DE HEMODIALISE - TRS - SIA/SUS (SERVICOS AMBULATORIAIS), PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155225 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCA LEISEGANG, MODELO2001 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA COPIA MARCA SANSUG, MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAN B. GADELHA, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155233 | 02/04/2007 | 5030.02 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155241 | 02/04/2007 | 9017.84 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155250 | 02/04/2007 | 1716.65 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIGIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155268 | 02/04/2007 | 261.12 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE ATENDIMENTO AMBULATORIO MEDICO DESTA ENTIDADE), COMPETENCIA DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155276 | 02/04/2007 | 149.48 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E PROGRAMACAO DE UM AUTOCLAVE E UM TENSIOMETRO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155284 | 02/04/2007 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155292 | 02/04/2007 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA MAIO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155306 | 02/04/2007 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155314 | 02/04/2007 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155322 | 02/04/2007 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA AGOSTO/ 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155331 | 02/04/2007 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155349 | 02/04/2007 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155357 | 02/04/2007 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155365 | 02/04/2007 | 197.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155373 | 02/04/2007 | 211.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA MAIO DE 2006, CON FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155381 | 02/04/2007 | 523.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA JUNHO/ 2006, CON FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155390 | 02/04/2007 | 423.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155403 | 02/04/2007 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSFDO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA MAIO/2006, CON FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155411 | 02/04/2007 | 76.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSFDO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JUNHO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155551 | 02/04/2007 | 17719.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155560 | 02/04/2007 | 17133.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155667 | 02/04/2007 | 54600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155683 | 02/04/2007 | 4391.69 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONF ORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155691 | 02/04/2007 | 165.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155705 | 02/04/2007 | 1000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, 58 - ESTACAO, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETENCIA JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO N§198/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155713 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO, PARA INSTALACAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§805/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155721 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00051873141491 | RONALDO CESAR GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO, 45 - CENTRO, PARA INSTALACAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155730 | 02/04/2007 | 400.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA, S/N - SOUSA, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155748 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO IAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS DIARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CARTA CONVI TE N§021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155756 | 02/04/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1981 PLACA MMV-1183, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME CARTA CONVITE N§021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155764 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO, COR VERDE DE PLACA MNJ-1348, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS DIARIO DO CAPS I E CAPS AD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§157 E CONTRATO N§1431/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155772 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, AREIAS - SOUSA, PARA INSTALACAO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155781 | 02/04/2007 | 1042.90 | 00042615925415 | BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, DESTINADOA MANUTENCAO DE TODOS OS ORGAOS QUE COMPOEM ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155799 | 02/04/2007 | 4849.11 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES CITOPATOLOGICOS),COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N.01/2006 E INEXIBILIDADE N.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155802 | 02/04/2007 | 2685.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS MOB-0547, MOO-4114, MOU-6440, MOU-5920, MMZ-0370, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155811 | 02/04/2007 | 850.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547, MOO-4114, MOP-9919, MMZ-0370, MOU-5920, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155829 | 02/04/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO D10 DE COR VERDE DEPLACA MYV-3665, FICANDO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DISPENSA N§18/2007, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155896 | 02/04/2007 | 150.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAIA MIE, REALIZADO NO PACIENTE JUNIOR JOSE DE OLIVEIRA, HAJA VISTO O REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155900 | 02/04/2007 | 1583.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE REFRIGERACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, GELAGUA, FREZZER, DESTINADO AOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155977 | 02/04/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUAD0 A RUA PRINCESA ISABEL BANCARIOS-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA MARCO DE2007, CONFORME CONTRATO N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156001 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156019 | 02/04/2007 | 400.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156027 | 02/04/2007 | 350.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS INFANTIL, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156035 | 02/04/2007 | 250.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156043 | 02/04/2007 | 1800.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOCAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156051 | 02/04/2007 | 1200.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOSAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156060 | 02/04/2007 | 1000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156078 | 02/04/2007 | 2380.00 | 06038100000193 | ATHENEU MUD E TRAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRASLADO DE AMBULANCIA DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU DO MUNICIPIO DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156086 | 02/04/2007 | 41428.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOO-4114, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-215, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2350, MNA-6371, MNT-9264 E MOTO HOW-4810, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156094 | 02/04/2007 | 31050.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MMV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156108 | 02/04/2007 | 1024.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0370, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156116 | 02/04/2007 | 825.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVAS 13KG, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ORGAOS QUE COMPOEM ESTA SECRETARIA (SAMU, POLICLINICA, CAPS AD, CAPS I, CAPS- TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SEC. DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO), CONF. PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156124 | 02/04/2007 | 793.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156132 | 02/04/2007 | 600.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA NELSON MEIRA, S/N - 1§ ANDAR NESTA CIDADE, PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EMSAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 191/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156141 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156159 | 02/04/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NAS LOCACAO DOS CARROS 01 VEICULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 VEICULO TIPO FIESTA PLACA MOB-8639, 01 VEICULO TIPO PALIO COM AR CONDICIONADO DE PLACA MNU-1972 E 01 VEICULO TIPO UNOFIRE 04 PORTAS PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007, COMPETENCIA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156167 | 02/04/2007 | 1336.60 | 00093135041468 | LUCIANO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIAS DE GESOS E FORRO DE GESO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156183 | 02/04/2007 | 1620.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156191 | 02/04/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOS, 01 DE PLACA MNA-6371 TIPO UNO 04 PORTAS, 02 DE PLACAS MNA-3664, E MOT-3939, TIPO UNO FIRE COM 04 PORTAS E AR CONDICIONADO E 01 VEICULO TIPO CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA HPR-2154, TRANSP DE FUNCIONARIOS SEC. E PSF, COMP. MARCO/2007, CONF ADITIVO 03/07 DA CARTA CONV 09/2006 E CONTRATO 869/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156205 | 02/04/2007 | 5739.92 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAFARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156213 | 02/04/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156221 | 02/04/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MALVINO FILHO, 50, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, COMPETENCIAABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 178/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156230 | 02/04/2007 | 12888.51 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156248 | 02/04/2007 | 44200.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156256 | 02/04/2007 | 20266.36 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPLEMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156264 | 02/04/2007 | 110400.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156272 | 02/04/2007 | 68829.19 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - COMPLEMENTO, COMNFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156281 | 02/04/2007 | 71500.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SERV. ATENDIMENTO MOVEL URGENCIASSAMU, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156299 | 02/04/2007 | 35408.09 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SERV. ATENDIMENTO MOVEL URGENCIASSAMU - COMPLEMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156302 | 02/04/2007 | 8800.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156311 | 02/04/2007 | 5823.62 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - COMPLEMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156337 | 02/04/2007 | 20982.48 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA PRODUTIVIDADEDOS MEDICOS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156345 | 02/04/2007 | 14815.17 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE DE MEDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156353 | 02/04/2007 | 17202.93 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156361 | 02/04/2007 | 108825.18 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS DA CENTRAL DE MARCACAO, PSPT II, OTOCLINICA E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156370 | 02/04/2007 | 9328.92 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156388 | 02/04/2007 | 109225.83 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156418 | 02/04/2007 | 3152.37 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO SIA/SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156426 | 02/04/2007 | 1576.18 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA POR CENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORMETABELADO SIA/SUS EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§1151/2006 DA CHAMADA PUBLICA N§02/2006, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156434 | 02/04/2007 | 972.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CHAMADA PUBLICA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156469 | 02/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155152 | 02/04/2007 | 55.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 FONTE 450, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DACOCAV A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155161 | 02/04/2007 | 73.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155420 | 02/04/2007 | 130.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA OTOCLINICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155438 | 02/04/2007 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA OTOCLINICA, COMPETENCIA MARCO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155446 | 02/04/2007 | 16964.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 47 - EST, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155454 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, LOTACAO 46, COMPETENCIA FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155462 | 02/04/2007 | 14517.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155471 | 02/04/2007 | 1248.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15546-2, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155489 | 02/04/2007 | 12190.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -PSF - LOTACAO 49 - EFE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155497 | 02/04/2007 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-CAPS EFE-LOTACAO 50, COMPETENCIA FEVEREIRO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155501 | 02/04/2007 | 5790.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA EFE-LOTACAO 51, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155519 | 02/04/2007 | 1846.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAMU EFE-LOTACAO 52, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155527 | 02/04/2007 | 2528.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA EFE - LOTACAO 54, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155535 | 02/04/2007 | 7457.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-HIGIENE BUCAL EFE LOTACAO 56, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155543 | 02/04/2007 | 11705.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155578 | 02/04/2007 | 23285.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15556-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155586 | 02/04/2007 | 12729.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155594 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, LOTACAO 46, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155608 | 02/04/2007 | 19604.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 47 - EST, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155616 | 02/04/2007 | 10409.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155624 | 02/04/2007 | 26526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155632 | 02/04/2007 | 26526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155641 | 02/04/2007 | 15352.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -PSF - LOTACAO 49 - EFE, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155659 | 02/04/2007 | 12044.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA EFE-LOTACAO 51, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155675 | 02/04/2007 | 41738.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15566-7, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155837 | 02/04/2007 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS NOS DIAS 31/05 DE 2006, 01, 04, 05, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30 DE JUNHO DE 2006, NO CARGO DE MOTORISTANO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155845 | 02/04/2007 | 262.64 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS NOS DIAS 30/07 DE 2006, 01, 02, 03, 05, 06, 19, 20, 23,24, 25/ JULHO DE 2006,NO CARGO DE MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DESTASECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155853 | 02/04/2007 | 412.72 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS NOS DIAS 06, 07, 08, 13, 14, 15,20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2006, NO CARGO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155861 | 02/04/2007 | 525.28 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS NOS DIAS 03, 04, 05, 10, 11, 12,13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 DE SETEMBRO DE 2006 NO CARGO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155870 | 02/04/2007 | 187.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NOS DIAS 03, 04, 05, 11, 12, 15,16, 23, 24 DE OUTUBRO DE 2006 NO CARGO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155888 | 02/04/2007 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS NOS DIAS 12, 13, 14, 19, 20, 21,26, 27, 28 DE NOVEMBRO/ 2006, 03, 04, 05 DE DEZEMBRO DE 2006, NO CARGO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155918 | 02/04/2007 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 05, 20, 21 DE JUNHO DE 2006 E 14, 15, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2006 E 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2006, NO CARGO DEMOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155926 | 02/04/2007 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28 DE JANEIRO DE 2007, NO CARGO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155934 | 02/04/2007 | 5640.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD, CAPS I, CAPS-TOZINHO GADELHA,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FAMININA E MASCULINAE SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155942 | 02/04/2007 | 46.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE02 PALHETAS LIMPADOR MB, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155951 | 02/04/2007 | 4165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA KKC-0233, QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155969 | 02/04/2007 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 LADO DO EMBUCHAMENTO, REGULAGEM DE FREIO, DA HASTE DO MANECO, ALINHAMENTO, RECUPERACAO DOS EIXOS COM EMBUCHAMENTO, E DIFERENCIAL MONTAGEM COMPLETA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS KKC-0233, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155985 | 02/04/2007 | 88.30 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/ 29 DE MARCO DE 2007,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0155993 | 02/04/2007 | 118.22 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NOS DIAS 28/ 29 DE MARCO DE2007, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156175 | 02/04/2007 | 1261.00 | 00093135041468 | LUCIANO TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15616-7, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIAS DE GESSO E FORRO DE GESSO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156329 | 02/04/2007 | 3312.50 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156396 | 02/04/2007 | 16957.24 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I E II, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156400 | 02/04/2007 | 2200.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE DE MEDICO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156442 | 02/04/2007 | 2900.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTOSDE TONNER DE PEQUENO PORTE E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LEXMARK E-230 E LEZMARK E-210, DESTINADO A MANUTENC. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156451 | 02/04/2007 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 14.521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156477 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 14.521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156485 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 6.932-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156493 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 5.445-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156507 | 03/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156515 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 20.513-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156523 | 03/04/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156531 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 58.054-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156540 | 03/04/2007 | 50.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 23.311-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156558 | 03/04/2007 | 10419.52 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME DISPENSA N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/04/2007 | 6723.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156574 | 04/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156566 | 04/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 14.521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156582 | 05/04/2007 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 05/04/2007 | 3015.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 09/04/2007 | 76.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156591 | 09/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156604 | 09/04/2007 | 1000.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME PREGAO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156612 | 09/04/2007 | 1350.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156621 | 09/04/2007 | 800.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO SAMU, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156639 | 09/04/2007 | 1019.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156663 | 09/04/2007 | 1500.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU, CONFORME DISPENSA N§ 35/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156671 | 09/04/2007 | 1500.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS INFANTIL, E CAPS AD, CONFORME DISPENSA N§ 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156680 | 09/04/2007 | 5005.30 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SEC. DE SAUDE, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAEM SAUDE E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME DISPENSA N§035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156647 | 09/04/2007 | 1963.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOO-4114, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156655 | 09/04/2007 | 253.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CONSERTO DE VEICULO DE PLACA MOO-4114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156710 | 10/04/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARCO2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156728 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156736 | 10/04/2007 | 22608.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156698 | 10/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156701 | 10/04/2007 | 2795.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE A SEGURO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156744 | 10/04/2007 | 4250.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BSF-7616, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES E TRATAMENTO MEDICOS QUE NAO DISPOE NO MINICIPIO,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 25 DE MARCO/2007 E NOS 04, 08 DE ABRIL/2007, CONFORME DISPENSA N§56/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 10/04/2007 | 3718.48 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 10/04/2007 | 12897.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 10/04/2007 | 4354.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE A COBRANCA DE JUROS E MULTAS.-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 10/04/2007 | 34291.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 10/04/2007 | 5294.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 10/04/2007 | 59521.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE OS SEU VENCIMENTOS RELATIVO AO MESSES DE MAIO E JUNHO DE 2006. DAS LOT. 18,06,76,14,89,37,36,59, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 10/04/2007 | 26797.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A PRESTACOES CDC COMCONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REALIZADA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 10/04/2007 | 18031.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 10/04/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 10/04/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES E EDITAIS E PROCESSO LICITATORIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 10/04/2007 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 10/04/2007 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156752 | 11/04/2007 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156761 | 11/04/2007 | 148.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156779 | 11/04/2007 | 572.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOHOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156787 | 11/04/2007 | 199.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOCAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS INFANTIL, CAPS AD, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156795 | 11/04/2007 | 5695.63 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAFARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§ 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156809 | 11/04/2007 | 11618.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO N§ 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156817 | 11/04/2007 | 12049.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAOTOCLINICA, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, SAMU, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156825 | 11/04/2007 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156833 | 12/04/2007 | 2714.15 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAFARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156841 | 12/04/2007 | 2736.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO DE HIPERTENSO, CONFORME PREGAO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156850 | 12/04/2007 | 5653.90 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA SIA/SUS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156868 | 12/04/2007 | 2826.95 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE CINQUENTA PORCENTO DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME TABELADO NO SIA/SUS EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ACRESCIDO NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA DO CONTRATO N§1151/2006 E ADITIVO DA CHAMADA PUBLICAN§ 02/2006, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156876 | 12/04/2007 | 1512.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, NO SIA/SUS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156884 | 12/04/2007 | 258.20 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156892 | 12/04/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156914 | 12/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156922 | 12/04/2007 | 21.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 23.311-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156906 | 12/04/2007 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 7.315-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 12/04/2007 | 175.00 | 00008914940497 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 12/04/2007 | 175.00 | 00027451801420 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 12/04/2007 | 7558.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 12/04/2007 | 176.96 | 00057008264453 | JOANA DARK ISMAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 12/04/2007 | 201.25 | 00016207408420 | MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 12/04/2007 | 218.75 | 00036513431468 | MARIA ALZENIR FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 12/04/2007 | 210.00 | 00004638658474 | MARIA MACENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 12/04/2007 | 268.76 | 00069238634491 | RAIMUNDA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 12/04/2007 | 223.48 | 00060237708434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 12/04/2007 | 296.31 | 00026313502434 | MARIA DO DESTERRO CASIMIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 12/04/2007 | 176.96 | 00002896031456 | RONILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 12/04/2007 | 176.96 | 00020510241468 | MARIA CREUZA RIBEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 12/04/2007 | 268.76 | 00030932874487 | MARIA ELIETE ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 12/04/2007 | 176.96 | 00067425518449 | PATRICIA MAGELA FERNANDES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 12/04/2007 | 176.96 | 00078863350400 | SANDRA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)D0 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 12/04/2007 | 210.00 | 00002207650499 | MARIA ESTRELA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 12/04/2007 | 272.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 12/04/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 13/04/2007 | 183.75 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 13/04/2007 | 5350.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNO-0320,MNO-0140,MMP-0465,MNO-0040E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 13/04/2007 | 201.25 | 00060801271487 | LUCINETE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/04/2007 | 212.50 | 00026311674491 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/04/2007 | 218.75 | 00005374266470 | JOSE ESDRAS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 13/04/2007 | 175.00 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORMNE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/04/2007 | 300.00 | 00007291558468 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 13/04/2007 | 210.00 | 00039574210472 | RITA FRANCISCA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156949 | 13/04/2007 | 7810.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 28 PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, MOQ-1962, MOO-4104, MOB-0547, MMT-6685, MOU-6440, CONFORME CARTA CONVITE N§ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156973 | 13/04/2007 | 72432.30 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156990 | 13/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 7.315-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156931 | 13/04/2007 | 2000.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156957 | 13/04/2007 | 584.70 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA OXIGENADA E SORO GLICO., DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156965 | 13/04/2007 | 2318.29 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0156981 | 13/04/2007 | 1796.80 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157007 | 13/04/2007 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157015 | 13/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58.054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157023 | 16/04/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157031 | 17/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157040 | 17/04/2007 | 15000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 17/04/2007 | 218.75 | 00028434021404 | MARIA DE FATIMA ABRANTES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 17/04/2007 | 368.75 | 00008627649472 | MANOEL GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 17/04/2007 | 375.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 17/04/2007 | 175.00 | 00006751416482 | MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 17/04/2007 | 175.00 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 17/04/2007 | 227.50 | 00008367563808 | JOSE GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 17/04/2007 | 398.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOP-3121,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCOON.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 17/04/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 17/04/2007 | 175.00 | 00004230417462 | MARIA EDNALDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 17/04/2007 | 210.00 | 00041463048491 | MARIA ANTONIETA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 17/04/2007 | 218.75 | 00076879321453 | ANTONIO FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 17/04/2007 | 6696.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTIA MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395 E OS ONIBUS DO MUNICIPIO DE PLACASMNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 17/04/2007 | 6696.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTIA MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395 E OS ONIBUS DO MUNICIPIO DE PLACASMNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 17/04/2007 | 44501.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02317-5,POR TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 17/04/2007 | 175.00 | 00003357934442 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 17/04/2007 | 175.00 | 00060239840453 | MARIA CARMELITA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 17/04/2007 | 201.50 | 00007235895420 | MARIA ALZENIR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 17/04/2007 | 253.75 | 00039577015468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 17/04/2007 | 210.00 | 00071327266415 | FRANCISCA ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 17/04/2007 | 51.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7829 E MNC-7989,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 17/04/2007 | 12436.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KDO-9102,KID-2848,MNC-1909,GNE-9766,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 17/04/2007 | 227.50 | 00000092861440 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 17/04/2007 | 218.75 | 00005553867401 | LUCIANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 17/04/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 17/04/2007 | 376.25 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 17/04/2007 | 210.00 | 00041464672415 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 17/04/2007 | 16483.49 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,QUEPRESTA SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE AGUAS E ESGOTOS,MNL-3483,MNK-7580 E HOR-2423,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 17/04/2007 | 498.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 17/04/2007 | 162.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 18/04/2007 | 183.75 | 00046743480487 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 18/04/2007 | 183.75 | 00042421942420 | FRANCISCO DAS CHAGAS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157058 | 18/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157066 | 18/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157074 | 19/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157082 | 19/04/2007 | 3792.10 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N§ 2775/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157091 | 19/04/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO,RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ROBERTO GADELHA DE QUEIROGA, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 19/04/2007 | 175.00 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 19/04/2007 | 210.00 | 00033895716472 | MARIZETE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 19/04/2007 | 210.00 | 00041464451400 | ROSINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 19/04/2007 | 268.76 | 00023818603472 | AURINETE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 19/04/2007 | 210.00 | 00041465164472 | ALAIDE LINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 19/04/2007 | 218.75 | 00060242027415 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 19/04/2007 | 282.20 | 00023817801491 | ELIZABETH CASIMIRO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 19/04/2007 | 176.96 | 00067433030468 | ALDENIA ALVES DA NOBREGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE DE PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 19/04/2007 | 210.00 | 00041465202404 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 19/04/2007 | 210.00 | 00067433863400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 19/04/2007 | 23260.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDACOM PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADES.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 292/2007 E PREGAO PRESENCIAL 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 19/04/2007 | 347.50 | 00013934104487 | ROBSON ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALAARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 19/04/2007 | 2.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 20/04/2007 | 2665.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 20/04/2007 | 125.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 20/04/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 20/04/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/04/2007 | 561.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/04/2007 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA TROCA REPARO DA LAVANCA DA MARCHA E SERVICO GERAL DE 04(QUATRO)RODAS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 20/04/2007 | 160.41 | 00091858542472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 20/04/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,RELATIVO A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 20/04/2007 | 2062.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALISTA,NA ELABORACAODAS DEFESAS PROCESSUAIS(TRT)A CARGO DESTA PASTA,CONF.CONT.COM ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 20/04/2007 | 201.50 | 00029936500415 | IRACEMA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 20/04/2007 | 229.90 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 20/04/2007 | 317.68 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 20/04/2007 | 1107.70 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 20/04/2007 | 898.70 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 20/04/2007 | 77565.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 20/04/2007 | 183.75 | 00002295579457 | FRANCISCO HONORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157104 | 20/04/2007 | 800.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BSF-7616, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM A TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157112 | 20/04/2007 | 340.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DASAMBULANCIAS DE PLACAS MOP-9919, MOP-9959, MOQ-0049, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157121 | 20/04/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATACAO, INSTALACAO, SUPORTE TECNIC, CONSULTORIA EM SISTEMASDE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONFORME CARTA CONVITE N§017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157139 | 20/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 23/04/2007 | 14746.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 23/04/2007 | 175.00 | 00008914605434 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 23/04/2007 | 175.00 | 00073894915404 | SEVERINA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 23/04/2007 | 175.00 | 00000092609430 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 23/04/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 23/04/2007 | 397.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 23/04/2007 | 347.80 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 23/04/2007 | 253.75 | 00020367384434 | FRANCISCO GINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 23/04/2007 | 188.50 | 00016208382491 | FRANCISCA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 23/04/2007 | 247.50 | 00011059800497 | MARIA JOSE DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 23/04/2007 | 175.00 | 00003445166447 | MARIA EUNICE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 23/04/2007 | 218.75 | 00034307486404 | MARIA DO CARMO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUNETA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 23/04/2007 | 1200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XNACIONAL DE PATOS,PARTIDA VALIDA PELO CAPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL,EM 22/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 23/04/2007 | 1224.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 170(CENTO E SETENTA)KG DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLASMUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 23/04/2007 | 650.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME EDITAL DE PREGAO 012/2007 E CONTRATO 211/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 23/04/2007 | 509.96 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 23/04/2007 | 1032.46 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 23/04/2007 | 810.92 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 23/04/2007 | 900.24 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 23/04/2007 | 543.40 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 23/04/2007 | 1103.52 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 23/04/2007 | 183.92 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 23/04/2007 | 753.00 | 00091119600430 | RAIMUNDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(HUM)PORTAO DE FERRO E 01(UMA)PORTA DE FERRO DA E.M.E.F.SINHA GADELHA,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 23/04/2007 | 3868.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 23/04/2007 | 8819.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 23/04/2007 | 27748.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 23/04/2007 | 1974.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 23/04/2007 | 210.20 | 00033841144420 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO E RO€O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 23/04/2007 | 207.00 | 00004393663489 | FRANCISCO GONZAGA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 23/04/2007 | 220.00 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO VIDRO FUME EM 12(DOZE)JANELAS DE VIDRO,DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 23/04/2007 | 3000.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 15(QUINZE)INSCRICOES DO 13§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS,QUE SERA REALIZADO EM RECIFE-PE,CONFORME RELACAO DOS INCRITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 23/04/2007 | 376.25 | 00031309445400 | KALINE LIMA DE O. MOREIRA - 10-770 OAB/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 23/04/2007 | 14000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)EQUIP.COMBINADO DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,JUNTAMENTO COM OS SERV.DE LIMP.E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS,GALERIAS PLUVIAS E PVS E PLS COM REMOCAO DE TODO PRODUTO,LAVAGEM DAS REDES E HIGIENIZACAO DO LOCAL,A CARGO DO DEPART.DAESA.CONF.CONT.264/07 E PROCES.LICITATORIO 026/07.NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 23/04/2007 | 218.75 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 24/04/2007 | 912.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 24/04/2007 | 1200.00 | 00060802880444 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MNG-9772-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 24/04/2007 | 3678.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO COMBINADO DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,QUEPRESTA SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE AGUAS EESGOTOS DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 24/04/2007 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 24/04/2007 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 24/04/2007 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 24/04/2007 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 24/04/2007 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 24/04/2007 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 24/04/2007 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 24/04/2007 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 24/04/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIARIOS BANCARIO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 24/04/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 24/04/2007 | 639.18 | 00095189416453 | KELMA JEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 24/04/2007 | 68.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 24/04/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 24/04/2007 | 241.65 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E EMPENHOS,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 24/04/2007 | 2789.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 24/04/2007 | 1735.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 24/04/2007 | 27958.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 24/04/2007 | 11814.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 24/04/2007 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DUAS)PLACAS EM ALUMINIO INOX.MEDINDO CADA 0,40X0,60,DESTINADO PARA A LAVANDERIAE O MERCADO CENTRAL-SALGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 24/04/2007 | 6750.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PVCOLETOR E LIXEIRA 240 LTS,DESTINADO PARA A LIMPEZA PUBLICA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 24/04/2007 | 345.00 | 00002041276452 | FRANCISCO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAIS DE MAO-DE-OBRA,NA RESTAURACAO E LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO CENTRAL DA ESTACAO,COM REPOSICAO DE VASOS SANITARIOS,PORTAS,RECUPERACAO DE CAIXAS DAGUA DE ESGOTOS E CALCADA,BEM COMOPINTURA E LIMPEZA GERAL.CONFORME CONTRATO 485/07 E PROC.LICITATORIO DE DISPENSA 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 24/04/2007 | 175.00 | 00002339416493 | MARIA DAS DORES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 24/04/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 24/04/2007 | 3266.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 24/04/2007 | 3173.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 24/04/2007 | 26851.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 24/04/2007 | 476.68 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DO PIAUI-PI,COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 26 E 27/04/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 24/04/2007 | 7439.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 24/04/2007 | 2973.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 24/04/2007 | 227.50 | 00091858186404 | RINALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 24/04/2007 | 8855.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 24/04/2007 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES E EDITAIS E PROCESSO LICITATORIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 24/04/2007 | 1358.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.251/07,REFERENTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 24/04/2007 | 1358.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.250/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 24/04/2007 | 1440.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.253/07,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 24/04/2007 | 1358.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.252/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 24/04/2007 | 285.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NAS CARTEIRAS DA E.M.E.F.JOAO GUILHERME VIANA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 24/04/2007 | 45.00 | 00039515354404 | JUCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8091-PB E MNC-8041-PB.DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 24/04/2007 | 217.50 | 00011378182472 | FRANCISCA DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 24/04/2007 | 160.41 | 00050044699468 | INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 24/04/2007 | 197.50 | 00051842157434 | MARIA DAVID SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 24/04/2007 | 610.28 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 24/04/2007 | 535.04 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 24/04/2007 | 197.50 | 00050046799400 | MARIA DE LOURDES A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 24/04/2007 | 205.00 | 00087402475468 | RITA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 24/04/2007 | 176.96 | 00004290744419 | ALESSIA LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 24/04/2007 | 243.77 | 00099282305449 | FRANCISCA NUBIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 24/04/2007 | 234.65 | 00033896100491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 24/04/2007 | 296.31 | 00035095180472 | FRANCISCA SILVA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 24/04/2007 | 176.96 | 00067622208434 | MARIA DE LOURDES ALVES II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 24/04/2007 | 176.96 | 00002317635494 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 24/04/2007 | 378.18 | 00029843537491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 24/04/2007 | 234.65 | 00060121106420 | JULEIDE BEVENUTO PONCIONE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 24/04/2007 | 265.89 | 00042508878472 | JOANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 24/04/2007 | 243.77 | 00091859603491 | MARIA LUCENA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 24/04/2007 | 212.81 | 00002740396481 | SERGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 24/04/2007 | 176.96 | 00090443322449 | FRANCISCA EMIDIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 24/04/2007 | 212.81 | 00004259373480 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALAARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 24/04/2007 | 282.20 | 00020510098487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 24/04/2007 | 176.96 | 00004204776400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 24/04/2007 | 223.48 | 00060237775468 | MARIA AVANILDE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 24/04/2007 | 735.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE CIMENTO ZEBU 50KG,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 24/04/2007 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS PARA A CIDADE DE SAPE-PB,NOS DIAS 09,10 E 11/04/2007,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COORDENADORA E SUPERVISORA DO PROGRAMA ACELERA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 24/04/2007 | 14981.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA,PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIO NAOSINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 24/04/2007 | 11992.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA,PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NAO SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 24/04/2007 | 7405.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 24/04/2007 | 2849.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 24/04/2007 | 5060.00 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 24/04/2007 | 150.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 24/04/2007 | 150.00 | 00003441271416 | UBERLANDIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 24/04/2007 | 150.00 | 00005531372477 | ROZILEIDE A.DA SILVA PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 24/04/2007 | 150.00 | 00000817483454 | GILMARA MARQUES SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 24/04/2007 | 200.00 | 00032978391391 | ROSE MARY MEDEIROS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM AFAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSAO ACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 24/04/2007 | 140.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 24/04/2007 | 6888.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157147 | 24/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157155 | 24/04/2007 | 500.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ACESS POINT WIRELESS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157163 | 24/04/2007 | 700.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BSF-7616, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES E TRATAMENTO MEDICOS QUE NAO DISPOE NO MINICIPIO,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA N§ 56/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157198 | 24/04/2007 | 11150.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO N§ 34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157171 | 24/04/2007 | 7857.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157180 | 24/04/2007 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA E PATRULHAMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME DISPENSA N§58/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157201 | 25/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 25/04/2007 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 26/04/2007 | 3860.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AP-ACESS POINT(RADIO)WLIRELESS E MENSALIDADE COM A VELOCIDADE DE 256 KLPS REFERENTE A 12 MESES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157210 | 26/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157228 | 27/04/2007 | 250.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO MECANICO EEMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157236 | 27/04/2007 | 500.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAO DE 01DISCO DE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENCAO DOONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157244 | 27/04/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 27/04/2007 | 1820.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AP,ACESSO POINT/RADIO WIRELERS NA INSTALACAO DO PAIF,E ACESSO A VIARADIO,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 27/04/2007 | 5613.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 27/04/2007 | 748.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 27/04/2007 | 535.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 02504-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 27/04/2007 | 1202.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 267/2007.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 27/04/2007 | 841.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 249/2007,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 27/04/2007 | 120.00 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165-PB TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DAS CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 27/04/2007 | 2000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 27/04/2007 | 2500.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2007 E CONTRATO 214/2007 DE 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 27/04/2007 | 200.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE MARCO/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 27/04/2007 | 200.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 27/04/2007 | 1000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS AOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 27/04/2007 | 175.00 | 00016070470478 | MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007 AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 27/04/2007 | 3238.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 27/04/2007 | 2320.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PROG.RADIOFONICO O CALDERAO,QUE E APRESENTADO NOS DIAS DE SEG-FEIRA A SEXTA-FEIRA AS 18:30HS AS 19:HS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS E NA RADIO JORNAL DE SOUSA AM,NOS DIAS DE SEG A SEXTA FEIRA AS 08:00HS AS 9:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 27/04/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA,CARROCEREIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 085/2007.CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 27/04/2007 | 1740.00 | 00026158231835 | JOSE CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA LAVANDERIA DO CONJ.FREI DAMIAO,COM REPOSICAO DE PIAS,VASOS SANITARIOS,PORTAS,TROCA DE PISO,TORNEIRAS,CANOS,CAIXAS HIDRAULICAS E RECUPECAO DA CALCADA,BEM COMO A PINTURA E LIMPEZA GERAL.CONF.CONT.508/07 E PROC.LICIT.068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 27/04/2007 | 25.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/04/2007 | 4866.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA DE 0371999000473-3,MOVIDA PELA BENEFICIADA ACIMA CITADA,LUCIA MARIA BATISTA DE ALMEIDA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/04/2007 | 906.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6, ATRAVES DO BANCO BRASIL S//A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 30/04/2007 | 325.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/04/2007 | 177.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/04/2007 | 45.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 30/04/2007 | 448.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/04/2007 | 434.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 30/04/2007 | 4.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 30/04/2007 | 1528.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 30/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 30/04/2007 | 4377.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-3 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/04/2007 | 9860.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/04/2007 | 20.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/04/2007 | 27414.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 30/04/2007 | 210.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AOS SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 30/04/2007 | 1896.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 30/04/2007 | 15553.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSLOCADOS ONIBUS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395 E DO MUNICIPIO,MNC-8041,8091,8983,MMP-0877,MOP-4305 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.NA ZONA RURAL E UR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 30/04/2007 | 488.39 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO KOMBI DE PLACAS:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 30/04/2007 | 195.00 | 00016070844491 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 30/04/2007 | 1600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XTREZE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARTIDA VALIDA PELAS 4¦ DE FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00002512740471 | JOAO BOSCO MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 30/04/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1417-6,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 30/04/2007 | 394.81 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA JUNTO AOPROG.DE CREDITO PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CRED SOUSA,A CARGO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO.CONFORME CONTRATO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157261 | 30/04/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157252 | 30/04/2007 | 1300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOEMA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157279 | 30/04/2007 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§11.628-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157287 | 02/05/2007 | 3692.52 | 10754802000140 | ICOPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS 40X45 E 30X35, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157309 | 02/05/2007 | 55.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAMOE-2360, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157422 | 02/05/2007 | 3560.28 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157431 | 02/05/2007 | 141.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AO COORDENADOR DO CRM - CONSELHO REGIONALDE MEDICINA JOAO GONCALVES DE MEDEIROS FILHO,PARA ENCONTRO DO PROGRAMA DE EDUCACAO MEDICA EM PEDIATRIA, REALIZADO NA UFCG - SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157481 | 02/05/2007 | 569.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007, LIC.ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2007, STTRAN, DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, CHASSI 36417313049241, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157546 | 02/05/2007 | 503.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157554 | 02/05/2007 | 460.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157571 | 02/05/2007 | 220.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DEPOSITO NO PREDIO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157589 | 02/05/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO(MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE MARIA GENECILDA ROCHA ANDRADE, HAJA VISTO O REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157597 | 02/05/2007 | 74.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157601 | 02/05/2007 | 468.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS,PERTENCENTE AO SAMU, FARMACIA POPULAR E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157619 | 02/05/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ANDAR S/N, CENTRO, PARA INSTALACAO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157651 | 02/05/2007 | 804.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA, NOS PACIENTES JOSEFA MARIA DA SILVA, ADENOR SILVA CARDOSO E NAZARE PAULO DE OLIVEIRA, EM CARATER DE URGENCIA POR SEREM PESSOAS CARENTES E QUE NAO POSSUEM CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157660 | 02/05/2007 | 1600.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADO A PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA OS REQUERENTESNAO POSSUI CONDI€OES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME RELACAO E PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157678 | 02/05/2007 | 405.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 RESISTENCIAS COLERA PLENA 220 V, 01 VALVULAREVERSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS PERTENCENTE AO CEO, PSF DO FREI DAMIAO E DO MUTIRAO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157686 | 02/05/2007 | 613.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA MARCO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157708 | 02/05/2007 | 3278.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DE PLACA KEX-9426, MNZ-0370, MOB-0547, HXR-7889, MMT-6645,MOQ-1962, MOT-2350, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157716 | 02/05/2007 | 690.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNZ-0370, MOB-0547, HXR-7889, MMT-6645, MOQ-1962, MOT-2350, MOB-0547, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157775 | 02/05/2007 | 1030.00 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DA CAICARA (REFORMA E PINTURA), ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157783 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNJ-1348, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS DIARIOS DO CAPS INFANTIL E CAPS AD, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPENSA N§157/2006 E CONTRATO N§1431/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157791 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA S/N, SOUSA /PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA FEVEREIRO, MARCO, ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157805 | 02/05/2007 | 1050.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE PINTURA E PISO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ANDRE GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157813 | 02/05/2007 | 490.00 | 00014942667844 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E PARTE ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA (UTI) DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157821 | 02/05/2007 | 94.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157830 | 02/05/2007 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MARCO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157848 | 02/05/2007 | 171.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157856 | 02/05/2007 | 185.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157864 | 02/05/2007 | 151.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/ 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157872 | 02/05/2007 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/ 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157881 | 02/05/2007 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/ 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157899 | 02/05/2007 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157902 | 02/05/2007 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157911 | 02/05/2007 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157929 | 02/05/2007 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA GARAGEM E DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157937 | 02/05/2007 | 284.16 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE MAIO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE HEPATITE VIRAIS, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157945 | 02/05/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, FICANDO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME DISPENSA N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158071 | 02/05/2007 | 5400.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DODINHEIRO QUE NAO FOI UTILIZADO NO CONVENIO N§2775/2004 (CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158089 | 02/05/2007 | 245.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA ABRIL/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§15469-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158097 | 02/05/2007 | 210.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEUM PORTAO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO PREDIO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158101 | 02/05/2007 | 2250.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BSF-7616, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM A TRATAMENTO MEDICO QUE NAO DISPOE NO MUNICIPIO, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 25 DE MARCO/2007 E NOS DIAS 04 E 08DE ABRIL/2007, CONFORME DISPENSA N§56/2007 (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§15674-4). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158119 | 02/05/2007 | 455.10 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N§406051, 406262,406033 E 406131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158127 | 02/05/2007 | 10806.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158135 | 02/05/2007 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158151 | 02/05/2007 | 25699.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15814-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA MARCO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158178 | 02/05/2007 | 41738.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15816-0, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158186 | 02/05/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAMU EFE-LOTACAO 52, COMPETENCIA MARCO/ 2 007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158194 | 02/05/2007 | 1562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA EFE - LOTACAO 54, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158208 | 02/05/2007 | 112.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS E EST SEC. DE SAUD E, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158216 | 02/05/2007 | 647.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158224 | 02/05/2007 | 1000.00 | 08919052000178 | SOUSALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE VIANA, 58 - ESTACAO, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007, CONF. CONTRATO N§198/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158241 | 02/05/2007 | 606.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADO A INAUGURACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DA ESTACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158259 | 02/05/2007 | 372.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIS, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158267 | 02/05/2007 | 300.16 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23/ 24, 28 DE FEVEREIRO/2007, 01/ 23/ 24/ 29/ 30 DE MARCO/2007, 17/ 18/ 19/ 20/ 26/27/ 29/ 30 DE ABRIL/2007, NA FUNCAO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158275 | 02/05/2007 | 514.80 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO HOTEL SUMMERVILLE BEACHE RESORT- PORTO DE GALINHA NO PERIODO DE 16/05/2007 A 17/05/2007, PARA COORDENADOR DE ENFERMAGEM ECOORDENADOR DOS MEDICOS PARA TREINAMENTO DO SAMU, EM RECIFE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158283 | 02/05/2007 | 1012.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO HOTEL MAR, EM RECIFE NO PERIODODE 17 A 21 DE MAIO DE 2007 PARA COORDENADOR DE ENFERMAGEM E COORDENADOR DOS MEDICOS PARA TREINAMENTO DO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157295 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§182/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157317 | 02/05/2007 | 104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSFDO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157325 | 02/05/2007 | 117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSFDO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157333 | 02/05/2007 | 91.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSFDO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157341 | 02/05/2007 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF- JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA SETEMBRO2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157350 | 02/05/2007 | 129.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF- JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157368 | 02/05/2007 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF- JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA NOVEMBRO2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157376 | 02/05/2007 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF-JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157384 | 02/05/2007 | 110.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157392 | 02/05/2007 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157406 | 02/05/2007 | 141.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157414 | 02/05/2007 | 123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO JARDIM SORRILANDIA II, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157449 | 02/05/2007 | 95.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIADEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157457 | 02/05/2007 | 334.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE , COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157465 | 02/05/2007 | 384.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE , COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157473 | 02/05/2007 | 357.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE , COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME FATURA EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157490 | 02/05/2007 | 15761.17 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRODE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 EINEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157503 | 02/05/2007 | 4310.72 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRODE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 EINEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157511 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO N§203/2007, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157520 | 02/05/2007 | 11940.25 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO SIA/SUS, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157538 | 02/05/2007 | 17400.94 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157562 | 02/05/2007 | 193256.19 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS SESSåES DE HEMODIALISE - TRS - SIA/SUS (SERVICOS AMBULATORIAIS), PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157627 | 02/05/2007 | 5000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOCAPS TOZINHO GADELHA, CAPS INFANTIL, CAPS AD,CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157635 | 02/05/2007 | 4500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOSAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS, CONFORME PREGAO N§ 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157643 | 02/05/2007 | 801.90 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§ 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157694 | 02/05/2007 | 1879.50 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157724 | 02/05/2007 | 500.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS INFANTIL, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157732 | 02/05/2007 | 400.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157741 | 02/05/2007 | 100.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMINA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157759 | 02/05/2007 | 7550.06 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007, CON FORME CHAMADA PUBLICA N§ 01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157767 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, AREIAS - SOUSA, PARA INSTALACAO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157953 | 02/05/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157961 | 02/05/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MALVINO FILHO, 50, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, COMPETENCIAMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 178/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157970 | 02/05/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§182/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157988 | 02/05/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0157996 | 02/05/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158003 | 02/05/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCMARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158011 | 02/05/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158020 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158038 | 02/05/2007 | 4220.82 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA MARCO/ 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158046 | 02/05/2007 | 522.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158054 | 02/05/2007 | 447.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158062 | 02/05/2007 | 604.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO JARDIM SORRILANDIA I, COMPETENCIA, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158143 | 02/05/2007 | 13682.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA MARCO/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158160 | 02/05/2007 | 54600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158232 | 02/05/2007 | 3000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO,45 - CENTRO, PARA INSTALACAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA FEVEREIRO, MARCO, ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158291 | 02/05/2007 | 9719.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CAPS, SAMU, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGAO N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 02/05/2007 | 199.50 | 00003580566407 | FRANCISCO A. DOS SANTOS/BANDA SEDUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 02/05/2007 | 218.50 | 00056842880491 | LUISA LUISIANA FERREIRA LASARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/05/2007 | 208.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/05/2007 | 120.00 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 02/05/2007 | 168.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 02/05/2007 | 203.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 02/05/2007 | 185.70 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/05/2007 | 160.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 02/05/2007 | 207.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/05/2007 | 169.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 02/05/2007 | 205.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 02/05/2007 | 180.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/05/2007 | 149.80 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/05/2007 | 206.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 02/05/2007 | 175.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 02/05/2007 | 84.00 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 02/05/2007 | 189.90 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 02/05/2007 | 52.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 02/05/2007 | 182.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 02/05/2007 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 02/05/2007 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 02/05/2007 | 135.50 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 02/05/2007 | 185.50 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 02/05/2007 | 201.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 02/05/2007 | 187.80 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 02/05/2007 | 166.80 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 02/05/2007 | 149.60 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 02/05/2007 | 148.80 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 02/05/2007 | 1.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02561-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 02/05/2007 | 159.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 02/05/2007 | 155.40 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 02/05/2007 | 178.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 02/05/2007 | 74.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 02/05/2007 | 184.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 02/05/2007 | 178.90 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 02/05/2007 | 208.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 02/05/2007 | 206.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 02/05/2007 | 177.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 02/05/2007 | 186.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 02/05/2007 | 161.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 02/05/2007 | 208.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 02/05/2007 | 206.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 02/05/2007 | 208.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 02/05/2007 | 166.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 02/05/2007 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 02/05/2007 | 184.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 02/05/2007 | 168.80 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 02/05/2007 | 161.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 02/05/2007 | 97.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 02/05/2007 | 202.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 02/05/2007 | 94.80 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 02/05/2007 | 188.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 02/05/2007 | 208.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 02/05/2007 | 164.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 02/05/2007 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 02/05/2007 | 150.70 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 02/05/2007 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 02/05/2007 | 165.10 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 02/05/2007 | 207.80 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 02/05/2007 | 207.50 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 02/05/2007 | 188.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 02/05/2007 | 208.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 02/05/2007 | 177.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 02/05/2007 | 197.20 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 02/05/2007 | 98.30 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 02/05/2007 | 189.30 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 02/05/2007 | 207.70 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 02/05/2007 | 205.70 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 02/05/2007 | 195.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 02/05/2007 | 172.40 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 02/05/2007 | 177.60 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 02/05/2007 | 144.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 02/05/2007 | 208.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 02/05/2007 | 208.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 02/05/2007 | 168.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 02/05/2007 | 154.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 02/05/2007 | 208.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 02/05/2007 | 54.80 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 02/05/2007 | 127.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 02/05/2007 | 208.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 02/05/2007 | 206.60 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAD-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 02/05/2007 | 201.80 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 02/05/2007 | 202.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 02/05/2007 | 142.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 02/05/2007 | 176.80 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 02/05/2007 | 175.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 02/05/2007 | 138.40 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 02/05/2007 | 192.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 02/05/2007 | 172.20 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 02/05/2007 | 102.20 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 02/05/2007 | 208.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 02/05/2007 | 101.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 02/05/2007 | 144.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 02/05/2007 | 138.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 02/05/2007 | 138.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 02/05/2007 | 171.80 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 02/05/2007 | 171.60 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 02/05/2007 | 208.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 02/05/2007 | 197.30 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 02/05/2007 | 208.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 02/05/2007 | 156.50 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 02/05/2007 | 201.20 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 02/05/2007 | 149.90 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 02/05/2007 | 180.70 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 02/05/2007 | 159.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 02/05/2007 | 162.60 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 02/05/2007 | 204.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 02/05/2007 | 208.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 02/05/2007 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 02/05/2007 | 117.00 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 02/05/2007 | 169.80 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/05/2007 | 184.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 02/05/2007 | 184.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 02/05/2007 | 188.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 02/05/2007 | 120.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 02/05/2007 | 208.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 02/05/2007 | 197.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 02/05/2007 | 187.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 02/05/2007 | 208.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 02/05/2007 | 153.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 02/05/2007 | 167.20 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 02/05/2007 | 166.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 02/05/2007 | 198.50 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 02/05/2007 | 182.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 02/05/2007 | 197.90 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 02/05/2007 | 174.40 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 02/05/2007 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 02/05/2007 | 208.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 02/05/2007 | 168.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 02/05/2007 | 204.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 02/05/2007 | 190.10 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 02/05/2007 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 02/05/2007 | 171.60 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 02/05/2007 | 991.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA COLETORIA ESTADUAL,REFERENTE A COMPRA DIRETA DO CONVENIO CDLAF-CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00005959255456 | ADAO DUARTE MACARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 02/05/2007 | 353.20 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE PROJETO JUNTO AO STTRANS E OUTROS ORGAOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.DURANTE OS DIAS 30/04 E 02,03 E 04/05/2007.CONFORME PROCESSO E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 02/05/2007 | 13068.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 02/05/2007 | 4378.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 02/05/2007 | 5541.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 02/05/2007 | 39206.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABET IZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 02/05/2007 | 21927.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 02/05/2007 | 29812.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 02/05/2007 | 1960.65 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E O CONSERTO DO VEICULODE PLACA MOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 02/05/2007 | 190.00 | 00048624330491 | ARILMA MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 02/05/2007 | 190.00 | 00026230054434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50/%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 02/05/2007 | 2408.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABET IZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 02/05/2007 | 22858.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 02/05/2007 | 260.20 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO-PAULIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE APOIO TECNICO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 02/05/2007 | 250.00 | 00000024363456 | ALESSANDRO DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 02/05/2007 | 284.16 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DE DIMENSAO E PROPAGANDA,A AERVICO DO STTRANS,DUARANTE OS DIAS 30/04 E 02,03 E 04/05/2007.CONFORME PROCESSO E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 02/05/2007 | 158.33 | 00006520897477 | MONICA NUNES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 02/05/2007 | 7390.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS MND-6603,MNL-3483,MNK-7580 E HOR-2423,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 02/05/2007 | 11300.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 02/05/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE PROGRAMA DE SOFTWARE,DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUA,E ABEST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB.RELATORIO,CADASTRAM.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONTROLE DE PAG.INADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUA DESL.PARCELAMENTODAS DIV.E IMPRESSOES DE GUIAS P/PAG.DO CONSUMO DOS USUARIOS.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 02/05/2007 | 13070.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 02/05/2007 | 12600.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 02/05/2007 | 353.20 | 00057014949420 | ENOY CRISTINA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 30/04 E 02,03 E 04/05/2007.CONFORME PROCESSO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/05/2007 | 11000.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO CARNAVAL/2007,NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DA SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO 241/2007 E PREGAO PRESENCIAL 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 02/05/2007 | 14405.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO CARNAVAL/2007,NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DA SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO 241/2007 E PREGAO PRESENCIAL 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 02/05/2007 | 237.50 | 00034306234487 | EDSON LOURENCO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 02/05/2007 | 3285.00 | 00026158231835 | JOSE CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA LAVANDERIA DO CONJ.FREI DAMIAO,COM REPOSICAO DE PIAS,VASOS SANITARIOS,PORTAS,TROCA DE PISO,TORNEIRAS,CANOS,CAIXAS HIDRAULICAS E RECUPECAO DA CALCADA,BEM COMO A PINTURA E LIMPEZA GERAL.CONF.CONT.508/07 E PROC.LICIT.068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 02/05/2007 | 142.08 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 30/04 E 02/05/2007,CONFORMEPROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 02/05/2007 | 30.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 03/05/2007 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 03/05/2007 | 7744.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 03/05/2007 | 19905.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 03/05/2007 | 9187.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 03/05/2007 | 286.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 03/05/2007 | 15458.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KDO-9102,KID-2848,MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 03/05/2007 | 3680.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS,VASSOURAO E LUVAS,DESTINADA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 03/05/2007 | 236.44 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR ORGAOS E INSTITUICOES COM O OBJETIVO DE ENTREGAR PROJETOS DO SAO JOAO/2007,RELATORIO DO VALE DOS DINOSSAUROS.DURANTE OS DIAS 07/03 E 08/03/2007.CONF.PROPOSTA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/05/2007 | 236.44 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A CELEBRACAO DE UM CONVENIO QUE SERA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A SUDEMA,PARA ADM.DO VALEDOS DINOSSAUROS,E ENTREGAR PROJ.SOBRE O SAO JOAO/07.NOS DIAS, 18 E 19/04/07.E CONC.DE DIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 03/05/2007 | 4358.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 03/05/2007 | 1400.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 03/05/2007 | 1520.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 03/05/2007 | 1400.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 03/05/2007 | 1400.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 03/05/2007 | 1457.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF E VICE-VERSA EM FAVOR DO SENHOR PEDRO ROBERTO GADELHA DE QUEIROGA,COM AFINALIDADE DE CONSEGUIR RECURSOS FINANCEIROS PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.DURANTE OS DIAS 07 E 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 03/05/2007 | 7548.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 03/05/2007 | 237.50 | 00036510572400 | GERALDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 03/05/2007 | 550.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO268/2007,REL.A 15 DIAS DO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 03/05/2007 | 497.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 03/05/2007 | 382.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 03/05/2007 | 1045.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO HOTEL OCEAN,EM FAVOR DO PREFEITO SALOMAO GADELHA E LIDIA GADELHA,DURANTE OS DIAS 19 E 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 03/05/2007 | 292.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLECENTE.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 03/05/2007 | 500.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 03/05/2007 | 3095.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 03/05/2007 | 218.50 | 00049866583449 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158305 | 03/05/2007 | 29.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 23.311-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158313 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 6.932-9, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158321 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 5.445-3, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158348 | 03/05/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58055-4, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158356 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 58054-6, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158364 | 03/05/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158330 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 14.521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158372 | 04/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 04/05/2007 | 2119.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 04/05/2007 | 3600.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 04/05/2007 | 204.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 04/05/2007 | 204.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 04/05/2007 | 204.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 04/05/2007 | 59.30 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 04/05/2007 | 204.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 04/05/2007 | 190.00 | 00027450724472 | IOLANDA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 04/05/2007 | 5396.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 04/05/2007 | 195.00 | 00000024912492 | ANA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 04/05/2007 | 80.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOE-2986-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0027341 | 04/05/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONF ORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 04/05/2007 | 190.00 | 00045099200400 | CLEONERUBENS LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 04/05/2007 | 1183.60 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA O VICEPREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 23,24,25,26 E 27/04/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 04/05/2007 | 10557.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 04/05/2007 | 447.50 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISICA QUIMICAS DA AGUA DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 04/05/2007 | 479.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1382,35211112 E 3521-1791,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 04/05/2007 | 1248.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAPEL COM MARCADAGUA PARA O DAESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 04/05/2007 | 218.50 | 00071327991420 | FRANCISCA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANEIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 04/05/2007 | 274.30 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA RESTAURACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 04/05/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 07/05/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 07/05/2007 | 87.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 07/05/2007 | 190.00 | 00004418383409 | MARIA DEUSILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 07/05/2007 | 228.00 | 00041464230404 | MARIA DE FATIMA ABRANTES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 07/05/2007 | 199.50 | 00003740859865 | VALDIR RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 07/05/2007 | 9076.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 07/05/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158518 | 07/05/2007 | 900.00 | 00004749990841 | MARCOS VINICIO DIAS MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA TRATAMENTO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE REGINALDO AFONSO DE MELO, EM CARATER DE URGENCIA, HAJA VISTA OREQUERENTE NAO POSSUIR CONDICOES FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 07/05/2007 | 590.85 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM FAVOR DO PESSOAL DA EQUIPE DA TV CORREIO,EM VIRTUDE DA TRANSMISSAO DO JOGO SOUSA ESPORTE CLUBE X TREZE,REALIZADO NO ESTADIO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 07/05/2007 | 190.00 | 00064542963420 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 07/05/2007 | 190.00 | 00003837709477 | MAURILIO ALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 07/05/2007 | 237.50 | 00001048240428 | FRANCINALDO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 07/05/2007 | 190.00 | 00057015066491 | EDITE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 07/05/2007 | 190.00 | 00053578090468 | GIRLANDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 07/05/2007 | 219.95 | 00042420202449 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 07/05/2007 | 195.00 | 00016070941420 | HELENA JOAQUINA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 07/05/2007 | 3885.60 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 07/05/2007 | 190.00 | 00001364237440 | RAIMUNDA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 07/05/2007 | 228.00 | 00028484150453 | ZUILA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158399 | 07/05/2007 | 450.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA DUCATO DE PLACA HXG-0021 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158381 | 07/05/2007 | 400.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 SESSOES DE FOTOCOAGULACAO, NO PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA SILVA, EM CARATER DE URGENCIA , HAJA VISTA O REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158402 | 08/05/2007 | 140400.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I E II DO PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158411 | 08/05/2007 | 114526.98 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS I E II DO PSF, COMPLEMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158429 | 08/05/2007 | 44200.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158437 | 08/05/2007 | 16310.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158445 | 08/05/2007 | 6700.98 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158453 | 08/05/2007 | 8800.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II - CEO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158461 | 08/05/2007 | 7423.84 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II - CEO, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158470 | 08/05/2007 | 38919.69 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II -SAMU, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158488 | 08/05/2007 | 425506.93 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159131 | 08/05/2007 | 36.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, - PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15841-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158526 | 08/05/2007 | 954.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAOO N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158534 | 08/05/2007 | 26811.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAOO N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158542 | 08/05/2007 | 39818.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTIN. A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAOO N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158551 | 08/05/2007 | 561.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158569 | 08/05/2007 | 970.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 08/05/2007 | 200.00 | 00006462132450 | DEBORA CRISTIANE DE SOUZA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 08/05/2007 | 430.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO MAR HOTEL,EM FAVOR DE SALOMAO GADELHA E ELIANA PEREIRA GADELHA,DURANTE OS DIAS 04 E 05/05/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 08/05/2007 | 74.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME VIANA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 08/05/2007 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE NERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME VIANA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/06CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 08/05/2007 | 950.40 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS MECANICO,DESTINADO AO VEICULOEUROVAN DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 08/05/2007 | 198.20 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA DECORACAO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 08/05/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 08/05/2007 | 9823.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 08/05/2007 | 228.00 | 00008278857415 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 09/05/2007 | 54.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 09/05/2007 | 6.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 09/05/2007 | 1480.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM QUADRO DE COMANDO PARA A BOMBA INJETORA ELEVATORIA DA RUA EMEILIO PIRES,ENROLAMENTO DA BOMBA ELEVATORIA E REPOSICAO DE UMA BOIA DE NIVEL DA ELEVATORIA DO BAIRRO GATO PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 09/05/2007 | 215.00 | 00002512555496 | DAMIAO VIRGINIO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTOS EM GERAL,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 09/05/2007 | 1845.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA 11/2006.CONFORMECOMPROVANTE BANCARIO ANEXO.(GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 09/05/2007 | 669.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.20/04/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158585 | 09/05/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 09/05/2007 | 4887.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 09/05/2007 | 174.16 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 09/05/2007 | 237.50 | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 09/05/2007 | 190.00 | 00099282089487 | ZELIA FRANCISCA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 09/05/2007 | 250.00 | 00071330062434 | FRANCISCO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 09/05/2007 | 250.00 | 00006435462437 | FRANCISCA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 09/05/2007 | 250.00 | 00006923908477 | ELIZANGELA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158577 | 09/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158500 | 09/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158496 | 09/05/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158593 | 10/05/2007 | 5037.23 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS I, II, CONFORMCONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158615 | 10/05/2007 | 14705.28 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158623 | 10/05/2007 | 6500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOS, 01 DE PLACA MNA-6371 TIPO UNO 04 PORTAS, 02 DE PLACAS MNA-3664, E MOT-3939, TIPO UNO FIRE COM 04 PORTAS E AR CONDICIONADO E 01 VEICULO TIPO CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA HPR-2154, TRANSP DE FUNCIONARIOS SEC. E PSF, COMP. ABRIL/2007, CONF ADITIVO 03/07 DA CARTA CONV 09/2006 E CONTRATO 869/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158631 | 10/05/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NAS LOCACAO DOS CARROS 01 VEICULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 VEICULO TIPO FIESTA PLACA MOB-8639, 01 VEICULO TIPO PALIO COM AR CONDICIONADO DE PLACA MNU-1972 E 01 VEICULO TIPO UNOFIRE 04 PORTAS PLACA MNR-2226, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007, COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158674 | 10/05/2007 | 2795.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158682 | 10/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/05/2007 | 5851.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 10/05/2007 | 8768.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 10/05/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 10/05/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 10/05/2007 | 3539.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 10/05/2007 | 3940.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 10/05/2007 | 7548.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 10/05/2007 | 190.00 | 00007786517464 | BENEDITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 10/05/2007 | 190.00 | 00052708705415 | OZIRIO RAIMUNDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 10/05/2007 | 190.00 | 00005954913404 | BRUNO GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 10/05/2007 | 4109.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 10/05/2007 | 6740.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDACOM PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADES.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 292/2007 E PREGAO PRESENCIAL 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTARSERVICOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO242/2007 E PREGAO PRESENCIAL 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 10/05/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTAR SERV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 10/05/2007 | 2175.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 10/05/2007 | 5901.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 10/05/2007 | 5720.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 10/05/2007 | 1912.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 10/05/2007 | 2679.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 10/05/2007 | 5199.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 10/05/2007 | 8437.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 10/05/2007 | 4351.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 10/05/2007 | 7546.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 10/05/2007 | 282.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 10/05/2007 | 282.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SEGUROS DOS VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/05/2007 | 50403.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. LOTACAO 35. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 10/05/2007 | 4730.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 10/05/2007 | 212.81 | 00076881490453 | FRANCISCO JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 10/05/2007 | 246.38 | 00030932696449 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 10/05/2007 | 246.38 | 00028475917453 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 10/05/2007 | 223.48 | 00088563499491 | SANDRA ESTRELA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 10/05/2007 | 296.31 | 00036513938449 | MARIA SELMA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 10/05/2007 | 268.76 | 00071325859400 | ANTONIA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 10/05/2007 | 225.76 | 00041466160420 | MARLENE PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 10/05/2007 | 234.65 | 00060240237404 | MARIA RUTILENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 10/05/2007 | 199.50 | 00018568866115 | MARIA IRENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 10/05/2007 | 228.00 | 00042419719468 | MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 10/05/2007 | 223.48 | 00060239816404 | RILDO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 10/05/2007 | 234.65 | 00036511897400 | MARIA GORETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 10/05/2007 | 176.96 | 00067623832468 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/05/2007 | 218.50 | 00016070739434 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 10/05/2007 | 3168.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 10/05/2007 | 125103.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 10/05/2007 | 5000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 10/05/2007 | 508.20 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 10/05/2007 | 19370.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/05/2007 | 11541.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02820-7/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158607 | 10/05/2007 | 23583.40 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE E PLANTAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRE TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158640 | 10/05/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158658 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158666 | 10/05/2007 | 24287.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COMPETENCIA MAIO/2007, DEBITADO NO FPM DO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/05/2007 | 4559.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/05/2007 | 4384.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/05/2007 | 5669.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 10/05/2007 | 7956.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 10/05/2007 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 10/05/2007 | 5189.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/06. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 10/05/2007 | 1352.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A PRECATORIA PELA ACAO DE COBRANCA 0372001000299-8,MOVIDA POR IRENE BATISTA DE FARIAS CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVID A CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖ DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 10/05/2007 | 13854.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 10/05/2007 | 10040.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE A COBRANCA DE JUROS E MULTAS-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 10/05/2007 | 6173.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÖVID A CONTRAÖDA | PARCELAMENTO DA DÖVIDA CONTRAÖ DA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 10/05/2007 | 31705.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/05/2007 | 5028.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 10/05/2007 | 7721.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 11/05/2007 | 239.70 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADO PARA RESTAURACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 11/05/2007 | 478.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE,TESOURARIA E EMPENHOS,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 11/05/2007 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 11/05/2007 | 1363.58 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITALDE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 213/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 11/05/2007 | 368.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTA DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 11/05/2007 | 7474.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 11/05/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158704 | 11/05/2007 | 700.00 | 00097892475400 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS - TOZINHO GADELHA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158712 | 11/05/2007 | 300.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE, 83 - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO N§194/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 11/05/2007 | 195.00 | 00016121856491 | ANTONIA ALMEIDA BASTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 11/05/2007 | 1529.74 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 11/05/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 11/05/2007 | 1195.48 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 11/05/2007 | 590.48 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 11/05/2007 | 706.64 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 11/05/2007 | 80.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DIVERSAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS:MOB-0797-PB,QUEPRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 11/05/2007 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DO DIA DO TRABALHO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 11/05/2007 | 228.00 | 00060117435449 | MARIA DAS GRACAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 11/05/2007 | 190.00 | 00000868672459 | SEBASTIAO EDUARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 11/05/2007 | 200.00 | 00008595295840 | JACODEMES GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 11/05/2007 | 250.00 | 00005723157400 | TATIJANE MACARIO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 11/05/2007 | 250.00 | 00085378089468 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 11/05/2007 | 200.00 | 00000091893437 | DAMIÃO GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 11/05/2007 | 200.00 | 00003539895418 | MARIA LACERDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158691 | 11/05/2007 | 4503.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO ANGELIM, NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUANABARA, JARDIM BRASILIA, ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158721 | 11/05/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCA LEISEGANG, MODELO2001 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA COPIA MARCA SANSUG, MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAN B. GADELHA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158739 | 11/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158747 | 11/05/2007 | 5724.46 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X + 50% DE CADA PROCEDIMENTOS, CONFORME TABELADO NO SIA /SUS, EM VIGOR EDITADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO VALOR DE CADA EXAME DE RADIOLOGIA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§02/2006, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158755 | 11/05/2007 | 5287.56 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X NO SIA/SUS, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nø02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158763 | 14/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 14/05/2007 | 200.00 | 00026311003449 | ALBERTO CATANAN DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 14/05/2007 | 200.00 | 00004924144401 | PATRICIA BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 14/05/2007 | 200.00 | 00031646808487 | JULIO JOSE CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 14/05/2007 | 284.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 14/05/2007 | 190.00 | 00087402220478 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 14/05/2007 | 190.00 | 00041465598472 | JURACI MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUN ICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 14/05/2007 | 190.00 | 00007262728415 | MARIA AUDIETA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 14/05/2007 | 218.50 | 00073815969468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00023638150410 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 14/05/2007 | 224.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 14/05/2007 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 14/05/2007 | 325.00 | 00002665184435 | FULVO CESAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 14/05/2007 | 190.00 | 00048620785400 | RITA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 14/05/2007 | 228.00 | 00041465326472 | GERALDA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 14/05/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 14/05/2007 | 190.00 | 00043705901400 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 14/05/2007 | 1950.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 14/05/2007 | 86.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NA MA0-DE-OBRA NA CONFECCAO DE UMA MANGUEIRA E TROCA DA MESMA,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 14/05/2007 | 900.24 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 14/05/2007 | 1800.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 14/05/2007 | 6761.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 14/05/2007 | 367.84 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 14/05/2007 | 5551.48 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 14/05/2007 | 629.20 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 14/05/2007 | 190.00 | 00030264081404 | VICTOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 14/05/2007 | 247.00 | 00002539156436 | FRANCISCO FRANSUALDO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 14/05/2007 | 247.00 | 00000024865478 | EVALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 14/05/2007 | 497.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NAMANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 14/05/2007 | 1120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 14/05/2007 | 4728.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 14/05/2007 | 165.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL DESTINADO A 02(DUAS)MAQUINAS DE ESCREVER OLIVETI,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 14/05/2007 | 237.50 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 14/05/2007 | 1500.00 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 14/05/2007 | 190.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 14/05/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 14/05/2007 | 183.25 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA RESTAURACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 14/05/2007 | 145.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GUAIARA S.TABUAS E PORTAS LISAS,DESTINADO PARA RESTAURACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 14/05/2007 | 156.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 14/05/2007 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS COMPACTACAO COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 15/05/2007 | 350.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 15/05/2007 | 350.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 15/05/2007 | 2050.00 | 00026158231835 | JOSE CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA LAVANDERIA DO CONJ.FREI DAMIAO,COM REPOSICAO DE PIAS,VASOS SANITARIOS,PORTAS,TROCA DE PISO,TORNEIRAS,CANOS,CAIXAS HIDRAULICAS E RECUPECAO DA CALCADA,BEM COMO A PINTURA E LIMPEZA GERAL.CONF.CONT.508/07 E PROC.LICIT.068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 15/05/2007 | 1523.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 15/05/2007 | 15375.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 15/05/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 15/05/2007 | 190.00 | 00098123750404 | ZULEIDE BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 15/05/2007 | 205.00 | 00016071735491 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 15/05/2007 | 205.00 | 00016070780400 | LUZIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 15/05/2007 | 190.00 | 00029255929453 | JOSEFA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 15/05/2007 | 1277.76 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 15/05/2007 | 1471.36 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 15/05/2007 | 1282.60 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 15/05/2007 | 1040.60 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 15/05/2007 | 10544.65 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKM-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVCISO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 15/05/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,S DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 15/05/2007 | 7976.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO PROJETO CINE SENHOR,A CARGO DA CHEFIA DE GABIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 15/05/2007 | 200.00 | 00004828404473 | SAMARA MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 15/05/2007 | 190.00 | 00034306242404 | EDVALDO LOUREN€O GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 15/05/2007 | 190.00 | 00002665726424 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 15/05/2007 | 200.00 | 00025157256434 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 16/05/2007 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE,BOVINA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 16/05/2007 | 9202.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 16/05/2007 | 1077.42 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA,DURANTE OS DIAS 16,17,18,21,22 E 23/05/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158771 | 16/05/2007 | 2373.28 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS SETORES DESTA SECRETARIA, (CAPSAD, CAPS INFANTIL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 16/05/2007 | 25.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO DIANTEIRA,DESTINADO A MOTO DE PLACA MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 16/05/2007 | 250.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PACAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCA DA MOTODE PLACA MNC-7909,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 16/05/2007 | 1022.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)KG DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DASESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007E CONT.212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 16/05/2007 | 880.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.278/07.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 16/05/2007 | 2505.83 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAOPRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 210/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 16/05/2007 | 247.00 | 00024998028391 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 16/05/2007 | 2806.82 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)COMPUTADORES COMPLETOS UM DE 18.000 BTUS E O OUTROS DE 9.000 BTUS SPLIT.DESTINADO AODEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 16/05/2007 | 938.96 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 16/05/2007 | 272.00 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA RESTAURACAO DA SALA DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 16/05/2007 | 237.50 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 17/05/2007 | 30.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAL DO MOTOR E SUSPENSAO DESTINADO A MOTO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 17/05/2007 | 477.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTA DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 17/05/2007 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 17/05/2007 | 5983.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 17/05/2007 | 4222.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158801 | 17/05/2007 | 8000.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACOES DIVERSAA EM CARRO DE SOM, PUBLICACOES EM RADIO E FILMAGEM, CONFORME PREGAO N§45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 17/05/2007 | 228.00 | 00046347330997 | GILSON VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 17/05/2007 | 1204.00 | 00006358968424 | JONAS CAMILO ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES PARCIAL EXISTENTEEM VARIAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 17/05/2007 | 314.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 17/05/2007 | 384.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 17/05/2007 | 1876.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2844,BWL-4075 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 17/05/2007 | 9355.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICUL.ONIBUS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM--1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2844,BWL-4075 E KGB-4395,MNC-8041 E8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV NO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 17/05/2007 | 407.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 17/05/2007 | 205.00 | 00023724927487 | MARIA APARECIDA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 17/05/2007 | 237.50 | 00004529206475 | TELANIA FLAVIA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 17/05/2007 | 212.81 | 00003576214410 | MAZUREYK NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 17/05/2007 | 218.50 | 00071329099400 | LUZIA JOAQUINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 17/05/2007 | 199.50 | 00003106188430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 17/05/2007 | 228.00 | 00041464656487 | FRANCISCA DA SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 17/05/2007 | 237.50 | 00099282402487 | ISABEL MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 17/05/2007 | 296.31 | 00029936861434 | MARIA DAS GRACAS MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 17/05/2007 | 268.76 | 00046748571472 | MARIA DE FATIMA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 17/05/2007 | 176.96 | 00088483312468 | VALDENIZE ALMEIDA DE MATOS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 17/05/2007 | 619.52 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 17/05/2007 | 11706.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 17/05/2007 | 34612.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 17/05/2007 | 200.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 244/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 17/05/2007 | 388.05 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOP-3121,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158780 | 17/05/2007 | 15714.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158798 | 17/05/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DO PESSOAL DA OTOCLINICA, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158810 | 17/05/2007 | 28015.50 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO,CONFORM E CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158828 | 17/05/2007 | 134896.03 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, CAPS AD, CAPS I, CAPS - TOZINHO GADELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158836 | 17/05/2007 | 10080.00 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158844 | 17/05/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158852 | 17/05/2007 | 840.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA, 34 - ANGELIM - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF XI - ANGELIM, COMPETENCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO Nø179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 17/05/2007 | 337.50 | 00002560771420 | RAIMUNDO RENATO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 17/05/2007 | 900.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 17/05/2007 | 12331.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 17/05/2007 | 200.00 | 00091858968453 | EMANUEL PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 17/05/2007 | 237.50 | 00056844204434 | MARILUCIA GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 18/05/2007 | 600.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 18/05/2007 | 190.00 | 00021931100420 | ANTENOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158861 | 18/05/2007 | 13328.57 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, SAMU, CAPS, CONFORME PREGAON§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158879 | 18/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 18/05/2007 | 237.50 | 00002295596467 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 18/05/2007 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 18/05/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 18/05/2007 | 1800.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 18/05/2007 | 205.00 | 00016071182468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 18/05/2007 | 15518.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 18/05/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 18/05/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 18/05/2007 | 2305.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 18/05/2007 | 5275.00 | 00078810671520 | LILIANE GADELHA ROCHA QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRAT.BANDA POTENCIA MUSICAL,PARA SHOWS REALIZ.NOS DIAS 21 E 28/06/05,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE ASFEST.JUNINAS E DIA 09/06/05,EM PRACA PUBLICA NO ANIV.DA CIDADE,BEM COMO A LOC.DE 01(HUM)GERADOR DE SOM PARA DAR SUPORTE AS DEMAIS BANDAS QUE SE APRESENT.NOS DIAS 20 A 28/06/05,CONF.PROC.DE INEXIG.53/05 E CONT.1171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 18/05/2007 | 2709.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DILIGENCIA JUDICIAIS ,REFERENTE A PROCESSOS DIVERSOS,QUE TRAMITARAM PELO JUIZO DA 5¦ VARA DESTA COMARCA.CONFORME N§ DE PROCESSOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 18/05/2007 | 330.00 | 00076881253400 | JOAQUIM LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESSE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 18/05/2007 | 330.00 | 00000894406418 | EDUARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 18/05/2007 | 330.00 | 00003399812450 | JOAQUIM ROMAO DE NEGREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GARI,NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 18/05/2007 | 330.00 | 00002533522406 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GARI NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 18/05/2007 | 330.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 18/05/2007 | 4027.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KDO-9102,KID-2848 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 18/05/2007 | 12259.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO CDC CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELAIZADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA.REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 18/05/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 18/05/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 20/05/2007 | 14000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)EQUIP.COMBINADO DE ALTA PRESSAO E ALTO VACUO,JUNTAMENTO COM OS SERV.DE LIMP.E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS,GALERIAS PLUVIAS E PVS E PLS COM REMOCAO DE TODO PRODUTO,LAVAGEM DAS REDES E HIGIENIZACAO DO LOCAL,A CARGO DO DEPART.DAESA.CONF.CONT.264/07 E PROCES.LICITATORIO 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 21/05/2007 | 6600.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MND-6603,MNL-3483,MNK-7580 E HOR-2423,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158895 | 21/05/2007 | 60.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 21/05/2007 | 67.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA-MAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA) PORTA LISA EM PO IMBUIA,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 21/05/2007 | 500.00 | 00078940605420 | FRANCISCO ADEMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL E TEXTURA NA RESTAURACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 21/05/2007 | 218.50 | 00016207378415 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 21/05/2007 | 147.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 21/05/2007 | 1100.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 21/05/2007 | 1800.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REFERENTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 21/05/2007 | 2100.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 21/05/2007 | 2000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 21/05/2007 | 190.00 | 00003698628481 | MARIA ALVES ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 21/05/2007 | 228.00 | 00078863848491 | JOSE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 21/05/2007 | 228.00 | 00020764820400 | CICERO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 21/05/2007 | 190.00 | 00017643457468 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 21/05/2007 | 212.96 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 21/05/2007 | 951.46 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS,17 E 18/05/2007 E NOS DIAS 20,21 E 2205/2007 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS E SEC.DO NORDESTE,A SER REALIZ.EM RECIFE-PE.CONF.TERMO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 21/05/2007 | 174.16 | 00006414865451 | GIAN KLEBER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 21/05/2007 | 237.50 | 00005547614408 | JOAO WELLINGTON ABRANTES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 21/05/2007 | 190.00 | 00003374259499 | IVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158887 | 21/05/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 21/05/2007 | 190.00 | 00014789159434 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 21/05/2007 | 190.00 | 00002135354406 | TEREZINHA GONCALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 21/05/2007 | 275.00 | 00026312433404 | LUIZ DE ALMEIDA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 %(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 21/05/2007 | 190.00 | 00027451895491 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 21/05/2007 | 312.50 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 22/05/2007 | 4500.00 | 00002930731478 | JULIETA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158909 | 22/05/2007 | 12824.46 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE I E II, - CEO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158917 | 22/05/2007 | 9688.92 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158925 | 22/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 22/05/2007 | 1899.68 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 04(QUANTRO)DIARIAS PARA O VICE PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PECOM A FINALID. DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL,PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DA REGIAO NORDESTE,DURANTE OS DIAS 19,20,21 E 22/05/2007.CONF.CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 22/05/2007 | 9952.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 22/05/2007 | 174.16 | 00014123010415 | JOSE DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 22/05/2007 | 1150.00 | 00003075691445 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE ADESIVOS UTILIZADOS EMFISCALIZACAO REALIZADO PELO PROCON.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 78/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 22/05/2007 | 953.36 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTCIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DA REGIAO NORDESTE,DURANTE OS DIAS 19,20,21E 22/05/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 22/05/2007 | 117.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DAS MOTOS DE PLACAS:MNC-7909 E MMZ-4939QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 22/05/2007 | 953.36 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL DE SECRETARIOS E PREFEITOS DA REGIAO NORDESTE,DURANTE OS DIAS 19,20,21 E 22/05/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 22/05/2007 | 386.43 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 22/05/2007 | 12591.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA.CONF.PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 22/05/2007 | 1440.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONF.PREGAO 40/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 22/05/2007 | 218.50 | 00067624197472 | FRANCISCA ANACLETO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECFIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 22/05/2007 | 228.00 | 00042420245415 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 22/05/2007 | 303.11 | 00036513091420 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 22/05/2007 | 378.18 | 00026313677404 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 22/05/2007 | 218.50 | 00067621473487 | FRANCISCO WILLAMES FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 22/05/2007 | 296.31 | 00029936721420 | ANA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)D0 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 22/05/2007 | 246.38 | 00031310400415 | SOCORRO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 22/05/2007 | 237.50 | 00022543074449 | MARIA APARECIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 22/05/2007 | 282.20 | 00060119314487 | LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 22/05/2007 | 228.00 | 00060112603491 | MARIA FURTADO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 22/05/2007 | 212.81 | 00003067443411 | FRANCIVANIA CASIMIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 22/05/2007 | 219.95 | 00069240027491 | MARIA ELIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 22/05/2007 | 237.05 | 00020589379453 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 22/05/2007 | 230.94 | 00042419964420 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 22/05/2007 | 243.77 | 00088563308491 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 22/05/2007 | 202.70 | 00002255156440 | SILVANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 22/05/2007 | 228.00 | 00060118814400 | SEVERINA GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 22/05/2007 | 237.50 | 00004319649478 | WELMA ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 22/05/2007 | 246.38 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 22/05/2007 | 228.00 | 00041463757468 | MARIA AUXILIADORA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 22/05/2007 | 237.50 | 00026311682400 | LUZIA CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 22/05/2007 | 296.31 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 22/05/2007 | 246.38 | 00023637994453 | ANGELA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 22/05/2007 | 260.55 | 00069038937415 | MARIA DO SOCORRO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 22/05/2007 | 296.31 | 00034307966449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 22/05/2007 | 234.65 | 00042422370497 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 22/05/2007 | 190.00 | 00028501527491 | EMILIA LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 22/05/2007 | 1800.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.470/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 22/05/2007 | 953.33 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO268/2007,REL.A 26 DIAS DO MES DE MAR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 22/05/2007 | 1100.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 22/05/2007 | 148.64 | 00026310325434 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 22/05/2007 | 64.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 22/05/2007 | 3.64 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 22/05/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIARIOS BANCARIO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 22/05/2007 | 350.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 22/05/2007 | 350.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 22/05/2007 | 350.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 22/05/2007 | 350.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 22/05/2007 | 350.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 22/05/2007 | 350.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 22/05/2007 | 350.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 22/05/2007 | 350.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 22/05/2007 | 227.00 | 00041465571434 | MANOEL MARCELO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA SALADO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 22/05/2007 | 700.00 | 00001033829412 | FRANCISCO CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA DIVISORIA DE COLOCACAO DE GESSO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 22/05/2007 | 495.00 | 00035777052720 | JOENIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO LEVANTAMENTO DE PAREDES E REBOCOS,DESTINADO A SALA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 22/05/2007 | 550.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS E 18.000 BTUS,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 22/05/2007 | 7888.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO,PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOPARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 22/05/2007 | 1900.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 22/05/2007 | 953.36 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO REGIONAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DA REGIAO NORDESTE,DURANTE OS DIAS 19,20,21 E 22/05/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 22/05/2007 | 275.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,OLEO DE FREIOS E JOGO DE ESCOVAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 22/05/2007 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO E DO CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM E SERVICOS DESOLDA,DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 22/05/2007 | 489.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 23/05/2007 | 320.00 | 00098271997491 | ZENILTON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA,COLAGEM E UM AUTOMATICO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MXV-4955 E SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 23/05/2007 | 108.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 23/05/2007 | 10274.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 23/05/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 DE MARCO A 17 DE ABRIL/2007.REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 23/05/2007 | 1.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 23/05/2007 | 1820.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)PORTA TEMPERADA DE 1970X2.200,DESTINADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 23/05/2007 | 195.00 | 00016071301491 | FRANCISCA BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 23/05/2007 | 2542.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 23/05/2007 | 465.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,ACESSORIOS PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 23/05/2007 | 1479.35 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES C/200FLS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 23/05/2007 | 6649.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 23/05/2007 | 190.00 | 00093130651420 | EVERALDO MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 23/05/2007 | 190.00 | 00021931194491 | JUSCELINO PATRICIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158933 | 23/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 23/05/2007 | 237.50 | 00016240146404 | SIMPLICIA ABREU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 24/05/2007 | 179.59 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158941 | 24/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 24/05/2007 | 1614.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENCIMENTO 23/05/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 24/05/2007 | 1522.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENCIMENTO 23/04/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 24/05/2007 | 285.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COBERTURA FRIA,DESTINADO AO VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 24/05/2007 | 27320.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 24/05/2007 | 1520.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST. MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 24/05/2007 | 503.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 24/05/2007 | 90804.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 24/05/2007 | 476.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158950 | 24/05/2007 | 290.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DEPLACA MOP-9919, PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158968 | 24/05/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA MMV-1183, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE N§21/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 25/05/2007 | 6664.00 | 84684455007095 | TIGRE S.A TUBOS E CONEXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS DE MPVC IMPA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DEREDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO478/2007 E PREGAO 36/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 25/05/2007 | 1623.80 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE AEMARIOS BALCAO,BEBEDOURO COLUNA,CAD.SIRAT STAR.CAD.FIXA STAR.LONARINA STAR E MESA 1,50 C/02GAV.DESTINADOS AO BANCO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 25/05/2007 | 199.50 | 00064540120425 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 25/05/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 25/05/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADO AS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO DE 82/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 25/05/2007 | 628.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE RENDAS,TESOURARIA,LICITACAO,EMPENHOS E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 25/05/2007 | 250.00 | 00002595637495 | MAECOS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 25/05/2007 | 0.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00600000011-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 25/05/2007 | 1697.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO BASC.DE SUA PROP.DE PLACAHUC-0922-CE DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO NAS RESIDENCIAS E NAS VIAS DE SAO GONCALO E NOS NUCLEOS E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 1102/04,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 25/05/2007 | 1500.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROC.ABERTA DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE RAMOS EM NOSSO MUNICIPIO E PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONF.CONTRATO 1343/2005.CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 25/05/2007 | 237.50 | 00029256437449 | JOANA ROMUALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 25/05/2007 | 220.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 25/05/2007 | 190.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 25/05/2007 | 190.00 | 00016121163453 | MARIA DO SOCORRO SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 25/05/2007 | 200.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE MAIO/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 25/05/2007 | 600.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.REFERENTE A 01(UMA APRES.MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA REALIZADO NA COMUNIDADE CIGANA NO DIA 24/05/2007,EM VIRTUDE DO DIA DO CIGANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158976 | 25/05/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 25/05/2007 | 247.00 | 00057016844404 | JONAS MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 25/05/2007 | 257.50 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 25/05/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 25/05/2007 | 600.00 | 00000887885470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 28/05/2007 | 350.00 | 00004180712415 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 28/05/2007 | 217.70 | 00005218880426 | KELLY ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 28/05/2007 | 350.00 | 00068113641653 | JOSE WILSON PINHEIRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158984 | 28/05/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 28/05/2007 | 190.00 | 00005084437418 | DJANIRA GADELHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 28/05/2007 | 266.20 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 28/05/2007 | 205.00 | 00016121538449 | MARIA DAS DORES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 28/05/2007 | 228.00 | 00041464176434 | FRANCISCA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 28/05/2007 | 174.16 | 00000782758495 | EMERSON DE SOUSA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 28/05/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS SANEAMENTO AMBIENTAL,E COMO TAMBEM DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS.CONF.CONTRATO 1410/2006REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/05/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0158992 | 28/05/2007 | 11200.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD, CAPS I, CAPS-TOZINHO GADELHA,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FAMININA E MASCULINAE SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159158 | 29/05/2007 | 312.30 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LAVAGEM, LUBRIFICACAO NA PARELHAGEM DE AR CONDICIONADO DO SAMU E APARELHAGEM DE REFRIGERACAO DO CAPS AD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 29/05/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 29/05/2007 | 380.00 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM VEICULO EM DECORRENCIA A UM ACIDENTE EM UMA OBRA DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO EM VIA PUBLICA DO MUNICIPIO,A TITULO DE IDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 29/05/2007 | 523.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 29/05/2007 | 1240.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAPEL COM MARCADAGUA PARA O DAESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 29/05/2007 | 256.00 | 00005838215453 | JAIRO TORRES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 29/05/2007 | 30.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 20(VINTE) CLASSIFICADOR DUPLO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ARQUIVO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 29/05/2007 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 29/05/2007 | 14674.21 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184 ,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-809I,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.ZONA RUR.E URBAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 29/05/2007 | 346.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 29/05/2007 | 228.00 | 00071328548449 | JANDUI ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 29/05/2007 | 195.00 | 00009847014434 | EUNICE FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 29/05/2007 | 465.00 | 00054918421415 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 29/05/2007 | 25.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 29/05/2007 | 318.66 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 29/05/2007 | 190.00 | 00004436850455 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 29/05/2007 | 11214.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159000 | 29/05/2007 | 600.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N, PARA INSTALACAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, COMPETENCIA JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159018 | 29/05/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA, 34 - ANGELIM - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF XI - ANGELIM, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159026 | 29/05/2007 | 8000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF, CONFORME CARTA CONVITE N 13/2007 E CONTRATO N§320/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159034 | 29/05/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159042 | 29/05/2007 | 24536.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159051 | 29/05/2007 | 9914.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA - LOTACAO - 66 - SEC. DE SAUDE - CAPS AD - PRO-T, COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159069 | 29/05/2007 | 57123.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOPESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 57 - PRO-T, COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159077 | 29/05/2007 | 27718.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - PRO-T, COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159085 | 29/05/2007 | 25220.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS- PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159093 | 29/05/2007 | 4100.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENT DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RES. TERAPEUTICA - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159107 | 29/05/2007 | 5928.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPSI - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159115 | 29/05/2007 | 10030.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA CENTRAL DE MARCACAO-PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159123 | 29/05/2007 | 5258.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - VIG.SANITARIA - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159140 | 29/05/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,COMPETENCIA FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159166 | 29/05/2007 | 6586.02 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159174 | 29/05/2007 | 13650.72 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 29/05/2007 | 88.30 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 29/05/2007 | 113.30 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA AJOAO PESSOA-PB,E VICE-VERSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 29/05/2007 | 246.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/05/2007 | 190.00 | 00085823090820 | JOSE PEREIA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 30/05/2007 | 10773.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159182 | 30/05/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 30/05/2007 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS DE PLACAS MNF-6294,QUE PRESTAM SERVICOS DIARIOS NO GABINETE DO PREFEITO E O CELTA-MMX-2759,PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 30/05/2007 | 279.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/05/2007 | 190.00 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 30/05/2007 | 3265.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 30/05/2007 | 10572.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 30/05/2007 | 1536.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,QUE PRESTAM SERVICOS NAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 30/05/2007 | 12270.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 30/05/2007 | 385.27 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 30/05/2007 | 9426.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KLB-2539,KHE-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/05/2007 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/05/2007 | 80.00 | 00002816612430 | JOSE NILDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO DE 01(HUM)MOTOR BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MACACOS,DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/05/2007 | 207.50 | 00016071387434 | ADELINA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 30/05/2007 | 12562.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 30/05/2007 | 29861.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 30/05/2007 | 11568.75 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/05/2007 | 931.25 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CABOS DE REDE,DESTINADO PARA OS COMPUTADORES PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 30/05/2007 | 1314.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 30/05/2007 | 9420.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,MNH-8956 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 30/05/2007 | 126.99 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 30/05/2007 | 15375.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 30/05/2007 | 767.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 30/05/2007 | 2969.94 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO CONFORME PROCESSO DE N§5001/05-19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 30/05/2007 | 496.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 30/05/2007 | 328.77 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 30/05/2007 | 452.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 30/05/2007 | 3000.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL DE RUA E NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO/2007.CONFORME CONTRATO 254/07 E PROCESSO DE DISP.25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 31/05/2007 | 3090.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA CARNAVALESCA/2007,NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DA SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO 241/2007 E PREGAO PRESENCIAL 10/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 31/05/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 31/05/2007 | 4196.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 31/05/2007 | 4355.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 31/05/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 31/05/2007 | 3765.17 | 00078810671520 | LILIANE GADELHA ROCHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DA BANDA POTENCIA MUSICAL NOS DIAS 21 E 28/06/2005,NO FORROZAO DO VALE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E NO DIA 09/07/05 EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SOUSA BEM COMO A LOCACAO DE UM GERADOR E SOM PARADAR SUPORTE AS APRESENTACOES DE TODAS AS BANDAS DE 20 A 28/06/05 CONF.PROC.INEXIG.053/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 31/05/2007 | 462.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 31/05/2007 | 642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 31/05/2007 | 4875.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA CARNAVALESCA/2007,NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DA SECRETARIA DE TURISMO.CONFORME CONTRATO 241/2007 E PREGAO PRESENCIAL 10/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 31/05/2007 | 25911.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 31/05/2007 | 22.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 31/05/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 31/05/2007 | 499.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO EMPLACAMENTO DAS MATOS DE PALCAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 31/05/2007 | 598.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO PAMPA DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 31/05/2007 | 256.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DEDE PLACAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 31/05/2007 | 456.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 31/05/2007 | 211.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOS DE PLACAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 31/05/2007 | 9739.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00019555580430 | ESPEDITO BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO AODEPARTAMENTO DO DAESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 31/05/2007 | 498.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 31/05/2007 | 236.21 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DEPLACAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 31/05/2007 | 385.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 31/05/2007 | 10674.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 31/05/2007 | 3430.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 31/05/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE PROGRAMA DE SOFTWARE,DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUA,E ABEST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB.RELATORIO,CADASTRAM.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONTROLE DE PAG.INADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUA DESL.PARCELAMENTODAS DIV.E IMPRESSOES DE GUIAS P/PAG.DO CONSUMO DOS USUARIOS.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 31/05/2007 | 7956.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 31/05/2007 | 1240.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO TRANSPORTE DE AREIA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNK-2560,DESUA PROPRIEDADE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 336/2007,E PREGAO PRESENCIAL 33/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 31/05/2007 | 1255.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO PARA REALIZACAO MEDICAO DO CONSUMO DE AGUA MENSAL NO AMBITO RESIDENCIAL,COMERCIAL,INDUSTRIAL E OUTROS.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 31/05/2007 | 196.12 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 31/05/2007 | 108.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1382,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 31/05/2007 | 86.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1382,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 31/05/2007 | 124.90 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1791,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 31/05/2007 | 115.62 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1791,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 31/05/2007 | 519.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJOS N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 31/05/2007 | 5000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 31/05/2007 | 4500.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 31/05/2007 | 940.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE ORDEM DE SERVICOS COPIAS DE CHEQUES DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 31/05/2007 | 174.16 | 00000132066483 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 31/05/2007 | 5032.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 31/05/2007 | 4131.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 31/05/2007 | 350.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 31/05/2007 | 250.00 | 00049865374404 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 31/05/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 31/05/2007 | 1135.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 31/05/2007 | 3180.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 31/05/2007 | 1615.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 31/05/2007 | 21402.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 31/05/2007 | 5719.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 31/05/2007 | 7710.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 31/05/2007 | 1069.73 | 00000810875438 | RICHARD WAGNER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 E 13§ SALARIO/2003,E JANEIRO DE 2004,CONFORME PROCESSO DE ADMINISTRACAO DE N§ 2002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 31/05/2007 | 213.12 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA PREFEITURA DURANTE OS DIAS 24,25/05/2007 E 04/06/2007CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882006 | 0035637 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/06. REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 31/05/2007 | 1700.00 | 00028792815472 | FRANCISCO DAS CHAGAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 31/05/2007 | 1700.00 | 00036510874415 | JOSE JOSA VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 31/05/2007 | 2639.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 31/05/2007 | 50.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 31/05/2007 | 107.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 31/05/2007 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00600000011-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 31/05/2007 | 4448.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 31/05/2007 | 2410.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,MNH-8956 E KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 31/05/2007 | 5329.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KDO-9102,KID-2848 E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Vegetal | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 31/05/2007 | 1227.60 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO EMTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA, GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO 2006/2007, REF. A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 31/05/2007 | 5184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 31/05/2007 | 4581.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 31/05/2007 | 13090.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 31/05/2007 | 5482.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 31/05/2007 | 28547.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DO TERMINAL RODOVIµ RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 31/05/2007 | 93.00 | 00006966494461 | ALDENIZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,DURANTE 06 (SEIS)DIAS DO MES DE MAIO/2007.EM HORARIO NOTURNO DAS 400HS AS 10:HS DA NOITE NO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 31/05/2007 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA,CARROCEREIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 085/2007.CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00004444027487 | JOSE ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEIC.CAMIONETA DE PLACA:MNC-8976-PB,DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROC.ABERTA DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE RAMOS EM NOSSO MUNICIPIO E PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONF.CONTRATO 1343/2005.CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 31/05/2007 | 121.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:C -7829 E MNC-7989,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 31/05/2007 | 9637.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,KDO-9102,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO,PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS,CONF.PREGAO 51/07,REF.AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUTEN€ÇO E CAPTA€ÇO DE SINAI S DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 31/05/2007 | 784.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA MANUTENCAO DA REPITIDORA DOS SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 31/05/2007 | 130.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNH-8956,QUE PRESTASERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 31/05/2007 | 11556.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 31/05/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 054/2007 E CONTRATO 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 31/05/2007 | 275.50 | 00016124049449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 31/05/2007 | 250.00 | 00018177859404 | JOSE URSULINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 31/05/2007 | 599.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 31/05/2007 | 198.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOSDE PLACAS:MNC-7829,MNC-7989 E MNC-7869,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 31/05/2007 | 8226.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNH-8956,MNC-1909,GNE-9766,KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 31/05/2007 | 1818.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 31/05/2007 | 1588.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FOLHA ANEXO.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 31/05/2007 | 350.00 | 00005198359483 | JENISON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 31/05/2007 | 3898.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 31/05/2007 | 2412.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 31/05/2007 | 2640.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 31/05/2007 | 167.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DO POLI-QUINDASTE,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 31/05/2007 | 28.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)CAMARASDE AR ,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA MOTO DEPLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA.A SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 31/05/2007 | 1697.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMS-1547-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA EM GERAL DO ACOMPANHAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,A CARGO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.CONF.CONTRATO 1102/2004,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 31/05/2007 | 2469.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 31/05/2007 | 1197.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 31/05/2007 | 103.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 31/05/2007 | 175.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 31/05/2007 | 490.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-O ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 31/05/2007 | 479.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2 ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 31/05/2007 | 276.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 31/05/2007 | 458.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 31/05/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 31/05/2007 | 581.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/AREFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 31/05/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 31/05/2007 | 351.00 | 00001368912419 | ANA SOARES DA SILVEIRA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA,EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 31/05/2007 | 351.00 | 00001368912419 | ANA SOARES DA SILVEIRA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA,EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 31/05/2007 | 113.30 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 31/05/07 E NO DIA 01/06/2007,AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 31/05/2007 | 236.44 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANO DIA 31/05/2007 A 01/06/07,PARA PARTIC.DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DE COMPRAS CAIXA.OCASIAO EM QUE SERA DEMONST.TODAS AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA,CONDUZIR COMP.DIRE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 31/05/2007 | 236.44 | 00031309445400 | KALINE LIMA DE O. MOREIRA - 10-770 OAB/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO APREFEITURA NOS DIAS 31/05 E NO DIA 01/06/2007PARA PARTIC.DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL COMPRAS CAIXA,OCASIAO QUE SERA DEMONST.FUNCIONALIDADES DO SISTEMA,P/CONDUZIR COMPRA DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 31/05/2007 | 113.30 | 00031309445400 | KALINE LIMA DE O. MOREIRA - 10-770 OAB/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURANOS DIAS 31/05/07 E 01/06/2007,A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTALCOMPRAS CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 31/05/2007 | 1067.78 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 07(SETE)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 16,17,18,24 E 25/05/2007 E 02(DUAS)DIARIAS PARA RECIFE-PE,NOS DIAS 21 E 22/06/07,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO DA SAUDE,FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TODOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 31/05/2007 | 134.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,MINISTERIO DA SAUDE,FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 31/05/2007 | 9638.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 31/05/2007 | 120.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 02(DOIS)FOGOES DAS ESCOLAS:E.M.E.F. HENRIQUE GOMES E E.M.E.F.FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 31/05/2007 | 190.00 | 00004249890422 | RAIMUNDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 31/05/2007 | 205.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 31/05/2007 | 190.00 | 00042430216434 | MARIA SANDOLENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 31/05/2007 | 190.00 | 00002937099475 | ALINE LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 31/05/2007 | 4568.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 31/05/2007 | 4464.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 31/05/2007 | 10055.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 31/05/2007 | 190.00 | 00016121600420 | MARIA DORACI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 31/05/2007 | 207.50 | 00013162950449 | RAIMUNDA XAVIER MESQUITA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 31/05/2007 | 192.50 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSOES DE 35(TRINTA E CINCO)CAMISETAS PARA CAMPNHA EDUCATIVA DO MEIO AMBIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESTINADO A MANUT.ADM.DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 31/05/2007 | 1379.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA A RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 31/05/2007 | 8347.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 31/05/2007 | 14961.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 31/05/2007 | 2899.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 31/05/2007 | 798.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 31/05/2007 | 39721.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,MNC-9750,AAK-5956,KJW-7533,MZL-0007-KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 31/05/2007 | 195.00 | 00005329917450 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASISO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 31/05/2007 | 378.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 31/05/2007 | 190.00 | 00020366540459 | ALAIDE MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 31/05/2007 | 247.00 | 00076006425491 | MARIA VILANI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 31/05/2007 | 190.00 | 00016123727400 | MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 31/05/2007 | 4463.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 31/05/2007 | 155.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSERTO,REPOSICAO DE COMPRESSOR,CARGA DE GAS,NO CONGELADOR DA E.M.E.F.DEGMA LUCIA ,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 31/05/2007 | 525.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 03487-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 31/05/2007 | 5209.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 31/05/2007 | 378.18 | 00030263980472 | MARIA LIDIA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDO MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 31/05/2007 | 243.77 | 00060117664472 | MARIA JANETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 31/05/2007 | 303.11 | 00030263999491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 31/05/2007 | 378.18 | 00027452077415 | ANTONIO FORMIGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 31/05/2007 | 237.50 | 00027906876415 | IDELZUITE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 31/05/2007 | 246.38 | 00036510718472 | JOSEFA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 31/05/2007 | 246.38 | 00046828885449 | IRANI VIDERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 31/05/2007 | 378.18 | 00035094613472 | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 31/05/2007 | 187.72 | 00003106572450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 31/05/2007 | 228.00 | 00037441701449 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 31/05/2007 | 228.00 | 00060799706434 | ESPEDITO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 31/05/2007 | 237.50 | 00034306293491 | MARGARETH DANTAS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 31/05/2007 | 176.96 | 00025374618865 | ROSENILDA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 31/05/2007 | 176.96 | 00085380113400 | LUZENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 31/05/2007 | 282.20 | 00067434037415 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 31/05/2007 | 296.31 | 00034306730468 | BERNARDETE DE LOURDES MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 31/05/2007 | 296.31 | 00034308164400 | MARIA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 31/05/2007 | 237.50 | 00001998356400 | MARIA LUCIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 31/05/2007 | 228.00 | 00071326863487 | MARIA DAS GRACAS ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 31/05/2007 | 158.33 | 00000046550364 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 31/05/2007 | 228.00 | 00056843798420 | MARIA ALVINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 31/05/2007 | 268.76 | 00071382984472 | MARIA DA PAZ FILHA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUNETA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 31/05/2007 | 190.00 | 00043701361487 | MARIA DE FATIMA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU VENCIMENTO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSONA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 31/05/2007 | 246.38 | 00022592920463 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 31/05/2007 | 176.96 | 00020299214400 | LUCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 31/05/2007 | 190.00 | 00037442104487 | MARIA GENISEUDA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 31/05/2007 | 275.50 | 00076491354970 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 31/05/2007 | 190.00 | 00069039135487 | MARIA ELZA LACERDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 31/05/2007 | 187.50 | 00053632052468 | IVONE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 31/05/2007 | 25245.00 | 60444098000106 | DCL-DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 31/05/2007 | 190.00 | 00016072057420 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 31/05/2007 | 212.50 | 00016070917472 | MARIA NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 31/05/2007 | 270.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%ÿCINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 31/05/2007 | 266.00 | 00071327800420 | JOSE ZILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 31/05/2007 | 195.00 | 00016071727472 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 31/05/2007 | 438.90 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 31/05/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 31/05/2007 | 610.28 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 31/05/2007 | 7381.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 31/05/2007 | 593.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 31/05/2007 | 2278.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 31/05/2007 | 205.00 | 00016071140463 | RITA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 31/05/2007 | 228.00 | 00017643139415 | ANALICE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 31/05/2007 | 1032.46 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 31/05/2007 | 183.92 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 31/05/2007 | 898.70 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 31/05/2007 | 810.92 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 31/05/2007 | 317.68 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 31/05/2007 | 777.48 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 31/05/2007 | 195.30 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS-SORVETES MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE)CAIXAS DE SORVETES E 01(UMA)CAIXA DE PICOLE PARA EVENTO REALIZADO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DESTINADO A ADMINISTRACAO E MANUTENCO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 31/05/2007 | 229.90 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 31/05/2007 | 3150.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 31/05/2007 | 1270.72 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 31/05/2007 | 115532.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 31/05/2007 | 190.00 | 00008914877434 | RITA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 31/05/2007 | 509.96 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 31/05/2007 | 4794.46 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 31/05/2007 | 1107.70 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 31/05/2007 | 3766.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 31/05/2007 | 2845.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 31/05/2007 | 984.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 31/05/2007 | 222.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOPARA A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 31/05/2007 | 197.50 | 00016120914404 | MARIA DO SOCORRO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 31/05/2007 | 190.00 | 00004442326487 | LISBETH RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 31/05/2007 | 247.00 | 00060114860459 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 31/05/2007 | 205.00 | 00016070631404 | IVONEIDE PINHEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 31/05/2007 | 190.00 | 00016072073468 | DONARIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 31/05/2007 | 237.50 | 00029256470497 | SEVERINA CARNEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 31/05/2007 | 228.00 | 00026312395472 | MARIA GONCALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 31/05/2007 | 237.50 | 00037440527453 | MARIA LUCIA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 31/05/2007 | 243.77 | 00003184069427 | JOSEANE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 31/05/2007 | 228.00 | 00076903648453 | MARIA FRANCISCA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 31/05/2007 | 176.93 | 00004129299450 | MARIA APARECIDA DA SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 31/05/2007 | 246.38 | 00034305580420 | FRANCISCA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 31/05/2007 | 199.50 | 00003183405423 | GERALANIA LIMA DE MELO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 31/05/2007 | 343.01 | 00043703054468 | ANA LUCIA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 31/05/2007 | 380.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 31/05/2007 | 535.04 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 31/05/2007 | 543.40 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 31/05/2007 | 7503.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 31/05/2007 | 65810.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 31/05/2007 | 7333.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 31/05/2007 | 16454.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 31/05/2007 | 3704.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 31/05/2007 | 5075.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 31/05/2007 | 2001.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 31/05/2007 | 126.66 | 00089332059420 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 31/05/2007 | 126.66 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 31/05/2007 | 1292.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 31/05/2007 | 228.00 | 00052711021491 | LIZETE SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 31/05/2007 | 190.00 | 00007118944424 | CRISTIANE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 31/05/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 31/05/2007 | 3512.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 31/05/2007 | 2565.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 31/05/2007 | 10557.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 31/05/2007 | 1654.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 31/05/2007 | 1844.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 31/05/2007 | 2931.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 31/05/2007 | 10969.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 31/05/2007 | 498.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 31/05/2007 | 126.66 | 00003485272418 | TERESA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 31/05/2007 | 190.00 | 00005350177400 | JORGE LUIZ ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 31/05/2007 | 450.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UM PATROCINIO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO CAPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL NO SITIO SAGUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 31/05/2007 | 785.00 | 00095190970400 | REGINALDO LUIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAIS DE MAO-DE-OBRA EM PINTURA E LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 31/05/2007 | 190.00 | 00006046906490 | LEONARDO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 31/05/2007 | 1758.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 31/05/2007 | 1517.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 31/05/2007 | 6646.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 31/05/2007 | 6612.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 31/05/2007 | 4864.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 31/05/2007 | 3134.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAREFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO/2007,PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 292/2007 E PREGAO 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 31/05/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 31/05/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 31/05/2007 | 275.50 | 00039574105415 | JULITA FABIA CARNEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 31/05/2007 | 174.16 | 00003608528822 | GERALDO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 31/05/2007 | 2367.20 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIARIAS PARA O PREFEITO EM EXERCICIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,PARA TARATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DSTA PREFEITURA DURANTE OS DIAS 11,12,13,14,1518,19,20,21 E 22/06/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 31/05/2007 | 461.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 31/05/2007 | 404.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 31/05/2007 | 754.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 31/05/2007 | 174.16 | 00060121327434 | JOSE DELMIRO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 31/05/2007 | 190.00 | 00007456348421 | ROBSON GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00005223690494 | MARCOS AURELIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 31/05/2007 | 553.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 31/05/2007 | 1028.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF E VICE-VERSA EM FAVOR DO SENHOR PEDRO ROBERTO GADELHA DE QUEIROGA,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 31/05/2007 | 237.50 | 00004319517482 | LAMARK MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 31/05/2007 | 190.00 | 00006225434402 | SAMARA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 31/05/2007 | 6893.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 31/05/2007 | 14201.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 31/05/2007 | 17131.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 31/05/2007 | 600.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§02835-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 31/05/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 31/05/2007 | 2878.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 31/05/2007 | 4180.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 31/05/2007 | 1391.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 31/05/2007 | 554.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 31/05/2007 | 190.00 | 00000806596406 | MORGANA SALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 31/05/2007 | 2320.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PROG.RADIOFONICO O CALDERAO,QUE E APRESENTADO NOS DIAS DE SEG-FEIRA A SEXTA-FEIRA AS 18:30HS AS 19:HS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS E NA RADIO JORNAL DE SOUSA AM,NOS DIAS DE SEG A SEXTA FEIRA AS 08:00HS AS 9:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0033707 | 31/05/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 31/05/2007 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONA O STTRANS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 31/05/2007 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONA O STTRANS.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 31/05/2007 | 2523.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 31/05/2007 | 7508.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 31/05/2007 | 3449.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 31/05/2007 | 7381.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 31/05/2007 | 935.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 31/05/2007 | 3131.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 31/05/2007 | 4601.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 31/05/2007 | 3526.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 31/05/2007 | 256.50 | 00005833493404 | FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 31/05/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 31/05/2007 | 250.00 | 00056749309453 | CICERO CLODOALDO CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 31/05/2007 | 3082.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 31/05/2007 | 155.00 | 00000092434452 | MARCIO GLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS DE CIMENTO ARMADO PARA CAIXA DE ELETRIFICACAO DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0035050 | 31/05/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 31/05/2007 | 237.50 | 00020508603404 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 31/05/2007 | 497.28 | 00003016934477 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE )DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA.DURANTE OS DIAS 06,07,08,09/03/2007 E NOS DIAS 10,11 E 12/04/2007,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO DEPART.DE EXAMES E CONSULTORIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONF.CONCES.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIR.ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 31/05/2007 | 2762.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006.COMPLEMENTACAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 31/05/2007 | 958.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 31/05/2007 | 447.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 31/05/2007 | 237.50 | 00005837162453 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 31/05/2007 | 1117.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 31/05/2007 | 3833.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 31/05/2007 | 1634.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 31/05/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 31/05/2007 | 200.00 | 00004825934404 | MARIA ZELIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 31/05/2007 | 178.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 31/05/2007 | 206.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 31/05/2007 | 184.00 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 31/05/2007 | 208.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 31/05/2007 | 168.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 31/05/2007 | 178.30 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 31/05/2007 | 168.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 31/05/2007 | 207.40 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 31/05/2007 | 191.90 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 31/05/2007 | 177.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 31/05/2007 | 208.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 31/05/2007 | 167.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 31/05/2007 | 147.40 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 31/05/2007 | 208.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 31/05/2007 | 199.30 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 31/05/2007 | 168.50 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 31/05/2007 | 208.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 31/05/2007 | 1109.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 31/05/2007 | 2931.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 31/05/2007 | 13087.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 31/05/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 31/05/2007 | 850.00 | 00005420073471 | VALSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINO CULTURAL LOCAL,E AS ATIVIDADES ARTIST.CULT.REPRESENTADAS PELAS FESTIVIDADES JUNINAS,DENOMINADA COOPERADA E QUADRILHA JUNINA "RALA BUXO",SEDIADA BAIRRO JARD.BRASILIA-SOUSA-PB,CONFORME TERMO DE COOPERACAO 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 31/05/2007 | 850.00 | 00050044540434 | FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINO E CULTURA LOCA,BEM COMO AS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS,REPRES.PELAS FESTIVIDADES JUNINAS,DENOMINADA DE COOPERADA E A QUADRILHA JUNINA "OS COLONOS DO FORRO" SEDIADA NO NUCLEO III-SAO GONCALO-SOUSA-PB.CONFORME TER DE COOPERACAO 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 31/05/2007 | 850.00 | 00006746840441 | ZUILA VIRGINIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINO E CULTURA LOCAL,BEM COMO AS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS,REPRESENTADA PELAS FESTIVIDADES JUNINAS,DENOMINADA DE COOPERADA E A QUADRILHA JUNINA "BRASIL CABLOCO"SEDIADA NO BAIRRO GUANABARA-SOUSA-PB,CONFORME TERMODE COCOPERACAO 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 31/05/2007 | 850.00 | 00098283863487 | CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINO E CULTURAL LOCAL.BEM COMOAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS,REPRES.PELAS FESTIVIDADES JUNINAS,DENOMINADA DE COOPERADA E AQUADRILHA JUNINAS "PINGA FOGO"SEDIADA NO CONJUNTO ZU SILVA-SOUSA-PB.CONFORME TERMO DE COOPERACAO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004807134485 | LINDENBERGUE EVANGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AO PAG.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINO E CULTURA LOCAL,BEM COMO AS ATIVID.ARTISTICAS CULTURAIS,REPRES.PELAS FESTIVIDADES JUNINA,DENOMINADA DE COOPERADA E QUADRILHA JUNINA"PEQUENINOS DO FORRO" SEDIADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB.CONFORME TERMO DE COOPERACAO 17/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004529254445 | EDJANILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINA E CULTURA LOCAL,BEM COMO AS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS REPRESENTADAS PELAS FESTIVIDADES JUNINAS,DENOMINADAS DE COOPERADA E QUADRILHA JUNINA "OS BACANAS DO FORRO" SEDIADA NO BAIRRO VARZEA DA CRUZ-SOUSA-PB.CONFORME TERMO DE COOPERACAO 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 31/05/2007 | 850.00 | 00003638109437 | MARIA DO DESTERRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINO E CULTURA LOCAL,BEM COMO AS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS,REPRESENTADASPELAS FESTIVIDADES JUNINAS "FORROBODO"SEDIADANO BAIRRO JARDIM SANTANA-SOUSA-PB,CONFORME TERMO DE COOPERACAO 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004281207414 | JILMARA MARIA LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO A CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,BEM COMO AS ATIVIDADES ARTISTICA CULTURAIS,REPRESENTADA PELAS FESTIIDADES JUNINA DA COOPERADA E QUADRILHA "PE QUANTE"CONFORME COOPERACAO 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 31/05/2007 | 850.00 | 00002977981462 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 31/05/2007 | 850.00 | 00073810819468 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTINO DA CULTURA NORDESTINA,DESTINADO A QUADRILHA JUNINA "ARRASTA PE"CONFORME TERMO DE COOPERACAO DEN§ 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004548755411 | CICERO ROMAO BATISTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO CULTURAL NORDESTINA E A CULTURA LOCAL,DESTINADO PARA A QUADRILHA JUNINA "NOVO TEMPO"CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§ 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 31/05/2007 | 1018.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 31/05/2007 | 1390.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXO.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 31/05/2007 | 850.00 | 00060115971491 | FRANCISCA CORNELIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,AS FESTIVIDADES JUNINAS A QUADRILHA ZE BONITAO E MARIA BONITINHA,CONFORME COOPERACAO DE N§ 27/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 31/05/2007 | 850.00 | 00071382771487 | FRANCISCO ALDO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E DA CULTURA LOCAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS A QUADRILHA "PE DE SERRA",SEDIADA NO BAIRRO SORRILANDIA-SOUSA-PB,CONFORMECOOPERACAO DE N§ 20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 31/05/2007 | 850.00 | 00006858299440 | JESIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL A QUADRILHA"EVOLUCAO DO FORRO",CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§ 28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 31/05/2007 | 850.00 | 00008152680419 | JOSE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E DA CULTURA LOCAL A FESTIVIDADES JUNINAS DA QUADRILHA CAVALHEIROS DO FORRO,SEDIADO NO JARDIM SORRILANDIA I,CONFORME COOPERACAO DE N§ 19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004286136400 | ALDENES SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,AS FESTIVIDADES JUNINAS E A QUADRILHA "CORACAO CIGANO",CONFORME TERMO DE COOPERACAO 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 31/05/2007 | 850.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E DA CULTURA LOCAL,E DAS FESTIVIDADES JUNINAS "ARRIBA A SAIA",CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§ 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 31/05/2007 | 850.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E DA CULTURA LOCAL COM AS FESTIVIDADES JUNINAS,E A QUADRILHA"ALEGRIA DE MATUTO" SEDIADA NO BAIRRO CONJUNTO DR.ZEZE,CONFORME TERMO DE COOPERACAO 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 31/05/2007 | 850.00 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO A CULTURA NORDESTINA E A CULTURA LOCAL AS FESTIVIDADES JUNINA A QUADRILHA "XOTE NORDESTINO"SEDIADA NO BAIRRO CONUJUNTO ZU SILVA-SOUSA-PB,CONFORME COOPERACAO DE N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 31/05/2007 | 850.00 | 00005060191443 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,AS FESTIVIDADES JUNINA E A QUADRILHA "FUNDO DE QUINTAL" SEDIADA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA-SOUSA-PBCONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004540765418 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINO E CULTURA LOCAL AS FESTIVIDADES JUNINA E QUADRILHA "CANGACEIRO DO SERTAO"SEDIADA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB,CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§ 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 31/05/2007 | 850.00 | 00004086614456 | FRANCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,AS FESTIVIDADES JUNINA E A QUADRILHA "MATUTOS FORROZEIROS"SEDIADA NOA ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB,CONFORMETERMO DE COOPERACAO DE N§ 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 31/05/2007 | 850.00 | 00023725648468 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,AS FESTIVIDADES JUNINA E A QUADRILHA "PINGO DE GENTE" SEDIADA NO BAIRRO SAO JOSE-SOUSA-PB,CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§ 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 31/05/2007 | 850.00 | 00060118130463 | DORACI GON€ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL,AS FESTIVIDADES JUNINA E A QUADRILHA "MATUTOS DO FORRO" SEDIADA NO BAIRRO ANDRE GADELHA-SOUSA-PB,CONFORME TERMO DE COOPERACAO DE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 31/05/2007 | 2296.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 31/05/2007 | 5999.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 31/05/2007 | 968.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 31/05/2007 | 208.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 31/05/2007 | 168.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 31/05/2007 | 161.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 31/05/2007 | 164.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 31/05/2007 | 208.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 31/05/2007 | 193.40 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 31/05/2007 | 208.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 31/05/2007 | 205.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 31/05/2007 | 160.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 31/05/2007 | 208.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 31/05/2007 | 159.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 31/05/2007 | 185.50 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 31/05/2007 | 184.50 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 31/05/2007 | 187.40 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 31/05/2007 | 168.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 31/05/2007 | 208.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 31/05/2007 | 54.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 31/05/2007 | 144.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 31/05/2007 | 172.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 31/05/2007 | 167.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 31/05/2007 | 191.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 31/05/2007 | 138.60 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 31/05/2007 | 175.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 31/05/2007 | 156.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 31/05/2007 | 208.00 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 31/05/2007 | 208.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 31/05/2007 | 166.00 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 31/05/2007 | 208.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 31/05/2007 | 180.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 31/05/2007 | 173.00 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 31/05/2007 | 160.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 31/05/2007 | 130.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 31/05/2007 | 159.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 31/05/2007 | 141.60 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 31/05/2007 | 189.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 31/05/2007 | 201.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 31/05/2007 | 49.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 31/05/2007 | 192.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 31/05/2007 | 188.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 31/05/2007 | 207.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 31/05/2007 | 208.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 31/05/2007 | 179.20 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 31/05/2007 | 185.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 31/05/2007 | 191.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 31/05/2007 | 172.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 31/05/2007 | 208.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 31/05/2007 | 208.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 31/05/2007 | 208.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 31/05/2007 | 195.00 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 31/05/2007 | 189.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 31/05/2007 | 208.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 31/05/2007 | 208.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 31/05/2007 | 154.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 31/05/2007 | 153.40 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 31/05/2007 | 205.50 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 31/05/2007 | 140.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 31/05/2007 | 156.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 31/05/2007 | 184.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 31/05/2007 | 166.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 31/05/2007 | 191.80 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 31/05/2007 | 168.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 31/05/2007 | 208.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 31/05/2007 | 188.00 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 31/05/2007 | 135.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 31/05/2007 | 47.90 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 31/05/2007 | 152.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 31/05/2007 | 163.50 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 31/05/2007 | 204.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 31/05/2007 | 168.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 31/05/2007 | 203.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 31/05/2007 | 208.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 31/05/2007 | 206.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 31/05/2007 | 208.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 31/05/2007 | 208.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 31/05/2007 | 147.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 31/05/2007 | 173.20 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 31/05/2007 | 173.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 31/05/2007 | 180.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 31/05/2007 | 208.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 31/05/2007 | 208.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 31/05/2007 | 202.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 31/05/2007 | 206.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 31/05/2007 | 186.40 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 31/05/2007 | 184.60 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 31/05/2007 | 196.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 31/05/2007 | 203.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 31/05/2007 | 155.40 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 31/05/2007 | 208.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 31/05/2007 | 206.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 31/05/2007 | 208.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 31/05/2007 | 203.60 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 31/05/2007 | 116.50 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 31/05/2007 | 147.70 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 31/05/2007 | 168.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 31/05/2007 | 152.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 31/05/2007 | 117.00 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 31/05/2007 | 208.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 31/05/2007 | 131.20 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 31/05/2007 | 175.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 31/05/2007 | 143.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 31/05/2007 | 184.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 31/05/2007 | 194.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 31/05/2007 | 208.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 31/05/2007 | 155.00 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 31/05/2007 | 147.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 31/05/2007 | 190.00 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 31/05/2007 | 136.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 31/05/2007 | 130.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 31/05/2007 | 157.80 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 31/05/2007 | 192.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 31/05/2007 | 208.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 31/05/2007 | 3071.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 31/05/2007 | 600.00 | 00006185297485 | THYAGO LOURENCO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 31/05/2007 | 500.00 | 00005870363462 | ALEXSANDRA MARIA EUFRASIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 31/05/2007 | 100.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 31/05/2007 | 200.00 | 00069037701434 | PAULO JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 31/05/2007 | 23983.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 31/05/2007 | 3098.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 31/05/2007 | 4876.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 31/05/2007 | 29485.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 31/05/2007 | 3678.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 31/05/2007 | 6143.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 31/05/2007 | 7452.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 31/05/2007 | 2784.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 31/05/2007 | 150.00 | 00008398503440 | LUANA LUIZA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 31/05/2007 | 200.00 | 00027649865487 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 31/05/2007 | 150.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 31/05/2007 | 283.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 31/05/2007 | 170.83 | 00080604366434 | MARIA MENDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 31/05/2007 | 190.00 | 00031495150410 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDRO MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 31/05/2007 | 190.00 | 00053631021453 | FRANCISCA MESQUITA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 31/05/2007 | 200.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 31/05/2007 | 160.00 | 00007974012455 | MARCIA PEDRINA DE FREITAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 31/05/2007 | 1950.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 31/05/2007 | 190.00 | 00002396786482 | ELIZIALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 31/05/2007 | 250.00 | 00014644746487 | LAURINDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 31/05/2007 | 200.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 31/05/2007 | 250.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 31/05/2007 | 3058.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 31/05/2007 | 1729.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 31/05/2007 | 3047.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00005954939470 | CARLINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 31/05/2007 | 200.00 | 00008010776483 | MARILEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 31/05/2007 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 31/05/2007 | 4418.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 31/05/2007 | 1214.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 31/05/2007 | 190.00 | 00042421748453 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 31/05/2007 | 190.00 | 00084083514434 | MARIA VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 31/05/2007 | 199.50 | 00069038481420 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 31/05/2007 | 286.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 31/05/2007 | 180.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 31/05/2007 | 1271.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00003966620480 | EUDELIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 31/05/2007 | 190.00 | 00000897808410 | ODETE VIIERA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 31/05/2007 | 160.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 31/05/2007 | 984.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA COLETORIA ESTADUAL,REFERENTE A COMPRA DIRETA DO CONVENIO CDLAF-CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 31/05/2007 | 256.00 | 00004170946472 | ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 31/05/2007 | 2119.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTENCAO AOS IDOSOS E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 31/05/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 31/05/2007 | 6148.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 31/05/2007 | 2112.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00004506328493 | FRANCISCA DE SOUSA RIBEIRO MATOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 31/05/2007 | 2500.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 31/05/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 31/05/2007 | 200.00 | 00079837670487 | REGINALDO BATISTA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 31/05/2007 | 200.00 | 00000025140442 | FRANCISCO REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 31/05/2007 | 200.00 | 00094969191387 | DEBORAH FIGUEIREDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 31/05/2007 | 750.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E PLASTIFICACAO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 31/05/2007 | 300.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS COLORIDAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 31/05/2007 | 800.00 | 00002383441422 | HERMES VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 31/05/2007 | 9199.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/06/2007 | 29060.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/06/2007 | 32478.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/06/2007 | 700.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNES,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PETI.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/06/2007 | 200.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/06/2007 | 6839.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/06/2007 | 160.00 | 00007703113425 | ROSANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/06/2007 | 4640.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/06/2007 | 190.00 | 00002677097494 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/06/2007 | 217.70 | 00002393878483 | ANTONIO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/06/2007 | 187.50 | 00006126406478 | MARIA MADALENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/06/2007 | 190.00 | 00002929021403 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/06/2007 | 6150.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/06/2007 | 7547.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/06/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/06/2007 | 4872.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/06/2007 | 83.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/06/2007 | 3098.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/06/2007 | 140.00 | 00026317173842 | MARIA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/06/2007 | 200.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/06/2007 | 3590.08 | 00097884111420 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/06/2007 | 228.00 | 00041463790406 | MARIA JOSE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 01/06/2007 | 237.50 | 00003716274437 | MARIA JOSE ALVINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DFO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/06/2007 | 998.70 | 00009345240764 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/06/2007 | 190.00 | 00003696357448 | JOAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 01/06/2007 | 190.00 | 00004699613411 | CARLA MARIA DA SILVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 01/06/2007 | 217.70 | 00004229080450 | FRANCISCO VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/06/2007 | 312.50 | 00008914230449 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/06/2007 | 217.70 | 00007915456440 | FLAVIO JUNIOR DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 01/06/2007 | 250.00 | 00089344456453 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/06/2007 | 5601.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/06/2007 | 5190.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIOL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/06/2007 | 850.00 | 00006487751430 | PEDRO BERNARDONO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTICO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUADRILHA "CORACAO DOS KALENS"SEDIADA NA COMUNIDADE CIGANA,CONFORME TERMO DE COOPERACAO 22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/06/2007 | 850.00 | 00005673204485 | SUELY LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL E AS FESTIVIDADES JUNINAS A QUADRILHA "ARRATA PE DOS KALENS"SEDIADA NO BAIRRO BELA VISTA,CONFORME TERMO DE COOPERACAO 23/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/06/2007 | 3687.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/06/2007 | 850.00 | 00000092818439 | GERALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INSENTIVO DA CULTURA NORDESTINA E CULTURA LOCAL AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUADRILHA JUNINA"SAPEQUINHAS DO FORRO"SEDIADA NO BAIRRO GUANABARA NESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE COOPERACAO 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/06/2007 | 334.00 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO E A FANFARRA DA ESCOLA PAPAPAULO VI,EM VIRTUDE DA COMEMORACOES DO DIA DOTRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/06/2007 | 4416.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/06/2007 | 218.50 | 00060242280404 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159221 | 01/06/2007 | 9111.21 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159239 | 01/06/2007 | 10842.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159247 | 01/06/2007 | 2555.47 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159263 | 01/06/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/06/2007 | 200.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 244/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/06/2007 | 7275.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/06/2007 | 7804.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/06/2007 | 8162.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/06/2007 | 165.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM FATOGRAFIAS TIRADAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE,EM VIRTUDE DO ARROMBAMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/06/2007 | 895.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAIS DE MAO-DE-OBRA EM PINTURA E LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO STTRANS SERVICOS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 01/06/2007 | 190.00 | 00001046353470 | ROZIELIA GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 01/06/2007 | 3272.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 01/06/2007 | 507.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME PARCELAMENTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 01/06/2007 | 395.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 01/06/2007 | 2053.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/06/2007 | 4320.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/06/2007 | 4823.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/06/2007 | 5571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/06/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/06/2007 | 208.27 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/06/2007 | 3134.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAREFERENTE A DIVULGACAO EM RADIO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 292/2007 E PREGAO PRESENCIAL 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/06/2007 | 237.50 | 00085379654487 | FRANSUELDO PEREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/06/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNF-6294-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/06/2007 | 1400.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MMX-2759-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/06/2007 | 504.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA CUJO N§3522-1856- PERTENCENTE A ESTA PASTA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/06/2007 | 199.50 | 00043706053420 | JOSE EDIVAN LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/06/2007 | 112.44 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O DIA 22/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/06/2007 | 2012.12 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 08(OITO)DIARIASE1/2(MEIA)PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SOUSA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OS DIAS,11,12,13,14,15,18,19,20 E 21/06/2007.CONFORME PROPOS.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/06/2007 | 1899.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SOUSA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 04,05,06 E 07/06/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/06/2007 | 29519.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/06/2007 | 4734.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/06/2007 | 2931.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/06/2007 | 11527.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/06/2007 | 190.00 | 00046829202434 | WASHINGTON FACUNDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 01/06/2007 | 228.00 | 00041464494487 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/06/2007 | 500.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CENTRO CULTURAL-BANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM O MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/06/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/06/2007 | 3512.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 01/06/2007 | 2968.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 01/06/2007 | 1329.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/06/2007 | 186.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 01/06/2007 | 272.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/06/2007 | 7509.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4075,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/06/2007 | 34094.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/06/2007 | 86453.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/06/2007 | 1102.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/06/2007 | 92.80 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DESPORTIVOS AOS ESTUDANETES DOENSINO FUNDAMENTAL EM ATIVIDADES EXTRA ESCOLAR DA E.M.E.F.PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/06/2007 | 190.00 | 00057015236400 | MARIA FURTADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/06/2007 | 190.00 | 00057009830444 | MARIA DO CARMO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/06/2007 | 199.50 | 00034307800478 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/06/2007 | 190.00 | 00060796880425 | RAIMUNDA CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/06/2007 | 1103.52 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.470/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/06/2007 | 1800.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REFERENTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/06/2007 | 1451.39 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA CUJO N§ 3521-2381,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/06/2007 | 275.50 | 00043706002434 | ANTONIO ELIZEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 01/06/2007 | 207.50 | 00016071808472 | MARIA DO SOCORRO SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/06/2007 | 6.78 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CUJA TAXA TELEFONICA 3521-2381,PERTENCENTE A ESTA PASTA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 01/06/2007 | 7503.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/06/2007 | 6983.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/06/2007 | 37774.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/06/2007 | 16322.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/06/2007 | 10209.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/06/2007 | 3704.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/06/2007 | 1756.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 244(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO)KG DE CARNE BOVINA,DEST.A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DASESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007E CONT.212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/06/2007 | 8000.00 | 08719881000107 | EVENTUS-ELIANA MARQUES DA N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DE PROJETOS DE ENSINO NA I BIENAL DO LIVRO E DA CULTURA DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/06/2007 | 360.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/06/2007 | 460.00 | 00065328582853 | FRANCISCO FRANCINAIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(HUM)PORTAO PARA A E.M.E.F.OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/06/2007 | 450.00 | 00004682188402 | ERIVAN BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30(TRINTA)CARTEIRAS PARA A E.M.E.F,JOAO GUILHERME VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/06/2007 | 268.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE UM COMPRESSOR E TUBULACAO EM 01(HUM)FREZZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/06/2007 | 2000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES C/200FLS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/06/2007 | 418.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/06/2007 | 218.50 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 01/06/2007 | 237.50 | 00027644731415 | MARIA AMELIA FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 01/06/2007 | 247.00 | 00060240253434 | COSMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/06/2007 | 190.00 | 00009848223487 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 01/06/2007 | 2500.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 01/06/2007 | 2530.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 01/06/2007 | 300.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/06/2007 | 210.00 | 00054918421415 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS DO PPP-PROJETO POLITICO PEDAGOGICO PARA AS E.M.E.F.SINHA GADELHA E JOSE REIS,DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/06/2007 | 620.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACOES CULTURAIS NA SEMANA DECONCIENTIZACAO DO AQUECIMENTO GLOBAL E PRESERVACAORACAO DO MEIO AMBIENTE NO MES JUNINO NASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00087405423434 | DAMIAO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MUDAS PARA A SEMANA DE CONCIENTIZACAO DO AQUECIMENTO GLOBAL E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAI DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/06/2007 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TROCA DE MANGUEIRA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA,REGULAGEM DE FREIOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM,SUBSTITUICAO PARAFUSO NO VEICULO DE PLACA MNC-8041,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 01/06/2007 | 50.00 | 00039515354404 | JUCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERV.DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACASA MNC-8091 EMNC-8041,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DO MUNICIPIO,E MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/06/2007 | 55.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DIVERSAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8041,DEST.AO TRANP.ESCOLAR DO MUNICIPIO,MANUT.E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 01/06/2007 | 55.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA DESCARGA DO VEICULO DE PLACA MNC-8983,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/06/2007 | 70.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MOB-0797-PBDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 01/06/2007 | 94.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL.. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 01/06/2007 | 311.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACAMOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 01/06/2007 | 580.00 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO-PAULIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CDS E DVDS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/06/2007 | 3558.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 200 LITROS E VASSAURAS E LUVAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/06/2007 | 3582.59 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/06/2007 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/06/2007 | 33852.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/06/2007 | 5296.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/06/2007 | 15523.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/06/2007 | 14517.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOPARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/06/2007 | 1697.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMS-1547-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA EM GERAL DO ACOMPANHAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,A CARGO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.CONF.CONTRATO 1102/2004,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AOSSERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIARNAS RUAS E AVENIDAS,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/06/2007 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372005003933-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/06/2007 | 1743.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372003665588-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/06/2007 | 1352.94 | 00075951100410 | IRENE BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372001000299-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/06/2007 | 12597.45 | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0371998000097-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/06/2007 | 748.88 | 00087311143420 | AFONSO LIGORIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372005004213-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/06/2007 | 1197.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS PARCELAS REPASSADAS AO MUNICIPIO DEDUZINDO-SE AOS VALORES ATITULO DE FUNDEF,PASEP FGTS E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/06/2007 | 4866.53 | 00021992126453 | LUCIA MARIA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0371999000473-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/06/2007 | 980.16 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372007002170-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/06/2007 | 490.08 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372007002463-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/06/2007 | 6713.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0371998000524-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/06/2007 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 295/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/06/2007 | 1161.47 | 00016015010487 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0371998002820-5/001,CREDITADO NA CONTA DE N§6.557-9 (BELA SUELY DEAQUINO BRITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/06/2007 | 29237.88 | 00007235160497 | ANTONIO MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0371995010060-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/06/2007 | 792.37 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0371999000471-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/06/2007 | 11310.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/06/2007 | 14863.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/006,CONFORME FOLHA 44(SEC INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 01/06/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DIARIOS BANCARIO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE OFECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/06/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/06/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/06/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARATER EXTRAORDINARIOOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/06/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATRE EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/06/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/06/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO EM RELACIONAR REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/06/2007 | 1561.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/06/2007 | 20.87 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§3522-2688,PERTENCENTE A ESTA PASTA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/06/2007 | 21.60 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA 3522-2688,PERTENCENTE A SALA DE LICITA€AO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/06/2007 | 21.11 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA 3522-2688,PERTENCENTE A SALA DE LICITA€AO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/06/2007 | 14.21 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA 3522-2688,PERTENCENTE A SALA DE LICITA€AO A CARGO DESTA PASTA.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/06/2007 | 117.95 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM)PERFURADOR GRANDE,DESTINADOIO,PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/06/2007 | 18.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01(HUM)PERFURADOR M-20 PRATA,DESTINADOPARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/06/2007 | 21.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/06/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 01/06/2007 | 5649.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/06/2007 | 1615.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 01/06/2007 | 8892.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/06/2007 | 174.16 | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5O%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/06/2007 | 790.20 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE EMPENHO,TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/06/2007 | 5070.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/06/2007 | 288.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/06/2007 | 596.30 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS E 02(DOIS)CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/06/2007 | 360.00 | 00003584850452 | ARNALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMEN TO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTOS NA RUAISABEL LEITE LOCALIZADA NO CONJ.MULTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/06/2007 | 2100.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/06/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/06/2007 | 5983.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/06/2007 | 9664.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/06/2007 | 715.02 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.RELATIVO A 03(TREIS)DIARIAS COM DEST.A BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PLANAO NACIONAL DE TURISMO,QUE DEFINE AS DIRETRIZES NORTEARAO O TURISMO BRASILEIRO NOS PROXIMOS ANOS,DURANTE OS DIAS 13,14 E 15/06/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/06/2007 | 5305.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 01/06/2007 | 228.00 | 00042419794400 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159191 | 01/06/2007 | 230.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF DO SITIO CARNAUBINHA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159204 | 01/06/2007 | 317.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159212 | 01/06/2007 | 309.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159255 | 01/06/2007 | 600.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SINFRONIO NAZARE, 83 - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA MARCO E ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO N§194/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159344 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159352 | 04/06/2007 | 86.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 23.311-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159271 | 04/06/2007 | 5475.38 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159280 | 04/06/2007 | 1553.10 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS AD, CAPS I, CAPS - TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA MIRIAN GADELHA,HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159298 | 04/06/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUAD0 A RUA PRINCESA ISABEL BANCARIOS-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159301 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 5445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159310 | 04/06/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159328 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 6.932-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159336 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§20.513-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159361 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§58.054-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159379 | 04/06/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§58.055-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161179 | 04/06/2007 | 225.05 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161187 | 04/06/2007 | 22505.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159395 | 05/06/2007 | 850.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA BSF-7616, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETEM A EXAMES E TRATAMENTO MEDICOS QUE NAO DISPOE NO MINICIPIO,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA N§ 56/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159409 | 05/06/2007 | 450.00 | 00009713735587 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA DUCATO DE PLACA HXG-0021 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARATRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159417 | 05/06/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NAS LOCACAO DOS CARROS 01 VEICULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 VEICULO TIPO FIESTA PLACA MOB-8639, 01 VEICULO TIPO PALIO COM AR CONDICIONADO DE PLACA MNU-1972 E 01 VEICULO TIPO UNOFIRE 04 PORTAS PLACA KJK-5608, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007, COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159433 | 05/06/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOS, 01 DE PLACA MNA-6371 TIPO UNO 04 PORTAS, 02 DE PLACAS MNA-3664, E MOT-3939, TIPO UNO FIRE COM 04 PORTAS E AR CONDICIONADO E 01 VEICULO TIPO CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA HPR-2154, TRANSP DE FUNCIONARIOS SEC. E PSF, COMP. MAIO/2007, CONF ADITIVO 03/07 DA CARTA C ONV 09/2006 E CONTRATO 869/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159441 | 05/06/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCA LEISEGANG, MODELO2001 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA COPIA MARCA SANSUG, MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAN B. GADELHA, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159450 | 05/06/2007 | 527.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159468 | 05/06/2007 | 102.52 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS I, CONFORME PREGAO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159476 | 05/06/2007 | 5160.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159484 | 05/06/2007 | 440.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GRUPO DE HIPERTENSAO, CONF PREGAO N031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159492 | 05/06/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO N§203/2007, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159387 | 05/06/2007 | 236.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOE-2350, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159425 | 05/06/2007 | 1655.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF E CEO E TRANSFERENCIA ENVOLVENDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE GABINETES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 06/06/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159506 | 06/06/2007 | 634.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-0370, CONF PREGAO N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159514 | 06/06/2007 | 39818.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOO-4114,MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962,MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-4810, MNA-6371, CONF PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159522 | 06/06/2007 | 27650.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM),DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MMV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159531 | 06/06/2007 | 1149.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAON§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159549 | 06/06/2007 | 825.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GLP ENVAS 13 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, CAPS AD, CAPS I, CAPS - TOZINHO GADELHA, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, SEC. DE SAUDE, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159557 | 08/06/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§21.647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159565 | 08/06/2007 | 173049.22 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS SESSåES DE HEMODIALISE - TRS - SIA/SUS (SERVICOS AMBULATORIAIS), PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159573 | 08/06/2007 | 13682.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA ABRIL/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159581 | 08/06/2007 | 28084.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 15957-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 69 - AGVAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159590 | 08/06/2007 | 101109.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159603 | 08/06/2007 | 5177.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJOS N§ 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635,3522-6636, 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159611 | 08/06/2007 | 30952.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 1.276/2006 E TERMO DE ADITIVO N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159620 | 08/06/2007 | 7845.00 | 24500613000156 | AQUARELA GRÁFICA DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 1.276/2006 E TERMO DE ADITIVO N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159638 | 08/06/2007 | 23577.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU - PRO-T, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159646 | 08/06/2007 | 71950.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159654 | 08/06/2007 | 237568.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159760 | 08/06/2007 | 13495.10 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA MARCO/2007, CONFORMECHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159778 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00073815411491 | MARIA BERNADETE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO IAT UNO MILE SMART, COR VERMELHA PLACA HWJ - 2482, COM DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS DIARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE N§021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159662 | 08/06/2007 | 9718.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159671 | 08/06/2007 | 2092.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO PESSOAL DO PSF, SAUDE BUCAL, AGVAS, PACS, SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159689 | 08/06/2007 | 5256.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 47 - EST, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159697 | 08/06/2007 | 8536.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159701 | 08/06/2007 | 4006.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -PSF - LOTACAO 49 - EFE, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159719 | 08/06/2007 | 5149.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA EFE-LOTACAO 51, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159727 | 08/06/2007 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAMU EFE-LOTACAO 52, COMPETENCIA ABRIL/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159735 | 08/06/2007 | 1563.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA EFE - LOTACAO 54, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159743 | 08/06/2007 | 3485.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE-HIGIENE BUCAL EFE LOTACAO 56, COMPETENCIA ABRIL/2007. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159751 | 08/06/2007 | 7474.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE-HIGIENE BUCAL EFE LOTACAO 56, COMPETENCIA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159786 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159794 | 08/06/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159808 | 08/06/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 08/06/2007 | 4617.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S//A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 08/06/2007 | 6521.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372003665588-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 08/06/2007 | 56.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONDENACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0372005001247-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 08/06/2007 | 997.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 08/06/2007 | 480.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 08/06/2007 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 11/06/2007 | 1108.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005198359483 | JENISON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160008 | 11/06/2007 | 5300.00 | 00012424810877 | EDUARDO FELCHAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15965-4, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160016 | 11/06/2007 | 5300.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15965-4, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160024 | 11/06/2007 | 3570.75 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15964-6, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PRO-T SAUDE BUCAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160067 | 11/06/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ANDAR S/N, CENTRO, PARA INSTALACAO DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA MAIO/2007, CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160075 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA MMV-1183, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGAMA AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160083 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004948468444 | LAURINEIDE CASIMRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15965-4, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160091 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15965-4, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC.DE SA UDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160105 | 11/06/2007 | 705.00 | 00000939912406 | ROSILENE V DE LIMA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 15965-4, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160113 | 11/06/2007 | 840.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO SAMU E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160245 | 11/06/2007 | 2400.00 | 00071384235434 | HILMA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2007 (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15964-6). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160253 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00003413878433 | VALMIR BRAGA DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PRO-T, COMPETENCIA ABRIL DE 2007(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15964-6). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160261 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00003977149474 | JULIANA KARLLA CAVALCANTE O GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -PSF PRO-T, COMPETENCIA ABRIL DE 2007(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15965-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160270 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005976002447 | MARCIA MARIA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF PRO-T, COMPETENCIA ABRIL DE 2007(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15965-4). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 11/06/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 11/06/2007 | 8950.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 11/06/2007 | 1870.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§03595-5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159816 | 11/06/2007 | 7500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NA FUNCAODE MEDICO DO SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159824 | 11/06/2007 | 2100.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NA FUNCAODE MEDICO DO SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159832 | 11/06/2007 | 5700.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NA FUNCAODE MEDICO DO SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159841 | 11/06/2007 | 3700.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159859 | 11/06/2007 | 4800.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159867 | 11/06/2007 | 5500.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159875 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, COMPETENCIA ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159883 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, COMPETENCIA ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159891 | 11/06/2007 | 1400.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU,NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159905 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, COMPETENCIA ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159913 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU,NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159921 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU,NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159930 | 11/06/2007 | 4800.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE MEDICA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159948 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES DO SAMU NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159956 | 11/06/2007 | 14351.87 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO PUBLICITARIA (APRESENTACAO DE PROGRAMA DE RADIO, CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO A POPULACAO DE COMBATE A DENGUE EM RADIO, CARRO DE SOM E PANFLETO), CONFORME PREGAO N§45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159964 | 11/06/2007 | 400.00 | 00001977200486 | FELIPE TAVARES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 PLANTAO NO SAMU, NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159972 | 11/06/2007 | 4700.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU,NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159981 | 11/06/2007 | 1597.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACA MOO-4114, MOB-0547, MOQ-0049, MOU-5920, MOL-4718, MMZ-6429, CONFORME CARTA CONVITE DE N§ 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0159999 | 11/06/2007 | 710.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO-4114, MOB-0547, MOQ-0049, MOU-5920, MOL-4718, MMZ-6429, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CON. CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160032 | 11/06/2007 | 2988.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 58055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160041 | 11/06/2007 | 1600.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU,NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160059 | 11/06/2007 | 5500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NA FUNCAODE MEDICO E COORDENADOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160121 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU NA FUNCAO DE ENFERMEIRO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160130 | 11/06/2007 | 3864.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRO NTO SOCORRO - PRO-T, COMPETENCIA MAIO/2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 15907-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160148 | 11/06/2007 | 34505.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS- PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15908-5). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160156 | 11/06/2007 | 16517.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA - LOTACAO - 66 - SEC. DE SAUDE - CAPS AD - PRO-T, COMPETENCIA MAIO/2007. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 15905-1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160164 | 11/06/2007 | 45236.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160172 | 11/06/2007 | 15269.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPSI - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15910-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160181 | 11/06/2007 | 1314.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENT DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - RES. TERAPEUTICA - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 15909-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160199 | 11/06/2007 | 78628.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC SAUDE - COMPLEMENTO, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160202 | 11/06/2007 | 1100.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL, COMPETENCIA MAIO DE 2007 DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160211 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160229 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160237 | 11/06/2007 | 7600.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§448/2007 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160288 | 11/06/2007 | 22505.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161195 | 11/06/2007 | 4684.31 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006. REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§2291/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160300 | 13/06/2007 | 700.00 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160334 | 13/06/2007 | 1600.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE MEDICO, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160342 | 13/06/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 13/06/2007 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160296 | 13/06/2007 | 1200.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO A PACIENTE MATIA AMANDA ABRANTES ANDRADE, EM CARATER DE URGENCIA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160318 | 13/06/2007 | 300.00 | 00000900485809 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTORES E JUNTAS DO MOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160326 | 13/06/2007 | 248.64 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS + 01 PARCIAL PARA A CIDADE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 13 DE JUNHO DE 2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160351 | 14/06/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, FICANDO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME DISPENSA N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160369 | 14/06/2007 | 779.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA JUNHO DE 2007,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160377 | 14/06/2007 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160385 | 14/06/2007 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160393 | 14/06/2007 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA MARCO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160407 | 14/06/2007 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA ABRIL DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160415 | 14/06/2007 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA MAIO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160423 | 14/06/2007 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA JUNHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160431 | 14/06/2007 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA JULHO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160440 | 14/06/2007 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160458 | 14/06/2007 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA SETEMBRO / 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160466 | 14/06/2007 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PSF - MALHADA DA PEDRA, COMPETENCIA OUTUBRO / 2006, CONFORME FATURA EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160474 | 14/06/2007 | 341.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160482 | 14/06/2007 | 439.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,TONER, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160491 | 14/06/2007 | 3301.23 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CAPS, SAMU, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGAO N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160504 | 14/06/2007 | 5282.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 15/06/2007 | 14000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 15/06/2007 | 47.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DO POLI-QUINDASTE,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 15/06/2007 | 75255.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 18/06/2007 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160547 | 18/06/2007 | 1070.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 05 PULVERIZADORES 20 LT, DESTINADO A MANUTENCAA E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160563 | 18/06/2007 | 2702.70 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160571 | 18/06/2007 | 1570.00 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO SITIO CARNAUBINHA (PINTURA E PISO), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160580 | 18/06/2007 | 139.50 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 ESCADA UTIL ACO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160598 | 18/06/2007 | 3800.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME BOLETIM DE PRODUCAO HOSPITALAR/ SIA/SUS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160601 | 18/06/2007 | 186.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, COMPETENCIA MARCO 3 ABRIL DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160610 | 18/06/2007 | 2891.56 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD, CAPS I, CAPS-TOZINHO GADELHA,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS FAMININA E MASCULINAE SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160628 | 18/06/2007 | 775.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA MAIO DE 2007. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§15966-2). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160636 | 18/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, LOTACAO 46, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160644 | 18/06/2007 | 20081.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - LOTACAO 47 - EST, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160652 | 18/06/2007 | 26545.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160661 | 18/06/2007 | 16557.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -PSF - LOTACAO 49 - EFE, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160679 | 18/06/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-CAPS EFE-LOTACAO 50, COMPETENCIA MAIO /2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160687 | 18/06/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAMU EFE-LOTACAO 52, COMPETENCIA MAIO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160695 | 18/06/2007 | 2703.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA EFE - LOTACAO 54, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160709 | 18/06/2007 | 7636.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE-HIGIENE BUCAL EFE LOTACAO 56, COMPETENCIA MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160717 | 18/06/2007 | 12023.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE-POLICLINICA EFE-LOTACAO 51, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160725 | 18/06/2007 | 864.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A 192 SERVIDORES COMISSIONADOS, EFETIVOS E ESTATUTARIO, COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160733 | 18/06/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA S/N, SOUSA /PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160741 | 18/06/2007 | 500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160750 | 18/06/2007 | 767.48 | 00061891290134 | MARIAUREA LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - PSF ESTATUTARIO, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160849 | 18/06/2007 | 394.66 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - COMI, COMPETENCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160881 | 18/06/2007 | 1118.10 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPSAD, CAPS I, SAMU, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160890 | 18/06/2007 | 1912.52 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160903 | 18/06/2007 | 340.00 | 07783930000108 | CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM TERMINAIS TELEFONICOS DA SEC. DE SAUDE E INSTALACAO DE BLOQUEADORES TELEFONICOS NO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160911 | 18/06/2007 | 100.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR, DESTINADOA PACIENTE RAIMUNDA PORDEUS OLIVEIRA, HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160920 | 18/06/2007 | 4280.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUTIVIDADE NO GHOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 536/2007 E BOLETIM DE PRODUCAO HOSPITALAR/ SIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160512 | 18/06/2007 | 1680.06 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS PERTENCENTE AO SAMU, N§3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160521 | 18/06/2007 | 2459.66 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, CUJOS N§ 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635,3522-6636, 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160539 | 18/06/2007 | 800.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES NO SAMU, NA FUNCAO DE MEDICA, COMPETENCIA ABRIL/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160555 | 18/06/2007 | 7000.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF, CONFORME CARTA CONVITE N 13/2007 E CONTRATO N§320/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160768 | 18/06/2007 | 19154.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160776 | 18/06/2007 | 380.00 | 00004362991433 | MARTA JANINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA COMPETENCIA MAIO DE 2007.(EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160784 | 18/06/2007 | 3607.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM DIVERSOS PACIENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, HAJA VISTA OS REQUERENTES NAO POSSUICONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160792 | 18/06/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUAD0 A RUA PRINCESA ISABEL BANCARIOS-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160806 | 18/06/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA, 34 - ANGELIM - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF XI - ANGELIM, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§179/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160814 | 18/06/2007 | 1040.00 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CAMISETAS,DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160822 | 18/06/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160831 | 18/06/2007 | 800.00 | 00093092237404 | ALECIA FLAVIA ARAUJO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160857 | 18/06/2007 | 15162.24 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160865 | 18/06/2007 | 9007.17 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160873 | 18/06/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 19/06/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 19/06/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,S DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 20/06/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/06/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,REFERENTE A NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 20/06/2007 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 20/06/2007 | 5000.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 20/06/2007 | 13878.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C N§4.384-2, ATRAVES DO BANCODO BRASIL S/A ,REFERENTE A PRESTACOES CDC COMCONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REALIZADA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 20/06/2007 | 3839.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S//A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 20/06/2007 | 148.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S//A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 20/06/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 20/06/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 20/06/2007 | 150.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE ARAME FARPADO RODEIO 500mt E ARAME GALV.1,24mm bmg 18,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 20/06/2007 | 9952.20 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC DIVERSOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160938 | 20/06/2007 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160946 | 21/06/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 21/06/2007 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 21/06/2007 | 0.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-2,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S//A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 21/06/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 22/06/2007 | 1668.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 22/06/2007 | 8836.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160954 | 22/06/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161161 | 22/06/2007 | 62.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§24862-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 25/06/2007 | 286.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160962 | 25/06/2007 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 25/06/2007 | 42865.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E URB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 25/06/2007 | 3773.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 25/06/2007 | 193.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 25/06/2007 | 18859.66 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 25/06/2007 | 1987.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,KDO-9102,HZI-9912 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 25/06/2007 | 2418.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOSVEICULOSDE PLACAS:MNL-3483,MNK-7580 E MZI-6680,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 25/06/2007 | 136.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS:MNL-3483,MNK-7580,MZI-6680,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 25/06/2007 | 568.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXV-4955 E HOR-2423,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160971 | 26/06/2007 | 395.00 | 00020366515420 | LUIZ GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ALVENARIA DE UMA MURADA QUE DIVIDE A ESCOLA BATISTA LEITE E O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160989 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000900485809 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CABE€ATE , DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0160997 | 26/06/2007 | 950.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO SAMU E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161004 | 26/06/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO, FICANDO A DISPOSICAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161012 | 26/06/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO, FICANDO A DISPOSICAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161021 | 26/06/2007 | 975.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA EFEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161047 | 26/06/2007 | 1950.00 | 01189494000167 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PERNAMBU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DERMATO - FUNCIONAL, DESTINADO A FUNCIONARIA RENATA BRAGA ROLIM, QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 26/06/2007 | 967.72 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO JOAO PESSOA-PB/BRASILIAE BRASILIA/JOAO PESSOA-PB,INCLUINDO TAXA DE EMBARQUE-PAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 26/06/2007 | 2603.27 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 11(ONZE)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM AFINALIDADE DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE OS DIAS 21/02,21 E 22/03;11 E 12/04;28 E 29/05 E 26 A 29/06/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 26/06/2007 | 24065.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 26/06/2007 | 14043.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161039 | 26/06/2007 | 6541.67 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161055 | 27/06/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161071 | 27/06/2007 | 124.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA OTOCLINICA, , COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161080 | 27/06/2007 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA OTOCLINICA, , COMPETENCIA MAIO DE 2007, C ONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161101 | 27/06/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, COMPETENCIA JUNHO/ 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161110 | 27/06/2007 | 3402.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161128 | 27/06/2007 | 1500.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161136 | 27/06/2007 | 350.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 27/06/2007 | 4905.00 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 27/06/2007 | 100.00 | 00008915229487 | DORGIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 27/06/2007 | 200.00 | 00004166966430 | MANOEL GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 27/06/2007 | 190.00 | 00055258506487 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 27/06/2007 | 450.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 27/06/2007 | 200.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE MAIO/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 27/06/2007 | 190.00 | 00004382688493 | FRANCISCO BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 27/06/2007 | 237.50 | 00067623913468 | CELIO DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 27/06/2007 | 766.50 | 00004228148492 | ANDREA WALESKA TORRES LOURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBROE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1613/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 27/06/2007 | 143.00 | 00004880002461 | LUCIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE 1/3 DE FERIAS/2007,DA SERVIDORA SUPRA CITADA,LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,CONFORME PROCESSO 1566/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 27/06/2007 | 275.04 | 00004131654423 | MICHELINE KERDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS,REFERENTE AOS ANOS DE 2006 E 2007,DA SERVIDORA SUPRA CITADA,LOTADA NO GABINETE DO VICE-PREFEITO,CONFORME PROCESSO 1594/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161063 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161098 | 27/06/2007 | 16276.19 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 27/06/2007 | 350.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,CORRESPONDENTE ADE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N§ 449/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 27/06/2007 | 380.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA,CORRESPONDENTE ADE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N§ 449/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 27/06/2007 | 2700.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS) MOTORES BOMBA SERIA 225/090 E 225/094,DESTINADOS AS COMUNIDADES DE CARNAUBINA E CAI€ARA DESTE MUNICIPIO,PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES SUPRA CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 27/06/2007 | 43.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 28.3144-9,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,AGENCIA 0759-5,REFERENTE AO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 27/06/2007 | 45.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 27/06/2007 | 119.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 27/06/2007 | 216.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXAS E JUROS DE PARCELAS DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 27/06/2007 | 4989.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP REFERENTE AOS MESE DE ABRIL E MAIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO DARF.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 28/06/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEPOSITO EFETUADOO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL SREFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DAESA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 28/06/2007 | 134.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,JOAO PESSOA-PB/RECIFE-PE,RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 28/06/2007 | 1067.78 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 07(SETE)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/RECIFE-PE,DURANTE OS DIAS 18,19,20,21,22,25 E 26/06/2007,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 28/06/2007 | 258.00 | 00037441078415 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO CRUZEIRO-SEDIADONO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161152 | 28/06/2007 | 600.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO GERAL DE APRELHO ORTOPEDICO ACOMPANHADO COM UMPAR DE BOTAS, DESTINADO A PACIENTE ANDREA ABRANTES, HAJA VISTA A REQUERENTE NAO POSSUI CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161209 | 28/06/2007 | 4647.36 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MALHAS, DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 28/06/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 28/06/2007 | 3613.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 28/06/2007 | 9739.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 28/06/2007 | 237.50 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 28/06/2007 | 212.81 | 00087310945468 | ROSANGELA PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 28/06/2007 | 378.18 | 00021992126453 | LUCIA MARIA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 28/06/2007 | 237.50 | 00029936780434 | MARIA FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 28/06/2007 | 228.00 | 00042465893491 | LUCINEIDE DE QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 28/06/2007 | 228.00 | 00039574580482 | HELENA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 28/06/2007 | 228.00 | 00057648050404 | FRANCISCA JACINTA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 28/06/2007 | 311.13 | 00060117010430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 28/06/2007 | 195.97 | 00002349365417 | SIMONE FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 28/06/2007 | 228.00 | 00041464362491 | MARIA MARGARIDA LOPES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTRE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTAPOR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 28/06/2007 | 228.00 | 00055181457487 | ADELIA SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 28/06/2007 | 274.93 | 00067623786415 | MARIA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 28/06/2007 | 170.25 | 00002778194401 | FLAVIANO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 28/06/2007 | 282.20 | 00041466314400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 28/06/2007 | 246.38 | 00037438875415 | JOANA DARQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 28/06/2007 | 228.00 | 00039574199487 | MARIA DE FATIMA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 28/06/2007 | 228.00 | 00023813687449 | FRANCISCO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 28/06/2007 | 199.50 | 00002665365499 | JOCILENE PORDEUS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 28/06/2007 | 5545.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§3925-0/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 28/06/2007 | 190.00 | 00055258433404 | RAIMUNDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 28/06/2007 | 190.00 | 00005531671466 | BRAULEY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161144 | 28/06/2007 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO PACIENTE LENILCINEY JOSE MELO, HAJA VISTA O REQURENTE NAO POSSUI CONDICOES PARA ARCAR COM AS DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 29/06/2007 | 22.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 29/06/2007 | 472.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A ,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 29/06/2007 | 19773.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 29/06/2007 | 143.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 29/06/2007 | 477.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 29/06/2007 | 169.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 29/06/2007 | 647.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 29/06/2007 | 9329.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 7.396-2, ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 29/06/2007 | 360.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,SOBRE SERVICOS ARRECARDACAO TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 29/06/2007 | 24.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADA C/C 21.18O-X,ATRAVES DO BANCO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,SOBRE ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 29/06/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 29/06/2007 | 1547.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 29/06/2007 | 1594.63 | 00023638818420 | PAULO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRAN€A 0372002002508-8,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 29/06/2007 | 398.64 | 00016072111491 | ELIZABETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA 0372004005128-8,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 29/06/2007 | 53.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283144-9, ,TRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 29/06/2007 | 1623.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 04003-7.C/C 22.576-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 02/07/2007 | 33.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 02/07/2007 | 1840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER P/PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE DESTINADO A MANUTENCAODOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS,LICITACAO E FINANCAS.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 02/07/2007 | 30341.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/006,CONFORME FOLHAS,13,59,44,61,16,07 E 55. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 02/07/2007 | 840.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE GUIASDE RECOLHIMENTO,COPIA DE CHEQUE E RECIBO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2007REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABERTA DEPLACA KFR-1868,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOSDESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 085/2007,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Vegetal | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 02/07/2007 | 1227.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/2005,DOS APORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA/2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 02/07/2007 | 3438.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 02/07/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCACAO DE PROGRAMA DE SOFTWARE,DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUA,E ABEST.DO MUNIC.DE SOUSA-PB.RELATORIO,CADASTRAM.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONTROLE DE PAG.INADIPLENTES,LEITURAS DETALHADAS,QUEM TEM NIS,CONTROLE DE AGUA DESL.PARCELAMENTODAS DIV.E IMPRESSOES DE GUIAS P/PAG.DO CONSUMO DOS USUARIOS.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 02/07/2007 | 589.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.21/06/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 02/07/2007 | 739.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.23/05/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 02/07/2007 | 5670.00 | 12911822000103 | MISU-IRRIGACAO INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO PVC DIVERSOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 02/07/2007 | 468.10 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 02/07/2007 | 2000.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,CAIXA D AGUA DE 5000 LITROS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 02/07/2007 | 214.50 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 02/07/2007 | 300.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO VEICULO F-4OOO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 02/07/2007 | 1100.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO F-4OOO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 02/07/2007 | 14960.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS DE PVC DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAODO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 02/07/2007 | 9300.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTOS 100MM,DESTINADO PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 02/07/2007 | 174.16 | 00005528849446 | GIZANNY ARISTOTELES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161217 | 02/07/2007 | 465.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA FARMCIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA JULHO DE 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161225 | 02/07/2007 | 517.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA AGOSTO / 2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161233 | 02/07/2007 | 426.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161241 | 02/07/2007 | 429.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161250 | 02/07/2007 | 532.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161268 | 02/07/2007 | 531.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161276 | 02/07/2007 | 489.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161284 | 02/07/2007 | 387.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161292 | 02/07/2007 | 317.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA ABRIL/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161306 | 02/07/2007 | 466.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA MAIO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161314 | 02/07/2007 | 432.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA JUNHO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161331 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, AREIAS - SOUSA, PARA INSTALACAO DO CAPS AD, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161349 | 02/07/2007 | 5769.91 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD, CAPS I,CAPS - TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA, SAMU), CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161357 | 02/07/2007 | 2330.09 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIAS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSETORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD, CAPS I, CAPS - TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAFEMININA E MASCULINA, SAMU, POLICLINICA SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA), CONF. PREGAO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161365 | 02/07/2007 | 2160.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24.000 ROTULOS ADESIVOS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161390 | 02/07/2007 | 43.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE UM APARELHO DE ENDOSCOPIA PARA CONSERTO NA EMPRESA IMPORMEDICA, CONFORME RECIBO DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161403 | 02/07/2007 | 498.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA MAIO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161411 | 02/07/2007 | 497.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161420 | 02/07/2007 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA JULHO/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161438 | 02/07/2007 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161446 | 02/07/2007 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/ 2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161454 | 02/07/2007 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/ 2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161462 | 02/07/2007 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161471 | 02/07/2007 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEST A MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2006, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161489 | 02/07/2007 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161497 | 02/07/2007 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161501 | 02/07/2007 | 86.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161519 | 02/07/2007 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161527 | 02/07/2007 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161535 | 02/07/2007 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ZU SILVA, COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161543 | 02/07/2007 | 225.12 | 00041463374453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS NOS DIAS 15/ 16/ 18/ 19/ 25/ 26/ 27/ 28/ 30/ 31 DE OUTUBRO DE 2006, NAFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161551 | 02/07/2007 | 412.72 | 00041463374453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS NOS DIAS 02/ 03/ 06/ 07/ 08/ 09/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27 DE NOVEMBRO DE 2007, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161560 | 02/07/2007 | 262.64 | 00041463374453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 08/ 10/ 11/ 12/ 12/ 23/ 24/ 26/ 27/ 28/ 29 DE DEZEMBRO DE 2006, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161578 | 02/07/2007 | 450.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSDE ASSENTAMENTO DE PORTAO, ALVENARIA, REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA SAMU, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161586 | 02/07/2007 | 500.00 | 00004760079416 | TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - COMI, COMPETENCIA MAIO DE 2007, EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161659 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE AOS SETORES DA SEC, DE SAUDE (SAMU, COCAV, CENTRAL DE MARCACAO, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS AD, E SEC. DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161675 | 02/07/2007 | 1540.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF E CEO E RECUPERACAO DA BASE DA MESA CIRURGICA E CONSERTO DO ROLO DE SECAGEM DE FILMES DO RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161683 | 02/07/2007 | 1943.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ARMARIO E NA PINTURA DA AMBULANCIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161845 | 02/07/2007 | 39684.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMI, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161900 | 02/07/2007 | 138.00 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR E VARETA P/ MOLD, DESTINADO A QUADROS DA OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161951 | 02/07/2007 | 7400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS MOP-9959, MOB-0547, KKC-0233, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§ 08/2007, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161969 | 02/07/2007 | 260.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162035 | 02/07/2007 | 380.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DA SERVIDORA DA SEC. SAUDE - PRO - TEMPORE, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162159 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162167 | 02/07/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA S/N, SOUSA /PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162175 | 02/07/2007 | 677.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162183 | 02/07/2007 | 534.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO CAPS I, COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162191 | 02/07/2007 | 215.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF DA MALHADA DA PEDRA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162205 | 02/07/2007 | 182.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162213 | 02/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2007, EM VIRTUDE DE NAO TER SIDOINCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162221 | 02/07/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA MMV-1183, PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGAMA AGVAS E COORDENADORES PARA FISCALIZACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CONFORME CONTRATO N§201/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162230 | 02/07/2007 | 1298.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE OXIGENIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO E ADM. DO SAMU E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162248 | 02/07/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, FICANDO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORME DISPENSA N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162272 | 02/07/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO, FICANDO A DISPOSICAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162281 | 02/07/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO, FICANDO A DISPOSICAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§517/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162299 | 02/07/2007 | 725.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, MOU-6440, MOK-6972, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162302 | 02/07/2007 | 240.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS, COLCHAO, DIRECAO E PNEU STEPE, DESTINADO AMANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA KEX-9426, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162337 | 02/07/2007 | 1649.07 | 00003881354417 | ALESSANDRO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC. DESAUDE-PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162353 | 02/07/2007 | 240.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-SEG.LOCA€AO E REBOQUE DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULOMASTAER PLACA MOP-9959, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162361 | 02/07/2007 | 1600.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162396 | 02/07/2007 | 180.00 | 00003859119478 | ANSELMO FERREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DE AMBULANCIA DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162418 | 02/07/2007 | 74.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E A MASSANETAS DA PORTA DO MEIO DA AMBULANCIA UTI DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162426 | 02/07/2007 | 102.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA DA VARZEA DA CRUZ E GUANABARA FOTOS 15 X 21, PARA COLOCAR EM RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162434 | 02/07/2007 | 800.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§519/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162477 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00073896900463 | LAERCIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A UMA VIAGEM A RECIFE-PECOM AS EQUIPES DO CAPS AD E CAPS I PARA A II SEGUNDA REGIONAL PREPARATORIA PARA O XIX CONGRESSO DO ABEAD EM PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162485 | 02/07/2007 | 200.00 | 02483960000185 | CAD-CLINICA DE APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA (MEDICA) E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE RAIMUNDO AMARAL VIEIRA POR MOTIVO DO ENDOSCOPIO DO MUNICIPIO ESTA QUEBRADO E O PACIENTE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 02/07/2007 | 228.00 | 00098285548449 | FRANCISCA ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 02/07/2007 | 228.00 | 00025157361491 | MARIA DOS REMEDIOS FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 02/07/2007 | 30072.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 02/07/2007 | 488.65 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 02/07/2007 | 26467.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 02/07/2007 | 18615.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 02/07/2007 | 1536.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 02/07/2007 | 8000.00 | 08719881000107 | EVENTUS-ELIANA MARQUES DA N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO DOS EDUCADORES DA REDE DE ENSINO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 02/07/2007 | 22726.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 72(SETENTA E DOIS) CONJUNTO PRE-ESCOLAR TRAPEZIO EM RESINA 12(DOZE)MESA CENTRAL DO CONJ.TRAPEZIO EM RESINA PLASTICA,50(CINQUENTA)CADEIRA UNIVERSITARIA SKI ALTO IMPACTO E 02(DOIS)GUARDA TUDO EM ACO PARA CHECHES E ESCOLAS DA REDEDE ENS.FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 02/07/2007 | 5925.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS GERAIS DO ONIBUS OM-364,PLACA MMP-0465 QUE PRESTASERVICOS NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 02/07/2007 | 70.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE DISCO DA RODA DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MNC-8041-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0040231 | 02/07/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 02/07/2007 | 3857.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 02/07/2007 | 720.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DO TONNER PEQUENO E GRANDE PORTE.A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 02/07/2007 | 6321.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 02/07/2007 | 110.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE PROTOCOLO E CARIMBOS CNPJ,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PINTURA E LIMPEZA EM GERAL DA PARTE EXTERNA DO EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO 608/2007 E DISPENSA 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 02/07/2007 | 8000.00 | 08719881000107 | EVENTUS-ELIANA MARQUES DA N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DA II JORNADA DE EDUCACAO DO SERTAO PARAIBANO DOS EDUCADORES DA REDE DE ENSINO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 02/07/2007 | 9828.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 02/07/2007 | 1152.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 02/07/2007 | 142.50 | 00003197759419 | MARIA APARECIDA ELIAS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 02/07/2007 | 394.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NOPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161322 | 02/07/2007 | 407.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DA VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JUNHO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161373 | 02/07/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MALVINO FILHO, 50, SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV, COMPETENCIAJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 178/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161381 | 02/07/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§182/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161594 | 02/07/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§ 187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161608 | 02/07/2007 | 213230.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161616 | 02/07/2007 | 62500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -PROG. SAUDE BUCAL, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161624 | 02/07/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULOS, 01 DE PLACA MNA-6371 TIPO UNO 04 PORTAS, 02 DE PLACAS MNA-3664, E MOT-3939, TIPO UNO FIRE COM 04 PORTAS E AR CONDICIONADO E 01 VEICULO TIPO CELTA COM AR CONDICIONADO DE PLACA HPR-2154, TRANSP DE FUNCIONARIOS SEC. E PSF, COMP. JUNHO/2007,CONF ADITIVO 03/07 DA CARTA C ONV 09/2006 E CONTRATO 869/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161632 | 02/07/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NAS LOCACAO DOS CARROS 01 VEICULO TIPO KOMBI PLACA KIL-8068, 01 VEICULO TIPO FIESTA PLACA MOB-8639, 01 VEICULO TIPO PALIO COM AR CONDICIONADO DE PLACA MNU-1972 E 01 VEICULO TIPO UNOFIRE 04 PORTAS PLACA KJK-5608, DESTINADO AOS CAPS, CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007, COMPETENCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161641 | 02/07/2007 | 173.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND, LIC ATRASADO LEI 7.656, SEG OBRIGATORIO, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOU-8528, CHASSI 93YADCUH56J727573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161667 | 02/07/2007 | 750.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE01 PLACA EM INOX VIDRO COM PEDRA GRANITO PARAA OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161691 | 02/07/2007 | 20070.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161705 | 02/07/2007 | 7574.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - FARM. POPULAR - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161713 | 02/07/2007 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DO PESSOAL DA FARMCIA POPULAR 10 SERVIDORES, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161721 | 02/07/2007 | 11227.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CEO - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161730 | 02/07/2007 | 16780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - SAMU - PRO-T, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161748 | 02/07/2007 | 15858.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL A SECRETARIA DE SAUDE- PRO - T, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161756 | 02/07/2007 | 8507.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PRO NTO SOCORRO - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161764 | 02/07/2007 | 37506.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPS- T. GADELHA - CAPS - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161772 | 02/07/2007 | 16717.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOLHA - LOTACAO - 66 - SEC. DE SAUDE - CAPS AD - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161781 | 02/07/2007 | 48936.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161799 | 02/07/2007 | 1508.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - VIG.SANITARIA - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161802 | 02/07/2007 | 3677.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA CENTRAL DE MARCACAO-PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161811 | 02/07/2007 | 15981.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CAPSI - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161829 | 02/07/2007 | 1314.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOVENCIMENTO DO PESSOAL SEC. DE SAUDE - RES. TERAPEUTICA - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161837 | 02/07/2007 | 59952.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161853 | 02/07/2007 | 2280.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161861 | 02/07/2007 | 448.22 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU EHOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161870 | 02/07/2007 | 12328.30 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161888 | 02/07/2007 | 3585.60 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE HIPERTENSOS E DIABETES CONFORME PREGAO N§ 031/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161896 | 02/07/2007 | 5450.45 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161918 | 02/07/2007 | 2000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOSAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161926 | 02/07/2007 | 2500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOCAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO N§ 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161934 | 02/07/2007 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DARESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161942 | 02/07/2007 | 2783.04 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, POLICLINICA MIRIAN GADELHA E CEO, CONFORME PREGAO N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161977 | 02/07/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATVOAO MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161985 | 02/07/2007 | 193757.56 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS SESSåES DE HEMODIALISE - TRS - SIA/SUS (SERVICOS AMBULATORIAIS), PELA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0161993 | 02/07/2007 | 9952.57 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162001 | 02/07/2007 | 5696.15 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS EXAMES LABORATORIAIS, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162019 | 02/07/2007 | 3409.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DE PLACA MOL-4718, MMT-6645, MMZ-6429, MOO-4124, MOU-6440, MOT-2230, MOT-2350, MOU-5920, MOB-0547, HXR-7889, MNK-1571, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162027 | 02/07/2007 | 1060.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718, MMT-6645, MOO-4124, MOT-2230, MOT-2350, MOU-5920, HXR-7889, MOQ-0049, MNK-1571, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162043 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANDRE AVELINO,45 - CENTRO, PARA INSTALACAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162051 | 02/07/2007 | 50136.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGVAS, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162060 | 02/07/2007 | 118560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162078 | 02/07/2007 | 9785.60 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO SIA/SUS, COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162086 | 02/07/2007 | 6031.94 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, NO SIA/SUS, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162094 | 02/07/2007 | 11597.89 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162108 | 02/07/2007 | 984.76 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA ABRIL / 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADEN§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162116 | 02/07/2007 | 1436.64 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA MARCO DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162124 | 02/07/2007 | 1047.08 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162132 | 02/07/2007 | 500.00 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA MAIO DE 2007, EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162141 | 02/07/2007 | 2207.07 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA ABRIL/ 2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162256 | 02/07/2007 | 756.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SIA/SUS, COMPETENCIA MARCO DE 2007, RELATIVO AO ADITIVO N§ 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162264 | 02/07/2007 | 2643.78 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO EM RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SIA/SUS, RELATIVO AO 50% AO ADITIVO N§12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162311 | 02/07/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCA LEISEGANG, MODELO2001 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA COPIA MARCA SANSUG, MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA EM SEUS EXAMES JUNTO A POLICLINICA MIRIAN B. GADELHA, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162329 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, CONFORME CONTRATO N§203/2007, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162345 | 02/07/2007 | 4428.57 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAG DE 04 PASSAGENS, DESTINO A J.PESSOA/S.PAULO IDA E VOLTA PARA FLAVIANA ARAUJO E JOSICLEIA ALVES C/TAXA DE EMBARQUE, 02 PASSAGENS C/ DEST.J.PESSOA/SALVADOR IDA E VOLTA, PARA TAVALA MELO E 05 DIARIAS HOTEL BH MAR 13918107, 05 DIARIAS PARTHENON EXECUTIVE ONE 01 A 05/07/07, FLAVIANA ARAUJO,JOSICLEIA ALVES P/CURSO DO TESTE DA ORELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162370 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00060242930468 | JOSE CARLOS DOS SANTOS II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (PINTURAS), DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO SORRILANDIA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162388 | 02/07/2007 | 185.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI N 7.656, SEG OBRIGATORIO 2007, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KEX-9426, CHASSI 93ZC3570128308544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162400 | 02/07/2007 | 22850.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAFARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162442 | 02/07/2007 | 800.00 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTOSALARIAL DA FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162451 | 02/07/2007 | 343.82 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA FARMACIA BASICA, CONF PREGAO N031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162469 | 02/07/2007 | 160.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO N031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162493 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO PARA O CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§199/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162507 | 02/07/2007 | 156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162515 | 02/07/2007 | 134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162523 | 02/07/2007 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162531 | 02/07/2007 | 120.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162540 | 02/07/2007 | 138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162558 | 02/07/2007 | 137.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162566 | 02/07/2007 | 162.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162574 | 02/07/2007 | 177.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162582 | 02/07/2007 | 132.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE JANEITO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162591 | 02/07/2007 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162604 | 02/07/2007 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162612 | 02/07/2007 | 129.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162621 | 02/07/2007 | 114.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FATURA E M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162639 | 02/07/2007 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FATURA E M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162647 | 02/07/2007 | 111.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ALTO CAPANEMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162655 | 02/07/2007 | 148.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ALTO CAPANEMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162663 | 02/07/2007 | 156.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SORRILANDIA II, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2007, CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162671 | 02/07/2007 | 111.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SORRILANDIA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FATU RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162680 | 02/07/2007 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO NOSSA SENHORA DEFATIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162698 | 02/07/2007 | 609.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO NOSSA SENHORA DEFATIMA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHODE 2007, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162701 | 02/07/2007 | 378.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162710 | 02/07/2007 | 1936.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITAL PARA O HOSPITAL DE PRONTOSOCORRO, CONFORME PREGAO N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162728 | 02/07/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§ 21.647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163821 | 02/07/2007 | 14581.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 02/07/2007 | 199.50 | 00004438196450 | JARES KENNEDY ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 02/07/2007 | 190.00 | 00001142466450 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 02/07/2007 | 190.00 | 00018117473453 | ALZENIR DE ABRANTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 02/07/2007 | 12257.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 02/07/2007 | 237.50 | 00034306048420 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 02/07/2007 | 15280.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 02/07/2007 | 600.00 | 00013162705487 | PEDRO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 03/07/2007 | 190.00 | 00000024506400 | JACINTA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO )DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 03/07/2007 | 100.00 | 00002528233469 | VICENTE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 03/07/2007 | 200.00 | 00027115493804 | ERISMAR FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 03/07/2007 | 335.00 | 00099281490463 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162736 | 03/07/2007 | 106198.55 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA SOBRE A RESCISAO DO TERMO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE A IEPIS E A PREFEITURA DE SOUSA/PB, SOBRE OS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS PSPT, CONFORME INCISO III CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162752 | 03/07/2007 | 18668.01 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA SOBRE A RESCISAO DO TERMO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE A IEPIS E A PREFEITURA DE SOUSA/PB, SOBRE O PROGRAMA SERVICO DE ATENDIMENO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME INCISO III CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162761 | 03/07/2007 | 4150.46 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA SOBRE A RESCISAO DO TERMO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE A IEPIS E A PREFEITURA DE SOUSA/PB, SOBRE O PROGRAMA FARMACIA POPULAR, CONFORME INCISO III CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162779 | 03/07/2007 | 74475.80 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA SOBRE A RESCISAO DO TERMO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE A IEPIS E A PREFEITURA DE SOUSA/PB, SOBRE O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME INCISO III CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162787 | 03/07/2007 | 19430.30 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA SOBRE A RESCISAO DO TERMO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE A IEPIS E A PREFEITURA DE SOUSA/PB, SOBRE O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME INCISO III CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162795 | 03/07/2007 | 200.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUETO PRE IMPRESSO NA C/C 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162809 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.054-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162817 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162833 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20513-3, CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162841 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162850 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162876 | 03/07/2007 | 2.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 24862-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 03/07/2007 | 228.00 | 00030932521487 | MARIA DO SOCORRO C.Q.GADELHA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 03/07/2007 | 228.00 | 00041465687491 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162744 | 03/07/2007 | 96992.25 | 07960769000109 | INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MULTA SOBRE A RESCISAO DE TERMO DE PARCERIA ASSINADO ENTRE O IEPIS E A PREFEITURA DE SOUSA/PB, SOBRE OS PROGRAMAS SAUDE PARA TODOS II. CONFORME INCISO III CLAUSULA OITAVA DO TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162825 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 14521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162868 | 03/07/2007 | 82.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 23311-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 03/07/2007 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 04/07/2007 | 380.00 | 00064485374149 | MARIA SORAIA B. F DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO GARI REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 04/07/2007 | 380.00 | 00002723086410 | MARIA APARECIDA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 04/07/2007 | 6010.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 04/07/2007 | 9120.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 04/07/2007 | 1003.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 04/07/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 04/07/2007 | 1191.70 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A05(CINCO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COMDESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA,DURANTE OS DIAS 24,25,28 E 29/05/07 E NO DIA 30/05/07,PARAMACEIO-AL,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 04/07/2007 | 4806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 04/07/2007 | 200.00 | 00007016442497 | MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 04/07/2007 | 228.00 | 00039575691415 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO )DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 05/07/2007 | 200.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 05/07/2007 | 1013.70 | 00027649865487 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 05/07/2007 | 200.00 | 00041213017734 | SELMA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 05/07/2007 | 200.00 | 00036513776449 | GERALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 05/07/2007 | 65.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS AUTENTICACOESREFERENTE A DOCUMENTACAO DO CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR-CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 05/07/2007 | 70.00 | 00002732441406 | FRANCISCO GERALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162884 | 05/07/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162892 | 05/07/2007 | 19950.00 | 52848629000866 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, DESTINADOS AO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL DE SOUSA, ATRAVES DA OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA DA SEC. DE SAUDE DE SOUSA, CONFORMEA DISPENSA DE N§091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 05/07/2007 | 565.60 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL-SALOMAO BENEVIDES GADELHA NA CIDADE DE SALVADOR-BA,DURANTE O DIA 05/07/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS COM O PRESIDENTE DA KYOCESA SOLARLTDA,DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 05/07/2007 | 26903.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 05/07/2007 | 190.00 | 00027645070463 | MARIA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 05/07/2007 | 2431.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PADRAO DE FUTEBOL,CHUTEIRAS E TROFEU.DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 05/07/2007 | 128127.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 05/07/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL,PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA CAGEPA.CONFORME CONT.1400/2006,PROC.DE INEXIGIBILIDADE 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 05/07/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 05/07/2007 | 8106.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 05/07/2007 | 360.00 | 00005859594470 | BENEDITA GABRIEL DA SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 05/07/2007 | 210.00 | 00074938940787 | EDILSON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE 50(CINQUENTA)ARVORES DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 05/07/2007 | 5452.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 05/07/2007 | 231.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 05/07/2007 | 176.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA A BENEFICIADA ACIMA CITADA,COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DURANTE OS DIAS 05 E 06/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 05/07/2007 | 135.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS TERERESTRE COM DESTINO SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 05 E 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 06/07/2007 | 19.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 06/07/2007 | 416.20 | 00028476212453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 06/07/2007 | 113.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RECONHECIMENTODE FIRMAS E AUTENTICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 06/07/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 06/07/2007 | 840.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 FAIXAS ALUSIVAS AODIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162965 | 06/07/2007 | 1645.53 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162973 | 06/07/2007 | 501.38 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162981 | 06/07/2007 | 4250.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162990 | 06/07/2007 | 5150.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163007 | 06/07/2007 | 2273.31 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163015 | 06/07/2007 | 231.88 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163023 | 06/07/2007 | 396.01 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163031 | 06/07/2007 | 33.65 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AIH DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163040 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163058 | 06/07/2007 | 2250.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163066 | 06/07/2007 | 736.82 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DEN§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163074 | 06/07/2007 | 26.18 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AIH DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DEN§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163104 | 06/07/2007 | 1436.26 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME AO CONTRATO DE N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163112 | 06/07/2007 | 242.28 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AIH DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME AO CONTRATO DE N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163121 | 06/07/2007 | 800.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163139 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163147 | 06/07/2007 | 48.62 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AIH DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DEN§ 606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163155 | 06/07/2007 | 1896.77 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DEN§ 606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163201 | 06/07/2007 | 200.00 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§614/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163210 | 06/07/2007 | 74.03 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AIH DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME O CONTRATO DE N§614/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163228 | 06/07/2007 | 511.94 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME O CONTRATO DE N§614/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163236 | 06/07/2007 | 22.44 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AIH DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§614/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163244 | 06/07/2007 | 259.02 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§614/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163287 | 06/07/2007 | 700.00 | 00005062216443 | SAYONARA PINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§613/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163295 | 06/07/2007 | 600.00 | 00005062216443 | SAYONARA PINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§613/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163341 | 06/07/2007 | 5244.28 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 06/07/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 06/07/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162906 | 06/07/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162914 | 06/07/2007 | 938.65 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA QUE NAO ESTA NO ELENCO OBRIGATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162922 | 06/07/2007 | 591.95 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A HIPERTENSAO ARTERIAL, ASMO E RENITE ALERGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162931 | 06/07/2007 | 11618.57 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162949 | 06/07/2007 | 3236.57 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SETORES DO SAMU,RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, HPS E PSF, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0162957 | 06/07/2007 | 628.60 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES DO SAMU,RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA,CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, HPS, SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E PSF, CONFORME PREGAO N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163082 | 06/07/2007 | 2220.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163091 | 06/07/2007 | 2235.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163163 | 06/07/2007 | 1888.00 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, REFERENTE AO CONTRATO DE N§627/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163171 | 06/07/2007 | 849.00 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, REFERENTE AO CONTRATO DE N§627/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163180 | 06/07/2007 | 519.20 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 REFERENTE AO CONTRATO DE N§625/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163198 | 06/07/2007 | 514.48 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 REFERENTE AO CONTRATO DE N§625/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163252 | 06/07/2007 | 1577.00 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA PPLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§614/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163261 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§628/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163279 | 06/07/2007 | 760.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§628/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163309 | 06/07/2007 | 1566.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 DO EXAME DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163317 | 06/07/2007 | 516.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 REFERENTE AS CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163325 | 06/07/2007 | 1624.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 DO EXAME DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163333 | 06/07/2007 | 888.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 REFERENTE AS CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 06/07/2007 | 200.00 | 00064542947491 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 09/07/2007 | 190.00 | 00055461417434 | LUZIA MARIA DE SOUSA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOP PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 09/07/2007 | 200.00 | 00026481124808 | JOSE EVERALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163350 | 09/07/2007 | 800.00 | 00001977200486 | FELIPE TAVARES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§593/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163368 | 09/07/2007 | 5300.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163376 | 09/07/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, CONFORME O CONTRATO DEN§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163384 | 09/07/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PLANTOES DO SAMU, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163392 | 09/07/2007 | 2500.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163406 | 09/07/2007 | 7500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163414 | 09/07/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, CONFORME O CONTRATO DEN§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163422 | 09/07/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS, CONFORME O CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163431 | 09/07/2007 | 5900.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§583/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163449 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163457 | 09/07/2007 | 5800.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 580/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163465 | 09/07/2007 | 3200.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163473 | 09/07/2007 | 6000.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163481 | 09/07/2007 | 3700.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163490 | 09/07/2007 | 8600.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163503 | 09/07/2007 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163511 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163520 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163538 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163546 | 09/07/2007 | 1800.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163554 | 09/07/2007 | 1600.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163562 | 09/07/2007 | 1800.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163571 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163589 | 09/07/2007 | 1600.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§585/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163597 | 09/07/2007 | 2330.54 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163601 | 09/07/2007 | 4886.95 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163619 | 09/07/2007 | 550.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163627 | 09/07/2007 | 225.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163651 | 09/07/2007 | 560.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163660 | 09/07/2007 | 1060.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME CONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163899 | 09/07/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163902 | 09/07/2007 | 5225.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§632/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163911 | 09/07/2007 | 5725.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§632/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163929 | 09/07/2007 | 4050.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§632/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163830 | 09/07/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163848 | 09/07/2007 | 8320.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA POLICLINICA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163856 | 09/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163864 | 09/07/2007 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA VIGILANCIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163872 | 09/07/2007 | 4151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163881 | 09/07/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163635 | 09/07/2007 | 600.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163643 | 09/07/2007 | 700.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCO2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163678 | 09/07/2007 | 500.00 | 00001159460477 | CRISTIANA FIGUEIREDO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§616/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163686 | 09/07/2007 | 600.00 | 00001159460477 | CRISTIANA FIGUEIREDO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO N§616/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163694 | 09/07/2007 | 600.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163708 | 09/07/2007 | 800.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163716 | 09/07/2007 | 12338.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163724 | 09/07/2007 | 10440.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EST. DO PRONTO SOCORRO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163732 | 09/07/2007 | 12018.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EST. DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163741 | 09/07/2007 | 822.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163759 | 09/07/2007 | 3844.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA POLICLINICA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163767 | 09/07/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163775 | 09/07/2007 | 631.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA VIGILANCIAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163783 | 09/07/2007 | 4107.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163791 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163805 | 09/07/2007 | 16676.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163813 | 09/07/2007 | 24479.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EST. DO PRONTO SOCORRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 09/07/2007 | 2600.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICOS EM COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 09/07/2007 | 75770.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 09/07/2007 | 56285.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 09/07/2007 | 246.38 | 00028792122434 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 09/07/2007 | 223.48 | 00067624367491 | MARIA DAS GRACAS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 09/07/2007 | 228.00 | 00039576256453 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 09/07/2007 | 303.11 | 00034307508491 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 09/07/2007 | 246.38 | 00028434013487 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 09/07/2007 | 237.50 | 00002621781411 | FRANCILENE LOPES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 09/07/2007 | 212.81 | 00003342095440 | FRANCISCO VALDENIR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 09/07/2007 | 311.13 | 00099255383434 | SANDRA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 09/07/2007 | 202.70 | 00045131767415 | JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 09/07/2007 | 234.65 | 00057017522400 | MARIA SELMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5O%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 09/07/2007 | 246.38 | 00016121562404 | FRANCISCA BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SE4RVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 09/07/2007 | 237.50 | 00034307540468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 09/07/2007 | 1000.00 | 00037095749191 | EDUARDO LOPES MILHOMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 09/07/2007 | 190.00 | 00088561550449 | JOAO ANDRE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 09/07/2007 | 190.00 | 00005887883413 | GERALDINA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 10/07/2007 | 4424.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 10/07/2007 | 6523.87 | 00018593470459 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEG.MOVIDO PELA ACAO DE COBRANCA 588/02,PELO BENEFICIADO RAIMUNDO ANTONIO DE ABRANTES E OUTROS,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882006 | 0041475 | 11/07/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/06. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 11/07/2007 | 250.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE2002 A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 11/07/2007 | 250.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE 2002 A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 11/07/2007 | 250.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE 2002 A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 11/07/2007 | 250.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE 2002 A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 11/07/2007 | 250.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE 2002A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 11/07/2007 | 250.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVOS DE 2002 A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 11/07/2007 | 250.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE 2002 A 2006.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 11/07/2007 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DE 2002 A 2007.DURANTE OS DIAS 26 E 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 11/07/2007 | 292.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP-CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 11/07/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 520/2007 E PREGAO 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 11/07/2007 | 4560.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SHOW PIROTECNICOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 11/07/2007 | 1068.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 11/07/2007 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DO SAO JOAO E COBERTURA DAS GUADRILHAS JUNINAS/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 11/07/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 11/07/2007 | 4955.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 11/07/2007 | 968.00 | 00031309844453 | OTACILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA INSTACAO DA GUA DO POCO PARA AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADEDA MALHADA DA PEDRA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 11/07/2007 | 833.00 | 00067621848472 | BENEDITA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA AS INSTALACAO D AGUA DO POCO PARA AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DA MALHADA DA PEDRA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 11/07/2007 | 880.00 | 00034308601487 | JOAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA III,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 11/07/2007 | 1085.00 | 00006000882432 | FRANCISCO VERIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE LALAS PARA A INSTALACAOD AGUA DO POCO PARA AS RESIDENCIAS DA COMUNIDADE DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 11/07/2007 | 1215.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 11/07/2007 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 11/07/2007 | 7956.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 11/07/2007 | 1215.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 11/07/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTAR SERV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 11/07/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTARSERVICOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO242/2007 E PREGAO PRESENCIAL 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 11/07/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 11/07/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 11/07/2007 | 4732.46 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)COMPUTADORES COMPLETOS A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 11/07/2007 | 10000.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 11/07/2007 | 190.00 | 00000091983428 | DOMELICE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 11/07/2007 | 86453.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 11/07/2007 | 1767.54 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163937 | 11/07/2007 | 93.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA HPS, CONFORME PREGAODE N§ 44/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163945 | 11/07/2007 | 300.60 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA PSF, CONFORME PREGAODE N§ 44/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163953 | 11/07/2007 | 2988.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/ C N§58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 11/07/2007 | 100.00 | 00027342964468 | JOSAFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 11/07/2007 | 1955.00 | 00005648198400 | LIDNEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 11/07/2007 | 6150.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 11/07/2007 | 228.00 | 00057824533468 | MARIA ILZA CALADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 12/07/2007 | 247.00 | 00022541381468 | MARIA EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 12/07/2007 | 2500.00 | 00002238699457 | FRANCISCO DE ASSIS MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 12/07/2007 | 190.00 | 00028500784415 | JOAO BOSCO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 12/07/2007 | 174.16 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 12/07/2007 | 11813.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164003 | 12/07/2007 | 540.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164011 | 12/07/2007 | 1160.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164062 | 12/07/2007 | 2170.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINA REFERENTE A MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164071 | 12/07/2007 | 3598.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINA REFERENTE A ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163961 | 12/07/2007 | 2043.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, RADIO E FAIXA DE PROGRAMA SOBRE (FISIOTERAPIA EM GESTANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163970 | 12/07/2007 | 600.00 | 00000991417445 | CLEIBIANY DE ABRANTES RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§619/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163988 | 12/07/2007 | 700.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§617/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0163996 | 12/07/2007 | 800.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§617/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164020 | 12/07/2007 | 600.00 | 00003882749482 | NEUMA LEDA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§618/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164038 | 12/07/2007 | 2100.00 | 00002770109421 | VALTH MENEZES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164046 | 12/07/2007 | 700.00 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§623/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164054 | 12/07/2007 | 900.00 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§623/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164089 | 12/07/2007 | 1500.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§622/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164097 | 12/07/2007 | 3000.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA O. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DEPLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164101 | 12/07/2007 | 4800.00 | 00013257706472 | HELENICE VIGOLVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164119 | 12/07/2007 | 500.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§624/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164127 | 12/07/2007 | 700.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§624/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165603 | 12/07/2007 | 380.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2007 DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 12/07/2007 | 202.50 | 00003663224430 | GERALDA GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 12/07/2007 | 219.95 | 00028475879420 | MARIA DA GLORIA S.GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 12/07/2007 | 228.00 | 00042422493491 | EULALIA QUEIROGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 12/07/2007 | 228.13 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 12/07/2007 | 1339.00 | 00005676147431 | FRANCISCA MARIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA E CANTINA,DESTINADO A EMEF MARIA AURITA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 615/2007,E PROCESSO DE DISPENSA 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 12/07/2007 | 181.50 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 12/07/2007 | 15212.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 12/07/2007 | 378.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 12/07/2007 | 238.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 12/07/2007 | 5972.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 12/07/2007 | 60.00 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. REF. AO COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§04181-5/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 12/07/2007 | 2528.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,MNC-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 12/07/2007 | 19899.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,MNC-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 12/07/2007 | 350.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCANADOR DO DAESA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 12/07/2007 | 210.00 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO RACHEL GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 12/07/2007 | 199.50 | 00085373060453 | EDMILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 12/07/2007 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PLACA DE ALUMINIO INOX,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 13/07/2007 | 113.30 | 00000952217430 | DIEGO NUMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA.PARA PARTICIPAR DO FOUM REGIONAL,NORDESTE E ENTIDADE MUNICIPALISTAS SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA,DURANTE OS DIAS 14/2007 DE 16/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 13/07/2007 | 88.30 | 00000952217430 | DIEGO NUMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DE ENTIDADES MUNICIPALISTAS SOBRE O DIA 14/07/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIOS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 13/07/2007 | 75.04 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DE ENTIDADES MUNICIPALISTAS SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA,DURANTE OS DIAS 14,16/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 13/07/2007 | 113.30 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DESOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DE ENTIDADES MUNICIPALISTAS SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA,DURANTE OS DIAS 14/07 E 16/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 13/07/2007 | 113.30 | 00003771244439 | GILDENEZ TOMAZ PINTO | VALOR QUE SE EMPEMJA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMRENTO AO RESSARCIMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS TERRESTRE NO PERCURSO DESOUSA A JOAO PESSA-PB E VICE VERSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DE ENTIDADES MUNICIPALISTAS SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA,DURANTE OS DIAS 14/07 E 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 13/07/2007 | 75.04 | 00003771244439 | GILDENEZ TOMAZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DE ENTIDADES MUNICIPALISTAS SOBRE A REFORMATRIBUTARIA,DURANTE OS DIAS 14 E 16/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 13/07/2007 | 20309.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 13/07/2007 | 410.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 13/07/2007 | 2520.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NOS SEGUINTES BAIRROS:CONJ.FREI DAMIAO,JARD.IRACEMA,JARD.BRASILIA,JARD.SANTANA,JARD.SORRILANDIA I,CONJ.N.SRA.DE FATIMA,JARD.SORRILANDIA III,BELA VISTA,SAO JOSE,ALTO DO CRUZEIRO E RACHEL GADELA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 13/07/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 13/07/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 13/07/2007 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO ROLAMENTO,COLUNA,DIRECAO,TROCA DE BATATA E EXOUSTOR,DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 13/07/2007 | 478.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO AO VEICULO F-4OOO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 13/07/2007 | 190.00 | 00016070542487 | FRANCISCA MARIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 13/07/2007 | 190.00 | 00026229420449 | CANDIDA MARQUES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 13/07/2007 | 402.60 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 13/07/2007 | 250.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 13/07/2007 | 600.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO NO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO/2007,NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIOMARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 13/07/2007 | 350.50 | 08442213000185 | REST.E POUSADA CATETE-TUIUIU-EMPRE.TURIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PµGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO SALOMAO GADELHA,VICE PREFEITO ANDRE GADELHA,SECRETARIOSENGENHEIROS ARQUITETOS E PRESIDENTE DA KYOCERA SOLAR DO BRASIL DR.ANTONIO GRANADEIRO,COM AFINALIDADE DE IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR DEDESTE MUNICIPIO.DURANTE O DIA 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 13/07/2007 | 5978.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164135 | 13/07/2007 | 870.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164143 | 13/07/2007 | 197.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164151 | 13/07/2007 | 573.13 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, CONFORME PREGAO DEDE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 13/07/2007 | 247.00 | 00042419700449 | AGACI JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 13/07/2007 | 200.00 | 00008915229487 | DORGIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 16/07/2007 | 800.00 | 00004891135409 | MARIA JOSE VICTOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 16/07/2007 | 114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAIF.CONFORME FATURA EM ANEXO.VENCIMENTO 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 16/07/2007 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAIF.CONFORME FATURA EM ANEXO.VENCIMENTO 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 16/07/2007 | 200.00 | 00091858968453 | EMANUEL PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 16/07/2007 | 1891.45 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 16/07/2007 | 3629.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 16/07/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 16/07/2007 | 6148.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 16/07/2007 | 190.00 | 00053632559449 | FRANCISCO SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 16/07/2007 | 190.00 | 00071326251449 | CAETANO DE SA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164160 | 16/07/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 16/07/2007 | 4123.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 16/07/2007 | 5995.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 210/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 16/07/2007 | 195.00 | 00016122275468 | EDITE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 16/07/2007 | 205.00 | 00016070968468 | MARIA LIDIA RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 16/07/2007 | 190.00 | 00036512150406 | MARIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 16/07/2007 | 217.50 | 00016070682491 | MARIA DO SOCORRO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 16/07/2007 | 613.80 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 16/07/2007 | 871.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 16/07/2007 | 346.50 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 16/07/2007 | 3140.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PROG.RADIOFONICO O CALDERAO,QUE E APRESENTADO NOS DIAS DE SEG-FEIRA A SEXTA-FEIRA AS 18:30HS AS 19:HS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS E NA RADIO JORNAL DE SOUSA AM,NOS DIAS DE SEG A SEXTA FEIRA AS 08:00HS AS 9:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 16/07/2007 | 7772.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 16/07/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 16/07/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 16/07/2007 | 250.00 | 00003876650488 | HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 16/07/2007 | 1697.00 | 00008670412420 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMS-1547-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA EM GERAL DO ACOMPANHAMENTO FEDERAL DE SAO GONCALO,A CARGO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA.CONF.CONTRATO 1102/2004,CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 16/07/2007 | 228.00 | 00039576078415 | NOEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 16/07/2007 | 275.50 | 00060119489449 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 16/07/2007 | 118.22 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA)DIARIA PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONAL SOBREA REFORMA TRIBUTARIA,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 16/07/2007 | 85.75 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONAL,SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 16/07/2007 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 16/07/2007 | 135.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 17/07/2007 | 500.00 | 00025157485468 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 17/07/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 17/07/2007 | 3248.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 17/07/2007 | 543.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 17/07/2007 | 6823.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 17/07/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 17/07/2007 | 5983.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0042463 | 17/07/2007 | 982.30 | 00003584144400 | UELSON PORDEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KCK-8666-PB,TIPO CAMIONETA D-20,COM BANCADAS E CARROCERIAS COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONTRATO 978/2004,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 17/07/2007 | 247.00 | 00026311356449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 17/07/2007 | 311.13 | 00046828672453 | MARIA RITA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 17/07/2007 | 190.00 | 00060237163420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 17/07/2007 | 158.33 | 00057649839400 | RAIMUNDA AVELINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 17/07/2007 | 282.20 | 00028484126404 | MARIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 17/07/2007 | 218.50 | 00067622461415 | FRANCISCA NELY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 17/07/2007 | 237.50 | 00029256259400 | IVANIR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 17/07/2007 | 1302.94 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITALDE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 213/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 17/07/2007 | 959.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 17/07/2007 | 176.96 | 00091119073472 | ANNY PAULA DE SOUSA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 17/07/2007 | 139.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 17/07/2007 | 1775.40 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 07 E MEIA(SETE E MEIA)DIARIAS PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 11,12,13,16,17,18,19,E 20/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 17/07/2007 | 1899.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS SENDO 02(DUAS)PARA SALVADOR-BA DURANTE OS DIAS 18 E 19/06/2007 E 02(DUAS)PARA RECIFE-PENOS DIAS 20 E 21/06/2007,RESPECTIVAMENTE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 17/07/2007 | 9956.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 17/07/2007 | 37000.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAREFERENTE AO SAO JOAO NO PERIODO DE 01 A 28/06/2007 E DIVULGACAO DE TODA PROPAG.DAS SOLENIDADES DO ANIV.DA CIDADE DE 10/06 A 10/07/07,EM RADIO TV E JORNAL DO MUNIC.CONF.CONT.292/07E PREGAO PRESENCIAL 025/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 17/07/2007 | 218.50 | 00004631797495 | JUSTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 17/07/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,S DO BANCO DO BRASIL S/A,REERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164178 | 17/07/2007 | 142.50 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, HPS, PSF, SECRETARIA DE SAUDE,POLICLINICA, CONFORME PREGAO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164186 | 17/07/2007 | 508.49 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, HPS, PSF, SECRETARIA DE SAUDE,POLICLINICA, CONFORME PREGAO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164194 | 17/07/2007 | 3009.01 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 17/07/2007 | 500.00 | 00005540025407 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 18/07/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 18/07/2007 | 190.00 | 00005052281498 | FABIANA FERREIRA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 18/07/2007 | 210.00 | 00088564045400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA COMEMORACAO DA SEMANA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 18/07/2007 | 1300.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 18/07/2007 | 2960.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 18/07/2007 | 388.00 | 00025619245802 | CA-DESIGN-CESAR AUGUSTO S.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100(CEM)CAPAS DE CDS-PROJETO EDUCACAO ENCANTO E 1.000 (HUM MIL) MARCAS TEXTOS II,JORNADA DA EDUC.DO SERTAO PARAIBANO.PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRATCAO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 18/07/2007 | 750.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIAPIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 18/07/2007 | 630.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE KIT AP WIRELESS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 18/07/2007 | 874.50 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 18/07/2007 | 709.50 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 18/07/2007 | 429.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 18/07/2007 | 481.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 18/07/2007 | 815.10 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 18/07/2007 | 217.70 | 00004970505446 | PETRUCIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 18/07/2007 | 1240.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA COLORIDAS DE AGUA,DESTINADO PARA OS SERVICOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 18/07/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDO PELO MUNICIPIO E REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS EMEDIDAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 18/07/2007 | 12216.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 19/07/2007 | 370.00 | 00060276819420 | AURIVAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDA,ROCO E LIMPEZA DAS ESCOLAS:EMEF,HENRIQUE GOMES,EMEF,JOSE PEREIRA RAMOS,EMEF,JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO,EMEF,PEDRO ESTRELA DANTAS,EMEF,ANGELINA ESTRELA DANTAS,DEST.AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 19/07/2007 | 1425.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 198(CENTO E NOVENTA E OITO)KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007E CONT.212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 19/07/2007 | 1927.80 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4.OOO,COM BANCADAS E CARROCERIAS COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:PASSARINHO,SANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 788/05,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 19/07/2007 | 190.00 | 00060235497487 | TEREZINHA EMIDIO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 19/07/2007 | 190.00 | 00000092618421 | KLEBER DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 19/07/2007 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB, JOAO PESSOA-PB,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 19/07/2007 | 400.00 | 03634943000245 | LINS EXATAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UM CURSO DE CAPACITACAO AUTOCARD 2007,EM FAVOR DE WILLIAMS DE SOUSA FONTES SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164208 | 19/07/2007 | 5580.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA SEM CONTRASTE REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA, CAMILA A. F., JOSE LIAN A S, FRANCILENE S. SILVA, MARCOS AURELIO R G, MARIA RIZONEIDE P. ANDRADE, MARIA DE LURDES G. DE SOUSA, ALDOS. XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164241 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 11628-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164283 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 14521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164348 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N§ 7315-6, CONFORME EXTRATO BANCARI O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164216 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164224 | 19/07/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164232 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164259 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 19867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164267 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 19106-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164275 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 19893-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164291 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 20513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164305 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§ 5445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164313 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§6932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164321 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§22593-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164330 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§13007-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164356 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§24140-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164364 | 19/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A DE N§58054-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164381 | 20/07/2007 | 280.00 | 02768995000160 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO PRA A PSICOLOGA CAROLINE MELO LUCENA C. GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164399 | 20/07/2007 | 280.00 | 02768995000160 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO PRA A PSICOLOGA MARCIA MARIA DE OLIVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164402 | 20/07/2007 | 280.00 | 02768995000160 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO PRA A PSICOLOGA ISABELA NOBREGA B. BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164411 | 20/07/2007 | 280.00 | 02768995000160 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO PRA A PSICOLOGA MARIA IRISMAR G. QUEIROGA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164429 | 20/07/2007 | 280.00 | 02768995000160 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO CURSO PRA A PSICOLOGA JULIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164437 | 20/07/2007 | 118560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164445 | 20/07/2007 | 52707.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGVAS, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164453 | 20/07/2007 | 13746.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - CEO - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164461 | 20/07/2007 | 7274.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - FARM. POPULAR - PRO-T, COMPETENCIA JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164470 | 20/07/2007 | 45.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE DE N§19106-X PARA A CONTADE N§7.396-2 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA FOPAG DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164488 | 20/07/2007 | 500.00 | 00060802880444 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164500 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO TIPO FIAT UNO A SERVICO DOPSF REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§195-A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164518 | 20/07/2007 | 380.00 | 00064542114449 | RAIMUNDA RAMALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164526 | 20/07/2007 | 115.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DA FARMACIA POPULARCOMO UMA FONTE, DRIVE E DOIS MAUSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164534 | 20/07/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164542 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164551 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§182/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164569 | 20/07/2007 | 800.00 | 00004382810477 | JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164577 | 20/07/2007 | 88.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, CONFORME PREGAO DEDE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164585 | 20/07/2007 | 380.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASCIA, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164593 | 20/07/2007 | 4.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSO E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164607 | 20/07/2007 | 3369.60 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HPS, SAMU, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164615 | 20/07/2007 | 2430.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE A CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO A TRES MES, CONFORME CONTRATO DE N§609/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164623 | 20/07/2007 | 980.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA INSTALACAO DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE COMO HD 80, MEMORIA I GIG, PROCESSADOR E PLACA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164372 | 20/07/2007 | 4880.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUCAO DO HPS MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§536/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164496 | 20/07/2007 | 176.50 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIRULITOS, BALAS CORINEA E BALAS SANTA FE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164631 | 20/07/2007 | 38216.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA, CONFORME PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOO-7114, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOV-5920, MOO-3939, MOO-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO DE N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164640 | 20/07/2007 | 26223.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIESEL PARA OS CARROS DE PLACA HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO DE N§29/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164658 | 20/07/2007 | 1421.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA TODOS OS CARROS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164666 | 20/07/2007 | 1155.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GLP ENVASADO DE 13KGS PARA OS SETORES DESTASECRETARIA DE SAUDE, COMO CAPS TOZINHO GADELHA, CPAS AD, CAPS I, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, HPS, SAMU, E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME O PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164674 | 20/07/2007 | 1722.33 | 00003480784470 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO BIOQUIMICO FARMACEUTICO DO CAPSAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§802/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164682 | 20/07/2007 | 2111.55 | 00013636294415 | FRANCISCO FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DE REVISOR TECNICO NIVEL MEDIO DA COCAV, REFERENTE A MAIO, JUNHO, E JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO DE N§801/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164691 | 20/07/2007 | 2906.38 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM RADIOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES DO SIA/SUS, MAIS 50%, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DESAUDE, REFRENTE AO ADITIVO DE N§12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164704 | 20/07/2007 | 3294.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PECIENTES DO SIA/SUS, REFERENTE AO ADITIVO DE N§12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164712 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164721 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 20/07/2007 | 190.00 | 00008914532453 | ELIZEU CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 20/07/2007 | 190.00 | 00060277424453 | LUIZA MARIA DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 20/07/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 20/07/2007 | 298.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NONO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 20/07/2007 | 237.50 | 00067620264434 | NIVALDO PONCE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 20/07/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 20/07/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 20/07/2007 | 279.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 20/07/2007 | 228.00 | 00039575772415 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIOA DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 20/07/2007 | 237.50 | 00029256046415 | MARIA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 20/07/2007 | 230.94 | 00051842092472 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 20/07/2007 | 228.00 | 00042420024400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 20/07/2007 | 234.65 | 00000092406408 | MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA MORE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 20/07/2007 | 303.11 | 00067624537400 | MARIA LUCIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANEVRESARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 20/07/2007 | 176.96 | 00005717050496 | FRANCINEIDE DE PAIVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 20/07/2007 | 225.76 | 00056842899400 | MARIA ROSELANIA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 20/07/2007 | 170.25 | 00027351980497 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 20/07/2007 | 237.50 | 00085378844487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 20/07/2007 | 296.31 | 00057009163472 | SEVERINA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 20/07/2007 | 176.96 | 00087405652468 | MARIA MARGARETE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 20/07/2007 | 268.76 | 00016014332472 | LUCIA DE FATIMA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 20/07/2007 | 234.65 | 00039577155472 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 20/07/2007 | 288.68 | 00027907481449 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 20/07/2007 | 282.20 | 00041466187468 | VERIDIANA BATISTA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 20/07/2007 | 246.38 | 00034308652472 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 20/07/2007 | 343.01 | 00057009368449 | JULITA CASIMIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 20/07/2007 | 176.96 | 00060092254420 | FRANCISCA CLIVANEIDE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 20/07/2007 | 237.50 | 00034307052404 | MARIA EDIRAILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 20/07/2007 | 237.50 | 00000896867480 | RITA DE CASSIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 20/07/2007 | 237.50 | 00036511196453 | BENEDITA SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 20/07/2007 | 237.50 | 00034307516400 | MARIA LUCIA DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 20/07/2007 | 237.50 | 00034306013472 | TEREZINHA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 20/07/2007 | 225.76 | 00039573664453 | VERA LUCIA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 20/07/2007 | 268.76 | 00036510505487 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 20/07/2007 | 2501.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 20/07/2007 | 24263.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E UR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 20/07/2007 | 6576.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E UR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 20/07/2007 | 345.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 20/07/2007 | 301.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 20/07/2007 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 20/07/2007 | 148.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 20/07/2007 | 1785.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 20/07/2007 | 108.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 20/07/2007 | 530.00 | 00018593470459 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEG.MOVIDO PELA ACAO DE COBRANCA 0372007004550-7,MOVIDA POR GEORGE ANTONIO MARQUES LINS,CONTRA O MUNICIPIO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 20/07/2007 | 478.31 | 00018593470459 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEG.MOVIDO PELA ACAO DE COBRANCA 0372005002783-0,MOVIDA POR FRANCISCO NUNES DA COSTA,CONTRA O MUNICIPIO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 20/07/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 20/07/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 20/07/2007 | 3032.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 20/07/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 20/07/2007 | 235.46 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DEPLACAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 20/07/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 20/07/2007 | 251.96 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAMNM-6926,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 20/07/2007 | 55.05 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO PERIODICA,DESTINADA A MOTO DE PLACA MNM-6926,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 20/07/2007 | 46.83 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACAMNM-6936,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 20/07/2007 | 45.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO PERIODICA,DESTINADA A MOTO DE PLACA MNM-6936,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 23/07/2007 | 237.50 | 00002352416442 | FRANCISCA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 23/07/2007 | 5000.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2536,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URB.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 23/07/2007 | 205.00 | 00016121007400 | LUZIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 23/07/2007 | 228.00 | 00042465885472 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 23/07/2007 | 237.50 | 00060245921400 | RAIMUNDA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 23/07/2007 | 217.70 | 00004333060419 | EDIGLEIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 23/07/2007 | 190.00 | 00002664609416 | ZENEIDE BRAGA PONCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 23/07/2007 | 190.00 | 00039574407420 | VALDEVINO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 23/07/2007 | 190.00 | 00007425138409 | HELENA VIRGINIA ROQUE CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 23/07/2007 | 174.16 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 24/07/2007 | 640.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 24/07/2007 | 422.40 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 24/07/2007 | 3785.10 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 24/07/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 24/07/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 24/07/2007 | 516.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO TRANSPORTE DE AREIA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNK-2560,DESUA PROPRIEDADE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 336/2007,E PREGAO PRESENCIAL 33/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 24/07/2007 | 236.44 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 16 E 17/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 24/07/2007 | 0.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 24/07/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECAHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 24/07/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 24/07/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 24/07/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 24/07/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 24/07/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 24/07/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 24/07/2007 | 380.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 24/07/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIARIOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 24/07/2007 | 99.56 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 16 E 17/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 24/07/2007 | 387.50 | 00035095156415 | CARLOS ALBERTO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 24/07/2007 | 5479.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 24/07/2007 | 5950.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 24/07/2007 | 6377.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 24/07/2007 | 31668.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 24/07/2007 | 250.00 | 00078863376468 | FRANCISCO GLAUCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 24/07/2007 | 1950.00 | 00071330178491 | LUIZ COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 24/07/2007 | 3810.00 | 00096552107404 | NEUZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 24/07/2007 | 254.00 | 00089344456453 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 24/07/2007 | 32478.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 24/07/2007 | 29820.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164739 | 24/07/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 25/07/2007 | 141.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 25/07/2007 | 258.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 25/07/2007 | 144.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 25/07/2007 | 234.00 | 00007810713485 | ANA LUCIA VIEIRA CARVALHO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 25/07/2007 | 207.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 25/07/2007 | 210.80 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 25/07/2007 | 123.60 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 25/07/2007 | 221.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 25/07/2007 | 168.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 25/07/2007 | 269.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 25/07/2007 | 230.00 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 25/07/2007 | 259.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 25/07/2007 | 168.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 25/07/2007 | 161.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 25/07/2007 | 281.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 25/07/2007 | 272.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 25/07/2007 | 202.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 25/07/2007 | 245.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 25/07/2007 | 266.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 25/07/2007 | 237.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 25/07/2007 | 254.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 25/07/2007 | 204.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 25/07/2007 | 250.00 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 25/07/2007 | 160.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 25/07/2007 | 260.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 25/07/2007 | 210.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 25/07/2007 | 298.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 25/07/2007 | 251.00 | 00001381351859 | EVARISTO GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 25/07/2007 | 75.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 25/07/2007 | 234.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 25/07/2007 | 227.40 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 25/07/2007 | 225.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 25/07/2007 | 210.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 25/07/2007 | 258.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 25/07/2007 | 119.60 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 25/07/2007 | 264.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 25/07/2007 | 204.60 | 00089349520400 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 25/07/2007 | 210.00 | 00091118174453 | FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 25/07/2007 | 257.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 25/07/2007 | 184.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 25/07/2007 | 158.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 25/07/2007 | 187.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 25/07/2007 | 257.50 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 25/07/2007 | 208.00 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 25/07/2007 | 147.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 25/07/2007 | 228.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 25/07/2007 | 194.40 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 25/07/2007 | 80.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 25/07/2007 | 212.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 25/07/2007 | 161.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 25/07/2007 | 141.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 25/07/2007 | 100.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 25/07/2007 | 249.80 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 25/07/2007 | 168.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 25/07/2007 | 170.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 25/07/2007 | 237.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 25/07/2007 | 138.60 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 25/07/2007 | 175.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 25/07/2007 | 184.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 25/07/2007 | 239.80 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 25/07/2007 | 208.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 25/07/2007 | 260.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 25/07/2007 | 260.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 25/07/2007 | 136.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 25/07/2007 | 54.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 25/07/2007 | 218.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 25/07/2007 | 248.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 25/07/2007 | 215.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 25/07/2007 | 263.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 25/07/2007 | 168.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 25/07/2007 | 257.60 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 25/07/2007 | 260.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 25/07/2007 | 260.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 25/07/2007 | 81.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 25/07/2007 | 216.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 25/07/2007 | 224.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 25/07/2007 | 104.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 25/07/2007 | 270.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 25/07/2007 | 265.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 25/07/2007 | 201.00 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 25/07/2007 | 123.00 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 25/07/2007 | 245.00 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 25/07/2007 | 237.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 25/07/2007 | 245.00 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 25/07/2007 | 237.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 25/07/2007 | 260.00 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 25/07/2007 | 260.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 25/07/2007 | 242.00 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 25/07/2007 | 264.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 25/07/2007 | 272.70 | 00073895210404 | MARIA DIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CERCHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 25/07/2007 | 243.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 25/07/2007 | 279.40 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 25/07/2007 | 235.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 25/07/2007 | 190.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICASNAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 25/07/2007 | 172.00 | 00071327959453 | MARIA EDILZA PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 25/07/2007 | 250.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 25/07/2007 | 197.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 25/07/2007 | 188.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 25/07/2007 | 100.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 25/07/2007 | 226.80 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 25/07/2007 | 226.90 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 25/07/2007 | 275.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 25/07/2007 | 227.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 25/07/2007 | 259.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 25/07/2007 | 244.00 | 00012918770884 | MARILENE MACIEL LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 25/07/2007 | 271.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 25/07/2007 | 224.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 25/07/2007 | 230.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 25/07/2007 | 196.90 | 00005959170469 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A DESTRIBUICAO NAS ESCOLAE, CHECHES ENTIDADES FILANTROPCAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME VONVENIO CDLAF-COMPRA DIRATA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 25/07/2007 | 207.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 25/07/2007 | 209.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 25/07/2007 | 217.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 25/07/2007 | 147.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 25/07/2007 | 206.00 | 00006117772408 | RUBENILDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 25/07/2007 | 206.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 25/07/2007 | 216.00 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 25/07/2007 | 113.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 25/07/2007 | 230.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 25/07/2007 | 170.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 25/07/2007 | 287.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 25/07/2007 | 225.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 25/07/2007 | 219.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 25/07/2007 | 266.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 25/07/2007 | 233.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 25/07/2007 | 134.00 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 25/07/2007 | 168.00 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 25/07/2007 | 254.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 25/07/2007 | 154.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 25/07/2007 | 225.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 25/07/2007 | 332.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 25/07/2007 | 200.00 | 00004828404473 | SAMARA MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 25/07/2007 | 500.00 | 00060798998415 | JOAO VIANA DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DEA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 25/07/2007 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NAS QUATROS RODAS,EMBREAGEM COMPLETO,CONCERTO DO RADIADOR,FEIXE DE MOLAS E TROCA DA PONTA DA CAPA NO CARRO DE PLACA MNL-3483QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 25/07/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 25/07/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 25/07/2007 | 495.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 25/07/2007 | 495.00 | 00064543510410 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 25/07/2007 | 7540.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 25/07/2007 | 174.16 | 00075318393420 | LINIERS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0045233 | 25/07/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 25/07/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 25/07/2007 | 190.00 | 00005419005441 | JANDUI VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SLARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 26/07/2007 | 486.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROJECAO DE FOTOGRAFIAS DE 81(OITENTA E UMA)FOTOS 15X21,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 26/07/2007 | 200.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 244/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 26/07/2007 | 228.00 | 00073816299415 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 26/07/2007 | 228.00 | 00053634098449 | SEVERINA FRANCA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 26/07/2007 | 190.00 | 00027452034449 | MARIA HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 26/07/2007 | 517.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ-5819-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 26/07/2007 | 3132.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICADO TELEFONE MOVEL DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA DO MUNICIPIODE SOUSA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 26/07/2007 | 108.69 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICADO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.(FATURA ANEXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 26/07/2007 | 100.16 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICADO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.(FATURA ANEXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 26/07/2007 | 88.11 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICADO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007.(FATURA ANEXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 26/07/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PE,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO/2007REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO 1§ CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 26/07/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 26/07/2007 | 1630.00 | 00036512869400 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA KKP-0725-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUASE AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 26/07/2007 | 834.09 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 03.1/2(TREIS E MEIA))DIARIA PARA O SECRETARIO ACIMAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 23,24,25 E 26/07/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 26/07/2007 | 112.79 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 23,24,25 E 26/07/2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 26/07/2007 | 194.00 | 00026748363420 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 26/07/2007 | 250.00 | 00003643074476 | FRANCISCO TOME NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 26/07/2007 | 174.16 | 00010895876434 | SEVERINO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164747 | 26/07/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164763 | 26/07/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA-SOUSA PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA UNIDADE IX, REF. AO MES DE JULHO DE2007, PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164771 | 26/07/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA N§34 ANGELIM SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI ANGELIM, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164780 | 26/07/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA SORRILANDIAI SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA NUNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA PSF, SORRILANDIA I, COMPETENCIA JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N178/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164798 | 26/07/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, BANCARIOS SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS, COMPETENCIA JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164801 | 26/07/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, S/N JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB, PARAINSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV, JARDIM SORRILANDIA, COMPETENCIAJULHO DE 2007. CONFORME CONTRATO DE N§563/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164810 | 26/07/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), COMPETENCJUNHO/ 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§ 187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164828 | 26/07/2007 | 360.00 | 00008725396447 | LEANDRO CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA CALCADA DO PSF DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164755 | 26/07/2007 | 100.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ELIVANIA RODRIGUES NO CONSULTORIO MEDICO (CLINESP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164836 | 27/07/2007 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 27/07/2007 | 6856.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 27/07/2007 | 314.20 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DO SETOR DE FINANCAS,CONTABILIDADE,EMPENHO E TESOURARIA.DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 27/07/2007 | 190.00 | 00041464540420 | MARIA LAURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 27/07/2007 | 145.20 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 27/07/2007 | 500.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DA CIDADE,EM VIRTUDE DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 27/07/2007 | 228.00 | 00042420156404 | JOSE RIBEIRO MACIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 30/07/2007 | 6429.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 30/07/2007 | 7527.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 30/07/2007 | 3656.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 30/07/2007 | 10126.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 30/07/2007 | 31429.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 30/07/2007 | 4831.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 30/07/2007 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULO DE PLACAS:MNF-6294 E MMX-2759,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO PROCON E DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 30/07/2007 | 10375.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 30/07/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 30/07/2007 | 11191.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 30/07/2007 | 954.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMP.04692-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 30/07/2007 | 6395.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 30/07/2007 | 36996.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 30/07/2007 | 16200.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 30/07/2007 | 10155.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 30/07/2007 | 661.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 30/07/2007 | 190.00 | 00016072022472 | FRANCISCA PACIFICO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 30/07/2007 | 220.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE JULHO/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 30/07/2007 | 675.00 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 30/07/2007 | 205.00 | 00016071425468 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 30/07/2007 | 1570.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 30/07/2007 | 125.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 30/07/2007 | 1391.97 | 00018593470459 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEG.MOVIDO PELA ACAO DE COBRANCA 0027620050121300-O MOVIDO POR JOSE ANCHIETA DANTAS,CONTRA O MUNICIPIO,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 30/07/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 30/07/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 30/07/2007 | 2592.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 30/07/2007 | 8948.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 30/07/2007 | 1980.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LIXEIRA 120 LTS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Vegetal | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 30/07/2007 | 1227.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/2005,DOS APORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA/2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 30/07/2007 | 247.00 | 00002373501490 | JOSUE CELESTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 30/07/2007 | 361.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHOU NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 30/07/2007 | 5969.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 30/07/2007 | 5025.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 30/07/2007 | 7404.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 30/07/2007 | 5942.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 30/07/2007 | 8334.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 30/07/2007 | 237.50 | 00020456000410 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 30/07/2007 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAIF.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 30/07/2007 | 97.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAIF.CONFORME FATURA EM ANEXO.VENCIMENTO 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164852 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, COMPETENCIA JULHO DE 2007, CONFORME DE N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164861 | 30/07/2007 | 19680.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA - PRO-T, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164879 | 30/07/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164887 | 30/07/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA JUNHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164895 | 30/07/2007 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME PARA UM PACIENTE DE NOME FRANCISCODA CHAGAS DOS SANTOS POR MOTIVO DE NAO POSSUIR CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164917 | 30/07/2007 | 629.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA OTOCLINICA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164992 | 30/07/2007 | 2795.58 | 41116302000107 | MULTIQUIL PROD.P/LAVND. E LIMPEZA PROF.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DISPENSADORES DE SABAO, SABONETEIRAS E PORTA PAPEL TOALHA, DESTINADO A POLICLINICA, OTOCLINICA, CEO E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165107 | 30/07/2007 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165115 | 30/07/2007 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164844 | 30/07/2007 | 90.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO DO PSF DONUCLEO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164909 | 30/07/2007 | 3600.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164925 | 30/07/2007 | 94.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164933 | 30/07/2007 | 900.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O SAMU E HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164941 | 30/07/2007 | 2560.46 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS I, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164950 | 30/07/2007 | 348.62 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS I, POLICLINICA, SECRETARIA DE SAUDE E HPS, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164968 | 30/07/2007 | 201.92 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E CAPS I, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164976 | 30/07/2007 | 360.00 | 00008725396447 | LEANDRO CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA CALCADA DO PSF DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0164984 | 30/07/2007 | 500.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165000 | 30/07/2007 | 2663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165018 | 30/07/2007 | 20515.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165026 | 30/07/2007 | 30464.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EST. DO PRONTO SOCORRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165034 | 30/07/2007 | 18779.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165042 | 30/07/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165051 | 30/07/2007 | 14598.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA POLICLINICA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165069 | 30/07/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165077 | 30/07/2007 | 3128.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DA VIGILANCIARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165085 | 30/07/2007 | 10681.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165093 | 30/07/2007 | 1795.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE DE N§11628-9 PARA CONTA DE 7396-2 RELATIVO AOS EFETIVOS, ACS, AGVAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165123 | 30/07/2007 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§14521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165131 | 30/07/2007 | 7358.00 | 00001864545461 | DR PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGICANA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, COMPETENCIA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165158 | 31/07/2007 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSON DOPPLER VENOSO REALIZADO NAPACIENTE MADAYANARA MEDEIROS NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165166 | 31/07/2007 | 112.26 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 07/ 08/ 09 DE MAIO DE 2007, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DASCONSULTAS DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165174 | 31/07/2007 | 150.08 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07 DE JUNHO DE2007 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS CONSULTAS DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165182 | 31/07/2007 | 150.08 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04/ 05/ 06/ DE JULHO DE 2007 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS CONSULTAS DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165191 | 31/07/2007 | 277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165212 | 31/07/2007 | 415.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA O PROGRAMA SAUDE NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165221 | 31/07/2007 | 96.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165344 | 31/07/2007 | 2599.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DE PLACA MOU-5920, KEX-9426, MOO-4114, MOB-0547, HXR-7889, OE-0170, MNZ-0370, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165352 | 31/07/2007 | 790.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, KEX-9426, MOO-4114, MOB-0547, HXR-7889, OE-0170, MNZ-0370, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165379 | 31/07/2007 | 40516.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165522 | 31/07/2007 | 2250.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165531 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165549 | 31/07/2007 | 600.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165557 | 31/07/2007 | 900.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165565 | 31/07/2007 | 10350.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§ 607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165573 | 31/07/2007 | 7950.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME O CONTRATO DE N§ 607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165581 | 31/07/2007 | 3150.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME O CONTRATO DE N§622/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165590 | 31/07/2007 | 3750.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME O CONTRATO DE N§622/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165140 | 31/07/2007 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165204 | 31/07/2007 | 500.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165239 | 31/07/2007 | 165.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O CEO, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165247 | 31/07/2007 | 1298.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165255 | 31/07/2007 | 1487.42 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165263 | 31/07/2007 | 1939.83 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES DO SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, HPS, POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165271 | 31/07/2007 | 219.50 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SETORES DO SAMUE SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165280 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003783668409 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165298 | 31/07/2007 | 1118.15 | 67403154000103 | DENTAL LITORANEA - A. M. MOLITERNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF E CEO, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165301 | 31/07/2007 | 3780.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165310 | 31/07/2007 | 3973.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF, POLICLINICA, HPS, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165328 | 31/07/2007 | 2041.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PSF, POLICLINICA, HPS, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165336 | 31/07/2007 | 480.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 HORAS DE CARROS DE SOM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO (GRIPE) NO PERIODO DE16 A 27/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165361 | 31/07/2007 | 29749.09 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165387 | 31/07/2007 | 77973.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - PRO-T, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165395 | 31/07/2007 | 60717.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165409 | 31/07/2007 | 214610.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165417 | 31/07/2007 | 16360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DDA FOLHA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165425 | 31/07/2007 | 1508.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 68 - SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JULHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165433 | 31/07/2007 | 12348.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE - PRO-T, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165441 | 31/07/2007 | 6501.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 - SECRETARIA DE SAUDE PRONTO SOCORRO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165450 | 31/07/2007 | 42552.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 65 - SECRETARIA DE SAUDE - CAPS TOZINHO GADELHA MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165468 | 31/07/2007 | 21617.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 66 - SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165476 | 31/07/2007 | 49552.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 67 - SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165484 | 31/07/2007 | 2793.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 70 - SECRETARIA DE SAUDE - CENTRAL DE MARCACAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165492 | 31/07/2007 | 16464.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 84 - SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165506 | 31/07/2007 | 1314.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 94 - SECRETARIA DE SAUDE - RES. TERAPEUTICA MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165514 | 31/07/2007 | 67979.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 98 - SEC. DE SAUDE - COMPLEMENTO JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 31/07/2007 | 200.00 | 00002646282419 | WANDERLUCIA BRAGA PONCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 31/07/2007 | 200.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 31/07/2007 | 3098.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 31/07/2007 | 250.00 | 00017163935315 | MARLENE SANTOS SILVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 31/07/2007 | 250.00 | 00006665398471 | CICERO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAQO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 31/07/2007 | 200.00 | 00028299027420 | VALDOMIRO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 31/07/2007 | 250.00 | 00001413226400 | FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 31/07/2007 | 200.00 | 00069037701434 | PAULO JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 31/07/2007 | 550.00 | 00005497768423 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 31/07/2007 | 500.00 | 00007200895490 | ANELESIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 31/07/2007 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 31/07/2007 | 100.00 | 00013936298491 | WILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 31/07/2007 | 100.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 31/07/2007 | 3611.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 31/07/2007 | 2650.00 | 00079837913487 | FRANCISCA NEVES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 31/07/2007 | 0.60 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 04466-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 31/07/2007 | 15488.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 31/07/2007 | 3999.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 31/07/2007 | 237.50 | 00030264162404 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 31/07/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCAC.DE 01 (HUM))IMOVEL SITADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,18-SOUSA-PB,DEST.AS INST.DO CRED SOUSA PROG.DE CREDITO PARA PEQ.NEGOC.DO MUNIC.COMO ORG.DE PROM.SOCIAL E FORT.DAS AREAS URB.E RURAL DO MUNIC.PARA FINANC.PARA GERAC.DE EMP.E RENDAS.CONF.CONT.COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A LOCAC.DE 01 (HUM))IMOVEL SITADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,18-SOUSA-PB,DEST.AS INST.DO CRED SOUSA PROG.DE CREDITO PARA PEQ.NEGOC.DO MUNIC.COMO ORG.DE PROM.SOCIAL E FORT.DAS AREAS URB.E RURAL DO MUNIC.PARA FINANC.PARA GERAC.DE EMP.E RENDAS.CONF.CONT.COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 31/07/2007 | 8259.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 31/07/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 31/07/2007 | 4746.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 31/07/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 31/07/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 31/07/2007 | 32472.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 31/07/2007 | 540.00 | 03948836000100 | STOP-CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MMF-6353,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 31/07/2007 | 85.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTA DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 31/07/2007 | 16.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 31/07/2007 | 22016.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 31/07/2007 | 375.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576,REFERENTE A DIFERENCA DOS SERVICOS DE CONTROLE D AGUA E ABASTECIMENTO DOMUNICIPIO.RELATORIO CONTROLE DE AGUA,CADASTRAMENTO DE CLIENTES ,CONTROLE DE PAGAMENTOS,INADIPLENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS DETALHADAS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 31/07/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 31/07/2007 | 9814.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 31/07/2007 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 31/07/2007 | 880.00 | 00067434843420 | ODILON ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE DOS PEREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 31/07/2007 | 9522.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 31/07/2007 | 23080.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 31/07/2007 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 31/07/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TERCNICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCESSOS DO INTERESSE DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 31/07/2007 | 693.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 31/07/2007 | 414.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 31/07/2007 | 2678.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 31/07/2007 | 598.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.23/07/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 31/07/2007 | 918.00 | 00020455992487 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA CAIXA D AGUA ONDE ABASTECE A COMUNIDADE DA MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 31/07/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.A LOCACAO DO PROG.DE SOFTWARE DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUAS E ABSTEC.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,CADAST.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIPLENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS,DETALHES,QUEM TEM NIS,CONT.DE AGUAS DESL.PARCEL.DAS DIVIDAS E IMPRES.DE GUIAS PARA PAG DO CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 31/07/2007 | 18490.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 31/07/2007 | 5009.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 31/07/2007 | 6648.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CAPINACAO NA LATERAL E PINTURA EM GERAL DO CANAL DO ESTREITOCONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 191/2007 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 31/07/2007 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROLQUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 31/07/2007 | 20242.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 31/07/2007 | 380.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 31/07/2007 | 380.00 | 00004075698475 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CAR/CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA KGT-1476,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOSDA SEC.DE INFRA EXTRUTURA.CONF.CONTRATO FIRMADO 596/2007.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROC.ABERTA DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE RAMOS EM NOSSO MUNICIPIO E PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONF.CONTRATO 1343/2005.CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AOSSERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIARNAS RUAS E AVENIDAS,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CA€AMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS EM ESPECIAL PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS IMPRESTAVEIS,DAS VIAS PUBLICAS PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAISCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 31/07/2007 | 1695.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM-6139-CE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORMECONTRATO 1051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 31/07/2007 | 1695.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM-6139-CE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME CONTRATO 1051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 31/07/2007 | 210.00 | 00073815519420 | AUGUSTO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO JARDIM SORRILANDIA I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 31/07/2007 | 210.00 | 00020618352449 | MARIA DE FATIMA ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A PODACAO DE ARVORES,NO BAIRRO JARDIM IRACEMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 31/07/2007 | 210.00 | 00002366131461 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES ,NO BAIRRO JARDIMBRASILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 31/07/2007 | 210.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 31/07/2007 | 210.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO A UMA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO ANDRE GADELHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0046973 | 31/07/2007 | 16655.00 | 00084089342449 | EDIVAL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS COLETORES E CORRIMOES DE FERRO,DESTINADOS AS PRACAS DO MUNICIPIO,BOM JESUS EUCARISTICO,PRACA CAPITAO ANTONIO SOARES E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO.CONF.CONT.1417/06 E C/CONV.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 31/07/2007 | 228.00 | 00041464877491 | EXPEDITO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00002377136400 | DARIO FORMIGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 31/07/2007 | 6088.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 31/07/2007 | 9895.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 31/07/2007 | 617.04 | 00030263611434 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2003 E 13§ SALARIO/2003.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 31/07/2007 | 1720.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 31/07/2007 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 31/07/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A RETENSAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 31/07/2007 | 13.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 31/07/2007 | 1073.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 31/07/2007 | 59.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 31/07/2007 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 31/07/2007 | 597.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 31/07/2007 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 31/07/2007 | 24.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 31/07/2007 | 395.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 31/07/2007 | 395.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 31/07/2007 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FRETE DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 31/07/2007 | 17.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BOBINAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 31/07/2007 | 33.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BOBINAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 31/07/2007 | 12552.10 | 00026310317415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE COBRANCA 037199800018-8,MOVIDA PELA BENEFICIADA ACIMA,CITADA CONTRA O MUNICIPIO.CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 31/07/2007 | 327.80 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE,TRIBUTOS,LICITACAO,SETOR DE EMPENHO E TESOURARIA,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 31/07/2007 | 33.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRA€ÇO FINA NCEIRA E CONTROLE | MANUTEN€ÇO DA PADRONIZA€ÇO TRI BUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 31/07/2007 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-2 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE IPTU,PARA EMISSAO DO EXERCICIO DE 2007 PARCELA 1/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 31/07/2007 | 99.75 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 31/07/2007 | 7877.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 31/07/2007 | 327.80 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADETESOURARIA,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 31/07/2007 | 515.00 | 00008915679415 | ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO,DASERVIDORA SUPRA,DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 483/06 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 31/07/2007 | 320.00 | 00031494919400 | TEREZA DA CONCEICA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS,DA SUPRA SERVIDORA,DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2440/04 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 31/07/2007 | 288.00 | 00023813563472 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL,DA SERVIDORA SUPRA,DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1815/04 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 31/07/2007 | 2108.69 | 00016072030491 | MARIA MELANIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESTANTE DO PARCELAMENTO 2004 13§ SALARIO E OS MESES DE JUNHO E JULHO DA SERVIDORA SUPRA,DE ACORDO COM OPROCESSO ADMINISTRATIVO 2381/05 DE OUTUBRO/2O05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 31/07/2007 | 591.62 | 00026229102404 | REGINA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A SALARIOS DOS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO,DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2211/06 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 31/07/2007 | 923.50 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2005 E DEZEMBRO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 31/07/2007 | 617.04 | 00030263611434 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO/2003 E 13§ SALARIO/2003.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 31/07/2007 | 298.32 | 00042510333453 | LUCIA DE FATIMA RIBEIRO LUNGUINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 31/07/2007 | 1067.34 | 00026313650468 | VANDUI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004 E O 13§ SALARIO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 31/07/2007 | 1193.28 | 00002065327413 | JOAO ESMO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 31/07/2007 | 622.48 | 00023724650400 | JOSE PASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 31/07/2007 | 345.00 | 00053635019453 | FRANCISCA DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 31/07/2007 | 384.68 | 00091830206400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 31/07/2007 | 270.00 | 00027451984400 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE 2003.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 31/07/2007 | 695.94 | 00005589722411 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 31/07/2007 | 203.58 | 00037441124468 | TEREZINHA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E AO 13§ SALARIO/2004,DA SERVIDORA SUPRA,DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1381/2004 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 31/07/2007 | 163.20 | 00034306978400 | RITA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E AO 13§ SALARIO/2004,DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1431/2004 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 31/07/2007 | 831.15 | 00005410773411 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1598/2004,DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 31/07/2007 | 2506.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.756-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 31/07/2007 | 319.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 31/07/2007 | 73698.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 31/07/2007 | 6983.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 31/07/2007 | 2530.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 31/07/2007 | 15286.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 31/07/2007 | 24053.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 31/07/2007 | 14580.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 31/07/2007 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 31/07/2007 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 31/07/2007 | 2428.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 31/07/2007 | 5096.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 31/07/2007 | 770.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 31/07/2007 | 1470.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 31/07/2007 | 980.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 31/07/2007 | 1260.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 31/07/2007 | 1260.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.470/2007,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 31/07/2007 | 770.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 31/07/2007 | 1260.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 31/07/2007 | 770.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 31/07/2007 | 205.00 | 00020457332468 | MARIA ABRANTES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 31/07/2007 | 500.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIOMUNICIPAL,ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 31/07/2007 | 247.00 | 00071326480472 | ANTONIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 31/07/2007 | 255.00 | 00003238408410 | LEILDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 31/07/2007 | 212.50 | 00001843735490 | LUCILIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SLARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 31/07/2007 | 205.00 | 00002689907437 | TEREZINHA SABINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 31/07/2007 | 237.50 | 00026313480449 | ELIZALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 31/07/2007 | 770.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REF.A 21 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 31/07/2007 | 52.08 | 00016122186449 | MARIA LIETE CELESTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2405/04 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 31/07/2007 | 224.00 | 00041463749449 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL BEM COMO O 13§ SALARIO PROPORCIONAL DA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1378/04 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 31/07/2007 | 256.00 | 00042422051472 | MARIA GOMES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL BEM COMO O 13§ SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1412/04 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 31/07/2007 | 230.00 | 00000092205429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO DASERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/05 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 31/07/2007 | 240.00 | 00042510937472 | MARIA DO CARMO COSTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1/3 DE FERIAS EAO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1323/04 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 31/07/2007 | 288.00 | 00027451194434 | MARIA DE LOURDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS E AO 13§ SALARIO DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDOCOM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2546/04 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 31/07/2007 | 220.82 | 00016121457449 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS E AO 13§ SALARIO DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDOCOM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1356/04 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 31/07/2007 | 313.33 | 00026311240491 | MARIA DE LOURDES ARAUJO VIECENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS E AO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1599/04 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 31/07/2007 | 125.95 | 00016071743400 | MARIA AUGUSTA GOMES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 31/07/2007 | 288.00 | 00043704433420 | MARIA DE LOURDES ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS E AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE A 2003.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 31/07/2007 | 1163.49 | 00003698628481 | MARIA ALVES ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2005 E DEZEMBRO/2006 E 13§ SALARIO PROPORCIONAL 2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 31/07/2007 | 39.15 | 00002218187400 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE 2006.CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 31/07/2007 | 258.06 | 00096562935415 | MARIA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E AO 13§ SALARIO/2003.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 31/07/2007 | 277.05 | 00007278465400 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 31/07/2007 | 2618.70 | 00051821206487 | KALINA FIGUEIREDO PINTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,BEM COMO ORIENTACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO914/05.REFERENTE AOS MESES DE MARCO/05 E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 31/07/2007 | 480.22 | 00002934070450 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 31/07/2007 | 93.75 | 00023638206491 | GERCINA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS/2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 31/07/2007 | 414.00 | 00071328548449 | JANDUI ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E AO 13§ SALARIO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 31/07/2007 | 520.22 | 00006427127438 | FLAVIA NESTORINA GADELHA S.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 31/07/2007 | 560.00 | 00034305599449 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E AO 13§ SALARIO/2003.CONFORME PROCESSOA DMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 31/07/2007 | 480.22 | 00060237929449 | JOSE HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 31/07/2007 | 24.00 | 00039573842491 | JOSEFA MARIA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS 2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 31/07/2007 | 610.54 | 00026310910434 | BERNARDA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,1/3 DE FERIAS/2004 E AO 13§ SALARIO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 31/07/2007 | 426.66 | 00010894632434 | BENIVAL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL 2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 31/07/2007 | 600.22 | 00003083034407 | ERIVANEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 31/07/2007 | 156.00 | 00007261225487 | ELIAS ANTONIODE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL 2005.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 31/07/2007 | 212.65 | 00007233760420 | FRANCISCA MARQUES VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE A 1/3 FERIAS E AO 13§ SALARIO/2004.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 31/07/2007 | 96.76 | 00011378077415 | CLEONICE NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E AO 13§ SALARIO/2004,AO SERVIDOR SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2543/2006 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 31/07/2007 | 368.47 | 00060240253434 | COSMO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL E AO 13§ SALARIO/2004,AO SERVIDOR SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2543/06 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 31/07/2007 | 480.22 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,DA SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/05 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 31/07/2007 | 438.15 | 00020508492491 | AVANETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DE 2003 E 2004 E AO 13§ SALARIO/2003,A SERVIDORA SUPRA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2413/2004 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 31/07/2007 | 230.00 | 00079835716404 | ANTONETE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA SUPRA,DE ACORDO COM OPROCESSO ADMINSITRATIVO 2269/2004 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 31/07/2007 | 8171.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 31/07/2007 | 198.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMP.04104-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 31/07/2007 | 190.00 | 00004249873412 | PETRONIO LOPES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 31/07/2007 | 25820.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 31/07/2007 | 112.02 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASSENDO 01(UMA)PARA PATOS-PB NO DIA 27/04/2007,PARA RECAMBIAR DUAS ADOLESCENTES E NO DIA 30/05/2007 PARA A CIDADE DE BARROS-CE.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 31/07/2007 | 3880.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 31/07/2007 | 3781.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 31/07/2007 | 1288.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 31/07/2007 | 25407.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 31/07/2007 | 354.66 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A03(CINCO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 01,02 E 03/08/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 31/07/2007 | 190.00 | 00002024186424 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 31/07/2007 | 190.00 | 00085378020425 | RENILDA QUEIROGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 31/07/2007 | 507.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME PARCELAMENTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 31/07/2007 | 395.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 31/07/2007 | 2609.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 31/07/2007 | 4092.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 31/07/2007 | 3512.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 31/07/2007 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONA O STTRANS.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 31/07/2007 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO DEPARTAMENTO ONDE FUNCIONA O STTRANS.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 31/07/2007 | 1640.00 | 00518417000140 | GRÁFICA MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA PROCESSO,DESTINADO PARA OS SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 31/07/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 31/07/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 31/07/2007 | 591.10 | 00027451780406 | AELITO MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 31/07/2007 | 7050.03 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)PLACA SITUADA NAESTRADA DA CIDADE E MANUTENCAO DE BASE DA MESMA.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 31/07/2007 | 3892.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 31/07/2007 | 600.00 | 03948836000100 | STOP-CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MOV-5129,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 31/07/2007 | 480.00 | 03948836000100 | STOP-CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MNK-1132,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 31/07/2007 | 190.00 | 00004994448418 | FRANCISCO MARQUES DE SOUSA P.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 31/07/2007 | 5747.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 01/08/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTACOA DO EMPENHO DE N§04383-4/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 01/08/2007 | 4182.40 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 01/08/2007 | 490.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166766 | 01/08/2007 | 964.62 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA HPS, CONFORME PREGAO N§044/ 2007, MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167657 | 01/08/2007 | 277.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165611 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165620 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165638 | 01/08/2007 | 4167.02 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165646 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002770109421 | VALTH MENEZES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165662 | 01/08/2007 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MED POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DAVID SALOMAO R. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165671 | 01/08/2007 | 500.00 | 00005062216443 | SAYONARA PINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§613/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165689 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00005062216443 | SAYONARA PINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§613/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166014 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§14521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165654 | 01/08/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165697 | 01/08/2007 | 472.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§625/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165701 | 01/08/2007 | 1132.80 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 627/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165719 | 01/08/2007 | 2265.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§626/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165727 | 01/08/2007 | 1032.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, REFERENTE A CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165735 | 01/08/2007 | 493.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, REFERENTE A ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165743 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165751 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165760 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§597/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165778 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§597/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165786 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165794 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165808 | 01/08/2007 | 4000.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§583/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165816 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165824 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165832 | 01/08/2007 | 6000.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165841 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2007, RELATIVO A COORDENACAO DO SAMU, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165859 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165867 | 01/08/2007 | 3700.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165875 | 01/08/2007 | 500.00 | 00001977200486 | FELIPE TAVARES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§593/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165883 | 01/08/2007 | 6800.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165891 | 01/08/2007 | 6400.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 580/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165905 | 01/08/2007 | 4000.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165913 | 01/08/2007 | 11100.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165921 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165930 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165948 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§ 587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165956 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165964 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165972 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165981 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0165999 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00003797991460 | JACKSON VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166006 | 01/08/2007 | 4200.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166782 | 01/08/2007 | 212.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166022 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§20513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166031 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§58054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166049 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§58054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166057 | 02/08/2007 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166065 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§5445-3, CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166073 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§6932-9, CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166081 | 02/08/2007 | 90.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§23311-0,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166103 | 02/08/2007 | 64.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§24862-2,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166111 | 02/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§58055-4,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166090 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§14521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168335 | 02/08/2007 | 0.30 | 00060798360410 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04/ 05/ 06/ DE JULHO DE 2007 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS CONSULTAS DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. COMPLEMENTACAO DOEMPENHO DE N§16518-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 02/08/2007 | 125.00 | 00005511532452 | FRANCISCO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 02/08/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 02/08/2007 | 2250.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA COLORIDAS DE AGUA,DESTINADO PARA OS SERVICOS DO DAESA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 02/08/2007 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 02/08/2007 | 360.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 02/08/2007 | 10135.50 | 05633996000196 | PARCERIA SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS,PARA OTIMIZACAO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 02/08/2007 | 11047.00 | 04757547000197 | R SILVA-C.R.SILVA COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDODE VIABILIZACAO DE ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 02/08/2007 | 228.00 | 00051842181491 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 02/08/2007 | 200.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01(HUM)PORTAO,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 02/08/2007 | 3680.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 02/08/2007 | 71.04 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O DIA 07/08/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO E TERMO DE CONFIRMACAO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 02/08/2007 | 71.04 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A 01(UMA)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.DURANTE OS DIA 07/08/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 02/08/2007 | 4562.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 214/07 E PREGAO 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 02/08/2007 | 1332.94 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 02/08/2007 | 531.30 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 02/08/2007 | 384.56 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 02/08/2007 | 875.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 211/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 02/08/2007 | 278.30 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168360 | 03/08/2007 | 5900.00 | 00081867115468 | ROBERTO CLAYTON PORTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE INVENTARIO DE BENS MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168378 | 06/08/2007 | 4412.10 | 00075435683491 | LUCIANO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E CONSERTO DE RAMAIS INTERNOS DE TELEFONE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166138 | 06/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§7315-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166146 | 06/08/2007 | 800.00 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§623/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166154 | 06/08/2007 | 760.00 | 00006738439474 | FRANCICLEIDE ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166162 | 06/08/2007 | 600.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO N§617/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166171 | 06/08/2007 | 900.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME CONTRATO N§617/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166260 | 06/08/2007 | 440.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEMOLDURAS PARA AR CONDICIONADOS, SENDO 16 PARAA POLICLINICA MIRIAN GADELHA E 06 PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166294 | 06/08/2007 | 410.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANHEIROS DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166324 | 06/08/2007 | 198.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE VENTILADORES DA RESIDENCIA TEREPEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166332 | 06/08/2007 | 380.00 | 00006277338404 | JOSEANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PELO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA DO NUCLEO III, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166341 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003992146405 | ANA PAULA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO PELO SERVICO PRESTADO NO CAPS II, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166367 | 06/08/2007 | 600.00 | 00072738642420 | CHEILLA ASSIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§624/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166375 | 06/08/2007 | 900.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166383 | 06/08/2007 | 800.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166391 | 06/08/2007 | 600.00 | 00004623393437 | VALDENIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166405 | 06/08/2007 | 900.00 | 00004623393437 | VALDENIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166421 | 06/08/2007 | 440.00 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166456 | 06/08/2007 | 1075.00 | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166464 | 06/08/2007 | 537.50 | 00007426485404 | MAX WILLAMY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166472 | 06/08/2007 | 537.50 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166481 | 06/08/2007 | 800.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UM COQUETEL REALIZADO PARA O EVENTOOFICINA DE APOIO A GESTAO E ORGANIZACAO DE FUNDOS DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CAMPUS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166499 | 06/08/2007 | 380.00 | 00001034409417 | VANDERLI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166553 | 06/08/2007 | 380.00 | 00025158180482 | FRANCISCA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO PELO SERVICO PRESTADO NESTA SECRETARIA, COMPETENCIA JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166561 | 06/08/2007 | 380.00 | 00064543218434 | FRANCISCA NEVES FERREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO PELO SERVICO PRESTADO NO CAPS TOZINHOGADELHA, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166570 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002134486457 | RITA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO PELO SERVICO PRESTADO NO CAPS TOZINHOGADELHA, COMPETENCIA MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166588 | 06/08/2007 | 380.00 | 00003599467471 | VANUSA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESALARIO PELO SERVICO PRESTADO NESTA SECRETARIA, COMPETENCIA JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166596 | 06/08/2007 | 40.00 | 00063874776549 | FRANCISCO JUSTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO NA CAIXA DE ENERGIA, COLOCANDO UMA CHAPA DE FERRO NO PSF JARDIM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166600 | 06/08/2007 | 290.00 | 02244858000127 | PROTECAO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRICAO DE UM CURSO DE PRE-HOSPITALAR DE EMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166618 | 06/08/2007 | 217.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS COMO JOGO DE PASTILHA T, JOGO DE PASTILHA D., OLEO DE FREIO E COEFA DE DIRECAO PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166626 | 06/08/2007 | 135.00 | 00002935173473 | JADIR SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 (UMA) MOTO DE MARCA HONDA DE PLACA MMC-7989, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166634 | 06/08/2007 | 380.00 | 00007637554430 | EDIVALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166642 | 06/08/2007 | 380.00 | 00008287339456 | MARIA IMACULADA DA CONCEICAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166651 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004760087435 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166669 | 06/08/2007 | 600.00 | 00003882749482 | NEUMA LEDA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§618/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166677 | 06/08/2007 | 200.00 | 00003882749482 | NEUMA LEDA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007,CONFORME CONTRATO N§618/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166715 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002853281400 | HERBENE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166723 | 06/08/2007 | 400.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA NAS PACIENTES MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO E MARIA APARECIDA VIEIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166731 | 06/08/2007 | 4747.50 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADAS EM PACIENTES, RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166812 | 06/08/2007 | 380.00 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166855 | 06/08/2007 | 500.00 | 08955821000193 | CLETO PESSOA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA AMBULANCIA DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166863 | 06/08/2007 | 380.00 | 00005552453492 | ADRIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166871 | 06/08/2007 | 380.00 | 00004347671407 | ANTONIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166880 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002723086410 | MARIA APARECIDA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166898 | 06/08/2007 | 696.64 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA DO HPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166901 | 06/08/2007 | 380.00 | 00032556187468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166910 | 06/08/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO SUPORTE TEC, CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMACAO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N§911/06 TERMO DE ADITIVO N§01/07, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166944 | 06/08/2007 | 60.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE OLEO FREIO, RODO TRAS 13, ESTOPA DE LIMPEZA PARA O ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166952 | 06/08/2007 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE UMA RODA DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167061 | 06/08/2007 | 19334.06 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167070 | 06/08/2007 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE MONICA RAQUEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167088 | 06/08/2007 | 354.66 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167185 | 06/08/2007 | 800.00 | 00006740925461 | JOAO PAULO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO AO SOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167193 | 06/08/2007 | 800.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§519/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167401 | 06/08/2007 | 600.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167410 | 06/08/2007 | 400.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167428 | 06/08/2007 | 400.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167436 | 06/08/2007 | 600.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167461 | 06/08/2007 | 21349.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167479 | 06/08/2007 | 28736.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007.(PRONTO SOCORRO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167487 | 06/08/2007 | 17756.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007 - (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167495 | 06/08/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007 - (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167509 | 06/08/2007 | 14419.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007 - (POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167517 | 06/08/2007 | 2503.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007-(SAMU). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167525 | 06/08/2007 | 2903.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007 - (VIG. SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167533 | 06/08/2007 | 8912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2007 - (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167568 | 06/08/2007 | 300.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA GONÇALVES P. LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167592 | 06/08/2007 | 650.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE EXTINTOR DE 04 KG, 06 KG E 10LTS,PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167606 | 06/08/2007 | 340.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECUPERACAO DE OXIGENIO 12 KG E 06KG DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167614 | 06/08/2007 | 65.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DO PRONTO SOCORRO ANTONIO PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167622 | 06/08/2007 | 6000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167631 | 06/08/2007 | 288.40 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO RELATIVO AO CONSERTO DE UM SOFA PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166120 | 06/08/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166189 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA AS INSTALACOES DAOTOCLINICA, MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166197 | 06/08/2007 | 1497.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166201 | 06/08/2007 | 563.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS CAPS, HPS, CONFORME PREGAO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166219 | 06/08/2007 | 2328.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS CAPS, HPS E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166227 | 06/08/2007 | 5100.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSO E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166235 | 06/08/2007 | 300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSO E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166243 | 06/08/2007 | 980.00 | 00005383711457 | PABLO DIEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEONZE FAIXAS (4,X1,00) E VINTE E UMA 1,50 X 1,00 METROS PARA A CAMPANHA DE VACINAS DO IDOSO(GRIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166251 | 06/08/2007 | 194410.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166278 | 06/08/2007 | 1190.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CEO, USF NOSSA SENHORA DE FATIMA, ALTO DO CRUZEIRO, JARDIM BRASILIA, BANCARIOS, ANGELIM E ALTO CAPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166286 | 06/08/2007 | 170.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINA DO IDOSO CONTRA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166308 | 06/08/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS KIL-8068, MOB-8639, MMV-1972, KJK-5608, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N§04/2007 DO CONTRATO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166316 | 06/08/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS MNA-6371, MNA-3664, MOT-3859, HPR-2154 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N§03/2007 DO CONTRATO 869/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166359 | 06/08/2007 | 170.00 | 00001035419424 | MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166413 | 06/08/2007 | 170.00 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166430 | 06/08/2007 | 4505.40 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES COMO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA,CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166448 | 06/08/2007 | 1494.60 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SETORES COMO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, SEC. DE SAUDE, CEO, POLICLINICA E HPS, CONFORME PREGAO N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166502 | 06/08/2007 | 8331.53 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166511 | 06/08/2007 | 21815.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, POLICLINICA, PSF, SAMU, HPS, VIGILANCIA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166529 | 06/08/2007 | 3748.26 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA MAIO /2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166537 | 06/08/2007 | 3800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-0049, KKC-0233, CONFORME CARTA CONVITE DE N§08/2007 E CONFORME O ADITIVO DE N§0230/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166545 | 06/08/2007 | 10.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO 02 BALANCIAMENTO PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-0049, KKC-0233, CONFORME CARTA CONVITE N§08/2007 E ADITIVO DE N§0230/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166685 | 06/08/2007 | 170.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VACINACAO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166693 | 06/08/2007 | 1325.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166707 | 06/08/2007 | 275.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DA VIGILANCIA, RELATIVO AO MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166740 | 06/08/2007 | 612.81 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF, CONFORME PREGAO N§044/2007, MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166758 | 06/08/2007 | 15.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O CEO, CONFORME PREGAO N§044/2007, MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166791 | 06/08/2007 | 59.30 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166804 | 06/08/2007 | 1400.00 | 09142167000161 | CLINICA SAO CAMILO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ADENO AMIGLELECTOMIA NO PACIENTE THIAGO GADELHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166821 | 06/08/2007 | 1900.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166839 | 06/08/2007 | 1500.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166847 | 06/08/2007 | 1500.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166928 | 06/08/2007 | 330.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/2007, MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166936 | 06/08/2007 | 303.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O HPS, CONFORME PREGAO DE N§ 044/2007, MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166961 | 06/08/2007 | 1235.00 | 48212880000277 | MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO CONSERTO DO ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166979 | 06/08/2007 | 1340.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE UM COMPRESSOR H50, REFORMA GERAL EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS SENDO SUBSTITUIDO OS COMPRESSORES,REFORMA GERAL DE UM BENEDOR ESMALTEC, PERTENCENTE AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166987 | 06/08/2007 | 2198.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166995 | 06/08/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167002 | 06/08/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, CONFORME CONTRATO N§518/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167011 | 06/08/2007 | 600.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§191/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167029 | 06/08/2007 | 2000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO PARA O CAPS AD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§199/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167037 | 06/08/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UMA MOTO, DESTINADA AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, CONFORME CONTRATO N§517/07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167045 | 06/08/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, CONFORME DISPENSA N§18/07, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167053 | 06/08/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO N§201/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167096 | 06/08/2007 | 3892.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2007, CONFORME C ONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167100 | 06/08/2007 | 1250.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2007, CONFORME C ONTRATO DE N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167118 | 06/08/2007 | 380.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167126 | 06/08/2007 | 1095.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167134 | 06/08/2007 | 1600.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167142 | 06/08/2007 | 3189.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167151 | 06/08/2007 | 1180.00 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§ 627/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167169 | 06/08/2007 | 519.20 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2007, CONFORME C ONTRATO N§625/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167177 | 06/08/2007 | 2540.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFORME CONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167207 | 06/08/2007 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS AUTO COLANTE RELATIVOA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE 2¦ ETAPA DIA 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167215 | 06/08/2007 | 1576.93 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167223 | 06/08/2007 | 10741.01 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167231 | 06/08/2007 | 29101.30 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS(EXAMES LABORATORIAIS),CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167240 | 06/08/2007 | 769.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167258 | 06/08/2007 | 822.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167266 | 06/08/2007 | 1182.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA OTOCLINICA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167274 | 06/08/2007 | 495.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA OTOCLINICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167282 | 06/08/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA AGOSTO/ 2007,CONFORME CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167291 | 06/08/2007 | 200.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 01 (UMA) MAQUINA DE ESCREVER E 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167304 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA AS INSTALACOES DAOTOCLINICA, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167312 | 06/08/2007 | 455.85 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO EM RADIOLOGIA MAIS 50%REALIZADOS EM PACIENTES DO SIA/SUS, RELATIVO AO ADITIVO DE N§12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167321 | 06/08/2007 | 378.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO EM DENSITOMETRIA OSSEAREALIZADOS EM PACIENTES DO SIA/SUS, RELATIVO AO ADITIVO DE N§12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167339 | 06/08/2007 | 18565.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167347 | 06/08/2007 | 116.40 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS CAPS, SAMU, E HPS, CONFORME DE 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167355 | 06/08/2007 | 318.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERINGAS PARA TODOS OS PSF, CONFORME PREGAON§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167363 | 06/08/2007 | 160.00 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAIXA TERMICAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAODE POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167371 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167380 | 06/08/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCALEISEGANG, MODELO 2001,REFERENTE 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA MARCA SANSUNG MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME CONTRATO DE N§202/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167398 | 06/08/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, COMPETENCIA AGOSTO / 2007, CONFORME DE N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167444 | 06/08/2007 | 300.00 | 00006398608429 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRENZINHO DA ALEGRIA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA 2¦ ETAPA DE POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167452 | 06/08/2007 | 300.00 | 02483960000185 | CAD-CLINICA DE APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE ALDO RIBEIRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167541 | 06/08/2007 | 966.67 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167550 | 06/08/2007 | 793.75 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO APRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE DA 1¦ETAPA REALIZADA NO DIA 16/06/07 E DA 2¦ETAPA REALIZADA NO DIA 25/08/07, CONFORME PREGAO DE N§ 45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167576 | 06/08/2007 | 3855.66 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA JUNHO/2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167584 | 06/08/2007 | 450.00 | 08639153000195 | DENISY FORMIGA SARMENTO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS E BALAS YOGURTE PARA DISTRIBUICAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA 2¦ ETAPA DA POLIOMELITE NO DIA 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167649 | 06/08/2007 | 318.37 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2007, POR TER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167665 | 06/08/2007 | 693.00 | 04985285000118 | CHURRASC.CHABOCAO-FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUENTINHA E REFRIGERANTE PARA OS VACINADORES DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167673 | 06/08/2007 | 5309.70 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU, CONFORME PREGAO N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167681 | 06/08/2007 | 5716.44 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF, CONFORME PREGAO N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167690 | 06/08/2007 | 5714.58 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167703 | 06/08/2007 | 26.10 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167711 | 06/08/2007 | 418.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167720 | 06/08/2007 | 3391.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAMOU-6440 E MNZ-0370, DISPENSA DE N§105/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167738 | 06/08/2007 | 673.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA NOS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACA MOU-6440 E MNZ-0370, DISPENSA N§105/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0166774 | 06/08/2007 | 1223.20 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, CONFORME PREGAO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 06/08/2007 | 7634.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 214/07 E PREGAO 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 07/08/2007 | 168.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 07/08/2007 | 160.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 07/08/2007 | 425.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACAMOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 07/08/2007 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167746 | 07/08/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167754 | 08/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | MANUT.DOS SERVI€OS DE SANEAMEN TO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 08/08/2007 | 1108.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO PARA A RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MALHADA DA PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167762 | 09/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167771 | 10/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167789 | 10/08/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167801 | 10/08/2007 | 2988.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DA C/C N§ 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168386 | 10/08/2007 | 86893.14 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DE ANTECIPACAO DOS TERMOS DE PARCERIA AVANCADOS COM ESTAINSTITUICAO NO EXERCICIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SOUSA-PB, 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167797 | 10/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§7315-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167819 | 10/08/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167827 | 10/08/2007 | 2535.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168084 | 10/08/2007 | 1909.28 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 16782-7, INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 10/08/2007 | 7644.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 10/08/2007 | 32498.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 10/08/2007 | 5737.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 10/08/2007 | 200.00 | 00001866166433 | JULIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 10/08/2007 | 200.00 | 00088564045400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVO4R DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002620699460 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 10/08/2007 | 349.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 10/08/2007 | 8539.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 10/08/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 520/2007 E PREGAO054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 10/08/2007 | 1091.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04747-3/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 10/08/2007 | 210.00 | 00074938940787 | EDILSON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 10/08/2007 | 1085.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMETACAO DO EMPENHO DE N§04613-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 10/08/2007 | 5649.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/06. REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 10/08/2007 | 301.45 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 10/08/2007 | 1463.04 | 00018115950491 | JUAREZ ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDADO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA DE N§ 0371999000220-8,MOVIDO PELO BENEFICIADO ACIMA,CITADO CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 10/08/2007 | 7302.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 10/08/2007 | 5317.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 10/08/2007 | 38061.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 10/08/2007 | 2535.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 10/08/2007 | 1377.30 | 00060237988453 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA DE 037998000691-2.MOVIDA PELA BENEFICIADA ACIMA CITADA,CONTRA O MUNICIPIO DESOUSA-PB.CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 10/08/2007 | 6525.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 295/2005,CONTRA OMUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 10/08/2007 | 86506.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 10/08/2007 | 217.70 | 00005997294498 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 10/08/2007 | 220.00 | 00004180941449 | RAMIRO BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 10/08/2007 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 10/08/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZAZCAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 10/08/2007 | 941.16 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 10/08/2007 | 1340.90 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 10/08/2007 | 1538.24 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 10/08/2007 | 37621.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 10/08/2007 | 463.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 10/08/2007 | 176.96 | 00003271371423 | IDIANE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 10/08/2007 | 228.00 | 00039576205468 | MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 10/08/2007 | 230.94 | 00045099065449 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 10/08/2007 | 228.00 | 00060119853434 | MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 10/08/2007 | 228.00 | 00029256291487 | RAIMUNDO NONATO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 10/08/2007 | 228.00 | 00049866540472 | MADALENA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 10/08/2007 | 246.38 | 00042420210468 | FRANCISCA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 10/08/2007 | 202.70 | 00073896330420 | ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 10/08/2007 | 234.65 | 00049865293404 | FRANCISCA NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 10/08/2007 | 343.01 | 00067434070463 | MARIA DAS NEVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALRIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 10/08/2007 | 246.38 | 00072739525400 | LUCIA MARIA DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 10/08/2007 | 243.77 | 00057018944449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 10/08/2007 | 296.31 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 10/08/2007 | 500.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIOMUNICIPAL,ANTONIO MARIZ NO DIA 10 DE JULHO/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 10/08/2007 | 32066.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 10/08/2007 | 7056.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 10/08/2007 | 528.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 10/08/2007 | 3544.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 10/08/2007 | 30890.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0051764 | 10/08/2007 | 469.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DO MUNICIPIO.CONFORME T/PRECO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 10/08/2007 | 5571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 10/08/2007 | 7525.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 10/08/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 10/08/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§04569-1/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 10/08/2007 | 9956.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 10/08/2007 | 4806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 10/08/2007 | 217.70 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 10/08/2007 | 217.70 | 00002050142404 | ANTONIO IVANILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVICOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 10/08/2007 | 330.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DE 01 (UMA)APRESENTACAO MUSICAL AO SOM VOZ E VIOLAO,A SER REALIZADA NO DIA 13/05/2007,NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PAPA PAULA VI,DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES,A CARGODA CHEFIA DE GABINETE.CONFORME CONTRATO DE 573/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 10/08/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 10/08/2007 | 953.36 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A 04(QUATRO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE OS DIAS,19,20,21 E 22/05/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO REGIONAL PARA PREFEITOS ESECRETARIOS DA REGIAO DO NORDESTE.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRM.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 10/08/2007 | 3796.40 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 10(DEZ)DIARIAS SENDO 06(SEIS)PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,DURANET O PERIODO DE 01/08 A 08/08/2007 E 04(QUATRO) PARA A CAPITAL DO ESTADO-PB,NOS DIAS 09,10,13 E C14/08/2007,COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DE STA PREFEITURA.CONFORM CONCESSAO DE DIARIAS E TERM.DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 10/08/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 10/08/2007 | 4316.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 10/08/2007 | 10557.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 13/08/2007 | 8200.10 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 214/07 E PREGAO 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0048950 | 13/08/2007 | 1570.80 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATACAO DOVEICULO DE PLACA HUL-1165-PB TIPO CAMIN.F-4000 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTAD.DAS LOCALIDADES:PASSARINHO,SERRA,VACA MORTA,CLAREAO,SANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 003/2004 E CONTRATO 964/04RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 13/08/2007 | 738.76 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 13/08/2007 | 617.32 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 13/08/2007 | 1335.84 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 13/08/2007 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 13/08/2007 | 1023.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO AO VEICULO F-4OOO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 13/08/2007 | 3108.40 | 00005586228440 | FRANCISCA DA CONCEICAO DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167860 | 13/08/2007 | 19000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 MAQUINA PROCESSADORA AUTOMATICA P/ FILMES DE RAIO X MOD. MACROTEC MX2, ACOMPANHADA DE 02TANQUES DE SOL, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 66/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167835 | 13/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167843 | 14/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167851 | 14/08/2007 | 86.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§24862-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167894 | 14/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167908 | 14/08/2007 | 86.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§24862-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167878 | 14/08/2007 | 7929.50 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA UMA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167886 | 14/08/2007 | 1365.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO PARA O CONSERTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 14/08/2007 | 180.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 14/08/2007 | 200.00 | 00004948330418 | VANDERLUCIA ABREU MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 14/08/2007 | 200.00 | 00027649865487 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 14/08/2007 | 180.00 | 00001900146444 | ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 14/08/2007 | 190.00 | 00067622798487 | FRANCISCA ELVIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 14/08/2007 | 250.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 14/08/2007 | 190.00 | 00000024614475 | HOSANA MARIA DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 14/08/2007 | 0.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 14/08/2007 | 1927.64 | 00013635964468 | FRANCISCO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 E 04(QUATRO) PARCELAS DE 2004.CONFORME PROCESSO ADMIN ISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 14/08/2007 | 1186.50 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM-6139-CE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2004.CONFORME CONTRATO 1051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 14/08/2007 | 190.00 | 00006233099471 | PAULO ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 14/08/2007 | 199.50 | 00080597092400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 14/08/2007 | 540.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 14/08/2007 | 540.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.470/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 14/08/2007 | 540.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 14/08/2007 | 600.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 14/08/2007 | 330.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 14/08/2007 | 11500.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO 213/2007 E PREGAO 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 14/08/2007 | 657.80 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 14/08/2007 | 190.00 | 00030085640468 | MARIA FERREIRA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 14/08/2007 | 285.00 | 00030933137400 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 14/08/2007 | 205.00 | 00029255767453 | TEREZINHA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0049000 | 14/08/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0049018 | 14/08/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 14/08/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 14/08/2007 | 1500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 15/08/2007 | 237.50 | 00036513997453 | MARIA DOLORES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 15/08/2007 | 1899.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO,COM DESTINO A BRASILIA-DF,DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05/07/07,COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO.SSAO DE DIARIAS E TERM.DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 15/08/2007 | 420.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 15/08/2007 | 630.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 15/08/2007 | 1087.90 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 15/08/2007 | 1249.82 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 15/08/2007 | 647.68 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 15/08/2007 | 981.64 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 15/08/2007 | 1634.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNACOES COM 100 FLS E 200 FLS.DESTINADO PARA OS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 15/08/2007 | 240.00 | 00016014774491 | FRANCISCA CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 15/08/2007 | 195.00 | 00016122437468 | CREUSA LACERDA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 15/08/2007 | 237.50 | 00026311496453 | COSMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 15/08/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 15/08/2007 | 1787.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 15/08/2007 | 114.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 15/08/2007 | 310.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 15/08/2007 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 15/08/2007 | 363.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 15/08/2007 | 4294.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVeRSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 15/08/2007 | 599.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 15/08/2007 | 42.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 15/08/2007 | 2.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 006.00000011-0,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 15/08/2007 | 10540.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 15/08/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 15/08/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 15/08/2007 | 8.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 15/08/2007 | 11001.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 15/08/2007 | 1590.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO E GRANDE PORTE,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DO DAESA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 15/08/2007 | 8427.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 15/08/2007 | 31037.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 15/08/2007 | 5700.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 15/08/2007 | 200.00 | 00007338170410 | DIANA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 15/08/2007 | 190.00 | 00027672247468 | MARIA LIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167916 | 15/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167924 | 16/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167959 | 16/08/2007 | 2400.00 | 00020325266468 | MARIA GISELI CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA SUPRA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167991 | 16/08/2007 | 1600.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR (UPD MEGAHOME, MONITOR SANSUNG 15, EST. REV, IMPRESSORA HP DESKJET, CABO USB), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168009 | 16/08/2007 | 1900.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR (UPD MEGAHOME, MONITOR SANSUNG 15, EST. REV, IMPRESSORA HP DESKJET), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168017 | 16/08/2007 | 8684.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA FARMACIA POPULAR DE N§72, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168025 | 16/08/2007 | 19680.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA OTOCLINICA DE N§71, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168033 | 16/08/2007 | 58077.60 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DPARA ATENDER DESPESAS COM AUDITORIA INDEPENDENTE RELATIVO AOS TERMOS DE PARCERIA AVANCADOSCOM ESTA INSTITUICAO NO ANO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPOSICAO DO ART. 19 DO DECRETO DE N§3.100/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167932 | 16/08/2007 | 2280.00 | 00001163583430 | ANA MARIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO,E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167941 | 16/08/2007 | 2400.00 | 00020325266468 | MARIA GISELI CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA SUPRA LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167967 | 16/08/2007 | 4035.90 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAODE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167975 | 16/08/2007 | 1464.10 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E PSF, CONFORMEPREGAO DE N§01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0167983 | 16/08/2007 | 5185.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SETORES COMO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, SAMU, CONFORME O PREGAO N§037/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 16/08/2007 | 2220.00 | 00004801343406 | ANTONIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 16/08/2007 | 150.00 | 00006435462437 | FRANCISCA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 16/08/2007 | 4141.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 16/08/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 16/08/2007 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 16/08/2007 | 7827.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 16/08/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 16/08/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 16/08/2007 | 2400.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 210/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 16/08/2007 | 330.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 16/08/2007 | 1900.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAREFERENTE A DIVULGACAO DE EDITAL,RELACAO DE APROVADOS E CLASSIFICADOS DO CONCURSO PUBLICO PARA SELECAO DE AGENTES DE TRANSITO,REALIZADOPOR ESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO 292/2007E PREGAO PRESENCIAL 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 16/08/2007 | 591.80 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIASPARA JOAO PESSOA-PB,COM AFINALIDADE DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE OS DIAS 14,15 E 16/08/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 16/08/2007 | 190.00 | 00005863773448 | FRANCISCO FELIPE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 17/08/2007 | 2530.00 | 10740413000166 | TOK-TOP-JOAO BOSCO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SERVICOS DE BUFFET COM JANTAR E REFRIGERANTES PARA 230 PESSOAS,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 17/08/2007 | 516.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIOMUNICIPAL,ANTONIO MARIZ,EM VIRTUDE DA S FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 17/08/2007 | 237.50 | 00037441760453 | DORISMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 17/08/2007 | 950.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 17/08/2007 | 415.00 | 00002368015469 | ALEXSANDRO MEDEIROS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DE ENGRENAGEM E TROCA DE RETENTORES DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 17/08/2007 | 1900.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0459/07,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 17/08/2007 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 17/08/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 17/08/2007 | 520.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 17/08/2007 | 2460.00 | 00001199566403 | RAFAEL ASSIS MAXIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,NA FUNCAO DE ARQUITETO NOS PROJETOS BASICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 17/08/2007 | 516.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BRACK,DURANTE A 3¦ COFERENCIA DA CIDADE,DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,REALIZADO NO DIA 27/07/2007,NO AUDITORIO DA UFCG,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 17/08/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 17/08/2007 | 1152.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N¦ 04984-1,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 17/08/2007 | 190.00 | 00040708018475 | MARIA JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 17/08/2007 | 200.00 | 00042506301453 | FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 17/08/2007 | 200.00 | 00005531674481 | ANALIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 17/08/2007 | 200.00 | 00097884472449 | ALEXSANDRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 17/08/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168041 | 17/08/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168050 | 20/08/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168068 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168076 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168092 | 20/08/2007 | 96963.14 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AUDITORIA INDEPENDENTE RELATIVO AOS TERMOS DE PARCERIA AVANCADASCOM ESTA INSTITUICAO ANO DE 2006, JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPOSICAO DOART. 19 DO DECRETO DE N§3.100/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 20/08/2007 | 190.00 | 00001865032450 | MARIA DALVA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 20/08/2007 | 190.00 | 00000091029490 | LAURINDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 20/08/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 20/08/2007 | 6148.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 20/08/2007 | 722.00 | 00020709188404 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNK-2560,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO 336/2007 E PREGAO PRESENCIAL 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 20/08/2007 | 5089.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 20/08/2007 | 1733.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 20/08/2007 | 64.46 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEPOSITO NA C/C 4.727-9,AGENCIA 0759-5,BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTE A CONSTITUICAO DO VALOR PAGO A MAIS PELO CLIENTE ,A TITULO DE IPTU/2007.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 20/08/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 20/08/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 20/08/2007 | 190.00 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 20/08/2007 | 1255.05 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 20/08/2007 | 207.50 | 00016121864400 | FRANCISCA LINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 20/08/2007 | 499.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.373-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 20/08/2007 | 128730.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 20/08/2007 | 250.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 20/08/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 20/08/2007 | 2062.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REL.AO DEBITO EFETUADOC/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERV.DE ACESSORIA TECNICA NA AREATRABALHISTA,NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(TRT)CONF.CONT.089/05,A CARGO DESTA SECRETARIA.REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 20/08/2007 | 5492.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 214/07 E PREGAO 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 20/08/2007 | 7254.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO 214/07 E PREGAO 14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 21/08/2007 | 5591.62 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 21/08/2007 | 11725.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 21/08/2007 | 731.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMP.04614-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 21/08/2007 | 2371.78 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 21/08/2007 | 5803.82 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 21/08/2007 | 222.64 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 21/08/2007 | 1500.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 21/08/2007 | 720.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 21/08/2007 | 2000.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2007 E CONTRATO 214/2007 DE 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 21/08/2007 | 193.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFAA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 21/08/2007 | 350.00 | 06369584000153 | TARCIO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EM ESTUDIO DO HINO DA CIDADE DE SOUSA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 21/08/2007 | 152.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENSAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 21/08/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 21/08/2007 | 24430.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 21/08/2007 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DE SUA PROP.DE PLACA KDO-9102,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS COMPACTACAO COLETA DE LIXA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 21/08/2007 | 34092.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 21/08/2007 | 476.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.21/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 21/08/2007 | 18033.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 21/08/2007 | 9260.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 21/08/2007 | 1366.30 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO A ASSISTENCIA AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 21/08/2007 | 3660.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 21/08/2007 | 9486.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 21/08/2007 | 11526.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168106 | 21/08/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168114 | 21/08/2007 | 539.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168122 | 21/08/2007 | 49105.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO ANTECIPADA DOS TERMOS DE PARCERIA AVANCADOS COM ESTA INSTITUICAO NO EXERCICIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168131 | 22/08/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 22/08/2007 | 190.00 | 00016240430463 | INACIO ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 22/08/2007 | 237.50 | 00030264014472 | MARIA DE LOURDES ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 22/08/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 22/08/2007 | 190.00 | 00039574954404 | MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 22/08/2007 | 540.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL SERIGRAFICO DEFAIXAS,CARTAZES E BANNERS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 22/08/2007 | 228.00 | 00033841683487 | IRACI DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 22/08/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 22/08/2007 | 190.00 | 00004355686477 | MARIA LINDALVA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 22/08/2007 | 190.00 | 00003239644436 | MARIA LINDALVA DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 22/08/2007 | 3300.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)BALOES PUBLICITARIOS(BLIPS) DE PROPAGANDA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 23/08/2007 | 237.50 | 00073899399404 | ERASMO CARLOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 23/08/2007 | 1191.70 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA,NOS DIAS 24,25,28 E 29/05/2007,E NO DIA 30/05/2007,PARA MACEIO-AL,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 23/08/2007 | 700.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 23/08/2007 | 190.00 | 00042420121449 | ISAURINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 23/08/2007 | 1808.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 23/08/2007 | 199.50 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 23/08/2007 | 515.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 23/08/2007 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA TROCA REPARO DO CABECOTE,COMPRESSOR E FEIXE DE MOLA,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 23/08/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.CORRESP.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 23/08/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 23/08/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 23/08/2007 | 228.00 | 00042421934400 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 23/08/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168149 | 23/08/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168157 | 24/08/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 24/08/2007 | 600.00 | 00025124609400 | MARIA DAS DORES V.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 24/08/2007 | 516.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 24/08/2007 | 300.00 | 00071328394468 | MARIA LIGIA MARQUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 24/08/2007 | 37575.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 24/08/2007 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 24/08/2007 | 373.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 24/08/2007 | 190.00 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 24/08/2007 | 2374.60 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL,ACIMA CITADO COM DESTINO A SALVADOR-BA,DURANTE OS DIAS 24,25,28,29 E NO DIA 30/05/2007 PARA MACEIO-ALRESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 27/08/2007 | 4266.30 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS,DESTINADO PARA A AGENCIA MUNICIPAL DE ESEMVOLVIMENTO E PROCURADORIA DO MUNICIPIO.CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0050598 | 27/08/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 27/08/2007 | 1800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DO TONNER PEQUENO E GRANDE E GRAND PORTE.DESTINADO AOS SERVICOSGERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 27/08/2007 | 220.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 27/08/2007 | 7530.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE AO 02(DOIS)COMPUTADORES COMPLETOS 01 (UMA)IMPRESSORA E 01(HUM)NOTBOOK,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 27/08/2007 | 1442.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS,DESTINADO PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS DAS SEGUINTES ESCOLAS:MARIA MARQUES DE OLIVEIRA,ROMULO PIRES E MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 27/08/2007 | 228.00 | 00060115955453 | LUCINEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§DO SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 27/08/2007 | 228.00 | 00051842220497 | LIRACY FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 27/08/2007 | 228.00 | 00041464907404 | MARIA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 27/08/2007 | 228.00 | 00041466349468 | AURELIZA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 27/08/2007 | 311.13 | 00003173949404 | IVANEIDE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 27/08/2007 | 246.38 | 00091830451472 | MARIA RAQUEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 27/08/2007 | 176.96 | 00085381195400 | CLAUDIA REJANE LIMA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 27/08/2007 | 212.81 | 00060801913420 | MARTA CILENE RICARTE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 27/08/2007 | 246.38 | 00029255880420 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 27/08/2007 | 212.81 | 00042508827487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 27/08/2007 | 378.18 | 00013281712487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 27/08/2007 | 246.38 | 00031311032487 | CICERO REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 27/08/2007 | 360.16 | 00039574237400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 27/08/2007 | 360.16 | 00060118296434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 27/08/2007 | 330.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 27/08/2007 | 330.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 27/08/2007 | 274.93 | 00067435130400 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CIMQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 27/08/2007 | 223.48 | 00053632362491 | JUBERLANIA MALTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 27/08/2007 | 234.65 | 00043704514420 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 27/08/2007 | 9616.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS DIVERSAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8041,DEST.AO TRANP.ESCOLAR DO MUNICIPIO,MANUT.E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 27/08/2007 | 1384.46 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FONTES,01(HUM) GRAVADOR E 01(HUM) MONITOR,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 27/08/2007 | 1615.54 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS,PARA COMPUTADORES,DESTINADOPARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00019555580430 | ESPEDITO BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO JUNTO AODEPARTAMENTO DO DAESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 27/08/2007 | 857.20 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXECUTADOS A PROTESTOS DE FUTURAS DE CLIENTES INADIPLENTES JUNTO AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 27/08/2007 | 107.80 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 27/08/2007 | 199.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 27/08/2007 | 274.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 27/08/2007 | 1595.05 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS.DEBITADO EM C/C DE N§4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 27/08/2007 | 213.02 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)HD,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 27/08/2007 | 254.96 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP DESKJET,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 27/08/2007 | 170.68 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)RACK PARAMANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATOFIRMRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 27/08/2007 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24 DE AGOSTO/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES E PO€OS A RTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 27/08/2007 | 1400.00 | 00018281197846 | ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSDE PERFURACAO DE 01(HUM)POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MAE D AGUA NESTE MUNICIPIO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 10 FAMILIAS.CONFORME CONTRATO 653/07 E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 101/2007. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA,CARROCEREIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 085/2007.CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168165 | 27/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168173 | 27/08/2007 | 610.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168246 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00006923883466 | RAFAEL MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE LIVROS DE ENTRADA E SAIDA DE MERCADORIAS E GIM DE JUNHO DE 2005 A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168254 | 27/08/2007 | 1980.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168262 | 27/08/2007 | 1645.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE HISTEROSALPINGOGRAFO C/ CAIXA DE ESTERILIZACAO (KONEX), PARA O HPS, CONFORME PREGAO N§66/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168271 | 27/08/2007 | 907.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS DE COMPRESSAO P/ UROGRAFIA DE MESA (KONEX) PARA O HPS, CONFORME PREGAO 66/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168181 | 27/08/2007 | 8000.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SEC. DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO N§ 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168190 | 27/08/2007 | 5420.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DE STA SEC. DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168203 | 27/08/2007 | 112.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE URSA LA-3 SAE 40 LT PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168211 | 27/08/2007 | 1547.75 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E PSF, CONFORMEPREGAO DE N§01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168220 | 27/08/2007 | 3952.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E SAMU, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168238 | 27/08/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO SUPORTE TEC, CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMACAO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N§911/06 TERMO DE ADITIVO N§01/07, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168289 | 28/08/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 28/08/2007 | 190.00 | 00052708829491 | MARIA RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 28/08/2007 | 237.50 | 00003304595465 | RITA DE CASSIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 28/08/2007 | 190.00 | 00028792238491 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 28/08/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.A LOCACAO DO PROG.DE SOFTWARE DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUAS E ABSTEC.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,CADAST.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIPLENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS,DETALHES,QUEM TEM NIS,CONT.DE AGUAS DESL.PARCEL.DAS DIVIDAS E IMPRES.DE GUIAS PARA PAG DO CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 28/08/2007 | 384.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO VEICULO DE PLACA:MNC-8041,QUE PRESTA SERV.NA REDE DE ENS.FUND.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 28/08/2007 | 7568.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 28/08/2007 | 190.00 | 00027352234420 | MARIA DO CARMO ABRANTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 28/08/2007 | 294.50 | 00023637811472 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 28/08/2007 | 190.00 | 00016121449420 | FRANCISCA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 28/08/2007 | 208.33 | 00023639520491 | FRANCISCO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 28/08/2007 | 110.83 | 00002969559498 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVICOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 28/08/2007 | 190.00 | 00004465204469 | BERNARDETE DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DE 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 29/08/2007 | 34161.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 29/08/2007 | 2320.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PROG.RADIOFONICO O CALDERAO,QUE E APRESENTADO NOS DIAS DE SEG-FEIRA A SEXTA-FEIRA AS 18:30HS AS 19:HS NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS E NA RADIO JORNAL DE SOUSA AM,NOS DIAS DE SEG A SEXTA FEIRA AS 08:00HS AS 9:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 29/08/2007 | 293.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 29/08/2007 | 72.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 29/08/2007 | 9219.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 29/08/2007 | 228.00 | 00067433197400 | RITA ELIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALAQRIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 29/08/2007 | 228.00 | 00036513903491 | FRANCISCA ANATILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 29/08/2007 | 228.00 | 00041464400415 | JOSEFA DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 29/08/2007 | 197.11 | 00036511757404 | JOSE FABIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 29/08/2007 | 237.50 | 00002448000492 | EDCELMA FREITAS ALENCAR ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 29/08/2007 | 243.77 | 00095187278487 | MARIA ELZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 29/08/2007 | 282.20 | 00041463510497 | SONIA MARIA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 29/08/2007 | 243.77 | 00002173179446 | TEREZINHA BEZERRA FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 29/08/2007 | 9664.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 29/08/2007 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 29/08/2007 | 190.00 | 00062527070400 | ALOISIO MIRANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 29/08/2007 | 630.00 | 00002231935422 | LUIS DANTAS FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168297 | 29/08/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168301 | 30/08/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168319 | 30/08/2007 | 14000.00 | 92792530000138 | CAS-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A OTOCLINICA COMO 01 (UMA) IMPRESSORA PARA ECHOCHEK E 01 EQUIP EMIS OTOACUSTICA ECHOCHECK NUMERIC, CONFORME PREGAO DE N§65/2007 E CONTRATO DE N§713/2007, DATA 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168327 | 30/08/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DE BRASIL S/A, NA C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168343 | 30/08/2007 | 25000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO ANTECIPADA DOS TERMOS DE PARCERIA AVANCADOS COM ESTA INSTITUICAO NO EXERCICIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 30/08/2007 | 685.00 | 00054920922434 | MARIA BERNARDETE C.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 30/08/2007 | 6195.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 30/08/2007 | 1695.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUM-6139-CE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.CONFORME CONTRATO 1051/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 30/08/2007 | 237.50 | 00022384936115 | FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Vegetal | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 30/08/2007 | 1227.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA,REFERENTE A SAFRA/2006,2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 30/08/2007 | 199.50 | 00002646793421 | DAMIAO DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 30/08/2007 | 1159.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 30/08/2007 | 6380.21 | 00000024613401 | MARIA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A ACAO DE COBRANCA MOVIDA PELA BENEFICIADA ACIMA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB.CONFORME PROCESSO DE N§ 0372001002867-0,EXPEDITO PELA 4§ FARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 30/08/2007 | 190.00 | 00036511315487 | JOSELIA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 30/08/2007 | 266.00 | 00013948440425 | JOSE GERALDO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 30/08/2007 | 6118.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 31/08/2007 | 516.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 31/08/2007 | 1826.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 31/08/2007 | 150.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 31/08/2007 | 10757.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 31/08/2007 | 80985.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 31/08/2007 | 445.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 31/08/2007 | 6983.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 31/08/2007 | 15998.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 31/08/2007 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 1.417-6 ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 31/08/2007 | 5556.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§04598-5/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 31/08/2007 | 328.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 31/08/2007 | 250.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 31/08/2007 | 595.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 31/08/2007 | 105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 31/08/2007 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 31/08/2007 | 320.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 31/08/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 31/08/2007 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 31/08/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 31/08/2007 | 228.00 | 00039577058434 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 31/08/2007 | 11151.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 31/08/2007 | 23.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 31/08/2007 | 1931.04 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 31/08/2007 | 250.00 | 28688802000740 | LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 05(CINCO) LIVROS DE CURSO DE DIREITO CIVIL,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DOS ESTUDANTES DE DIREITO DA UFCG,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168351 | 31/08/2007 | 44100.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO ANTECIPADA DOS TERMOS DE PARCERIA AVANCADOS COM ESTA INSTITUICAO NO EXERCICIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA-PB 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168416 | 03/09/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JUNHO /2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168432 | 03/09/2007 | 694.40 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168441 | 03/09/2007 | 1713.70 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS CAPS, HPS E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§ 031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168459 | 03/09/2007 | 750.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO N§ 031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168467 | 03/09/2007 | 4544.66 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA TODOS OS PSF, CONFORME PREGAON§ 044/07 MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168475 | 03/09/2007 | 440.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DA AMBULANCIA DE PLACAMOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168483 | 03/09/2007 | 16250.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PARTE ELETRICA, HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SEC. DE SAUDE, POLICLINICA MIRIAM GADELHA, CONFORME PREGAO DE N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168491 | 03/09/2007 | 10000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168505 | 03/09/2007 | 700.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 PLACAS INDICATIVAS PARA PORTAS EM ALUMINIO PARA O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168513 | 03/09/2007 | 400.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 PLACAS INDICATIVAS PARA PORTAS EM ALUMINIO PARA A OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168521 | 03/09/2007 | 155.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DO DESFILE DO DIA 07/09/2007 COM PARTICIPACAO DE TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA NO DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168530 | 03/09/2007 | 1653.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF COMO SAO JOSE, NOSSA SENHORA DE FATIMA, BANCARIOS, ANDRE GADELHA, NUCLEO II, JARDIM BRASILIA, NUCLEO III, SORRILANDIA I, ESTACAO, ANGELIM, FREI DAMIAO, SAO GONCALO, ALTO CAPANEMA, PEREIROS, SORRILANDIA II, HPS FOIA MESA CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168581 | 03/09/2007 | 1000.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO AP ULIRELESS DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE N§609/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168602 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001217403400 | TATIANA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168611 | 03/09/2007 | 380.00 | 00001586281445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168629 | 03/09/2007 | 380.00 | 00076880923453 | CICERO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168637 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004667498480 | JOSE DELMIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168645 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168653 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002534366483 | FRANCISCO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168661 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168670 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008287339456 | MARIA IMACULADA DA CONCEICAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168696 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000894349430 | MANOEL MESSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168700 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I CONFORME PREGAO DEN§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168718 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168726 | 03/09/2007 | 760.00 | 00006569832484 | MAGNA TANYA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168734 | 03/09/2007 | 194410.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRS - SESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168769 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003311076435 | GERLANIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168785 | 03/09/2007 | 1236.78 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE DE N§3522-6637, RELATIVO AO MES DE07/2007 DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168793 | 03/09/2007 | 517.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/07 MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168807 | 03/09/2007 | 2574.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS, CONFORME PREGAO DE N§044/07 MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168815 | 03/09/2007 | 504.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS, CONFORME PREGAO DE N§031/07 DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168866 | 03/09/2007 | 13682.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGVAS, COMPETENCIA JULHO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168874 | 03/09/2007 | 39347.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§16886-6,RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, AGVAS, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168882 | 03/09/2007 | 59280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168891 | 03/09/2007 | 59280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 16888-2, RELATIVO AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168904 | 03/09/2007 | 216049.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168912 | 03/09/2007 | 17625.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168921 | 03/09/2007 | 12629.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168947 | 03/09/2007 | 8137.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168955 | 03/09/2007 | 7335.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168963 | 03/09/2007 | 46348.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168971 | 03/09/2007 | 22350.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168980 | 03/09/2007 | 48936.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168998 | 03/09/2007 | 1508.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169005 | 03/09/2007 | 2043.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169013 | 03/09/2007 | 16466.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169021 | 03/09/2007 | 1314.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169030 | 03/09/2007 | 76046.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTOSALARIAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RESOLUCAO01/03, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169048 | 03/09/2007 | 65937.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169056 | 03/09/2007 | 7279.60 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS E POLICLINICA MIRIAM GADELHA, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169064 | 03/09/2007 | 4766.80 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169072 | 03/09/2007 | 4171.40 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169081 | 03/09/2007 | 6142.80 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, HPS, CONFORME PREGAO DEN§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169099 | 03/09/2007 | 81396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169102 | 03/09/2007 | 37164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO DE N§ 16909-9, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169111 | 03/09/2007 | 702.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TAXAS DA FOPAG, REF. PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169129 | 03/09/2007 | 0.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO DE N§ 16903-0 DO SERVIDOR JOSE VIEIRA DE MELO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169137 | 03/09/2007 | 170.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 11 A 15/06/2007 E NOS DIAS 18 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169145 | 03/09/2007 | 170.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 11 A 15/06/07 E NOS DIAS 18 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169153 | 03/09/2007 | 170.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 11 A 15/06/07 E NOS DIAS 18A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169161 | 03/09/2007 | 170.00 | 00001035419424 | MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 11 A 15/06/07 E NOS DIAS 18 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169170 | 03/09/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA ESTES SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE DE N§009/2006 E CONTRATO DE N§869/2006 ADITIVO DE N§03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169188 | 03/09/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA ESTES SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169196 | 03/09/2007 | 380.00 | 00076880605400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169200 | 03/09/2007 | 93110.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169218 | 03/09/2007 | 380.00 | 00003992146405 | ANA PAULA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169226 | 03/09/2007 | 380.00 | 00067435181404 | RITA DE CACIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169234 | 03/09/2007 | 380.00 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169242 | 03/09/2007 | 380.00 | 00060117125415 | ALTERMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169251 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004776083450 | LAURINEIDE GOMES DE ABRANTES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169269 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169277 | 03/09/2007 | 409.26 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169285 | 03/09/2007 | 587.36 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169293 | 03/09/2007 | 216691.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169307 | 03/09/2007 | 112.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TAXAS DA FOPAG, REF. PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169447 | 03/09/2007 | 20659.03 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169455 | 03/09/2007 | 500.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO TIPO FIAT UNO A SERVICO DOPSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§195-A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169463 | 03/09/2007 | 566.40 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§ 627/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169471 | 03/09/2007 | 2856.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2007, CONFORME C ONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169480 | 03/09/2007 | 12.50 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2007, CONFORME C ONTRATO DE N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169498 | 03/09/2007 | 260.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169501 | 03/09/2007 | 1440.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169510 | 03/09/2007 | 1380.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169528 | 03/09/2007 | 116.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169536 | 03/09/2007 | 401.20 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2007, CONFORME C ONTRATO N§625/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169544 | 03/09/2007 | 360.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169552 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO PARA O CAPS IRELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 199/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169561 | 03/09/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, CONFORME DISPENSA N§18/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169579 | 03/09/2007 | 800.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO /PMS/ SECAD N§519/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169587 | 03/09/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO PMS/SECAD N§187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169595 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO CAPS AD, CONFORME O MES DE JULHO DE 2007, CONF.CONTRATO PMS/SECAD N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169609 | 03/09/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007, CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169617 | 03/09/2007 | 2000.00 | 07633721000188 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CIRURGIAS DE CATARATA POR FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LIO NOS PACIENTES VANALDO GOMES DE Sµ E MARIA JOAQUINA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169692 | 03/09/2007 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 14/ 15/ 16/21/ 22/ 23/ 28/ 29/ 30 DE JANEIRO DE 2007 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169706 | 03/09/2007 | 262.64 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE JOAO PESSOANOS DIAS 04/ 05/ 06/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 25/ 26/ 27 DE FEVEREIRO DE 2007 COM PACIENTESQUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169714 | 03/09/2007 | 187.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 10/ 11/ 12/ 13 DE MARCO DE 2007, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169722 | 03/09/2007 | 262.64 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PE SSOA E CAPINA GRANDE NOS DIAS 09/ 10/ 17/ 18/22/ 23/ 24/ 27/ 28/ 29/ 30 DE ABRIL DE 2007 E 01 DE MAIO DE 2007 COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169731 | 03/09/2007 | 750.40 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE MAIO DE 2007 E 01 DE JUNHO DE 2007 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169757 | 03/09/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, BANCARIOS SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS, COMPETENCIA JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169765 | 03/09/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA JULHO /2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169773 | 03/09/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADA AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§517/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169781 | 03/09/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADA AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169790 | 03/09/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§201/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169803 | 03/09/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, S/N JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB, PARAINSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV, JARDIM SORRILANDIA, COMPETENCIAAGOSTO / 2007. CONFORME CONTRATO DE N§563/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169811 | 03/09/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA N§34 ANGELIM SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI ANGELIM, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169820 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA-SOUSA PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA UNIDADE IX, REF. AO MES DE AGOSTO /2007, PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169862 | 03/09/2007 | 1815.37 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169871 | 03/09/2007 | 4743.43 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169889 | 03/09/2007 | 8502.17 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169897 | 03/09/2007 | 4701.26 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169901 | 03/09/2007 | 4361.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA COMO HPS, SAMU E POLICLINICA, CONFORME O PREGAO DE N§0044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169919 | 03/09/2007 | 1599.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA COMO PSF, CONFORME PREGAO DE N§0044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169927 | 03/09/2007 | 422.10 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2006, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169935 | 03/09/2007 | 121.96 | 00003436502405 | JOSÉ BATISTA ESTRELA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2006, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169943 | 03/09/2007 | 2700.00 | 00060242930468 | JOSE CARLOS DOS SANTOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO MADERAMENTO E RETELHAMENTO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169978 | 03/09/2007 | 400.00 | 00001977200486 | FELIPE TAVARES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§593/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169986 | 03/09/2007 | 5700.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169994 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170003 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170011 | 03/09/2007 | 2700.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170020 | 03/09/2007 | 6800.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOS PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170038 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170054 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§583/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170062 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 03/09/2007 | 4100.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170089 | 03/09/2007 | 4400.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170097 | 03/09/2007 | 318.37 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2007, POR TER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 03/09/2007 | 4600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 03/09/2007 | 9600.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170127 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170135 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170143 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170151 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170160 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170178 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170186 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170194 | 03/09/2007 | 192.12 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, POR TER SIDO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170208 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170216 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§597/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170224 | 03/09/2007 | 8700.00 | 00003797991460 | JACKSON VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170232 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170429 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2007, CONFORME DE N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170437 | 03/09/2007 | 1681.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170445 | 03/09/2007 | 1067.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, SAMU E TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170453 | 03/09/2007 | 110.79 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS, REALIZADO PELO LOBARATORIO REGIONAL DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170526 | 03/09/2007 | 2800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS ALVES, RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE MARIA LURDES A. ESTRELA E RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO DEBSON F. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170569 | 03/09/2007 | 11000.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DRELATIVOS A REALIZACAO DE CURSO A RESPEITO DO PROCESSO DE GESTAO DA DESPESA PUBLICA E DA GESTAO PATRIMONIAL, DANDO-SE QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170577 | 03/09/2007 | 74000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DEVIDA EM DECORRENCIA DE RECISAO ANTECIPADA DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADO NO EXERCICIO DE 2006, PELO QUAL DAMOS QUITACAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170585 | 03/09/2007 | 88000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DEVIDA EM DECORRENCIA DE R ECISAO ANTECIPADA DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADO NO EXERCICIO DE 2006, PELO QUAL DAMOS QUITACAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170593 | 03/09/2007 | 10000.00 | 06191178000143 | INTERSET - INSTITUTO DE DESENV SOCIOECON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DEVIDA EM DECORRENCIA DE RECISAO ANTECIPADA DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADO NO EXERCICIO DE 2006, PELO QUAL DAMOS QUITACAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170615 | 03/09/2007 | 7683.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170623 | 03/09/2007 | 1000.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PROJETO DE FISIOTERAPIA EM GESTANTE, CONFORME PREGAO DE N§45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170631 | 03/09/2007 | 400.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ANGIOFLUREXCINOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE DE NOME SALVADOR BARBOSADO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170640 | 03/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168394 | 03/09/2007 | 419.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA / LACRE DOS CARROSDE PLACAS MOW-4210, MOT-2230, MOT-235O, E MON-7371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168408 | 03/09/2007 | 2946.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO SAMU E HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168424 | 03/09/2007 | 721.63 | 00007845027499 | FRANCISCO KERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DO FORRO DE GESO DO CAPS TOZINHOGADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168548 | 03/09/2007 | 480.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E CONFIGURACAO DE INTERNET EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168556 | 03/09/2007 | 2452.00 | 00006773788404 | JOSE GENUINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM COFFE BREACK E COCTEL OFERECIDO NO EVENTO DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 30/08/2007 NO CAMPUS DE SOUSA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168564 | 03/09/2007 | 1070.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER PARA O DESFILE DO DIA 07/09/2007 COM PARTICIPACAO DE TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168572 | 03/09/2007 | 5630.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A TODOS SETORES DA SECRETARIA COMO SEC. DE SAUDE, CENTRAL DE MARCACAO, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE N§609/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168599 | 03/09/2007 | 1628.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGEM AEREAS COM DESTINO A JOAO PESSOA A SAO PAULO E SAO PAULO A JOAO PESSOA PARA O I SEMINARIO NACIONAL DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E REGASTE DE ACIDENTES NO PERIODO 29/ 30/ 31 DE AGOSTO DE 2007, EXPOR CENTRO NORTE-SP, CONFORME CONTRATO DE N§00493/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168688 | 03/09/2007 | 73.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIANA SEGUNDA CONFERENCIA EM SAUDE REALIZADA NO AUDITORIO DA FACULDADE CAMPUS DE SOUSA NO DIA30/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168742 | 03/09/2007 | 3081.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA PLACAS MNZ-0370, MOQ-1962, MNK-1571, MNZ-0370, MMT-6685, MOO-4114, MOO-4124, MOQ-0049, MMZ-6429, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168751 | 03/09/2007 | 980.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DOS CARROS DA SECRETARIA DE PLACA MNZ-0370, MOQ-1962, MNK-1571, MMT-6685, MOO-4114, MOO-4124, MOQ-0040 E MMZ-6429, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168777 | 03/09/2007 | 2175.00 | 00002035633443 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§632/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168823 | 03/09/2007 | 176.06 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 19/ 20/ 21 DE SETEMBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA) E AGENTES ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, FUNASA, LACEN E PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAL COM O MINISTERIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168831 | 03/09/2007 | 277.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168840 | 03/09/2007 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168858 | 03/09/2007 | 400.00 | 00042415713449 | IVANILDA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0168939 | 03/09/2007 | 41796.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169315 | 03/09/2007 | 136.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007 DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169323 | 03/09/2007 | 4727.20 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169331 | 03/09/2007 | 4353.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169340 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002816612430 | JOSE NILDO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169358 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006381684496 | MARIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169366 | 03/09/2007 | 380.00 | 00032556187468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169374 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169382 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005540025407 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169391 | 03/09/2007 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169404 | 03/09/2007 | 399.96 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169412 | 03/09/2007 | 400.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ DR. ZEZE - SOUSA-PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, COMPETENCIA JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§182/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169421 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004063889467 | ANTONIO MARCOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169439 | 03/09/2007 | 1817.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DOS CARROS DE PLACAS MOP-9919, KEX-9426, MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169625 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169633 | 03/09/2007 | 2250.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169641 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME O CONTRATO DE N§622/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169650 | 03/09/2007 | 7575.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§ 607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169668 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003797991460 | JACKSON VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169676 | 03/09/2007 | 1275.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169684 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169749 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00005062216443 | SAYONARA PINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO DE N§613/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169838 | 03/09/2007 | 900.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONFORME CONTRATO N§617/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169846 | 03/09/2007 | 900.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DE HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169854 | 03/09/2007 | 800.00 | 00004623393437 | VALDENIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169951 | 03/09/2007 | 380.00 | 00060242043453 | MARIA VALCILENE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0169960 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002521753440 | PETRONIO PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170241 | 03/09/2007 | 120.00 | 06059626000150 | ANA CHRISTINA TRAJANO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA TODOS OS PSF E CEO, CONFORME CARTA CONVITE DE N§13/07 E CONTRATO DE N§320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170259 | 03/09/2007 | 252.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170267 | 03/09/2007 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170275 | 03/09/2007 | 3662.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, PSF, HPS E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGAO DEN§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170283 | 03/09/2007 | 1174.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, PSF, HPS E POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME PREGAO DEN§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170291 | 03/09/2007 | 1321.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170305 | 03/09/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170313 | 03/09/2007 | 3510.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170321 | 03/09/2007 | 15277.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170330 | 03/09/2007 | 3678.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE -PSF - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170348 | 03/09/2007 | 8205.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170356 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170364 | 03/09/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170372 | 03/09/2007 | 3747.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170381 | 03/09/2007 | 21081.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170399 | 03/09/2007 | 6853.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170402 | 03/09/2007 | 8018.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170411 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170461 | 03/09/2007 | 85.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE PORTA E PORTAO DO CAPS - TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170470 | 03/09/2007 | 1135.00 | 00039577040497 | JOALICE ALVES FERREIRA GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ANO DE 2006 REF. A SETE PARCELAS DO PARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170488 | 03/09/2007 | 3400.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PROTESE MECANICA PARA A PACIENTE MARIA CABRAL DA SILVA E UM APRAELHO ORTOPEDICO TIPOPAR DE BOTAS COM PALMILHAS PARA A PACIENTE PAMELA VITORIA ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170496 | 03/09/2007 | 75.04 | 00000973000473 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA ARESPEITO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170500 | 03/09/2007 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE USG DOPPER VENOSO MMII PARA A PACIENTE DE NOME FRANCISCA EMILIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170518 | 03/09/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA SORRILANDIA I - SOUSA-PB, INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - SORRILANDIA I, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170534 | 03/09/2007 | 32.55 | 07135668000195 | DETRAN JUAZEIRO DO NORTE - CE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO MUDANCA JURISD 2006, RELATIVO A DUCATO DE PLACA HXR-7889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170542 | 03/09/2007 | 289.39 | 07135668000195 | DETRAN JUAZEIRO DO NORTE - CE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT, RELATIVO A DUCATA DE PLACA HXR-7889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170551 | 03/09/2007 | 1324.04 | 07954597000152 | SEFAZ SEDE I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO A DUCATA DE PLACA HXR-7889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170607 | 03/09/2007 | 6641.84 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 13/2007 E CONTRATO DE N§320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 03/09/2007 | 190.00 | 00001888124407 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 03/09/2007 | 3098.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004825934404 | MARIA ZELIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 03/09/2007 | 190.00 | 00027906132491 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 03/09/2007 | 192.50 | 00028792491472 | MARIA LOPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENROLAMENTO DE01(UMA) BOMBA SUBMERSA DE 0,75 CV 2 POLOS,NA COMUNIDADE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 03/09/2007 | 1282.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DAS SEGUINTES PRACAS:ROSARIO,BOM JESUS EUCARISTICO E NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DEPLACA BNV-2791,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO 0621/07 E PREGAO PRESENCIAL 051/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 03/09/2007 | 210.00 | 00023725141487 | SEVERINO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 03/09/2007 | 210.00 | 00073815519420 | AUGUSTO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 50(CINQUENTA) ARVORES NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA,SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA IMPLANTA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0051900 | 03/09/2007 | 11300.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONSTRUCAO DE 01(UMA) PRACINHA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CENTRO CULTURAL DO BNB,CONFORME PANILHA EM ANEXO.CONTRATO 00821/2007,E C/CONVITE 0010/2007. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 03/09/2007 | 210.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | MANUT.DOS SERVI€OS DE JARDINAG EM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 03/09/2007 | 390.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,MONTAGEM,LIMPEZA E MANUTENCAO DE 03(TREIS)BALOES,DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 03/09/2007 | 199.50 | 00069238707472 | ROMMEL MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 03/09/2007 | 33.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 03/09/2007 | 150.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 01(HUM) NOBREAK E 01(UMAMAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 03/09/2007 | 199.50 | 00020734646453 | FRANCISCO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 03/09/2007 | 228.00 | 00085376574415 | FRANCISCA DARIO FERNANDES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 03/09/2007 | 228.00 | 00079835716404 | ANTONETE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 03/09/2007 | 3233.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 03/09/2007 | 323.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 03/09/2007 | 228.00 | 00039575683404 | ANA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO )DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 03/09/2007 | 228.00 | 00004808195488 | JOANA DARC BEZERRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003177023433 | WANDELMA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 03/09/2007 | 218.50 | 00069238723400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 03/09/2007 | 217.70 | 00028433831453 | MARIA INEZ MENDES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 03/09/2007 | 296.31 | 00036513440459 | MARIA ZELIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 03/09/2007 | 234.65 | 00041462963404 | ROSALIA SEIXAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SAQLARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 03/09/2007 | 243.77 | 00089349369400 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 03/09/2007 | 174.16 | 00033834407453 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 03/09/2007 | 195.00 | 00034308326400 | FRANCISCA FERREIRA O.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 03/09/2007 | 26.93 | 00078864488472 | FRANCISCO IRLAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE 2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 03/09/2007 | 26.93 | 00078864488472 | FRANCISCO IRLAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DE 2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 03/09/2007 | 190.00 | 00004970734470 | NADIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO NO MES DE SETEMBRO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 03/09/2007 | 190.00 | 00007271934499 | ANDERSON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 04/09/2007 | 12.57 | 00041464494487 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DIFERENCA SALARIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170666 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§14521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170658 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§20513-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170674 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§6932-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170682 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§5445-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170691 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§58054-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170704 | 04/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170712 | 04/09/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§58055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170721 | 05/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 05/09/2007 | 7718.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BALAIOS ARTESANAL E SACOS DE NAILON, NA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO COMPRA DIRETA, FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E P ROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 05/09/2007 | 28160.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)PALCO E ARQUIBANCADAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DESETEMBRO/2007,BEM COMO A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS,PALCO,SOM E GERADOR,NA PARTICIPACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,DURANTE ASFESTIV.DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO E PREGAO PRESENCIAL 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 05/09/2007 | 4620.00 | 00004390421433 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 05/09/2007 | 2710.00 | 00098286846400 | GERALDA SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 05/09/2007 | 228.00 | 00039575497449 | BARBARA FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 05/09/2007 | 174.16 | 00087254085420 | JUCELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 05/09/2007 | 1203.17 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539 E KHE-2844,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0052159 | 05/09/2007 | 877.80 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-0270,TIPO CAMIONETA C-10COM BANCADAS E CARRECERIA COBERTA,DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DOS ESTUDANETES DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL,DAS LOCALIDADES:VARJOTA,SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 01/03 E CONT.0642/03,REF.AO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 05/09/2007 | 554.40 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-0270,TIPO CAMIONETA C-10COM BANCADAS E CARRECERIA COBERTA,DESTINADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DOS ESTUDANETES DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL,DAS LOCALIDADES:VARJOTA,SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 01/03 E CONT.0642/03,REF.AO MES DE DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 05/09/2007 | 285.00 | 00030932238491 | FRANCISCO FILQUEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 05/09/2007 | 205.00 | 00016071352487 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 05/09/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECAHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 05/09/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 05/09/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 05/09/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 05/09/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 05/09/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIARIOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 05/09/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE.CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 05/09/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 05/09/2007 | 380.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 05/09/2007 | 3798.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 05/09/2007 | 36038.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 05/09/2007 | 4000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 05/09/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO CONSORCIO DEDESEMV.INTERMUNICIPAL DA REG.DO VALE DOS DINOS.CONSTITUIDO PELOS MUNIC.DA REG.P/A CONS DASSEG.FINALID.:PLANEJAR,ADOTAR E EXEC.PROG.E MEDIDAS DEST.A PROM.E ACEL.O DESEMV.SOCIO-ECON.DA REG.COMPREENDIDO NO TERRIT.DO MUNIC.CONF.LEI 1950/2003,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 06/09/2007 | 4954.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 06/09/2007 | 5219.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 06/09/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 06/09/2007 | 10437.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 06/09/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TERCNICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCESSOS DO INTERESSE DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 06/09/2007 | 517.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 06/09/2007 | 1130.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CAPINACAO NA LATERAL E PINTURA EM GERAL DO CANAL DO ESTREITOA CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 06/09/2007 | 292.00 | 00022543066420 | EDIVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 06/09/2007 | 7339.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 06/09/2007 | 7143.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 06/09/2007 | 19489.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 06/09/2007 | 550.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA EMENDA DA PONTA DO EIXO E SOLDA DO BICO DO MOTOR,DA MAQUINA PATROLQUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 06/09/2007 | 842.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.REF A COMPLEMENTACAO DO EMP.04660-4/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 06/09/2007 | 8833.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 06/09/2007 | 5842.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 06/09/2007 | 64.60 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 06/09/2007 | 1754.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 06/09/2007 | 18157.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 06/09/2007 | 7696.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 06/09/2007 | 1031.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL,RODADA DUPLA ,NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 06/09/2007 | 300.00 | 00016122364487 | MARIA JOSE DA SILVA VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 06/09/2007 | 2340.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539 ,KHE-2844 E BWL-4074,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 06/09/2007 | 14084.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539 ,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E UR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 06/09/2007 | 14816.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 06/09/2007 | 13894.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 06/09/2007 | 2494.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 06/09/2007 | 5153.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 06/09/2007 | 25128.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 06/09/2007 | 2000.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONFORME EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2007 E CONTRATO 214/2007 DE 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 06/09/2007 | 2560.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE HISTORICOS ESCOLAR,DEMONSTRATIVO DE MATRICULA,QUADRO DE APROVEITAMENTO DO ALUNO,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E DIARIOS ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 06/09/2007 | 27888.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 06/09/2007 | 9956.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMB/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 06/09/2007 | 385.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-2759-PB,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON,A CARGO DA CHEFIA DE GABITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 06/09/2007 | 3796.40 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 10(DEZ)DIARIAS SENDO 06(SEIS)PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NO PERIODO DE 12,13,14,21,22 E 23/09/2007 E 04(QUATRO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 25,26,27 E 28/09/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONF.PROPOSTA E CONCES.DE DIARIAS E TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 06/09/2007 | 3880.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 06/09/2007 | 11552.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 06/09/2007 | 5145.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 06/09/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 06/09/2007 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.REF.AO MES DE JULHO/2007 E 15(QUINZE)DIAS TRABALHADO DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 06/09/2007 | 2609.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 06/09/2007 | 3876.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 06/09/2007 | 3512.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 06/09/2007 | 7089.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 06/09/2007 | 6201.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 06/09/2007 | 7525.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 06/09/2007 | 7417.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 06/09/2007 | 3775.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 06/09/2007 | 5710.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 06/09/2007 | 5285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 06/09/2007 | 600.00 | 00007039195470 | DIJANA GOMES FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 06/09/2007 | 200.00 | 00002456238419 | ROSA ESTRELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 06/09/2007 | 550.00 | 00003120539406 | ELISIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 06/09/2007 | 190.00 | 00026230291487 | MARIA SOLIDADE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 06/09/2007 | 256.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 06/09/2007 | 9026.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 06/09/2007 | 5069.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 06/09/2007 | 11331.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 06/09/2007 | 29698.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 06/09/2007 | 6150.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 06/09/2007 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 06/09/2007 | 8334.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 06/09/2007 | 4134.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 06/09/2007 | 7953.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 06/09/2007 | 15605.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 06/09/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 06/09/2007 | 7070.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170739 | 06/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170747 | 10/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170755 | 10/09/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE N§58055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170763 | 10/09/2007 | 598.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, NA C/C N§58055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170771 | 10/09/2007 | 16615.80 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170780 | 10/09/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171026 | 10/09/2007 | 836.37 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171034 | 10/09/2007 | 3687.73 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGA O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 10/09/2007 | 190.00 | 00001368912419 | ANA SOARES DA SILVEIRA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 10/09/2007 | 190.00 | 00002759981428 | MARIA SOLEDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 10/09/2007 | 190.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 10/09/2007 | 190.00 | 00036511919404 | CREUSA ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 10/09/2007 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINDO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 10/09/2007 | 32522.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 10/09/2007 | 174.16 | 00005213748473 | MONARA SIMARA PALITOT TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 10/09/2007 | 228.00 | 00039576019400 | MARCIO DE MORAIS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 10/09/2007 | 228.00 | 00042510465449 | LUCINEIDE LOPES MARTINS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 10/09/2007 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MNF-6294,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 10/09/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 10/09/2007 | 190.00 | 00006484111413 | VALDIZA DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 10/09/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 10/09/2007 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA:MMX-2759,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO PROCON.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 10/09/2007 | 383.35 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759-PB,QUEPRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 10/09/2007 | 5934.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA 35(SEC EDUCACAO-INATIVOS)ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 10/09/2007 | 793.80 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMIN.F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:VERJOTA,MALHADA-SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONTRATO 793/05,REF.AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 10/09/2007 | 907.20 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA KGF-6973-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,COM BANCADAS E CARREC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DEENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CATOLE,CADEADO,MAE D AGUA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 911/05,REF.AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 10/09/2007 | 288.68 | 00016122143472 | NEUZA ALVES ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 10/09/2007 | 282.20 | 00039574466434 | SIVANILDA EMILIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 10/09/2007 | 296.31 | 00023818891400 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 10/09/2007 | 176.96 | 00003567075470 | VALMIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 10/09/2007 | 296.31 | 00023817933487 | GERALDA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 10/09/2007 | 234.65 | 00051842467468 | ELIZABETE MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 10/09/2007 | 243.77 | 00048624276420 | REJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 10/09/2007 | 282.20 | 00020764146491 | LUCIGREIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 10/09/2007 | 296.31 | 00023817798415 | MAGNOLIA CASIMIRO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 10/09/2007 | 237.50 | 00029256151472 | ISABEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 10/09/2007 | 237.50 | 00028433637487 | JOSEFA MARIA DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 10/09/2007 | 218.50 | 00071383050449 | MARIA DOS REMEDIOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 10/09/2007 | 237.50 | 00034305971453 | MARIA DARCI SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 10/09/2007 | 228.00 | 00055258131491 | MARIA ENEIDE LEITE VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 10/09/2007 | 228.00 | 00004988189422 | CECILIA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 10/09/2007 | 237.50 | 00026311470497 | DALVA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 10/09/2007 | 247.00 | 00010925872504 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 10/09/2007 | 190.00 | 00084083948434 | NELIMAR NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 10/09/2007 | 228.00 | 00041465318453 | RAIMUNDA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 10/09/2007 | 86002.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 10/09/2007 | 237.50 | 00095184821449 | DENIFRANK SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 10/09/2007 | 190.00 | 00098286757491 | ROSA AGRIPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 10/09/2007 | 195.00 | 00004180801434 | ANTONIA BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 10/09/2007 | 13251.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO A COBRANCA DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 10/09/2007 | 22895.23 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539 ,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RUR.E UR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 10/09/2007 | 489.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,KOMBI QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 10/09/2007 | 288.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 10/09/2007 | 30036.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DA LOTACAO 06 E JUNHO DA LOTACAO 25 DE EXERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/07. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 10/09/2007 | 9478.46 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 10/09/2007 | 32315.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 10/09/2007 | 4900.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 10/09/2007 | 1774.54 | 00002725266491 | FRANCISCA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 03720010056135,MOVIDA PELA BENEFICIADA ACIMA CITADA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 10/09/2007 | 2079.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 10/09/2007 | 11816.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C. N§ 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A JRS/MULTAS-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 10/09/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 520/2007 E PREGAO 054/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 10/09/2007 | 3060.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KGT-1476,HUC-0922,MNC-1909,KDO-9102,KID-2848,GNE-9766,HZI-9912,QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 10/09/2007 | 11958.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KGT-1476,HUC-0922,MNC-1909,KDO-9102,KID-2848,GNE-9766 E HZI-9912,QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 10/09/2007 | 1120.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS CAIXASD AGUA E SINALIZACAO DO VEICULO DE PLACA MND-6603,A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 10/09/2007 | 175.89 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DEPLACAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 10/09/2007 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 11/09/2007 | 5998.80 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXECUTADOS A PROTESTOS CARTORIAIS DE INTERESSE DODAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 11/09/2007 | 174.16 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 11/09/2007 | 174.16 | 00005553754470 | WESLEY ABRANTES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 11/09/2007 | 5649.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 11/09/2007 | 7391.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 11/09/2007 | 36263.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 11/09/2007 | 190.00 | 00002079160478 | LAURINALDO PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 11/09/2007 | 205.00 | 00016070836472 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 11/09/2007 | 137605.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053732 | 11/09/2007 | 3880.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 11/09/2007 | 190.00 | 00005823300417 | MARIA DAS CHAGAS AMARO DE C.FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 11/09/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 11/09/2007 | 6607.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 11/09/2007 | 5665.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170798 | 11/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170801 | 12/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170810 | 12/09/2007 | 8000.00 | 07199135000177 | HOSPTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DE UM EQUIPAMENTO DO APARELHO ENDOSCOPIO DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 12/09/2007 | 190.00 | 00002552380450 | AUTA GUEDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 12/09/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 12/09/2007 | 190.00 | 00093036981420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 12/09/2007 | 0.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 12/09/2007 | 34600.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 13/09/2007 | 50.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A INSCRICAO EM FAVOR DE ETENIO PIRES DE SA MENDES,PARA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE POLITICAS DE ENERGIA SOLAR,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 13/09/2007 | 200.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 13/09/2007 | 110.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1382,PERTENCENTE AO DAESA-BANCO POPULAR,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 13/09/2007 | 97.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1791,PERTENCENTE AO DAESA-BANCO POPULAR,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 13/09/2007 | 7143.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 13/09/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 13/09/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MMC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOPARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 13/09/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 13/09/2007 | 3780.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,VASSAOURAO E LUVAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 13/09/2007 | 12581.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 13/09/2007 | 1055.11 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E VICE-VERSA EM FAVOR DO SENHOR PEDRO ROBERTO GADELHA DE QUEIROGA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 13/09/2007 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS,COBERTURA E CHAMADAS DA EMAMCIPACAO POLITICA DA CIDADE NO SHOW DE IVAN PETER E FELIPAO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 13/09/2007 | 113.30 | 00005213748473 | MONARA SIMARA PALITOT TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)PASSAGENS SOUSA-PB/JOAO PESSOA-PB,E VICE-VERSA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE ENERGIA SOLAR PROMOVIDO PELA UNEP NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 13/09/2007 | 300.00 | 00005213748473 | MONARA SIMARA PALITOT TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE ENERGIA SOLAR PROMOVIDA PELA UNEP,DURANTE O DIA 14/09/2007.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 13/09/2007 | 4312.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 13/09/2007 | 5895.28 | 00002245920414 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 13/09/2007 | 150.00 | 00007666016417 | RUAN DHIEGO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 13/09/2007 | 200.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 14/09/2007 | 190.00 | 00066473373420 | HELENA MARIA DE SOUZA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 14/09/2007 | 331.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 14/09/2007 | 237.50 | 00036510700425 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% 9CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170828 | 14/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 14/09/2007 | 100.00 | 00041465571434 | MANOEL MARCELO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE NOCOES DE MECANICA E DIRECAO DEFENSIVA NA REALIZACAO DE PREPARACAO E CAPACITACAO DOS AGENTES MUNICIPAISDE TRANSITO DO MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 12 E13 DE SETEMBRO/2007,REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.CONF.EDITAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 14/09/2007 | 600.00 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 14/09/2007 | 190.00 | 00004856032410 | MARIA DO SOCORRO LINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 14/09/2007 | 206.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 14/09/2007 | 221.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 14/09/2007 | 1400.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 14/09/2007 | 2100.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 14/09/2007 | 516.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DOS JOGOS QUE ANTECEDERAONESTE FINAL DE SEMANA PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE.REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME TABELAFORMULADA PELA LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 14/09/2007 | 195.00 | 00016121775491 | FRANCISCA SOARES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 14/09/2007 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539E KHE-2844,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 14/09/2007 | 8711.95 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 14/09/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 14/09/2007 | 4560.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 17/09/2007 | 655.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 17/09/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 17/09/2007 | 4021.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 17/09/2007 | 2539.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 17/09/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)-2848-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS NARETIRADA DOS RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/06/2007 A 19/07/2007,REFERENTE AO 1§ ADITIVO DO 1§ CONTRATO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.E CONSEVA€ÇO DA ILUMINA€ ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 17/09/2007 | 761.65 | 00020588828491 | RENE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS POSTES DE ILUMINACAO DA PRACA DO ROSARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 17/09/2007 | 228.00 | 00042420172434 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 17/09/2007 | 400.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONNNDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNC-8041-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 17/09/2007 | 1100.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 17/09/2007 | 1100.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 17/09/2007 | 110.83 | 00001141020408 | MARIA APARECIDA SARMENTO LOPES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 17/09/2007 | 190.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170836 | 17/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 17/09/2007 | 237.50 | 00027644570497 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 17/09/2007 | 237.50 | 00026311526468 | MARIA EDITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 17/09/2007 | 900.00 | 00079837778415 | FRANCISCA LIDIA A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO MINISTRANTE DO CURSO DE SALGADOS DIVERSOS,REALIZADO NO PROGRAMA PAIF-DURANTE O PERIODO 20/08 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 17/09/2007 | 900.00 | 00079837778415 | FRANCISCA LIDIA A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO MINISTRANTE DO CURSO DE SALGADOS DIVERSOS,REALIZADO NO PROGRAMA PAIF-DURANTE O PERIODO 27/08 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 17/09/2007 | 900.00 | 00079837778415 | FRANCISCA LIDIA A DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO MINISTRANTE DO CURSO DE SALGADOS DIVERSOS,REALIZADO NO PROGRAMA PAIF-DURANTE O PERIODO 17/09 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 17/09/2007 | 600.00 | 00093134754487 | HILDA FERREIRA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 17/09/2007 | 190.00 | 00000090848438 | FRANCISCA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 17/09/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 18/09/2007 | 4340.00 | 00030997726822 | JOSE CARLOS DE SOUSA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 18/09/2007 | 7942.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 18/09/2007 | 176.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO DE 2007 DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268,QUE PRESTA SERVICOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170844 | 18/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 18/09/2007 | 3596.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 18/09/2007 | 1899.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANET OS DIAS 17,18,19 E 20/09/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 18/09/2007 | 1899.68 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 17,18,19 E 20/09/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.470/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REF.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 18/09/2007 | 237.05 | 00016070445449 | IRISMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 18/09/2007 | 237.50 | 00067619762434 | MARIA DO DESTERRO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 18/09/2007 | 237.50 | 00079832466415 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 18/09/2007 | 250.12 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 18/09/2007 | 234.65 | 00071383956472 | FRANCISCA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 18/09/2007 | 156.78 | 00020585756449 | ROSEMARY FONTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 18/09/2007 | 378.18 | 00026310694472 | MARIA DE FATIMA GOMES I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 18/09/2007 | 296.31 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 18/09/2007 | 246.38 | 00016123662449 | ISABEL FIGUEIREDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 18/09/2007 | 296.31 | 00033840601487 | MARIA SONETE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 18/09/2007 | 228.00 | 00053633040404 | ALDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 18/09/2007 | 218.50 | 00067624480468 | MARIA DO SOCORRO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 18/09/2007 | 228.00 | 00046825142453 | RISELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 18/09/2007 | 246.38 | 00033840563453 | MARIA LUZIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 18/09/2007 | 288.68 | 00041463463472 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 18/09/2007 | 296.31 | 00034306633420 | LAURENE BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 18/09/2007 | 234.65 | 00041464346453 | GERALDA GADELHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 18/09/2007 | 360.16 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007.AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 18/09/2007 | 212.81 | 00046745840430 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 18/09/2007 | 212.81 | 00003510051459 | ANA CLAUDIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 18/09/2007 | 237.50 | 00009697217149 | EDINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% 9CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 18/09/2007 | 259.86 | 00020585756449 | ROSEMARY FONTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 18/09/2007 | 246.38 | 00029255791400 | MARIA DO CEU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 18/09/2007 | 237.50 | 00042511011468 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 18/09/2007 | 228.00 | 00051873567472 | LUIZA ROQUE PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 18/09/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECAHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 18/09/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 18/09/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE SETEMB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 18/09/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIARIOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 18/09/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE.CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 18/09/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DA TESOURARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 18/09/2007 | 380.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 18/09/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DURANTE O MES JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 18/09/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PREENCHIEMNTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 18/09/2007 | 13865.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO/CORRECERIA ABERTA DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COMPACTACAO COLETA DE LIXONAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 18/09/2007 | 352.50 | 00050592092704 | JOSE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 18/09/2007 | 2404.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRI E FEVEREIRO DE 2007, CONFORM GUIA DO GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 18/09/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TERCNICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCESSOS DO INTERESSE DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 18/09/2007 | 3042.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 18/09/2007 | 3905.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007,CONFORME GUIA ANEXO.(GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 19/09/2007 | 533.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.20/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 19/09/2007 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 19/09/2007 | 2055.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 19/09/2007 | 2082.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 19/09/2007 | 56.48 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 19/09/2007 | 318.80 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 19/09/2007 | 250.00 | 00045125066400 | CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA G.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 19/09/2007 | 2766.24 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)PASSAGENS AEREAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ/JPESSOA-PB E VICE-VERSA EM FAVOR DO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SALOMAO BENEVIDES GADELHA,FERNANDA DE ALMEIDA,WANDERLEY E RUBENIA M.DE OLIVEIRA,NOS DIAS 17,18,19 E 20/09/07,PARA TRAT.ASSUNTOS DE INTER.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 19/09/2007 | 2258.56 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB/BSB/JOAO PESSO-PB E VICE-VERSA EM FAVOR DE LIDIA GADELHA E ELIANA PEREIRA GADELHA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 19/09/2007 | 237.50 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170852 | 19/09/2007 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 19/09/2007 | 3560.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 20/09/2007 | 538.71 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA-CDLAF DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZACAO,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/09/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 20/09/2007 | 190.00 | 00000894277421 | MARLON BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 20/09/2007 | 190.00 | 00005211601467 | COSMO SIMAO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 20/09/2007 | 715.02 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TRES)DIARIASCOM DESTINO A BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO PROGRAMA COMPRA DIRETA CDLAF-DAAGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZACAO,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21/09/2009.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 20/09/2007 | 300.00 | 00075950863453 | RUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A AGOS/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170861 | 20/09/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170879 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170887 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171042 | 20/09/2007 | 1441.27 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPS TOZINHO GADE LHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGA O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171051 | 20/09/2007 | 6533.73 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGA O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 20/09/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 20/09/2007 | 2000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 20/09/2007 | 190.00 | 00020457294434 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 20/09/2007 | 190.00 | 00028298829468 | ORIEL ENEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABET IZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 20/09/2007 | 20447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA ALFABET IZA€ÇO SOLIDµRIA E RECOME€O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 20/09/2007 | 20446.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 20/09/2007 | 292.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 20/09/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 20/09/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 20/09/2007 | 521.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 03720070053744,MOVIDO POR GEORGE ANTONIO MARQUES LINS,CONTRA OMUNICIPIO DE SOUSA,EXPEDIDO PELA 4§ VARA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 20/09/2007 | 100.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO ARQUIVO DEDOCUMENTOS DIVERSOS DA CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 20/09/2007 | 1829.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 20/09/2007 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 588/2007,EXPEDIDOPELA VARA DO TRABALHO.EM FAVOR DE MRAIMUNDO ANTONIO DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 20/09/2007 | 1400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 0372006001562-7,MOVIDO POR RAIMUNDO ESTRELA DA SILVA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 20/09/2007 | 5772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 20/09/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 21/09/2007 | 1919.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INSS DE COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 21/09/2007 | 370.00 | 00005358117806 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTACAO DE TRABALHO DAGUA DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 21/09/2007 | 7030.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 21/09/2007 | 1168.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2007, CONFORM GUIA DO GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 21/09/2007 | 1919.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,DE COMPETENCIA DO MES DE MARCO/2007.CONFORME GUIA ANEXO.(GPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMIONETA,CARROCEREIA ABERTA DE PLACA KFR-1868,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO 085/2007.CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 21/09/2007 | 13095.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 21/09/2007 | 17550.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 21/09/2007 | 210.00 | 00004190967440 | WALLAS CAMPOS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ENTREGA DE IPTU DOS LOTEAMENTOS E TERRENOS DE VARIOS PROPRIETARIOS,REFERENTE AO EXERCICIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 21/09/2007 | 210.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ENTREGA DE IPTU,DOS LOTEAMENTOS E TERRENOS DE VARIOS PROPRIETARIOS,REFERENTE AO EXERCICIOS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 21/09/2007 | 327.30 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIOS,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 21/09/2007 | 3750.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA 65-JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO-PB,DESTINADOAS INSTALA€OES DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA CASA DE SOUSA A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.REFERENTE AOS MESE DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 21/09/2007 | 167.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 21/09/2007 | 190.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 21/09/2007 | 516.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 21/09/2007 | 531.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 21/09/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0055221 | 21/09/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170895 | 21/09/2007 | 346.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, NA C/C N§58055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170909 | 21/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170917 | 21/09/2007 | 13129.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170925 | 21/09/2007 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA FOPAG, RELATIVO AOS FUNCIONARIOS DA OTOCLINICA, REF 09 FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170933 | 21/09/2007 | 4900.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DE INOX E TUBO PARA O SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES, CONFORME DISPENSA DE N§116/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 21/09/2007 | 228.00 | 00085373354449 | MARIA DE FATIMA SOARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 21/09/2007 | 673.22 | 00073810975400 | EDILSON LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 21/09/2007 | 600.00 | 00014644770434 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 24/09/2007 | 190.00 | 00007292112404 | EROLINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SA DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 24/09/2007 | 228.00 | 00042422485472 | JANDILENE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 24/09/2007 | 190.00 | 00004418958401 | FRANCISCO DAMIAO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% 9CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 24/09/2007 | 250.00 | 00007323552494 | GENILSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 24/09/2007 | 2111.10 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170941 | 24/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 24/09/2007 | 228.00 | 00041463820410 | JOSÉ GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 24/09/2007 | 190.00 | 00004442385491 | AVANI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 24/09/2007 | 179.40 | 00039575438434 | GIZEUDA ALVES GADELHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 24/09/2007 | 190.00 | 00016121040459 | ALDEIZA PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 24/09/2007 | 205.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 24/09/2007 | 185.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 24/09/2007 | 250.00 | 00091114101400 | JANAINA QUEIROGA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 24/09/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA CORRESP.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 24/09/2007 | 2657.70 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LUVA CORRE-PVC,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 24/09/2007 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 24/09/2007 | 10437.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 24/09/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 24/09/2007 | 6053.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 25/09/2007 | 722.00 | 00004590353474 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DAS FOSSES,SITUADA NO BAIRRO JARD.SORRILANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 25/09/2007 | 5025.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 25/09/2007 | 1962.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 25/09/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 25/09/2007 | 408.50 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 25/09/2007 | 5504.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 25/09/2007 | 507.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME PARCELAMENTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 25/09/2007 | 395.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 25/09/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 25/09/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 25/09/2007 | 4806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 25/09/2007 | 30.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§04886-1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 25/09/2007 | 4430.80 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ DIARIAS SENDO 04(QUATRO) NO HOTEL OTHON PALACE RIO APARTEMENTO DUPLO E 06(SEIS) NO APARTAMENTO SGL PAX, EM FAVOR DO PREFEITO SALOMAO GADELHA, FERNANDA A. WANDERLEY E RUBENIA MEDEIROS. DURANTE O DIAS 16 A 22/09/07, COM A FINALIDA DE TRAT.ASSUS.DE INTERESSE D/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170950 | 25/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 25/09/2007 | 250.00 | 00025157256434 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 25/09/2007 | 3936.98 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A (04) QUATRO PASSAGENS AEREA EM FAVOR DE: ELIANA PEREIRA GADELHA E MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO TRECHO DE BSB/JPA E VICE E VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO PROGRAMA DIRETA CDLAFDA AGRICULTURA FAMILIAR E COMERCIALIZACAO REFA DUAS DIARIAS NO PERIODO 20 A 22/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 25/09/2007 | 237.50 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056481 | 25/09/2007 | 14.00 | 00006366617414 | JAILMA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 26/09/2007 | 6910.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170968 | 26/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 26/09/2007 | 1015.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENC.23/07/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 26/09/2007 | 190.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 26/09/2007 | 190.00 | 00005991073406 | SAMUEL LUCAS DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 26/09/2007 | 1748.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENC.23/08/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 26/09/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0057321 | 26/09/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 26/09/2007 | 195.00 | 00020764405420 | ANGELITA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 26/09/2007 | 9909.43 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 26/09/2007 | 3156.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539KHE-2844,BWL-4074 E KGB-4395,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 26/09/2007 | 34.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 26/09/2007 | 17094.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 26/09/2007 | 7394.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 26/09/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 26/09/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 26/09/2007 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 26/09/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.A LOCACAO DO PROG.DE SOFTWARE DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUAS E ABSTEC.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,CADAST.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIPLENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS,DETALHES,QUEM TEM NIS,CONT.DE AGUAS DESL.PARCEL.DAS DIVIDAS E IMPRES.DE GUIAS PARA PAG DO CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 27/09/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 27/09/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055921 | 27/09/2007 | 300.00 | 41221722000153 | JORGE HENRIQUE ESTRELA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIELTAL DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 27/09/2007 | 1385.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA,DE ALTERNADOR,INDUZIDO,CAIXA DE MARCHA,CONJUNTO DIFERENCIAL(COROA E PIAO)CAIXA DE DIRECAO E SOLDA NA PARTE DO DIFERENCIAL,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACAMNH-8956 E POLIGUIDASTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 27/09/2007 | 77.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 27/09/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO PREGAO 69/07 E HOMOLOGACAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 27/09/2007 | 32590.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170976 | 27/09/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170984 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCALEISEGANG, MODELO 2001,REFERENTE 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA MARCA SANSUNG MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007, CONF CONTRATO DE N§202/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170992 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA AS INSTALACOES DAOTOCLINICA, MES DE SETEMBRO/ 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171069 | 27/09/2007 | 2000.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FITAS DE GLICEMIA PARA O SAMU, PSF, HPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171000 | 27/09/2007 | 213.12 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE HEPATITE VIRAIS NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171018 | 27/09/2007 | 1407.45 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOBREGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 27/09/2007 | 190.00 | 00003025888415 | FRANCISCO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 28/09/2007 | 600.00 | 00099252716491 | ANTONIO MARQUES DE NEGREIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 28/09/2007 | 5613.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056154 | 28/09/2007 | 87.00 | 00060800445449 | AFONSO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 28/09/2007 | 147.00 | 00073834149772 | ALDENILZA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CDLAF-CONFORME CONVENIO,COMPRA DIRETAAGRICULTA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 28/09/2007 | 284.00 | 00004243973407 | AUDENIZA ALMEIDA MASCARENHAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 28/09/2007 | 442.00 | 00072764473400 | ANA LUCIA VICTOR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 28/09/2007 | 78.00 | 00007180092401 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 28/09/2007 | 648.00 | 00002197688464 | ANTONIO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILNATROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 28/09/2007 | 52.00 | 00088561461420 | ANTONIO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 28/09/2007 | 236.00 | 00076878589487 | ANTONIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 28/09/2007 | 52.00 | 00005844728467 | CARLITO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOALS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 28/09/2007 | 87.00 | 00004333073405 | CARLOS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 28/09/2007 | 205.00 | 00006358337432 | CICERA MARIA SILVINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 28/09/2007 | 312.00 | 00002315021413 | CLEIDIMARDO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 28/09/2007 | 315.00 | 00008179997448 | DAFFENNE VANIELLE PEREIRA ATHANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 28/09/2007 | 124.00 | 00001905979410 | DORALICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 28/09/2007 | 51.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 28/09/2007 | 167.00 | 00026220114825 | EDIGLEUZA AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 28/09/2007 | 424.00 | 00004423366401 | EDILVA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 28/09/2007 | 242.00 | 00004506423488 | EDNA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 28/09/2007 | 309.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 28/09/2007 | 164.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 28/09/2007 | 88.00 | 00004380812421 | ELIANA ESTACIO SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004271048402 | ELIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 28/09/2007 | 221.00 | 00003434463402 | REINALDO DANTAS CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 28/09/2007 | 173.00 | 00088565831434 | ERIVAN PEDROSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 28/09/2007 | 400.00 | 00001851017470 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 28/09/2007 | 517.00 | 00005280750476 | EVERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 28/09/2007 | 188.00 | 00004634691434 | EXPEDITO ESTRELA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 28/09/2007 | 179.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 28/09/2007 | 123.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 28/09/2007 | 366.00 | 00007262299468 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 28/09/2007 | 211.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 28/09/2007 | 190.00 | 00015123316434 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056472 | 28/09/2007 | 136.00 | 00000092316417 | IVONEIDE FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 28/09/2007 | 273.00 | 00071387226487 | JULIA RODRIGUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 28/09/2007 | 372.00 | 00003184225496 | JULIA RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 28/09/2007 | 151.00 | 00089349490404 | FRANCELIA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056642 | 28/09/2007 | 169.00 | 00067435629472 | FRANCIE LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 28/09/2007 | 270.00 | 00005395942459 | FRANCINALDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 28/09/2007 | 429.00 | 00004735988416 | FRANCISCA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 28/09/2007 | 574.00 | 00003071851413 | FRANCISCA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 28/09/2007 | 135.00 | 00033840920400 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 28/09/2007 | 281.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 28/09/2007 | 92.00 | 00071326782487 | FRANCISCO BRAGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 28/09/2007 | 268.00 | 00042385040468 | FRANCISCO ESTRELA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 28/09/2007 | 104.00 | 00008670277468 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA DISTRIBUICOES NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056731 | 28/09/2007 | 203.00 | 00000092289428 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 28/09/2007 | 281.00 | 00023724684487 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUIBAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 28/09/2007 | 202.00 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILAIR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 28/09/2007 | 223.00 | 00078862264453 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 28/09/2007 | 152.00 | 00089343379404 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS, CRECHES.ENTIDADES FILANTROPICAS HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 28/09/2007 | 144.00 | 00096552158491 | FRANCISCO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTOPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 28/09/2007 | 455.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 28/09/2007 | 154.00 | 00093132654434 | LINDALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 28/09/2007 | 103.00 | 00003017715450 | LUZINETE DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 28/09/2007 | 324.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTNADO PARA DISTRIBUICAS NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONEVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 28/09/2007 | 217.00 | 00005189386465 | GISELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 28/09/2007 | 568.00 | 00004681900400 | MARIA DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 28/09/2007 | 372.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 28/09/2007 | 702.00 | 00004520892473 | MARIA APARECIDA PEDROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 28/09/2007 | 217.00 | 00004520895499 | MARIA APARECIDA DA ROCHA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 28/09/2007 | 172.00 | 00004274757404 | MARIA APARECIDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 28/09/2007 | 199.00 | 00025921972819 | MARIA AUXILIADORA GARRIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 28/09/2007 | 110.00 | 00003901654410 | MARIA AVELINA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTRIPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 28/09/2007 | 186.00 | 00004978924480 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 28/09/2007 | 587.00 | 00007666026480 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 28/09/2007 | 521.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 28/09/2007 | 132.00 | 00053631129491 | MARIA DE LOURDES VIRGINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 28/09/2007 | 48.00 | 00043704441449 | MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 28/09/2007 | 552.00 | 00000025261401 | MARIA DJANIRA GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSO,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 28/09/2007 | 214.00 | 00004772169431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 28/09/2007 | 94.00 | 00005918751440 | MARIA ELZA DE SOUSA FILISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 28/09/2007 | 87.00 | 00098283391453 | LEOMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 28/09/2007 | 28.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 28/09/2007 | 91.00 | 00076877361415 | JOSE DO CARMO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 28/09/2007 | 151.00 | 00088556840434 | FRANCISCO CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 28/09/2007 | 340.00 | 00073816175449 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 28/09/2007 | 229.00 | 00060796790434 | JOSEFA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 28/09/2007 | 197.00 | 00088564380463 | MARIA EUNICE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 28/09/2007 | 247.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 28/09/2007 | 114.00 | 00095202366434 | MARIA JOSE ANDRADE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 28/09/2007 | 208.00 | 00069239576487 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 28/09/2007 | 561.00 | 00004517238482 | MARIA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 28/09/2007 | 644.00 | 00006830131499 | MARIA SALETE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 28/09/2007 | 620.00 | 00008343440412 | NEUDIVANIA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 28/09/2007 | 61.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA ADISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 28/09/2007 | 191.00 | 00029127920453 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 28/09/2007 | 72.00 | 00014516743841 | RAIMUNDA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICA,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 28/09/2007 | 93.00 | 00002390059457 | REGIEL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 28/09/2007 | 264.00 | 00080602118468 | ROSIL RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 28/09/2007 | 184.00 | 00003033216447 | SANDRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 28/09/2007 | 342.00 | 00002724591437 | SANDRA MARIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 28/09/2007 | 375.00 | 00007649135497 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDETE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 28/09/2007 | 125.00 | 00010348309880 | SEVERINA GARRIDO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 28/09/2007 | 112.00 | 00043701906491 | TARCISO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA DESTINADA PARA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 28/09/2007 | 552.00 | 00016704270809 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANA DESTINADA A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPSDESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 28/09/2007 | 428.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 28/09/2007 | 174.00 | 00004587755419 | VANDA LUCIA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NASESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIOCDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 28/09/2007 | 105.00 | 00000025005405 | VANIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS ECAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 28/09/2007 | 375.00 | 00004194879481 | VERONICA FERREIRA DA SILVANEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 28/09/2007 | 87.80 | 00003060959471 | WAISGTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,EENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 28/09/2007 | 623.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS,PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES EENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057291 | 28/09/2007 | 740.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF- COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 28/09/2007 | 221.00 | 00004034148497 | WMARLON SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BANANAS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS EE CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056499 | 28/09/2007 | 609.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 28/09/2007 | 161.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICA NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056511 | 28/09/2007 | 231.00 | 00006751671407 | JOILTON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056529 | 28/09/2007 | 212.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056537 | 28/09/2007 | 488.00 | 00006425137401 | JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAD-CONFORME CONVENIO COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056545 | 28/09/2007 | 99.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 28/09/2007 | 54.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056561 | 28/09/2007 | 562.00 | 00006348439402 | JOSE ILSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS, HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056570 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056588 | 28/09/2007 | 144.00 | 00005186602493 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADE FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF.COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 28/09/2007 | 211.00 | 00079838006491 | JUCELIO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO COM O CDLAF-COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 28/09/2007 | 535.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05614-6/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171085 | 28/09/2007 | 6533.73 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGA O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171093 | 28/09/2007 | 1441.27 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGA O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171077 | 28/09/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 28/09/2007 | 619.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 28/09/2007 | 3710.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 28/09/2007 | 105.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(HUM) FAX UX,PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO,QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 28/09/2007 | 228.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 28/09/2007 | 1614.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 28/09/2007 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 28/09/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 28/09/2007 | 190.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 28/09/2007 | 505.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 28/09/2007 | 570.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 28/09/2007 | 170.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 28/09/2007 | 930.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 28/09/2007 | 240.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 28/09/2007 | 26.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 28/09/2007 | 263.93 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 28/09/2007 | 324.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 28/09/2007 | 237.50 | 00020764235400 | JOAO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Vegetal | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DA PRODU€ ÇO VEGETAL | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 28/09/2007 | 1227.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PARCELA 01/05 DOS APORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO FUNDODE GARANTIA SAFRA 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 28/09/2007 | 4560.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 28/09/2007 | 7.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 28/09/2007 | 22451.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 28/09/2007 | 7.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 01/10/2007 | 2010.00 | 00004731227402 | SONNALY CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO E IMPRE4SSAO DE 66 CAMISAS GOLA POLO COM BOLSO E PUNHO NA MALHA PIQUETE EM COR AZUL REAL PADRONIZADA COM A MARCA DO DAESA E 74 CAMISAS NA MALHA PV(MALHA FRIA)EM COR AZUL CEU PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA REFERIDA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 01/10/2007 | 300.00 | 41221722000153 | JORGE HENRIQUE ESTRELA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DE 20 LTS.DESTINADO AOCONSUMO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 01/10/2007 | 354.66 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12,13 E 14/09/2007,JUNTO AO IBAMA E DNOCS AUTOR.PARA REALIZACAO DO 6§ FESTIVAL DO COCO NO ACUDE PUBLICO DE S.GONCALO-SOUSA-PB,COMOTAMBEM VISIT.EMPRESA P/ADQUIRIR PATROCIO P/O EVENTO,NO PERIODO DE 08 A 14/11/07.CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 01/10/2007 | 354.66 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAGAMENTO A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12,13 E 14/09/2007 PARA SOLICITAR JUNTO AO IBAMA E AO DNOC AUTORIZACAO PARAREALIZACAO DO 6§ FESTIVAL DO COCO NO ACUDE DESAO GONCALO-SOUSA-PB,COMO TAMBEM AQUIQ.PATROCINIO PARA O EVENTO,NO PERIODO DE 08 A 14/11/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 01/10/2007 | 2554.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO PARA O VI SAO JOAO/2007 NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 0595/2007 E PREGAO PRESENCIAL 056/2007,CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 01/10/2007 | 14582.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO CARNAVAL/2007 NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME PROGRAMACAO E PROJETO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 241/07 E PREGAO PRESENCIAL 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 01/10/2007 | 250.00 | 00020509774415 | JOSE EDUARDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006629021495 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DA LIMPEZA PUBLICA DACIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006629021495 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI DA LIMPEZA PUBLICA DACIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 01/10/2007 | 472.88 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 04(QUATRO)DIARIAS,COM DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E SAELPA DURANTE OS DIAS 31/08/07 E 17,18 E 19/09/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 01/10/2007 | 106.20 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E SAELPA,DURANTE OS DIAS 31/08/2007 E 17,18 E 19/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 01/10/2007 | 354.66 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 03(DIARIAS)COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE POLITICAS DE ENERGIA SOLAR,REALIZADO NOSDIAS 13,14 E 15/09/07,CONF.CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 01/10/2007 | 33.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 01/10/2007 | 320.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 40(QUARENTA)CAMISETAS PARA OS ESTUDANTES DA E.M.E.F.PAPA PAULO VI,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 01/10/2007 | 650.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 211/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 01/10/2007 | 4098.90 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 211/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 01/10/2007 | 654.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA O CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOE-2986-PB,DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 01/10/2007 | 438.84 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PNAC,PELA NAO UTILIZACAO,CONF.NOTIFICACAO N§12131/2006/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE,DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 01/10/2007 | 1800.00 | 05776782000179 | INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS LTDA-SANVALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 400(QUATROCENTOS)PARESDE SANDALIAS TIPO A4 PERSONALIZADAS,EM CORES DIVERSAS COMO BRINDE PARA A COMEMORACAO DO DIADOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 01/10/2007 | 190.00 | 00002976336431 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 01/10/2007 | 37.52 | 00004926371480 | JOAO FABIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE ENERGIA SOLAR PROMOVIDO PELA UNEP,NO DIA 14/09/2007.CONFORME PROPOSTA DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 01/10/2007 | 3794.92 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)DIARIAS SENDO 03(TRES)PARA BRASILIA-DF,02(DUAS)PARARECIFE-PE E O6(SEIS)PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 02,05,06,07,08,09,12 E 13/09/2007,03,04 E 05/10/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 01/10/2007 | 236.44 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE4 PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES,DURANTE OS DIAS 13 E 14/09/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 01/10/2007 | 190.00 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 01/10/2007 | 295.55 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FIALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 11,12 E 13/07/07.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 01/10/2007 | 217.70 | 00004131654423 | MICHELINE KERDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 01/10/2007 | 228.00 | 00067620434453 | MARIA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 01/10/2007 | 135.00 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS NO PERCURSOS DE SOUSA-PBA JOAO PESSOA E VICE VERSA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3§ CONFERENCIA DAS CIDADES, DU-RANTE OS DIAS 13/09 E 14/09/07. CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 01/10/2007 | 236.44 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3§ CONFERENCIA DAS CIDADES,DURANTE OS DIAS 13 E 14/09/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171107 | 01/10/2007 | 7742.93 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS(EXAMES LABORATORIAIS),CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171115 | 01/10/2007 | 2016.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, CONFORME PREGAO DEN§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171123 | 01/10/2007 | 1588.71 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O HPS, CONFORME PREGAO DE N§044/2007 MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171166 | 01/10/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA ESTES SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171174 | 01/10/2007 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOIS EXAMES RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADAS EM ISADORA VICTOR DOS SANTOS E ISABELLE VICTOR DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171182 | 01/10/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA ESTES SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE DE N§009/2006 E CONTRATO DE N§869/2006 ADITIVO DE N§03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171191 | 01/10/2007 | 692.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA OTOCLINICA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171204 | 01/10/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA JULHO / 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171212 | 01/10/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007, CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171221 | 01/10/2007 | 13228.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171239 | 01/10/2007 | 15990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171247 | 01/10/2007 | 65769.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171255 | 01/10/2007 | 12529.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CEO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171263 | 01/10/2007 | 13682.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGVAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171271 | 01/10/2007 | 37997.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 17126-3, RELATIVO AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGVAS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171280 | 01/10/2007 | 8687.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171298 | 01/10/2007 | 5600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2007, CONFORME O CONTRATO DE N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171301 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171310 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171328 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171336 | 01/10/2007 | 4800.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007,CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171344 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171352 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171361 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§583/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171379 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171387 | 01/10/2007 | 6900.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§ 580/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171395 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171409 | 01/10/2007 | 5600.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171417 | 01/10/2007 | 5500.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171425 | 01/10/2007 | 8400.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171433 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171441 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171450 | 01/10/2007 | 83.90 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONFORME O CONTRATO DE N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171468 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171476 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171484 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171492 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171506 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007,CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171514 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO N§635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171522 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00003797991460 | JACKSON VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§822/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171531 | 01/10/2007 | 7300.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO N§582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171557 | 01/10/2007 | 8237.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171565 | 01/10/2007 | 8568.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171573 | 01/10/2007 | 48011.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS TOZINHO GADELHA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171581 | 01/10/2007 | 23081.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CAPS AD, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171590 | 01/10/2007 | 57165.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171603 | 01/10/2007 | 1639.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171611 | 01/10/2007 | 2043.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CENTRAL DE MARCACAO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171620 | 01/10/2007 | 17734.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS I, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171638 | 01/10/2007 | 1314.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171646 | 01/10/2007 | 76737.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTO SALARIAL, REF. A RESOLUCAO DE N§01/2003, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171697 | 01/10/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, BANCARIOS SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS, COMPETENCIA AGOSTO / 2007, CONFORME CONTRATO N186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171701 | 01/10/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA N§34 ANGELIM SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI ANGELIM, COMPETENCIA MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME CONTRATO N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171719 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA SETEMBRO /2007, CONFORMECONTRATO N§ 182/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171727 | 01/10/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, S/N JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB, PARAINSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV, JARDIM SORRILANDIA, COMPETENCIASETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO DE N§563/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171735 | 01/10/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME O MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO/ PMS/SECAD N§187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171743 | 01/10/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA SORRILANDIAI SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA NUNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA PSF, SORRILANDIA I, COMPETENCIA SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N178/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171751 | 01/10/2007 | 500.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO TIPO FIAT UNO A SERVICO DOPSF, CONFORME CONTRATO DE N§195 A/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171760 | 01/10/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA AGOSTO/ 2007, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171778 | 01/10/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171786 | 01/10/2007 | 85.00 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171794 | 01/10/2007 | 85.00 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171808 | 01/10/2007 | 85.00 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171816 | 01/10/2007 | 85.00 | 00003191358455 | ROGERIA MONICA SEIXAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171824 | 01/10/2007 | 85.00 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171832 | 01/10/2007 | 85.00 | 00036511447472 | GERALDA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171841 | 01/10/2007 | 85.00 | 00002328258409 | FRANCINEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE NOS DIAS 20 A 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171859 | 01/10/2007 | 34.00 | 00001035419424 | MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA 2§ CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE NOS DIAS 21 E 23/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171867 | 01/10/2007 | 3273.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DOS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACA MMT-6645, MOP-9959, MOQ-1962, KEX-9426, MOQ-0049, MOP-9919, MOB-0547, MOO-4104, MNK-1571, MOL-4718, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171875 | 01/10/2007 | 1355.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DOS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACA MMT-6645, MOP-9959, MOQ-1962, KEX-9426, MOQ-0049, MOP-9919, MOB-0547, MOO-4104, MNK-1571, MOL-4718, E MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171883 | 01/10/2007 | 1352.50 | 67403154000103 | DENTAL LITORANEA - A. M. MOLITERNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO, CONFORME O PREGAODE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171891 | 01/10/2007 | 2812.50 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E DESIGNEDE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA REALIZADA NODIA 30 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME PREGAO DE N§ 45/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171905 | 01/10/2007 | 575.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXAS, DIVULGACAO EM CARRO DESOM E PRODUCAO DE VINHETAS PARA VACINA ANTI RABICA, CONFORME PREGAO DE N§45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171956 | 01/10/2007 | 1820.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171964 | 01/10/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, BANCARIOS SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171972 | 01/10/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA SETEMBRO/07, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171981 | 01/10/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA SETEMBRO/07, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171999 | 01/10/2007 | 500.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO TIPO FIAT UNO A SERVICO DOPSF, CONFORME CONTRATO DE N§195 A/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172006 | 01/10/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA N§34 ANGELIM SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI ANGELIM, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172014 | 01/10/2007 | 500.00 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172022 | 01/10/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA-SOUSA PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA UNIDADE IX, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007,PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172031 | 01/10/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME O MES DE SETEMBRO /2007, CONF. CONTRATO/ PMS/SECAD N§187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172049 | 01/10/2007 | 8022.64 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172057 | 01/10/2007 | 7151.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A POLICLINICA MIRIAN GADELHA E HPS, CONFORME PREGAO DE N§0044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172065 | 01/10/2007 | 1124.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF, CONFORME PREGAO DE N§0044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172090 | 01/10/2007 | 132.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172103 | 01/10/2007 | 2037.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172111 | 01/10/2007 | 902.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172120 | 01/10/2007 | 1983.48 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HPS, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172138 | 01/10/2007 | 700.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172146 | 01/10/2007 | 1020.40 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172154 | 01/10/2007 | 2454.40 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS, SAMU, CONFORME PREGAON§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172162 | 01/10/2007 | 99153.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172171 | 01/10/2007 | 2337.80 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONFORME PREGAO DEN§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172189 | 01/10/2007 | 5145.38 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRESERVATIVOS E METODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM ESTA ENTIDADE, DEPOSITO EFETUADO CA C/C 224.882-4 E AGENCIA 0011-6, REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE 04/2007, CONFORME CLASULA DA CONTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172197 | 01/10/2007 | 82992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172227 | 01/10/2007 | 15195.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO DE N§ 031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172235 | 01/10/2007 | 803.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172243 | 01/10/2007 | 5000.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172251 | 01/10/2007 | 13682.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGVAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172294 | 01/10/2007 | 760.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172324 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006119155457 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LINS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172359 | 01/10/2007 | 169.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DACONFECCAO DE 13 CAMISETAS DOS FUNCIONARIOS DAFARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172367 | 01/10/2007 | 102.00 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS RELATIVO A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS MEDICOS NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172405 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008325678410 | CICERO CRISTIANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172448 | 01/10/2007 | 2017.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS, POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CONFORME O PREGAO DE N§0044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172456 | 01/10/2007 | 2152.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF, CONFORME PREGAO DE N§0044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172464 | 01/10/2007 | 4085.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172472 | 01/10/2007 | 7973.00 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172499 | 01/10/2007 | 147.00 | 06059626000150 | ANA CHRISTINA TRAJANO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE SAUDE BUCAL PARA OS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172502 | 01/10/2007 | 75.04 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172511 | 01/10/2007 | 75.04 | 00005503218450 | LUCICLEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172529 | 01/10/2007 | 75.04 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172537 | 01/10/2007 | 194410.11 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRS - SESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172545 | 01/10/2007 | 2101.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORMECONFORME PREGAO N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172553 | 01/10/2007 | 1091.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I E SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172766 | 01/10/2007 | 2754.81 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA JULHO/2007, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172774 | 01/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171131 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SAMU, CAPS - TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171140 | 01/10/2007 | 390.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FABRICACAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171158 | 01/10/2007 | 2380.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O SAMU E HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171549 | 01/10/2007 | 40616.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171654 | 01/10/2007 | 6641.84 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES PODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE DE N§13/2007 E CONTRATO DE N§320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171662 | 01/10/2007 | 144.65 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171671 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL QUE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO , JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§194/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171689 | 01/10/2007 | 5630.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO A TODOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE N§609/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171913 | 01/10/2007 | 2916.68 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I,SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, PSF, HPS, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171921 | 01/10/2007 | 1222.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I,SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, PSF, HPS, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171930 | 01/10/2007 | 1266.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I,SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0171948 | 01/10/2007 | 780.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ENCHIMENTO DOS EXTINTORES DO HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172073 | 01/10/2007 | 5535.69 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172081 | 01/10/2007 | 2882.31 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAL DE CONSUMO PARA CAPS TOZINHO GADELHA.CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172201 | 01/10/2007 | 35568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 17219-7, RELATIVO AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172219 | 01/10/2007 | 5233.13 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172260 | 01/10/2007 | 37997.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO DE N§ 17225-1, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGVAS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172278 | 01/10/2007 | 652.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172286 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172308 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008287339456 | MARIA IMACULADA DA CONCEICAO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172316 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172332 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172341 | 01/10/2007 | 355.20 | 00000870146459 | ERICA LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTCIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA MALARIA NA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172375 | 01/10/2007 | 1447.30 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, PSF, POLICLINICAMIRIAN GADELHA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEPREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172383 | 01/10/2007 | 1511.47 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172391 | 01/10/2007 | 293.78 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS TOZINHO GADELHA. CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172413 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005683544432 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172421 | 01/10/2007 | 470.00 | 00096557613472 | ERISMAR ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172430 | 01/10/2007 | 250.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE FAIXAS PARA PROGRAMA SAUDE DO CAMPO, CONFORME PREGAO DE N§45/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172481 | 01/10/2007 | 288.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE 02 CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLINTER ELETROLUX DO SAMU COM TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172561 | 01/10/2007 | 8896.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172570 | 01/10/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS - EFE,COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172588 | 01/10/2007 | 5650.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172596 | 01/10/2007 | 2265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFE,COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172600 | 01/10/2007 | 2968.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VOG. SANITARIA -EFE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172618 | 01/10/2007 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A , CORRESPONDENTE A 23 FUNCIONARIOS EFETIVOS - LOT 50, 51, 52, 54. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172626 | 01/10/2007 | 5489.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172634 | 01/10/2007 | 6131.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172642 | 01/10/2007 | 2394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172651 | 01/10/2007 | 10950.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172669 | 01/10/2007 | 4097.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172677 | 01/10/2007 | 6138.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172685 | 01/10/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172693 | 01/10/2007 | 22580.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172707 | 01/10/2007 | 20248.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172715 | 01/10/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS - EFE,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172723 | 01/10/2007 | 17043.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172731 | 01/10/2007 | 9614.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172740 | 01/10/2007 | 1248.44 | 00064543072472 | FRANCISCO NIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO PRONTO SOCORRO - EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172758 | 01/10/2007 | 986.50 | 00036511447472 | GERALDA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PRONTO SOCORRO -EST, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 01/10/2007 | 190.00 | 00003677758408 | EDINETE QUEIROGA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057657 | 01/10/2007 | 228.00 | 00041465440410 | MARIA EVANGELISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 02/10/2007 | 600.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 02/10/2007 | 190.00 | 00041464370400 | OTILIA PAULINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172782 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172791 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20513-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172804 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58054-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172812 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6932-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172821 | 02/10/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172839 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 02/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS,PUBLICACOES E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 02/10/2007 | 190.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 02/10/2007 | 462.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759-PB,QUEPRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062146 | 02/10/2007 | 9.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FO LHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§04692-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 02/10/2007 | 398.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 02/10/2007 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 02/10/2007 | 2232.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RUR.E URB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 02/10/2007 | 12019.71 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL DA ZONA RUR.E URB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 02/10/2007 | 20.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL s/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062804 | 02/10/2007 | 3.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 02/10/2007 | 629.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 03/10/2007 | 3923.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058505 | 03/10/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMP.N§04826-7/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 03/10/2007 | 190.00 | 00002354290403 | ROSA MARIA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 03/10/2007 | 228.00 | 00036511617491 | MARILUCE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057886 | 03/10/2007 | 190.50 | 00030932483453 | MARIA NASARE ALVES II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 04/10/2007 | 228.00 | 00028792840400 | FRANCISCA DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 04/10/2007 | 190.00 | 00026312093468 | JOAQUINA ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 04/10/2007 | 382.00 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TOMATE,ALFACE E PIMENTAO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS,CRECHES,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS E CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIOCDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 04/10/2007 | 23.00 | 00006487713422 | MARIA RIZOMAR GONCALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COENTRO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS E CAPS,ENTIDADES FILANTROPICAS,HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 04/10/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172855 | 04/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172847 | 04/10/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A , C/C 11628-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 04/10/2007 | 1215.39 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,E KHE-2844,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057924 | 04/10/2007 | 237.50 | 00018375411833 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MU NICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 04/10/2007 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 04/10/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 04/10/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 04/10/2007 | 9664.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 04/10/2007 | 819.94 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA COBRADA PELA SUDEMA,A UTILIZACAO DE AREA PROXIMA AO ACUDE DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DO VI FESTIVAL DO COCO,REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 08 A14/11/2007.CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 05/10/2007 | 4560.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 05/10/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 05/10/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 05/10/2007 | 472.88 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OS DIAS 02,03,04 E 05/10/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 05/10/2007 | 325.00 | 00018117503468 | JURANDIR SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 05/10/2007 | 118.22 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE O DIA 05/10/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 05/10/2007 | 400.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACAMOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 05/10/2007 | 619.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 05/10/2007 | 5271.85 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 05/10/2007 | 3982.08 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES COM 200FLS E 100 FLS,DESTINDAO AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 05/10/2007 | 9965.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 05/10/2007 | 2354.83 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172863 | 05/10/2007 | 492.33 | 00020325266468 | MARIA GISELI CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, DA FUNCIONARIA MARIA GISELI CARVALHO VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172871 | 05/10/2007 | 27486.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACA MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5680, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172880 | 05/10/2007 | 21950.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172898 | 05/10/2007 | 563.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOLEO LUBRIFICANTE PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 05/10/2007 | 8287.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 05/10/2007 | 190.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 05/10/2007 | 300.00 | 00042506301453 | FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 05/10/2007 | 300.00 | 00004281509429 | MARIA GONCALVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058173 | 08/10/2007 | 200.00 | 00006175377478 | MARGARIDA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058190 | 08/10/2007 | 228.00 | 00039575721420 | MARIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172901 | 08/10/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172910 | 08/10/2007 | 8718.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440, CONFORME PREGAO DE N§075/07, HOMOLOGACAO 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172928 | 08/10/2007 | 1724.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440, CONFORME PREGAO DE N§075/07, HOMOLOGACAO 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 08/10/2007 | 228.00 | 00041464192472 | MARIA ELIEUZA SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 08/10/2007 | 228.00 | 00060801697468 | ISAURA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 08/10/2007 | 228.00 | 00060122269420 | LUIZ BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 08/10/2007 | 190.00 | 00020588674400 | TEREZA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 08/10/2007 | 4000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOS SERVIRCOS GERAIS DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 08/10/2007 | 199.50 | 00028476131453 | FRANCISCA CAMPOS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 08/10/2007 | 217.70 | 00005516165474 | FRANCELANDIO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 08/10/2007 | 190.00 | 00007593593428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 08/10/2007 | 378.50 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058181 | 08/10/2007 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 08/10/2007 | 720.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADO PARA O VEICULO MITSUBICHI DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 08/10/2007 | 350.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMP.N§05551-4/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 08/10/2007 | 5150.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 09/10/2007 | 7143.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 09/10/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062821 | 09/10/2007 | 6.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00011-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 09/10/2007 | 1224.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 170(CENTO E SETENTA)KG DE CARNES BOVINA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 09/10/2007 | 4971.12 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,DESTINADA AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 09/10/2007 | 219.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS HP,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058327 | 09/10/2007 | 2000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172936 | 09/10/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172944 | 09/10/2007 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58055-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 09/10/2007 | 29884.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 10/10/2007 | 289.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268-PB,DESTINADO A ATENDERO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172979 | 10/10/2007 | 9496.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172987 | 10/10/2007 | 6575.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172995 | 10/10/2007 | 16250.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS PSF, HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173002 | 10/10/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172952 | 10/10/2007 | 29252.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0172961 | 10/10/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 10/10/2007 | 220.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE SETEMB/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 10/10/2007 | 205.00 | 00016071476453 | VITORIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058475 | 10/10/2007 | 15852.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,HGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 10/10/2007 | 2616.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184, MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,HGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 10/10/2007 | 486.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 10/10/2007 | 23329.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 10/10/2007 | 339.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FO LHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§04692-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 10/10/2007 | 174.16 | 00006715015422 | GELIANE BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 10/10/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 10/10/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058611 | 10/10/2007 | 7089.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058629 | 10/10/2007 | 3392.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058645 | 10/10/2007 | 4917.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058637 | 10/10/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 10/10/2007 | 228.00 | 00013628798434 | ESPEDITO PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 10/10/2007 | 7351.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 10/10/2007 | 5365.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO CDC CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELAIZADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA.REF. A 1¦ PARCELA DOS ENCARGOS DE MULTAS E JUROS DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 10/10/2007 | 295.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.603-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL SA,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 10/10/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 10/10/2007 | 4379.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 10/10/2007 | 16686.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058599 | 10/10/2007 | 3522.20 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 10/10/2007 | 11756.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A JUROS E MULTAS-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 10/10/2007 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO AFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA DE N§ 295/2005,MOVIDO POR RAIMUNDO ANTONIO DE ABRANTES,CONTRA O MUN ICIPIO.CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 10/10/2007 | 9180.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HIDRAULICO,DESTINADO PARA OS SERV.GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 10/10/2007 | 5440.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HIDRAULICO,DESTINADO PARA OS SERV.GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 10/10/2007 | 355.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 10/10/2007 | 48458.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007.CONFORME CONTRATO 850/2007 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 10/10/2007 | 237.50 | 00034306153487 | MARIA DA PAZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 10/10/2007 | 350.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05165-9/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 10/10/2007 | 5618.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 11/10/2007 | 8688.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 11/10/2007 | 7018.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 11/10/2007 | 6844.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 11/10/2007 | 4746.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 11/10/2007 | 111.30 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 11/10/2007 | 5.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 11/10/2007 | 22032.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 11/10/2007 | 1610.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058751 | 11/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-O,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A AVISOS,PUBLICACOES E CONCORRENCIAS NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058882 | 11/10/2007 | 2053.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 11/10/2007 | 5976.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 11/10/2007 | 3508.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 11/10/2007 | 3794.92 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE)DIARIAS 05(CINCO) PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOSDIAS,08,09,10,11 E 12/10/2007,E 06(SEIS)PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS,15,16,17,18,19 E 22/10/2007.COM A FINAL.DE TRATAR ASSUNTOS DE INT.DESTA PREFEITURA.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 11/10/2007 | 9866.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 11/10/2007 | 177.33 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10 E 11/10/2007,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE A EXPLORACAO DE PETROLEO NA FIEP.CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 11/10/2007 | 237.50 | 00029843430425 | FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 11/10/2007 | 1702.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GULOSEIMAS(BALAS,PIRULITOS,PIPOCAS E LANCHES PARA A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058769 | 11/10/2007 | 1705.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.373-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058866 | 11/10/2007 | 2709.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 11/10/2007 | 14394.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 11/10/2007 | 24140.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 11/10/2007 | 13707.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 11/10/2007 | 7403.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 11/10/2007 | 82343.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 11/10/2007 | 15769.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 11/10/2007 | 36939.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059030 | 11/10/2007 | 619.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 11/10/2007 | 205.00 | 00016071824400 | MARIA EUNICE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059064 | 11/10/2007 | 6118.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 11/10/2007 | 4000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO AOS SERVIRCOS GERAIS DESTA PASTA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173011 | 11/10/2007 | 598.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058777 | 11/10/2007 | 9293.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 11/10/2007 | 3037.15 | 00003176232497 | PAULO CESAR LOURENCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 11/10/2007 | 5186.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 11/10/2007 | 11583.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 11/10/2007 | 6150.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00015122824487 | TEREZA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058874 | 11/10/2007 | 8549.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 11/10/2007 | 4131.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 11/10/2007 | 15205.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 15/10/2007 | 228.00 | 00044196644449 | ANA CLEIDE ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 15/10/2007 | 237.50 | 00031310419434 | MARIA HELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 15/10/2007 | 218.50 | 00064543323491 | MARIA DE FATIMA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 15/10/2007 | 2250.00 | 00051873966415 | LUIZ EPIFANIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 15/10/2007 | 350.00 | 00006588283474 | DANUSA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 15/10/2007 | 150.00 | 00052709540444 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 15/10/2007 | 200.00 | 00027115493804 | ERISMAR FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 15/10/2007 | 100.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 15/10/2007 | 100.00 | 00034308601487 | JOAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173029 | 15/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173037 | 15/10/2007 | 1.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§ 58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173045 | 15/10/2007 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§ 58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 15/10/2007 | 1100.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 15/10/2007 | 2000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 15/10/2007 | 1400.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 15/10/2007 | 1800.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 15/10/2007 | 1100.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 15/10/2007 | 1800.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 15/10/2007 | 1800.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.470/2007,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 15/10/2007 | 2100.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059374 | 15/10/2007 | 190.00 | 00002624381430 | MARIA LIZIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 15/10/2007 | 195.00 | 00054856922491 | FRANCISCA MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 15/10/2007 | 228.00 | 00041466225491 | FRANCISCA FERREIRA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVRESARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 15/10/2007 | 12164.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 15/10/2007 | 2232.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 15/10/2007 | 3077.36 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 08(OITO)DIARIAS,COM DESTINO A MACEIO-AL,NOS DIAS,30,31 DO MES DE OUTUBRTO E OS DIAS 01,02 E 03/11/07,COM A FINALIDADE DE PARTIC.DO ENC.NORDESTINO DE PREFEITOS,E OUTRAS 03 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS,PARA J/PESSOA-PB,NOS DIAS 05,06 E 07/11/2007,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059099 | 15/10/2007 | 780.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DAGUARDA MUNICIPAL,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 15/10/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 15/10/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 15/10/2007 | 237.50 | 00080492436134 | MARCELIO PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 15/10/2007 | 578.93 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759-PB,QUEPRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 15/10/2007 | 218.50 | 00030933943415 | MARIA IZELDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 15/10/2007 | 780.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,LICITACAO,TESOURARIA,CONTABILIDADE E SETOR DE EMPENHO,EM CARATER EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 15/10/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/07. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 15/10/2007 | 250.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 15/10/2007 | 250.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 15/10/2007 | 100.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 15/10/2007 | 250.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 15/10/2007 | 150.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 15/10/2007 | 150.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS BANCARIOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 15/10/2007 | 200.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NOPERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 15/10/2007 | 250.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 15/10/2007 | 250.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO PERIODO DE 13/08 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 15/10/2007 | 1350.66 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 15/10/2007 | 193.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS MOTOS DEPLACAS:MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NA FISCALIZACAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 15/10/2007 | 13865.00 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NO MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 15/10/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADA AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 520/2007 E PREGAO 054/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 15/10/2007 | 237.50 | 00036510688468 | FRANCISCA SALES FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 15/10/2007 | 4365.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:BNV-2791,MMQ-7629,MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICADA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 15/10/2007 | 7500.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR P IV 20, HD, 512 RAM, KIT MULTIMIDIA E 02 IMPRESSORAS HP 10,15 LAISER. DEST. AO DEPARTAMENTO DE TRIBUROS A CARGO DESTA SECRETARIA CONF. CONT. 1086/2005 E C/CONV. 10/05 HOMOLOGADA 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 16/10/2007 | 3780.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 16/10/2007 | 3360.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 16/10/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE OUTUBR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059536 | 16/10/2007 | 150.00 | 00001289629412 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA AULA PRATICA E AMPLIACAO DE PROVA PRATICA,DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE PREP.E CAPACITACAO DOS AGENTES MUNICIAPIS DE TRANSITO,DURANTE OS DIAS 15 E 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059544 | 16/10/2007 | 150.00 | 00002920307460 | JOSE ALCIONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA AULA PRATICA E AMPLIACAO DE PROVA PRATICA,DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE PREPARACAO E CAPACITACAO DOSAGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO,DURANTE OS DIAS 15 E 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059552 | 16/10/2007 | 120.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AS DIARIAS EMFAVOR DE:FRANCISCO WAGNER DE SOUSA MEDEIROS EJOSE ALCIONE DE CARVALHO,ONDE OS MESMO VIERAMAPLICAR PROVAS PRATICAS DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE PREPARACAO E CAPACITACAO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO,DURANETE OS DIAS 15 E 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 16/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES E TOMADA DE PRECO,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 16/10/2007 | 7450.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAREFERENTE A PRODUCAO DE VT,ESPECIAL SOBRE A CIDADE DE SOUSA-PB,NO PROGRAMA CIDADE EM FOCO DA TV CORREIO,NA EDICAO DE 25/08/07.CONF.CONTRATO292/2007 E PREGAO PRESENCIAL 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 16/10/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 16/10/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-6149-PE,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL.DE ENS.DAS LOCALIDADES:NUCLEO I E SAO GONCALO-SOUSA E VICE-VERSA(MANHA E TARDE)CONF.PROCESSO LICITATORIO 108/07 DE 03/09/07,FIRMADO COM ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059579 | 16/10/2007 | 1100.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 16/10/2007 | 1100.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 16/10/2007 | 190.00 | 00027644995404 | CIRILO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 16/10/2007 | 306.16 | 00037442163491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 16/10/2007 | 309.87 | 00003812125480 | ANA PAULA DE ANDRADE ROCHA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 16/10/2007 | 220.08 | 00004531661486 | ISAIAS DE OLIVEIRA ERICH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 16/10/2007 | 259.11 | 00052644529468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 16/10/2007 | 259.11 | 00060119918404 | FRANCISCA LINS LIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 16/10/2007 | 228.00 | 00042422183468 | AURITA CASIMIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 16/10/2007 | 237.50 | 00002436390401 | SAMARA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 16/10/2007 | 219.43 | 00083941002449 | MARINEIDE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 16/10/2007 | 303.11 | 00011004029420 | MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 16/10/2007 | 223.60 | 00028484118487 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 16/10/2007 | 272.03 | 00067434088400 | MARIA ELZIMAR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 16/10/2007 | 354.43 | 00069240035400 | MARIA EDNA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 16/10/2007 | 244.16 | 00087406632487 | MARIA NAZARE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 16/10/2007 | 259.11 | 00042419999487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%9CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 16/10/2007 | 264.29 | 00049866605434 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 16/10/2007 | 306.16 | 00025157205449 | MARIA BERNARDETE CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 16/10/2007 | 219.43 | 00003624479423 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 16/10/2007 | 199.50 | 00064544451434 | LUIZA MEDEIROS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 16/10/2007 | 218.50 | 00008001835847 | RITA BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 16/10/2007 | 218.50 | 00052644383404 | MARIA DO SOCORROLOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 16/10/2007 | 218.50 | 00048622060420 | RITA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 16/10/2007 | 224.50 | 00098186477420 | SOLANGE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENATE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 16/10/2007 | 228.00 | 00027668762434 | MARIA LEDA GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 16/10/2007 | 228.00 | 00069039100420 | CREUZA MARINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 16/10/2007 | 237.50 | 00036510742420 | JOANA MAQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 16/10/2007 | 228.00 | 00060118237420 | ANA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 16/10/2007 | 275.50 | 00004976804402 | REGINALDO DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 16/10/2007 | 228.00 | 00036510904420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOP PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173053 | 16/10/2007 | 7345.17 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173061 | 16/10/2007 | 390.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UM EXAME CITILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM FRANCISCO ABRANTES SARMENTO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173070 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ. DR. ZEZE-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VIII, COMPETENCIA OUTUBRO /2007, CONFORME CONTRATO N§ 182/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173088 | 16/10/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, S/N JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB, PARAINSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV, JARDIM SORRILANDIA, COMPETENCIAOUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO DE N§563/200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173096 | 16/10/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA SORRILANDIAI SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA NUNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA PSF, SORRILANDIA I, COMPETENCIA OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N 178/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173100 | 16/10/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA-SOUSA PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA UNIDADE IX, REF. AO MES DE OUTUBRO /2007,PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12(DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059641 | 16/10/2007 | 3072.24 | 00006745775409 | MARCIANA DAS CHAGAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE VMUN ICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 17/10/2007 | 190.00 | 00003238697420 | LUIZ PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 17/10/2007 | 700.00 | 00008098785424 | MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA MANUTENCAO FAMILIAR, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 17/10/2007 | 200.00 | 00031646808487 | JULIO JOSE CATANAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173118 | 17/10/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173126 | 17/10/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 17/10/2007 | 680.40 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES:VARJOTA E MALHADA.CONF.CONT.793/05.REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 17/10/2007 | 400.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 17/10/2007 | 680.40 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.Q SE EMP.P/ATENDER AS DESP.CORRESP.A CONTRAT DO VEIC.DE PL/MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 C/BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AS ATIV.DE TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOC.DE:VARJOTA,MALHADA GRANDE.CONF.CONTRATO 793/05,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 17/10/2007 | 777.60 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGF-6973-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSPORTES DE ESTUD.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:CATOLE,CADEADO,MAE DAGUA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.911/05.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 17/10/2007 | 400.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 17/10/2007 | 210.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DA E.M.E.F. JOAO GARRIDO DE ASSIS,DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 17/10/2007 | 247.00 | 00060800038487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 17/10/2007 | 228.00 | 00041463382472 | MARIA DE FATIMA LACERDA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVRESARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 17/10/2007 | 150.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 17/10/2007 | 3077.36 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 17/10/2007 | 7071.93 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KID-2848,BNV-2791,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 17/10/2007 | 1900.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0459/07,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 17/10/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOPARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS.CONF.CONTRATO 461/07 E PREGAO 051/07.REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 17/10/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 460/07 E PREGAO51/2007,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 17/10/2007 | 228.00 | 00042419727487 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 17/10/2007 | 3510.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE COMPETENCIA ABRIL,MAIO E JUNHO/2007.CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 17/10/2007 | 3064.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 17/10/2007 | 87.79 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1791,PERTENCENTE AO DAESA-BANCO POPULAR,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 17/10/2007 | 76.45 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1382,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 17/10/2007 | 197.57 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 17/10/2007 | 630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.23/10/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 17/10/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 18/10/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 18/10/2007 | 600.00 | 00000390186449 | AUGUSTO GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL,SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA 27 CENTRO-SOUSA-PB DESTINADO AS INSTALACOES DO ESCRITORIO DO DAESA-DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 18/10/2007 | 1900.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA BNV-2791,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOSDESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 621/2007 EPREGAO 051/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 18/10/2007 | 1900.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA KGT-1476-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 596/07,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 18/10/2007 | 190.00 | 00004828406417 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173134 | 18/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C N§ 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 18/10/2007 | 1100.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 18/10/2007 | 1040.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DE PRODUTOS FRUTIGRANJEIROSDESTINADOS PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA-CDLAF.CONFORME CMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 19/10/2007 | 4125.00 | 00088565980430 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 19/10/2007 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA PAIF.CONFORME FATURA EM ANEXO.VENCIMENTO 05/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 19/10/2007 | 94.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CONFORME FATURA COM VENC.(07/08/2007ÿ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 19/10/2007 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CONFORME FATURA COM VENC.(05/10/2007ÿ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 19/10/2007 | 4807.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A AGOS/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173169 | 19/10/2007 | 6500.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FITAS DE GLICEMIA STRIP DIOEASY 750, PARA OS PSF, HPS, SAMU E TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO DE N§72/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173142 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173151 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 19/10/2007 | 949.84 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A BRASILIA-DF,NOS DIAS 19 E 22/10/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREITURA.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 19/10/2007 | 5000.00 | 07772376000163 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOUSA-PB E DE SUAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES.CONF.CONT.827/07 E PREGAO 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 19/10/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 19/10/2007 | 4155.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 19/10/2007 | 949.84 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL-COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OS DIAS:19 E 22/10/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 19/10/2007 | 413.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 19/10/2007 | 322.92 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 19/10/2007 | 3520.20 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(HUM)PROJETOR LCD LASER,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 19/10/2007 | 36241.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 19/10/2007 | 820.00 | 06373182000122 | BERERE COM.DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO ALERTA VERDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 19/10/2007 | 669.00 | 00002720653403 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DE MEIO FIO DA RUA ASSIS CHATEUBRIAND,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 19/10/2007 | 5102.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 19/10/2007 | 6576.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102 E KID-2848,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 19/10/2007 | 250.00 | 00004540777424 | ROSICLEIA MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 19/10/2007 | 6428.60 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERV.GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 19/10/2007 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 19/10/2007 | 2011.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060551 | 19/10/2007 | 2400.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA COLORIDAS DE AGUA,DESTINADO PARA OS SERVICOS DO DAESA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 19/10/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.A LOCACAO DO PROG.DE SOFTWARE DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUAS E ABSTEC.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,CADAST.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIPLENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS,DETALHES,QUEM TEM NIS,CONT.DE AGUAS DESL.PARCEL.DAS DIVIDAS E IMPRES.DE GUIAS PARA PAG DO CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 19/10/2007 | 949.84 | 00001062186460 | LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 02(DUAS)DIARIAS PARA O DISTRITO FEDERAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OS DIAS:19 E 22/10/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 19/10/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 19/10/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 19/10/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 19/10/2007 | 1894.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 19/10/2007 | 113.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 19/10/2007 | 5649.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 19/10/2007 | 1337.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 0037520050121300-1,MOVIDO POR CLAIRTON BARBOSA DOS SANTOS,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 19/10/2007 | 3242.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 22/10/2007 | 51.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETO,PARA IMPRESSORA HP21C9351 AL,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 22/10/2007 | 211.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DIVERSOS,DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 22/10/2007 | 167.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 22/10/2007 | 250.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 22/10/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 22/10/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 22/10/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 22/10/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE O FACHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 22/10/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES SE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 22/10/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVISOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIEMNTO DE BOLETINS DIARIOS NA TESOURARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060887 | 22/10/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIARIOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060895 | 22/10/2007 | 380.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,EM RELACIONAR OS REQUERIMENTOS DE DESPESAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 22/10/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,NO FACHAMENTODO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 22/10/2007 | 247.50 | 00074938940787 | EDILSON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 22/10/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 22/10/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 22/10/2007 | 5772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 22/10/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO F-400 DE PLACA HID-2848,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS NARETIRADA DE RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2007,REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO 1§ CONTRATO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 22/10/2007 | 1260.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KID-2848,BNV-2791,KDO-9102 E MMQ-7629,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 22/10/2007 | 11241.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KID-2848,BNV-2791,KDO-9102 E MMQ-7629,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 22/10/2007 | 190.00 | 00026311291487 | FRANCISCA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 22/10/2007 | 218.50 | 00067624308487 | MARIA BARBOSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 22/10/2007 | 140.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUC-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PNAC,(COMPLEMENTACAO)PELANAO UTILIZACAO CONF.NOTIFICACAO N§12131/2006/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE,DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061727 | 22/10/2007 | 3860.00 | 00531541000146 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 22/10/2007 | 158.33 | 00007356181436 | GERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173177 | 22/10/2007 | 363.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA OTOCLINICA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173185 | 22/10/2007 | 602.56 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS NO HOTEL PORTAL DO SOL NO PERIODO DE 08/10/2007 A 10/10/2007 PARA O PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MARIA DE LURDES LEITE DE LIMA, LUCICLEIDE AVELINO DA SILVA E AILTON DE SOUSA PEREIRA, CONFORME PREGAO DE N§043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173193 | 22/10/2007 | 346.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO (DEBITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 22/10/2007 | 237.50 | 00026311399415 | GERALDINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 22/10/2007 | 250.00 | 00000817483454 | GILMARA MARQUES SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 22/10/2007 | 250.00 | 00005424699448 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 22/10/2007 | 6148.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFOR ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 22/10/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 23/10/2007 | 4238.50 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORMECONTRATO FIRMADEO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 23/10/2007 | 3000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061239 | 23/10/2007 | 3139.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 23/10/2007 | 3139.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 23/10/2007 | 236.44 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 E 24/10/2007.CONFORME PROPOSTAE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061395 | 23/10/2007 | 142.08 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSAFAMILIA NOS DIAS 23 E24/10/2007,CONF.PROPSOTAE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061409 | 23/10/2007 | 4280.00 | 00004948337420 | ALIETE SEVERIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 23/10/2007 | 1716.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FO LHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§04692-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 23/10/2007 | 12473.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061018 | 23/10/2007 | 411.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MOP-3121,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061140 | 23/10/2007 | 4806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 23/10/2007 | 3335.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTE DE 2006 NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061174 | 23/10/2007 | 507.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE 2005 NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 23/10/2007 | 4258.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, LOT. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 23/10/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 23/10/2007 | 9956.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 23/10/2007 | 3661.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEUS VECIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, LOT.07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061271 | 23/10/2007 | 701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05239-6/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 23/10/2007 | 75.04 | 00007054321499 | GILBERTO NABOS VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS0DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 23 E 24/10/2007,CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061000 | 23/10/2007 | 3567.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTROS DE IMOVEIS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,CONFORME LAVRAMENTO DE UMA ESCRITURA DE RETIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 23/10/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REF.AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 23/10/2007 | 395.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 23/10/2007 | 90.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE CHEQUES,DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 23/10/2007 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.373-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061026 | 23/10/2007 | 5912.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTASERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 23/10/2007 | 23696.41 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 23/10/2007 | 1269.84 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062341 | 23/10/2007 | 644.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§05165-9/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061221 | 23/10/2007 | 38666.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMB/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061581 | 23/10/2007 | 2460.00 | 00005248029473 | JUCELIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS,DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS,GUANABARA E ANGELIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 23/10/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061255 | 23/10/2007 | 6053.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061131 | 23/10/2007 | 35265.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 23/10/2007 | 24.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 23/10/2007 | 350.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 23/10/2007 | 380.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFENETE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 23/10/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS DURANTE O FACHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 23/10/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 23/10/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 23/10/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALNACETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 23/10/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 23/10/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIARIOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 23/10/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECCHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 23/10/2007 | 1022.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)KG DE CARNES BOVINADESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DASESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2007E CONTRATO 212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061123 | 23/10/2007 | 3438.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONTRATO 210/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 23/10/2007 | 123092.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBROO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 24/10/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 24/10/2007 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 24/10/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 24/10/2007 | 190.00 | 00000092236499 | FRANCISCO LAURISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 24/10/2007 | 472.88 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A04(QUATRO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 23,24,25 E 26/10/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 24/10/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 24/10/2007 | 1700.00 | 00091863783415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173207 | 24/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173215 | 24/10/2007 | 318.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES QUE COMPOEM ESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173223 | 24/10/2007 | 388.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173231 | 24/10/2007 | 30.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA O HPS, CONFORME DISPENSA DE N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173240 | 24/10/2007 | 70.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CARTUCHO PARA O HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME DISPENSA DE N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173258 | 25/10/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061565 | 25/10/2007 | 228.00 | 00018178880482 | LUCIA MESSIAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 25/10/2007 | 190.00 | 00001034056409 | FRANCISCA JOSILENE LOPES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 25/10/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TERCNICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCESSOS DO INTERESSE DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00002548515419 | EMERSON OLIVEIRA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HZI-9912-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 25/10/2007 | 1900.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0459/07,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 25/10/2007 | 3790.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 25/10/2007 | 8588.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 25/10/2007 | 236.44 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DUIRANTE OS DIAS 23 E 24/10/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061573 | 25/10/2007 | 190.00 | 00084087498468 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061590 | 25/10/2007 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061603 | 26/10/2007 | 39523.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061611 | 26/10/2007 | 567.00 | 00003551478406 | MANOEL ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1697-PB,TIPO CAMIONETA C-10 COM BANCADAS E CARRECERIAS COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANETES DAS LOCALIDADES:FLORESTA-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.CONT.797/05,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061620 | 26/10/2007 | 413.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061638 | 26/10/2007 | 177.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MANUT.E REPOSICAO DE FILTRODE 02 BEBEDOURO E GELAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUND.MARIA MARQUES DE SOUSA,CLOTARIO DE PAIVA GADELHA,DEST.A MANUT.E ADM. DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061654 | 26/10/2007 | 205.00 | 00016071298415 | MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061662 | 26/10/2007 | 211.43 | 00071386165468 | SECUNDINA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061697 | 26/10/2007 | 2000.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 26/10/2007 | 1400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 26/10/2007 | 2000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061760 | 26/10/2007 | 3622.84 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OSSERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 26/10/2007 | 2100.00 | 00008914532453 | ELIZEU CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO BAIRRO,IRACEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 26/10/2007 | 2300.00 | 00006130579454 | JORGE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA I E II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061735 | 26/10/2007 | 2423.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES COM 100 FLS,E 200 FLS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061751 | 26/10/2007 | 504.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061778 | 26/10/2007 | 26.93 | 00007025660477 | ANDREA DARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2006,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 26/10/2007 | 26.93 | 00007025660477 | ANDREA DARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2006,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061808 | 26/10/2007 | 26.93 | 00007025660477 | ANDREA DARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2006,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061816 | 26/10/2007 | 175.00 | 00007025660477 | ANDREA DARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE 2006,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061824 | 26/10/2007 | 150.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 26/10/2007 | 224.48 | 00020456662472 | FRANCISCO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061671 | 26/10/2007 | 1653.39 | 00006685365439 | FABIANA RODRIGUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061689 | 26/10/2007 | 754.32 | 00091861160453 | MARIA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061743 | 26/10/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061786 | 26/10/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173266 | 26/10/2007 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173274 | 26/10/2007 | 6490.72 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173282 | 26/10/2007 | 1509.28 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GA DELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, POLICLINICA, PSF, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173291 | 29/10/2007 | 2820.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA (POLICLINICA, PSF, SAMU, HPS, VIGILANCIA SANITARIA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO DE N§80/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173304 | 29/10/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 29/10/2007 | 237.50 | 00033841934404 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 29/10/2007 | 75.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA E.M.E.F. MARIAESTRELA DE OLIVEIRA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061867 | 29/10/2007 | 42.00 | 00002353485464 | MARGARIDA SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PARA O DIA DO PROFESSOR.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 29/10/2007 | 190.00 | 00006714905408 | VANIELY OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 29/10/2007 | 237.50 | 00046743430463 | JOSE PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 29/10/2007 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061841 | 29/10/2007 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 29/10/2007 | 190.00 | 00005497605478 | FRANCISCO PARAISO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 29/10/2007 | 4830.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERV.GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062359 | 30/10/2007 | 493.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061948 | 30/10/2007 | 569.08 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 04(QUATRO)PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO JPA/RIO/JAN/E VICE-VERSA,EM FAVOR DE MARCELLI DE SA QUEIROGA E AVANI PONCE BRAGA,COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O VALE DOS DINOSAUROS A CIDADE DE SOUSA-PB,NA BUSCA DE TURISMO DA REG.ATRAV.COM MAIS DIVER.OPERADORAS DE TURISMO E AGENTES DE VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 30/10/2007 | 575.68 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 04(QUATRO)DIARIAS NO HOTEL CALIFORNIA OTHON-RJ,NO PERIODO DE 24 A 27/10/2007,EM FAVOR DE MARCELLI DE SA QUEIROGA E AVANI PONCE BRAGA,COM O OBJETIVO DE DIVULGAR O VALE DOS DINOSSAUROS A CIDADE DE SOUSA-PB(PBTUR)BUSCANDO EXPANDIR O TURISMO DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 30/10/2007 | 572.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA MNH-8956,QUE PRESTA SERVICOS NESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 30/10/2007 | 358.00 | 00004634160404 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 30/10/2007 | 28285.46 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102,KID-2848,BNV-2791,MMQ-7629 E HUC-0922,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO CEMIT�RIO PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 30/10/2007 | 2460.00 | 00006188561450 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ASOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 822/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062383 | 30/10/2007 | 1982.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 30/10/2007 | 17980.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS PARAOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 30/10/2007 | 9993.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062413 | 30/10/2007 | 15000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 30/10/2007 | 20802.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062006 | 30/10/2007 | 1001.59 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNA€OES,DESTINADA PARA OS SERVICOS GERAISDESTA SECRETARIA.CONFORME CONTARTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 30/10/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062154 | 30/10/2007 | 53.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 30/10/2007 | 31.34 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)MAUSE E 01(HUM) TECLADO,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 30/10/2007 | 1734.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0061999 | 30/10/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESP.AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME C/CONV.07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 30/10/2007 | 4124.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 30/10/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 30/10/2007 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BRASIL S/A,REFERENTE A AVISOS E PUBLICACOES DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 30/10/2007 | 1551.24 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)PASSAGENS AEREA NO PERCURSO DE JPA/BELEM E VICE-VERSA EM FAVOR DE RUBENIA MEDEIROS COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 30/10/2007 | 1605.99 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(DIARIAS)NO HOTEL BLUE TREE PARK EM FAVOR DE SALOMAO BENEVIDES GADELHA,LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA E FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY,NO PERIODO DE 18 A 20/10/2007,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061930 | 30/10/2007 | 3541.80 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)PASSAGENS AEREA NO PERCURSO JPA/BSB/ E VICE-VERSA,EM FAVOR DE SALOMAO BENEVIDES GADELHA,FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY E LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061981 | 30/10/2007 | 450.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS,COBERTURA E CHAMADAS DA EMAMCIPACAO POLITICA DA CIDADE.CONF.CONTRATO 318/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 30/10/2007 | 218.50 | 00071324518472 | SELMA ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062049 | 30/10/2007 | 228.00 | 00016122062472 | FRANCISCA PREIRA MARTINS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 30/10/2007 | 199.50 | 00003068194490 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 30/10/2007 | 228.00 | 00055181988415 | RAIMUNDA MARIA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5O%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062073 | 30/10/2007 | 264.29 | 00030931622468 | VERA LUCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALAARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 30/10/2007 | 272.03 | 00048624918472 | MARIA APARECIDA ESTRELA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 30/10/2007 | 264.29 | 00028434030497 | LUIZETE LOPES FERREIRA | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062103 | 30/10/2007 | 259.11 | 00048621137453 | MARIA DOS REMEDIOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062111 | 30/10/2007 | 297.25 | 00060112530400 | ILKA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062120 | 30/10/2007 | 264.29 | 00039574024415 | MARIA DO CARMO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062138 | 30/10/2007 | 254.03 | 00042507642491 | MARIA ZENEIDE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 30/10/2007 | 782.18 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)HD SAMS,FONTE ATX 500W E GRAV.DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 30/10/2007 | 53.48 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 50 MTS DE CABO DEREDE PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 30/10/2007 | 369.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 30/10/2007 | 5976.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN. PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062324 | 30/10/2007 | 39553.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 30/10/2007 | 389.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062367 | 30/10/2007 | 220.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE OUTUBR/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062375 | 30/10/2007 | 12636.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA EM ANEXA.COMPLEMENTACAO DE CO EMPENHO DE N§06116-6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 30/10/2007 | 150.00 | 00009163141469 | MARIA LUIZA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 30/10/2007 | 816.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO CRDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 30/10/2007 | 200.00 | 00001034335464 | MARIA DO DESTERRO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062430 | 30/10/2007 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINDO PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173312 | 30/10/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173321 | 30/10/2007 | 7027.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173339 | 30/10/2007 | 7765.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME O PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173347 | 30/10/2007 | 207.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173355 | 30/10/2007 | 300.16 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO MNA-3664 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 01/ 02/ 06/ 07/ 13/ 14/ 15/ 20/ 21/ 23/ 24/ 27/ 28/ 30/ 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173363 | 30/10/2007 | 300.16 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT UNO MNA-3664 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 10/ 11/ 14/ 15/ 17/ 18/ 19/ 24/ 25/ 27/ 28/ DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062570 | 31/10/2007 | 1750.00 | 00033754535404 | VICENTE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 31/10/2007 | 158.00 | 09318940000106 | CARTORIO 2¦ OFICIO DE NOTAS PROT.TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DOS DOCUMENTOS ENVIADOS AO FNDE,PARA REGULARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062464 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062472 | 31/10/2007 | 2100.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062481 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062499 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062502 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062511 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062529 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.CONT.470/07,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 31/10/2007 | 1400.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REF.A 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062545 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 31/10/2007 | 34.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA POSTAGEM VIA SEDEX PARA O FNDE DO PROGRAMA PNAC,DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 31/10/2007 | 35.20 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA POSTAGEM VIA SEDEX PARA O FNDE DO PROGRAMA PNAC,DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 31/10/2007 | 722.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA APRESENTACAO GRUPO MUSICAL NOVA GERACAO, EM VIRTUDES AS COMEMORACAO DODIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAPA PAULO VI, SINHA GADELHA E ROMULO PIRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062812 | 31/10/2007 | 385.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 31/10/2007 | 2374.60 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE MACEIO-AL,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAR NORDESTE,QUE VAI EXPOR A TEMATICA EDUCACAO SE FAZ COM MUNICIPIOS FORTES,DURANTE OS DIAS 30 E 31/10/07 E 01,02 E 03/11/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 31/10/2007 | 2374.60 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE MACEIO-AL,PARA PARTICIPARDO ENCONTRO EDUCAR NORDESTE,QUE VAI EXPOR A TEMATICA,EDUCACAO SE FAZ COM MUNICIPIOS FORTES,DURANTE OS DIAS 30 E 31/10/2007 E 01,02 E 03/11/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 31/10/2007 | 6247.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 31/10/2007 | 100.00 | 00017175445334 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE MADEIRAS DE FORRO E ENCOSTO DE PANILHA,DESTINADOA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 31/10/2007 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 31/10/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062600 | 31/10/2007 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062618 | 31/10/2007 | 1225.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062626 | 31/10/2007 | 200.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.18O-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062634 | 31/10/2007 | 820.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062642 | 31/10/2007 | 480.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 31/10/2007 | 92.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062669 | 31/10/2007 | 18.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062456 | 31/10/2007 | 13857.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 31/10/2007 | 5611.50 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 31/10/2007 | 2600.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LIXEIRA-120 LTS,DESTINADO PARA MANUTENCO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062677 | 31/10/2007 | 22001.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 31/10/2007 | 23.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 31/10/2007 | 1821.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 31/10/2007 | 295.30 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE LUVA CORRER-PVC JEI-DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062791 | 31/10/2007 | 1921.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DIVERSOS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062839 | 31/10/2007 | 49.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 01/11/2007 | 4560.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERV.GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062898 | 01/11/2007 | 174.16 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062880 | 01/11/2007 | 33.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062871 | 01/11/2007 | 5600.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 01/11/2007 | 2374.60 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 05(CINCO)DIRIAS,PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL,ACIMA CITADO,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO REGIONAL DA UNEP-DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.DURANTE OSDIAS 12,13,14,15 E 16/11/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 01/11/2007 | 1203.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184.MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2244,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNIC.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062901 | 01/11/2007 | 256.50 | 00089349172453 | MARLENE PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 01/11/2007 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DA BOMBA DAGUA TROCA DE OLEO DO MOTOR NO VEICULO DE PLACA MOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 01/11/2007 | 207.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGMENTO A AQUISI€AO DE BOMBA DAGUA,CORREIA DENTADA,CARTER,IMPULSOR DE PARTIDA,OLEO DE MOTOR,BRACADEIRA,PARA VEICULO DE PLACA MOB-0797-PB,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064050 | 01/11/2007 | 274.93 | 00071324569468 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062928 | 01/11/2007 | 190.00 | 00039574318400 | FRANCISCA FRANCINETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 01/11/2007 | 200.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 01/11/2007 | 200.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 01/11/2007 | 228.00 | 00030933340478 | MARIA DOS REMEDIOS FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173401 | 01/11/2007 | 280.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCåES DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA SAUDE DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173428 | 01/11/2007 | 1000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O CAPS TOZINHO GA DELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173665 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DE HPS RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173886 | 01/11/2007 | 638.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233 E SERVICO DE INSTALACOES DAS AMBULANCIAS DE PLACA KEX-9426, MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173894 | 01/11/2007 | 310.00 | 00045099049400 | LUCIANO BRAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LIMPEZA NA SEDE DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173916 | 01/11/2007 | 320.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MANUTENCOES, LAVEGEM E LUBRIFICACAO E INSTALACAO NO MOTOR DO VENTILADOR DO CEO-CENTRODE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173941 | 01/11/2007 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173959 | 01/11/2007 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173967 | 01/11/2007 | 700.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS ESTANDES DA EXPOVALE 2007, REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2007 EM SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174009 | 01/11/2007 | 678.00 | 00053632567468 | VALDENICE CASIMIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174017 | 01/11/2007 | 102.00 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS (XEROX) PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174033 | 01/11/2007 | 41883.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174262 | 01/11/2007 | 380.00 | 00071381686400 | MARIA SARMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174271 | 01/11/2007 | 380.00 | 00071381759491 | PEDRO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174289 | 01/11/2007 | 2500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OXIGENIOS PARA O SAMU E HPS-HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174297 | 01/11/2007 | 94.70 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174319 | 01/11/2007 | 5000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174327 | 01/11/2007 | 2110.00 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174335 | 01/11/2007 | 466.68 | 00004760079416 | TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DO PARCELAMENTO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174343 | 01/11/2007 | 164.05 | 00043232361404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DO PARCELAMENTO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174351 | 01/11/2007 | 429.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA TERAPEUTICAMASCULINA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174360 | 01/11/2007 | 185.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, DA RESIDENCIA TERAPEUTICAFEMININA , RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174378 | 01/11/2007 | 3900.00 | 07633721000188 | FERNANDO MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§632/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174386 | 01/11/2007 | 541.50 | 00003943878481 | JAMILLE DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174394 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006532336475 | SIDNEY DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174408 | 01/11/2007 | 379.00 | 00006862103440 | FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174416 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006070134435 | MACIEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174424 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174432 | 01/11/2007 | 633.33 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 MAIS O PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174441 | 01/11/2007 | 1860.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCO FERREIRA SOUSA, UMA DE CRANIO EM GERLANIA NESTOR ABRANTES E UMA DE JOELHO DIREITO REALIZADO EM RIVELINO GONCALVES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174459 | 01/11/2007 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO, RELATIVO AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GERLANIA NESTOR ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174483 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006225180460 | SILVANDA LIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174491 | 01/11/2007 | 13.65 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MACACAO EM POLICOTON BRIM PARA SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 COM LOGOMARCAS DO SAMU 192 BRASIL E PARAIBA BORDADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174505 | 01/11/2007 | 1365.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MACACAO EM POLICOTON BRIM PARA SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 COM LOGOMARCAS DO SAMU 192 BRASIL E PARAIBA BORDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174521 | 01/11/2007 | 450.00 | 00004556772478 | AMANDA KELLY QUEIROGA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BUFFET DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174530 | 01/11/2007 | 975.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, DAS UNIDADES ODONTOLOGICOS, PECA DE MAO, COMPRESSORES, AUTOCLAVE E PERIFERICOS, NOS PSF DE SAUDE DA FAMILIA (NOSSA SENHORA DE FATIMA, S. JOSE, SORRILANDIA I, SORRILANDIA II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174581 | 01/11/2007 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RECIBO VENCIDO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174599 | 01/11/2007 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RECIBO VENCIDO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174602 | 01/11/2007 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RECIBO VENCIDO DA MOTO DE PLACA MOW-4210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174637 | 01/11/2007 | 700.00 | 00002032813491 | DR. VINICIUS LEMOS VASCONCELOS - ECOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANESTESISTA NAS PACIENTES ISABELLE VICTOR SANTOS E ISADORA VICTOR DOS SANTOS EM RESSONANCIA REALIZADA NAS PACIENTES NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175005 | 01/11/2007 | 380.00 | 00069037701434 | PAULO JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175013 | 01/11/2007 | 6491.21 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O CAPS TOZINHO GA DELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175021 | 01/11/2007 | 1508.79 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS TOZINHO GA DELHA, CAPS AD, CAPS I, PSF, VIGILANCIA SANITARIA, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175170 | 01/11/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175188 | 01/11/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DA CARTA CONVITE DE N§ 009/2006 E CONTRATO DE N§869/2006 E ADITIVO DE N§03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175234 | 01/11/2007 | 950.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS DOIS AUTOCLAVES DO HPS - HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175242 | 01/11/2007 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPER NA PACIENTE MARIA IMACULADA LEITE MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175285 | 01/11/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALACAO SUPORTE TEC, CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMACAO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO N§911/06 TERMO DE ADITIVO N§01/07, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175293 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007303229477 | CLAUDIANA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175307 | 01/11/2007 | 490.00 | 00004206426414 | JOSE FONTES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175315 | 01/11/2007 | 240.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MANUTENCAO, LAVAGENS,LUBRIFICACAO GERAL EM DOIS SPLINTES DE MARCA CONSUL NO GABINETE DO SECRETARIO E COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175323 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005633689429 | FABIANA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175331 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001117057461 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175340 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002084222427 | MARIA FERREIRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175358 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175366 | 01/11/2007 | 760.00 | 00060242043453 | MARIA VALCILENE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175374 | 01/11/2007 | 380.00 | 00060238488420 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175382 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006231566447 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175391 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005335119411 | MARIA ZEINI DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175404 | 01/11/2007 | 1718.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175412 | 01/11/2007 | 214.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SORRILANDIA II, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175439 | 01/11/2007 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19 DE JUNHO E RETORNOU NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UMA TRANSFERENCIA DE PACIENTE NA AMBULANCIA IVECO KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175447 | 01/11/2007 | 112.56 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 23/ 24/ 26/ 27/ 30/31 DE AGOSTO DE 2007, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175455 | 01/11/2007 | 300.16 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13/ 14/15/ 16/ 17/ 19/ 20/ 23/ 24/ 26/ 27/ 30 DE SETEMBRO/2007 E 01 DE OUTUBRO DE 2007 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175463 | 01/11/2007 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02 DE OUTUBRO E RETORNOU NO DIA 03DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO IVECO KEX-9426PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175471 | 01/11/2007 | 587.36 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007MAIS O PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175480 | 01/11/2007 | 820.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA FONTE DE BAIXA TENSAO DO MULTIFUNCIONAL SHARP AL-1530 - CS DA XEROX PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175498 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002405169401 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175501 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005366744423 | SEBASTIANA BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175510 | 01/11/2007 | 380.00 | 00042341086420 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175528 | 01/11/2007 | 470.00 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175536 | 01/11/2007 | 560.00 | 00014107848434 | MARIA MARTA BALTAZAR CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175544 | 01/11/2007 | 470.00 | 00076380017887 | LUZIMAR ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175552 | 01/11/2007 | 558.33 | 00000091893437 | DAMIÃO GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175561 | 01/11/2007 | 380.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175579 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005633179498 | FRANCISCA ERICA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175609 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001209824477 | DJANINE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175617 | 01/11/2007 | 380.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175625 | 01/11/2007 | 409.17 | 00069037701434 | PAULO JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175633 | 01/11/2007 | 421.67 | 00016071433487 | LUIZ ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175641 | 01/11/2007 | 834.04 | 00005904740492 | KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 MAIS PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175668 | 01/11/2007 | 437.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ZU SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175676 | 01/11/2007 | 51680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGVAS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175692 | 01/11/2007 | 11600.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 17568-4, RELATIVO AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175714 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00001037371461 | DAYANNY DE SANTANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175765 | 01/11/2007 | 1137.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DA UTI DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175773 | 01/11/2007 | 340.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBA, DE TANQUE E ESTRACAO DE PARAFUSO E REGULAGEM DE VALVULA NA AMBULANCIA DA UTI DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175781 | 01/11/2007 | 360.00 | 01289175000123 | COPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA PARA TOSHIBA 2060 E SERVICO DE RECARGA PARA SHARP 1642 CS PARA AS COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175790 | 01/11/2007 | 970.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO E PINTURAS DE CAMAS, MESAS, CONFECAO DE UMA PORTA, SERVICO DE SOLDA EM GRADILHONO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175803 | 01/11/2007 | 85.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA ABRACADEIRA DA DESCARGA DAAMBULANCIA DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175811 | 01/11/2007 | 505.00 | 00042421896487 | JOSE CATANAN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175820 | 01/11/2007 | 1373.80 | 00036511447472 | GERALDA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175838 | 01/11/2007 | 937.06 | 00052642364453 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175846 | 01/11/2007 | 1192.97 | 00027452140478 | FRANCISCA MAIA DE PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175854 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175862 | 01/11/2007 | 2250.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO /2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175871 | 01/11/2007 | 10450.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§ 607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175889 | 01/11/2007 | 2650.00 | 00003797991460 | JACKSON VIEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§803/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175897 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§804/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175901 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175919 | 01/11/2007 | 400.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175927 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§623/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175935 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00004623393437 | VALDENIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175943 | 01/11/2007 | 900.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO N§617/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175951 | 01/11/2007 | 28804.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176010 | 01/11/2007 | 6398.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176028 | 01/11/2007 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFE,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176036 | 01/11/2007 | 2903.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA -EFE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176117 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003207721443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176125 | 01/11/2007 | 7933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - CEO - EFE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176133 | 01/11/2007 | 18755.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE POLICLINICA - EFE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176141 | 01/11/2007 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFE,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176150 | 01/11/2007 | 2903.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA -EFE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176168 | 01/11/2007 | 8912.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL - EFE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176176 | 01/11/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS - EFE,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176184 | 01/11/2007 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA FOPAG DOS EFETIVOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DAS FOLHAS 46, 50, 51, 52, 54, 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176214 | 01/11/2007 | 700.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176265 | 01/11/2007 | 810.60 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITACAO DO PARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176273 | 01/11/2007 | 18.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176281 | 01/11/2007 | 3553.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS PARA O CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176290 | 01/11/2007 | 679.97 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICO DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176338 | 01/11/2007 | 3960.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUCAO HOSPITALAR/SIA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§536/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176346 | 01/11/2007 | 880.00 | 04985285000118 | CHURRASC.CHABOCAO-FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176559 | 01/11/2007 | 2885.02 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 17654-1, RELATIVO AOS PLANTOES DO SAMU, DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE 448/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176567 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176613 | 01/11/2007 | 24496.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST.,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176621 | 01/11/2007 | 35049.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST, COMPETENCIA OUTUBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176630 | 01/11/2007 | 19376.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF - EFE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176656 | 01/11/2007 | 544.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO N§47, 48, 49 DO MES DE OUTUBRO DE 2007 - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176711 | 01/11/2007 | 1525.45 | 00018134130453 | NORMA LUCIA CAVALCANTI DO VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173371 | 01/11/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173380 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONF. CONTRATO/PMS/SECAD N§519/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173398 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§201/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173410 | 01/11/2007 | 13129.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173436 | 01/11/2007 | 3528.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME C ONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173444 | 01/11/2007 | 1880.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173452 | 01/11/2007 | 1485.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173461 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173479 | 01/11/2007 | 132.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173487 | 01/11/2007 | 1652.00 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007, CONFORME CONTRATO N§ 627/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173495 | 01/11/2007 | 920.40 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME C ONTRATO N§625/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173509 | 01/11/2007 | 3360.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2007, CONFORME CONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173517 | 01/11/2007 | 1225.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173525 | 01/11/2007 | 1740.00 | 00080527655449 | LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173533 | 01/11/2007 | 975.00 | 00080527655449 | LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173541 | 01/11/2007 | 812.50 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME C ONTRATO DE N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173550 | 01/11/2007 | 438.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173568 | 01/11/2007 | 500.00 | 00003135666409 | JUCILEIDE ISABEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173576 | 01/11/2007 | 300.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A RESIDENCIATERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§194/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173584 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§191/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173592 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO PARA O CAPS AD RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§199/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173606 | 01/11/2007 | 95.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MOW-4210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173614 | 01/11/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, CONFORME DISPENSA N§18/07, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173622 | 01/11/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADA AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2007, CONFORME CONTRATO DE N§517/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173631 | 01/11/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADA AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007, CONFORME CONTRATO DE N§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173649 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2007, CONFORM E DE N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173657 | 01/11/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCALEISEGANG, MODELO 2001,REFERENTE 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA MARCA SANSUNG MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§202/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173673 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA AS INSTALACOES DAOTOCLINICA, MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME C ONTRATO/PMS/SECAD N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173681 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002534366483 | FRANCISCO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173690 | 01/11/2007 | 380.00 | 00076880923453 | CICERO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173703 | 01/11/2007 | 380.00 | 00007383897498 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173711 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001586281445 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173720 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004667498480 | JOSE DELMIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173738 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO CAPS AD, CONFORME O MES DE AGOSTO/ 2007, CONF. CONTRATO PMS/SECAD N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173746 | 01/11/2007 | 8022.64 | 02921821000196 | LIFESA -LAB INDUSTRIAL FARMAC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173754 | 01/11/2007 | 150.08 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE ARAPIRACA-AL, NOSDIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173762 | 01/11/2007 | 600.32 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CRATO-CE, CAMPINA GRANDE-PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO FIORINE DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173771 | 01/11/2007 | 450.24 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, CRATO-CE, RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 24, 25, 30 DE JUNHO DE 2007 E 01 DE JULHODE 2007, NO VEICULO FIORINE DE PLACA MOB-0547E KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173789 | 01/11/2007 | 150.08 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 07, 08, 09, 10, 16, 17, 20, 21, DE JULHO DE 2007, NO VEICULO IVECO KEX-9426, MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173797 | 01/11/2007 | 375.20 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE)DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NOS DIAS 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29 E 30DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173801 | 01/11/2007 | 337.68 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NOS DIAS 07/ 08/ 11/ 12/14/ 15/ 17/ 18/ 20/ 21/ 24/ 25/ 29/ 30 DE JUNHO DE 2007 NO VEICULO FIORINO MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173819 | 01/11/2007 | 300.16 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NOS DIAS 01/ 02/ 18/ 19/20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 28/ 29/ 30/ 31/ 30 DE JULHO DE 2007 NO VEICULO FIORINO MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173827 | 01/11/2007 | 225.12 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, FORTALEZA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, NOS DIAS 10/ 11/ 15/ 16/17/ 26/ 27/ 30/ 31/ DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO FIORINO MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173835 | 01/11/2007 | 225.12 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 20/ 21/ 22/ 25/ 26 DE SETEMBRO/07 FIORINO MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173843 | 01/11/2007 | 272.42 | 00069595658804 | SANDOVAL DANTAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, POR MOTIVO DA SAELPA QUE ENTREGUE A CONTA DA ENERGIA ELTRICA ERRADA ENTREGOU DA CVIGILANCIA NO PREDIO DE SANDOVAL DANTAS NOBRE, POR MOTIVO FOI FEITO O RESSARCIMENTO DA CONTA CONTA DE ENERGIA ELTRICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173851 | 01/11/2007 | 649.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173860 | 01/11/2007 | 45.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA COLA DOW PARA COLAR O PARABRISA DO CARRO TIPO GOL DE PLACA MOO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173878 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008325678410 | CICERO CRISTIANO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173908 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000894349430 | MANOEL MESSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173924 | 01/11/2007 | 798.78 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO EM RADIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTESDO SIA/SUS MAIS DE 50% ACIMA DO VALOR, CONFORME ADITIVO N§12/07 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173932 | 01/11/2007 | 864.00 | 07438464000123 | CLINICA MEDICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO EM DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME ADITIVO DE N§12/07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173975 | 01/11/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007, CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173983 | 01/11/2007 | 9655.47 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0173991 | 01/11/2007 | 1507.10 | 00037074253715 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174025 | 01/11/2007 | 760.00 | 00005198503436 | REGIANE PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174041 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002393329463 | ANA LUCIA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174050 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004266651473 | DIANNE KARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE -COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174068 | 01/11/2007 | 380.00 | 00067528058491 | EDICLEIDE BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174076 | 01/11/2007 | 380.00 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174084 | 01/11/2007 | 500.00 | 00091117585468 | MERONICA ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174092 | 01/11/2007 | 380.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174106 | 01/11/2007 | 13406.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174114 | 01/11/2007 | 13279.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174122 | 01/11/2007 | 11910.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174131 | 01/11/2007 | 54148.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174149 | 01/11/2007 | 23062.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CAPS AD -PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174157 | 01/11/2007 | 61977.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA- PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174165 | 01/11/2007 | 1815.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174173 | 01/11/2007 | 2357.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORES DA SEC.SAUDE - CENTRAL DE MARCACAO - PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174181 | 01/11/2007 | 1695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA -PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174190 | 01/11/2007 | 23289.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS I - PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174203 | 01/11/2007 | 3265.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174211 | 01/11/2007 | 54574.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTO SALARIAL, REF. A RESOLUCAO DE N§01/2003, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174220 | 01/11/2007 | 12179.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CEO PRO-T,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174238 | 01/11/2007 | 206096.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174246 | 01/11/2007 | 62510.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174254 | 01/11/2007 | 15116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174301 | 01/11/2007 | 380.00 | 00006225180460 | SILVANDA LIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174467 | 01/11/2007 | 760.00 | 00057015813491 | ANA AMELIA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174475 | 01/11/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO DE N§911/06 TERMO ADITIVO DE N§01/07, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174513 | 01/11/2007 | 194330.67 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TRS - SESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174548 | 01/11/2007 | 8550.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS PSF, HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174556 | 01/11/2007 | 2819.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DOS CARROS DE PLACAS KEX-9426, MMT-6685, MOU-5920, MOB-0547, MOT-2230, MOL-4718, MOO-4104, MOP-9919, MNZ-0370, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174564 | 01/11/2007 | 965.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426, MMT-6685, MOU-5920, MOB-0547, MOT-2230, MOL-4718, MOO-4104, MOP-9919, MNZ-0370, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174572 | 01/11/2007 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174611 | 01/11/2007 | 500.00 | 00076005976400 | ROBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174629 | 01/11/2007 | 200.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME TIPO BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADANO PACIENTE RAIMUNDO BEZERRA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174645 | 01/11/2007 | 5630.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA TODOS OS SETORES DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO N§609-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174653 | 01/11/2007 | 1130.79 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, SEC. DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, HPS, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174661 | 01/11/2007 | 1792.83 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINAS E FEMININA, SAMU, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174670 | 01/11/2007 | 349.05 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS TOZINHO GADE LHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINAS E FEMININA, SEC. DE SAUDE, SAMU,POLICLINICA, HPS, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174688 | 01/11/2007 | 4400.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174696 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174700 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174718 | 01/11/2007 | 11100.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174726 | 01/11/2007 | 4100.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174734 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174742 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS , RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174751 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§583/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174769 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N§587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174777 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES PLANTOES DO SAMU,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174785 | 01/11/2007 | 2800.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174793 | 01/11/2007 | 5700.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174807 | 01/11/2007 | 8500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174815 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174823 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174831 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174840 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174858 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174866 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174874 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174882 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME CONTRATO N§ 635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174891 | 01/11/2007 | 12400.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174904 | 01/11/2007 | 142.08 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAIS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 29/ 30/ 31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174912 | 01/11/2007 | 374.52 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E 30 ENCARDENACOES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SETORES QUE COMPOEM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174921 | 01/11/2007 | 334.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF - BANCARIOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174939 | 01/11/2007 | 254.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF - ALTO CAPANEMA, RELATIVO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174947 | 01/11/2007 | 255.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174955 | 01/11/2007 | 520.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO EM GRANITO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174963 | 01/11/2007 | 3600.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§536/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174971 | 01/11/2007 | 560.00 | 00014107848434 | MARIA MARTA BALTAZAR CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174980 | 01/11/2007 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES NA PACIENTE SILENE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0174998 | 01/11/2007 | 380.00 | 00057008795491 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175030 | 01/11/2007 | 455.00 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175048 | 01/11/2007 | 647.02 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO SAMU 192 DE N§3522-6633, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175056 | 01/11/2007 | 1448.22 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO SAMU 192 DE N§3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175064 | 01/11/2007 | 1806.44 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO SAMU 192 DE N§3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636, 3522-6637, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175072 | 01/11/2007 | 1300.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA CESARIANAREALIZADA NA PACIENTE ALEXSANDRA MARIA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175081 | 01/11/2007 | 1000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA CESARIANAREALIZADA NA PACIENTE MARILIA JULIANA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175099 | 01/11/2007 | 1000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA CESARIANAREALIZADA NA PACIENTE ANA VITORIA FARIAS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175102 | 01/11/2007 | 1900.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA COLECISTECTOMIA NA PACIENTE SEVERINA CECILIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175111 | 01/11/2007 | 2000.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA DE MEFROLITOMIA NA PACIENTE MARIA LAVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175129 | 01/11/2007 | 2360.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA DE MEFROLITOTOMIA NO PACIENTE JOAO BOSCO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175137 | 01/11/2007 | 1116.00 | 60979457000200 | ASSOCIACAO DE ASSIST. A CRIANCA DEFICIEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS MARCA JAGUARIBE MOD. STARKIDS30/36/40 PARA O PACIENTE FRANCISCO FRANKLIN M. MOREIRA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175145 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175153 | 01/11/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE DE N§009/2006 E CONTRATO DE N§869/2006 ADITIVO DE N§03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175161 | 01/11/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175196 | 01/11/2007 | 6782.10 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS E SAMU, CONFORME PREGAO N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175200 | 01/11/2007 | 2579.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HPS-HOSPITAL DE PRONTO SOCRRO, CONFORME PREGAO DE N§31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175218 | 01/11/2007 | 760.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO DE N§31/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175226 | 01/11/2007 | 1678.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTOSALARIAL DO MES DE AGOSTO DE 2007, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175251 | 01/11/2007 | 1237.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, UM FOGAO E UM VENTILADOR PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175269 | 01/11/2007 | 6756.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, CAPSI, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175277 | 01/11/2007 | 1890.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC. DE SAUDE, POLICLINICA, PSF, OS CAPS, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175421 | 01/11/2007 | 201.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175587 | 01/11/2007 | 2785.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAOE ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175595 | 01/11/2007 | 9984.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENCAOE ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175650 | 01/11/2007 | 1963.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175684 | 01/11/2007 | 106959.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175706 | 01/11/2007 | 380.00 | 00001033971405 | LANAISA ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175722 | 01/11/2007 | 70.20 | 01447737000896 | INST. DE ORTOP. E FIOSET. SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175731 | 01/11/2007 | 2857.00 | 01447737000896 | INST. DE ORTOP. E FIOSET. SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175749 | 01/11/2007 | 1978.50 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS HOSPITALARES PARA TODOS OS PSF, CONFORME PREGAO DE N§44/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175757 | 01/11/2007 | 2068.57 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERAIS HOSPITALARES PARA O HPS E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§44/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175960 | 01/11/2007 | 9468.18 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS(EXAMES LABORATORIAIS),CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JULHO DE 2007 E III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175978 | 01/11/2007 | 12806.57 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JULHO DE 2007, III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175986 | 01/11/2007 | 12050.87 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA AGOSTO / 2007, III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0175994 | 01/11/2007 | 947.99 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JULHO DE 2007, III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176001 | 01/11/2007 | 23423.56 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, III ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176044 | 01/11/2007 | 6918.11 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA JULHO DE 2007, III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176052 | 01/11/2007 | 470.00 | 00091699495815 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176061 | 01/11/2007 | 600.00 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA QUESEGUEM UM SONO PULSE COMPACT ULTRASON, UM NEURODYN TENS/FES PORTATIL, JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§905/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176079 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00003594551407 | CAROLINE GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTICA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§0900/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176087 | 01/11/2007 | 5669.65 | 00000456932771 | MARIENE ASSIS BARRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA OTOCLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176095 | 01/11/2007 | 6465.46 | 00000456932771 | MARIENE ASSIS BARRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA OTOCLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176109 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00006012319452 | MARIA TEREZA BERNADINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOSALARIO DO SERVIDORA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176192 | 01/11/2007 | 500.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO TIPO FIAT UNO A SERVICO DOPSF, CONFORME CONTRATO DE N§195 A/2007, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176206 | 01/11/2007 | 450.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DO ALTO CAPANEMA, COMPETENCIA OUTUBRO2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§184/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176222 | 01/11/2007 | 400.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE UMIMOVEL SITUADO A RUA TENENTE ALVINO N§07 CEN TRO-SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XIII. COMPETENCIA OUTUBRO/07, CONFORME CONTRATO N§183/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176231 | 01/11/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, BANCARIOS SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176249 | 01/11/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME O MES DE OUTUBRO /2007, CONF. CONTRATO/ PMS/ SECAD N§187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176257 | 01/11/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA N§34 ANGELIM SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-XI ANGELIM, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTR ATO N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176303 | 01/11/2007 | 192.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI N 7.656, SEG OBRIGATORIO 2007, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-9959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176311 | 01/11/2007 | 192.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI N 7.656, SEG OBRIGATORIO 2007, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOP-9919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176320 | 01/11/2007 | 192.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI N 7.656, SEG OBRIGATORIO 2007, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176354 | 01/11/2007 | 6433.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS ADALBERTO N. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS INFANTIL, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, PSF DOS CIGANOS (GRAMADO EM PLACA, FORMACOES DIVERSOS E ABORIZACAO E DETALHES PAISAGISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176362 | 01/11/2007 | 5200.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176371 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176389 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176397 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176401 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176419 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176427 | 01/11/2007 | 4000.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176435 | 01/11/2007 | 3700.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176443 | 01/11/2007 | 14500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176451 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DES PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176460 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176478 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176486 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176494 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176508 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176516 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176524 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME CONTRATO N§635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176532 | 01/11/2007 | 9100.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO N§582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176541 | 01/11/2007 | 6014.98 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS , RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176575 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176583 | 01/11/2007 | 8687.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176591 | 01/11/2007 | 8687.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176605 | 01/11/2007 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA FOPAG DO PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176648 | 01/11/2007 | 18385.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176664 | 01/11/2007 | 272.42 | 00069595658804 | SANDOVAL DANTAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR TER PAGO INDEVIDAMENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176672 | 01/11/2007 | 475.00 | 00011003928404 | JUDAS TADEU SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176681 | 01/11/2007 | 460.34 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR PARA A PESSOA MARCOS DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176699 | 01/11/2007 | 1200.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS,HOSPITALARES, MATERIAIS EMEDICAMENTOS PRESTADO PARA CIRURGIA CESARIANAREALIZADA NA PACIENTE EDJANE BERNARDO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176702 | 01/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176729 | 01/11/2007 | 6986.38 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS EMDIVERSAS PESSOAS CARENTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176737 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§20513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176745 | 05/11/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176753 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176761 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§5445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176770 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§6932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176796 | 05/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176800 | 05/11/2007 | 10553.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MACACOES, CONJUNTO BLASER, CALCAS SOCIAIS, CAMISAS POLO, CONJUNTOS DE CALCAS DE SERVICO + BLUSAS, DESTINADO AO FARDAMENTO DO PESSOAL DO SAMU 192, CONFORME PREGAO DE N§075/2007 N§ DO CONTRATO 853/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176818 | 05/11/2007 | 20550.00 | 52848629000190 | CENTRO AUDITIVO AUDIBIEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADOAOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL DESOUSA, ATRAVES DA OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA, CONFORME PREGAO DE N§65/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176826 | 05/11/2007 | 1507.10 | 00037074253715 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177423 | 05/11/2007 | 6025.14 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA AGOSTO/2007,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176788 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§14521-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176834 | 05/11/2007 | 3000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PERFLUORCTADO + ENDOFOTOCOAGULACAO + INJECAO NO PACIENTE SINVAL ROQUE DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063037 | 05/11/2007 | 199.50 | 00003530444405 | RUBEM INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 05/11/2007 | 237.50 | 00005678738461 | VINICIUS RAMALHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 05/11/2007 | 334.50 | 00003868604405 | VIVIANE SARMENTO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063118 | 05/11/2007 | 217.70 | 00093132352420 | EDICARLOS GOMES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 05/11/2007 | 190.00 | 00041463641400 | MARIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062995 | 05/11/2007 | 250.00 | 00089344391491 | MARCELO PORDEUS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBREAGEM E BOMBA DAGUA NO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 05/11/2007 | 70.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAHAMENTO AOS SERVICOS PRESATADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNC-8983-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 05/11/2007 | 1378.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 05/11/2007 | 190.00 | 00022541349491 | ISABEL MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 05/11/2007 | 195.00 | 00013281470459 | LAURA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063096 | 05/11/2007 | 237.50 | 00027906744420 | JOSE CARLOS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 05/11/2007 | 237.80 | 00034307044487 | FRANCISCA NUNES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 05/11/2007 | 199.50 | 00034306706400 | ROBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063142 | 05/11/2007 | 210.00 | 00016070399404 | RAIMUNDA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063169 | 05/11/2007 | 205.00 | 00008914389472 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 05/11/2007 | 0.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 05/11/2007 | 199.50 | 00016070399404 | RAIMUNDA HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 05/11/2007 | 190.00 | 00007135754417 | FRANCISCO HENRIQUE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063177 | 05/11/2007 | 228.00 | 00027352005404 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063185 | 05/11/2007 | 2650.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 06/11/2007 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063274 | 06/11/2007 | 9664.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063355 | 06/11/2007 | 5025.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063193 | 06/11/2007 | 5700.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063240 | 06/11/2007 | 39431.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 06/11/2007 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAOPESSOA-PB,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 06/11/2007 | 10201.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 06/11/2007 | 4452.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 06/11/2007 | 250.00 | 00003321362481 | LUZIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063282 | 06/11/2007 | 27570.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063291 | 06/11/2007 | 27454.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063304 | 06/11/2007 | 32057.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 06/11/2007 | 31932.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 06/11/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063258 | 06/11/2007 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,AVISOS DE LICITACAO E PREGAO PRESENCIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 06/11/2007 | 190.00 | 00060237961415 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 06/11/2007 | 199.50 | 00073816302491 | LUCIA DE FATIMA MOREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063371 | 06/11/2007 | 10045.00 | 00006569003429 | FRANCISCA RUBENIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 06/11/2007 | 6793.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFOR.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176842 | 06/11/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176851 | 07/11/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 07/11/2007 | 190.00 | 00071381112404 | MARIA DO DESTERRO LOPES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 07/11/2007 | 530.00 | 00003207789404 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE VMUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 07/11/2007 | 5700.00 | 00009059585437 | LIYUEN KAM SIMOES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 07/11/2007 | 134.00 | 08175350000109 | HOST-HOSPEDAGEM E DOMINIOS P/A INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO UNICO E ANUAL A HOSPEDAGEM DO SEU SITE NA INTERNETE,DOMINIO WWW.PORTALSOUSA.COM.BR,CORRESPONDENTE AO PERIODO OUTUBRO/2007 A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063401 | 07/11/2007 | 4162.56 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 07/11/2007 | 7742.33 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 07/11/2007 | 3095.11 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DIVERSOS DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063509 | 07/11/2007 | 9965.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063380 | 07/11/2007 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 31/10/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 07/11/2007 | 11621.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063479 | 07/11/2007 | 13.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 07/11/2007 | 5618.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 07/11/2007 | 825.00 | 00018116361449 | PAULO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA REFORMA E PINTURA DA CARROCERIA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 08/11/2007 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 08/11/2007 | 10788.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 08/11/2007 | 5360.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA OSSERV.GERAIS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063533 | 08/11/2007 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA)MANGUEIRA HIDRAULICA,DESTINADA A ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063541 | 08/11/2007 | 435.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE SOLDAS E REFORCOS EM GERAL DA CONXA DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063550 | 08/11/2007 | 7950.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-1909,GNE-9766,HZI-9912,KGT-1476,KDO-9102,KID-2848 E BNV-2791,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 08/11/2007 | 472.88 | 00083951229420 | JOSÉ BRAGA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA SECRETARIA DURANTE OS DIAS 08,09,10 E 23/10/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 08/11/2007 | 485.00 | 00003874113485 | ADRIANO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MARQUES DE SOUSA,TOZINHO GADELHAE CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065129 | 08/11/2007 | 562.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 08/11/2007 | 254.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063606 | 08/11/2007 | 223.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063525 | 08/11/2007 | 500.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS COLORIDAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063568 | 08/11/2007 | 6000.00 | 00006571092409 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 08/11/2007 | 1000.00 | 00004465205430 | GERALDA SILVA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176869 | 08/11/2007 | 1520.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER PEQUENO PORTE E RECARGA DE TONNER DE MEDIO PORTE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS QUE COMPOEM A SEC. DE SAUDE. (DEBITO AUTOMATICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176915 | 09/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176923 | 09/11/2007 | 8375.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5680, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230,MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176931 | 09/11/2007 | 7054.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176940 | 09/11/2007 | 170.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOLEO LUBRIFICANTE PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176877 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO F IRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176885 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECR ETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176893 | 09/11/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176907 | 09/11/2007 | 26147.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064637 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00078810671520 | LILIANE GADELHA ROCHA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DA BANDA POTENCIA MUSICAL NOS DIAS 21 E 28/06/2005,NO FORROZAO DO VALE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E NO DIA 09/07/05 EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SOUSA BEM COMO A LOCACAO DE UM GERADOR E SOM PARADAR SUPORTE AS APRESENTACOES DE TODAS AS BANDAS DE 20 A 28/06/05 CONF.PROC.INEXIG.053/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177415 | 09/11/2007 | 16700.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE EMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063797 | 09/11/2007 | 3185.00 | 00007958691424 | ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 09/11/2007 | 3185.00 | 00007958691424 | ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 09/11/2007 | 3185.00 | 00007958691424 | ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 09/11/2007 | 3185.00 | 00007958691424 | ADRIANA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 09/11/2007 | 200.00 | 00073811041487 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 09/11/2007 | 2119.25 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063941 | 09/11/2007 | 128.40 | 00096807776500 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063959 | 09/11/2007 | 237.67 | 00001034657402 | IVANIRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 09/11/2007 | 350.00 | 00006273259470 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 09/11/2007 | 350.00 | 00007316665424 | MARIA DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 09/11/2007 | 350.00 | 00076878988420 | MARIA SONIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 09/11/2007 | 350.00 | 00006324580466 | ANGELINA LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 09/11/2007 | 350.00 | 00004015858409 | PATRICIA CRISTINA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 09/11/2007 | 336.16 | 00006414864480 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 09/11/2007 | 330.00 | 00005524222406 | CLAUDIO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 09/11/2007 | 330.00 | 00002026340439 | LIBIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 09/11/2007 | 199.54 | 00002671819498 | EDIMILSON JUVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 09/11/2007 | 270.00 | 00083937943404 | SEBASTIAO JORDAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 09/11/2007 | 6500.00 | 00002815947404 | JOAO ABRANTES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 09/11/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 09/11/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 09/11/2007 | 217.70 | 00002029457400 | MARCOS AURELIO GARRIDO DE SOUSAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 09/11/2007 | 5000.00 | 07772376000163 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOUSA-PB E DE SUAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES.CONF.CONT.827/07 E PREGAO 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 09/11/2007 | 267.30 | 00030931843472 | JOSEFA ZILDETE DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00006996012406 | FABIANA CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS DEPENDENCIAS DO ESTADOMUNICIPAL ANTONIO MARIZ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064238 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00008156831462 | SIMONE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FRANCISCOANTONIO DO NASCIMENTO(MACACOS)JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO(LOGRADOURO)E ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO(CURRALINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 09/11/2007 | 619.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 09/11/2007 | 1354.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063673 | 09/11/2007 | 15843.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 09/11/2007 | 82085.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063703 | 09/11/2007 | 20853.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 09/11/2007 | 228.00 | 00042465923404 | BERNARDETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 09/11/2007 | 306.16 | 00099253186453 | MARIA DO CEU SILVA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO(DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 09/11/2007 | 219.43 | 00060241128404 | JUCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 09/11/2007 | 242.09 | 00002747627497 | IJARES PAULO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 09/11/2007 | 219.43 | 00002779228440 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 09/11/2007 | 158.33 | 00004047814466 | MARILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL-MARIA ESTRELADE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 09/11/2007 | 237.50 | 00042464366404 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 09/11/2007 | 254.03 | 00067620124420 | ANTONIA ANTONIETA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064041 | 09/11/2007 | 259.11 | 00055258239420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 09/11/2007 | 645.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 03720050025347,MOVIDO POR JOAO CELESTINO DE PAULA,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA 5¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 09/11/2007 | 6039.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063711 | 09/11/2007 | 14915.90 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063720 | 09/11/2007 | 42533.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 09/11/2007 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 295/2005,MOVIDO PELO BENEFICIADO RAIMUNDO ANTONIO DE ABRANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063771 | 09/11/2007 | 1381.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 03720060027137,MOVIDO POR FRANCISCA DANIEL DUARTE CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA 5¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 09/11/2007 | 151.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 09/11/2007 | 37621.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO CDC CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELAIZADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA.REF. A 1¦ PARCELA DOS ENCARGOS DE MULTAS E JUROS DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064068 | 09/11/2007 | 81.10 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 09/11/2007 | 14678.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO INSS-JUROS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 09/11/2007 | 3510.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. COMPLEMENTACAO DEO EMPENHO DE N§06149-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 09/11/2007 | 550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATERIAS MOURA,DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041-PB E MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063924 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO CAR/CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA KGT-1476-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE INFRA EXTRUTURA.CONF.CONTRATO FIRMADO 596/2007.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 09/11/2007 | 2600.00 | 00004080677480 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.D.PEDRO I E D.PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00091863783415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.RUA FLORIANO PEIXOTO,RUA RUI BARBOSA,RUA NESTOR JOSE SARMENTO,RUA CEL.JOSE VICENTE E CEL.JOSE GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064190 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00048010723304 | DENISVAL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00003176232497 | PAULO CESAR LOURENCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS,RUA DEPUTADO MANOEL GONCALVES,SADY FERNANDES DE ARAGAO E PROFESSOR JOSE LOPES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064211 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00060236299468 | FRANCISCO DE ASSIS CASIMIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DO BAIRRO ANGELIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064220 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00003317365439 | ANTONIO ADRIANO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DO BAIRRO DAS AREIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064246 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00007685381494 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS,CEL.ANTONIO SOARES E ADJACENTES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064254 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00004012782479 | FRANCISCA PASTORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064262 | 09/11/2007 | 6412.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E EVENIDAS DA CIDADE,RUA JOAO GUALBERTO,DR.JOSE MARIZ,LAFAYETE PIRES,DEOCLECIANO PIRES,CAMPO SANTO E JOAO GONCALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064271 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00003744858448 | JOSE RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064289 | 09/11/2007 | 7123.00 | 00001400278406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 09/11/2007 | 64282.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064327 | 12/11/2007 | 418.28 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064343 | 12/11/2007 | 1590.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES,ORDEM DE SERVICOS,CAPAS P/PROCESSOS,PAPELTIMBRADO COLORIDO E CARIMBOS AUTOMATICO,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 12/11/2007 | 282.50 | 00024978108420 | JOSE GOUVEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064807 | 12/11/2007 | 280.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS B.FORMIGA -OFICINA N.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO E AL€TERNADOR DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064297 | 12/11/2007 | 544.50 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMIN.F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:VARJOTA,MALHADA GRANDE SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.1142/2005,REF.A 11 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 12/11/2007 | 936.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.MALHADA DA PEDRA,S.PAULO,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA,BODE-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 945/2006,REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064319 | 12/11/2007 | 432.00 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA KGF-6973-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,COM BANCADAS E CARREC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DEENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:CATOLE,CADEADO,MAE D AGUA-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 911/05,REF.A 10 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 12/11/2007 | 381.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA.CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 12/11/2007 | 195.00 | 00016122054453 | ISABEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5O%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 12/11/2007 | 266.00 | 00091861381468 | FRANCISCO ORIEL PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 12/11/2007 | 237.50 | 00022360697315 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 12/11/2007 | 212.50 | 00048622095487 | JOSEFA PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 12/11/2007 | 225.00 | 00093132794449 | TEREZINHA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 12/11/2007 | 250.00 | 00097883719491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 12/11/2007 | 190.00 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064351 | 12/11/2007 | 190.00 | 00041465148434 | MARIA OLIVIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 12/11/2007 | 190.00 | 00053634861487 | GENIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064424 | 12/11/2007 | 199.50 | 00078939534468 | JOSE GREGORIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176958 | 12/11/2007 | 350.00 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR CONFERENCIA FE DERAL DOS CONSELHOS DE SAUDE NO PERIODO DE 13AO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2007 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176966 | 12/11/2007 | 350.00 | 00005503218450 | LUCICLEIDE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA PARTICIPAR CONFERENCIA FEDERAL DOS CONSELHOS DE SAUDE NO PERIODO DE 1313 AO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2007 NA CIDADE DEBRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176974 | 12/11/2007 | 350.00 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA PARTICIPAR CONFERENCIA FEDERAL DOS CONSELHOS DE SAUDE NO PERIODO DE 13AO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2007 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176982 | 12/11/2007 | 3615.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0176991 | 12/11/2007 | 5084.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950,HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177008 | 12/11/2007 | 25.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177016 | 12/11/2007 | 598.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO DE SEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177024 | 13/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 13/11/2007 | 150.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 13/11/2007 | 228.00 | 00057017646487 | FRANCISCA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 13/11/2007 | 1100.00 | 00001900146444 | ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004825934404 | MARIA ZELIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 13/11/2007 | 350.00 | 00004357605482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 13/11/2007 | 13157.27 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184.MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2244,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.CONF.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 13/11/2007 | 2944.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184.MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2244,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.CONF.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065013 | 13/11/2007 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MOLA VW 1216/1B,CRUZETA TRANS.VW/F1,MOLA VW 1208/4 PARA O VEICULO DE PLACA MOP-4305,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 13/11/2007 | 474.28 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS DIAS 13,14,16 E 19/11/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064564 | 13/11/2007 | 106.20 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS,NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 13,14,16 E 19/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 13/11/2007 | 190.00 | 00002542397490 | FRANCISCO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064475 | 13/11/2007 | 607.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955 E AS MOTOS DE PLACAS MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NA FISCALIZACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064572 | 13/11/2007 | 246.00 | 41221722000153 | JORGE HENRIQUE ESTRELA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DE 20 LTS.DESTINADO AOCONSUMO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064602 | 13/11/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 13/11/2007 | 41130.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 14/11/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 14/11/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 14/11/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883,DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064785 | 14/11/2007 | 5360.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE TUBO 15O mm DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064611 | 14/11/2007 | 16859.84 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS COMPACTACAO COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 14/11/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/07. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 14/11/2007 | 1063.90 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.DE 09(NOVE)DIARIAS,COM DEST. A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB/E CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,GERENCIA INSS J.PESSOA E GERENCIA INSS C.GRANDE-PB,FUNASA,TCE-PB,E MINISTERIO DA SAUDE,DURANTE OS DIAS 02,03,18,19,22,23,24,25 E 26/10/2007.CONF.CONCES.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064777 | 14/11/2007 | 135.40 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,E C.GRANDE-PB,VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUN.JUNTO A VARIOS ORGAOS,FUNASA,CEF,TCE-PB,MINIST.DA SAUDE,AGENCIA DO INSS J.PESSOA-PB E AGENCIA DO INSS DE C.GRANDE-PB,NOS DIAS 02,03,18,19,22,23,24,24 E 26/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 14/11/2007 | 23829.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184.MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2244,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.CONF.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 14/11/2007 | 3476.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184.MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2244,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.CONF.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 14/11/2007 | 485.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064718 | 14/11/2007 | 199.50 | 00020367619415 | MARIA ANTONIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064734 | 14/11/2007 | 800.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ,10-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E STTRANS,CONFORME CONT.0476/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO/20O7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064696 | 14/11/2007 | 260.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268-PB,DESTINADO A ATENDERO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064742 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064751 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067296 | 14/11/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCA€AO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV-4955-RE,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177032 | 14/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177041 | 14/11/2007 | 1.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177059 | 14/11/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS (01 AUDIOMETRO, 01 CABINE ACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA OTOCLINICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2007,CONFORM E DE N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177067 | 14/11/2007 | 800.00 | 00029256399415 | ADELINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ODON BEZERRA, 1§ ANDAR S/N - CENTRO - SOUSA/PB PARA INSTALACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007, CONTRATO N§193/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177075 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA AS INSTALACOES DAOTOCLINICA, MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME C ONTRATO/PMS/SECAD N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177083 | 14/11/2007 | 11352.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 14/11/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177105 | 16/11/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§11628-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177091 | 16/11/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 16/11/2007 | 2747.00 | 00037440276434 | JOSE GABRIEL DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 16/11/2007 | 1100.00 | 00012274860491 | MARIA URSULINA DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 16/11/2007 | 190.00 | 00087405679404 | LUIZ ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064891 | 16/11/2007 | 237.50 | 00078643856134 | VALTEMIR CAMILO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064939 | 16/11/2007 | 9956.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMB/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 16/11/2007 | 735.60 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,LICITACAO,TESOURARIA,CONTABILIDADE E SETOR DE EMPENHO,EM CARATER EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 16/11/2007 | 89.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/1999.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064955 | 16/11/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064963 | 16/11/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 16/11/2007 | 239.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 16/11/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 16/11/2007 | 418.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 16/11/2007 | 209.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 03,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 16/11/2007 | 413.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME TABELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 16/11/2007 | 2438.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064866 | 16/11/2007 | 7017.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184.MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2244,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NA REDE DE ENS.FUND.CONF.CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064904 | 16/11/2007 | 190.00 | 00002929713461 | FRANCISCA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIAPL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECDIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 16/11/2007 | 228.00 | 00060238690415 | CREUSA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANEIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 16/11/2007 | 4800.00 | 07281413000130 | FAE - FERRAGENS E APRELHOS ELETRICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE HIDROMETROS,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 16/11/2007 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065021 | 19/11/2007 | 2160.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE TONNER DE PEQUENO PORTE,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065251 | 19/11/2007 | 509.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065269 | 19/11/2007 | 60.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA:MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065137 | 19/11/2007 | 3890.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE SACO DE PARA LIXO DE 200LTS,VASSAOURAO E LUVAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065161 | 19/11/2007 | 1900.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0459/07,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 19/11/2007 | 174.16 | 00004289369464 | ROMULO MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 19/11/2007 | 372.50 | 00036511676404 | JOSE ALMIR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065188 | 19/11/2007 | 1886.36 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS.DESTINADAS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065196 | 19/11/2007 | 3.64 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE CABO,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065200 | 19/11/2007 | 180.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)FONTES ATX,DESTINADO PARA MANUTENCO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 19/11/2007 | 3800.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MAT.FX 890C.DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065277 | 19/11/2007 | 280.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE HD 40 GB IDE,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065285 | 19/11/2007 | 1770.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065293 | 19/11/2007 | 360.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES)MEMORIASVIL 256 MB,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065048 | 19/11/2007 | 95.00 | 00006790674420 | JOSE VIRGINIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 19/11/2007 | 1068.20 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS SENDO 02(DUAS)PARA MACEIO-AL,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO EDUCAR NORDESTE,QUE VAI EXPOR A TEMATICA,EDUCACAO SE FAZ COM MUN ICIPIOS FORTES.DURANMTE OS DIAS 30 E 31/10/2007,E NO DIA 01/11/2007,PARA A CIDADE DE J/PESSOA-PB,INTERESSE DESTA EDIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065145 | 19/11/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065153 | 19/11/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065226 | 19/11/2007 | 300.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03(TRES) BALOES,EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO PETROLEO,REALIZADO NO DIA 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065234 | 19/11/2007 | 3500.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DO EVENTO DO VI FESTIVAL DO COCO,COM VEICULACAO NA TV BOBOREMA (SBT)CANAL 10,COM DURACAO DOS PROGRAMAS DE 30M,DURANTE OS DIAS,19 E 20/11/2007CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065242 | 19/11/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLAR ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065170 | 19/11/2007 | 1920.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A AQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO PARA A ESCOLA CICERO INACIO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 19/11/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065056 | 19/11/2007 | 190.00 | 00034306099415 | ZELIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065072 | 19/11/2007 | 190.00 | 00033841659420 | ISABEL DANTAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065102 | 19/11/2007 | 500.00 | 00073895261491 | FRANCILENE MARIA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 19/11/2007 | 610.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO DEPARTAMENTO DO DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065081 | 19/11/2007 | 145.83 | 00005854640490 | MARIELLE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177113 | 19/11/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177121 | 19/11/2007 | 1237.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, UM FOGAO E UM VENTILADOR PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO, CONFORME DISPENSA N§128 HOMOLOGADA EM 07/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177156 | 20/11/2007 | 31500.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, CONFORME PREGAO DE N§76/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177164 | 20/11/2007 | 5208.90 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA SETEMBRO/07,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177130 | 20/11/2007 | 20913.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177148 | 20/11/2007 | 31082.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608,MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065536 | 20/11/2007 | 600.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 06(SEIS)BALOES,DESTINADOS AO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL DO COCO,REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177431 | 20/11/2007 | 0.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§17713-0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065366 | 20/11/2007 | 264.29 | 00053633326472 | ZUELENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065374 | 20/11/2007 | 297.25 | 00023818646449 | FRANCISCO GILDARIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065382 | 20/11/2007 | 297.25 | 00041462971415 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 20/11/2007 | 390.75 | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065404 | 20/11/2007 | 306.16 | 00036513458404 | JOANA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065412 | 20/11/2007 | 228.00 | 00039589250491 | ESPEDITA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065421 | 20/11/2007 | 228.00 | 00041463501404 | MARIA PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065439 | 20/11/2007 | 218.50 | 00067434290404 | MARIA JOSEFA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065447 | 20/11/2007 | 228.00 | 00096563923453 | MARIA JOSE VIDAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065455 | 20/11/2007 | 228.00 | 00046828664434 | MARGARIDA VIEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 20/11/2007 | 228.00 | 00057018600430 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065471 | 20/11/2007 | 199.50 | 00067622550434 | LUCINETE JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065480 | 20/11/2007 | 228.00 | 00041466373415 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065498 | 20/11/2007 | 180.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065501 | 20/11/2007 | 9713.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007,CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065510 | 20/11/2007 | 7403.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065340 | 20/11/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,EXTRATO DE RESSISAO E PREGAO PRESENCIAL E CONCORRENCIA.CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065587 | 20/11/2007 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065307 | 20/11/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065528 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03(TRES) BALOES,DESTINADO AO EVENTO MOTO FEST,REALIZADO DURANTE OS DIAS 23,24 E 25/11/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065544 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03(TRES) BALOES,DESTINADO AO EVENTO EXPORVALE,REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10/11/2007,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065552 | 20/11/2007 | 100.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BALOES PARA O EVENTO MOT FEST,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANET O PERIODO DE 23/11 A 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065315 | 20/11/2007 | 1640.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065323 | 20/11/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE NOVEMB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065358 | 20/11/2007 | 11322.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 037199000988-8,MOVIDO POR JOANA PEREIRA BENTO CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDIDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065561 | 20/11/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065579 | 20/11/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065331 | 20/11/2007 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INFOR.E COORDENACAO DO PONTO B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO TITULAR DO DOMINIO.CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 21/11/2007 | 18300.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REF.A LOCACAO DO PROG.DE SOFTWARE DEST.AOS SERV.DE CONTROLE DE AGUAS E ABSTEC.DO MUNIC.DE SOUSA-PB,CADAST.DE IMOVEIS,CLIENTES,CONT.DE PAG.INADIPLENTES,ADIMPLENTES,LEITURAS,DETALHES,QUEM TEM NIS,CONT.DE AGUAS DESL.PARCEL.DAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 21/11/2007 | 4237.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADES,F RANQUIAS E PACOTES DE LINHAS MOVEIS PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 21/11/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065757 | 21/11/2007 | 7143.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065595 | 21/11/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2O07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065625 | 21/11/2007 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAOPESSOA-PB,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065731 | 21/11/2007 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 21/11/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 21/11/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065714 | 21/11/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 21/11/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065633 | 21/11/2007 | 104.16 | 00005755410402 | VERONICA DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 21/11/2007 | 1825.00 | 00080597530459 | JOSE GILMAR MARQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERV.PREST.NACONFECCAO DE 100(CEM) CAMISAS DE MALHAS PV E 55(CINQUENTA E CINCO)SHORTES E CAMISETAS INFANTO JUVENIS,DESTINADAS PARA OS ESTUDANETE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIAO DO DESFILE EM PRACA PUBLICA,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065668 | 21/11/2007 | 237.50 | 00005213447430 | DANIEL SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 21/11/2007 | 720.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE 06(SEIS)TONNERSDE PEQUENO PORTE,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065773 | 21/11/2007 | 1914.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)KG DE POLPA DE FRUTASPARA REPASSE DA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONF.PREGAO PRE4SENCIAL 012/2007,DE 25/01/2007,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177199 | 21/11/2007 | 10893.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608,MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177202 | 21/11/2007 | 6993.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919, MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177211 | 21/11/2007 | 1216.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177172 | 21/11/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177181 | 21/11/2007 | 346.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A SEGURO DE VEICULOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065641 | 21/11/2007 | 228.00 | 00041463161468 | MARIA FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065650 | 21/11/2007 | 237.50 | 00006399814456 | RONAILDA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065749 | 21/11/2007 | 86002.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 21/11/2007 | 4280.00 | 00008249280407 | SANDRA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA AASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 22/11/2007 | 6150.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066125 | 22/11/2007 | 237.50 | 00000024613401 | MARIA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177229 | 22/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 22/11/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 22/11/2007 | 1652.40 | 00013933540410 | HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA HUL-1165-PB,TIPO CAMINHAO F-4000 COMBANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDDA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCAL:PASSARINHOSANTO ANTONIO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.CONT.788/05,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065803 | 22/11/2007 | 1122.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.MALHADA DA PEDRA,S.PAULO,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA,BODE-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.1579/2006,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065820 | 22/11/2007 | 380.00 | 00003075691445 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES,PANFLETOS E FAIXAS EDUCATIVAS SOBRE MEIO AMBIENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 22/11/2007 | 1590.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 22/11/2007 | 2000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES COM 200 FLS,E 050 FLS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 22/11/2007 | 1000.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 22/11/2007 | 640.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 22/11/2007 | 422.40 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 22/11/2007 | 429.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065960 | 22/11/2007 | 1762.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065978 | 22/11/2007 | 613.80 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 22/11/2007 | 815.10 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 22/11/2007 | 402.60 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 22/11/2007 | 481.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 22/11/2007 | 181.50 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 22/11/2007 | 1003.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 22/11/2007 | 346.50 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 22/11/2007 | 145.20 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 22/11/2007 | 874.50 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066061 | 22/11/2007 | 871.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 22/11/2007 | 3785.10 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066109 | 22/11/2007 | 205.00 | 00002353838480 | MARIA LEONICE DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066133 | 22/11/2007 | 225.00 | 00016071565472 | NORMANDA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 22/11/2007 | 150.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065811 | 22/11/2007 | 448.56 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,LICITACAO,TESOURARIA,CONTABILIDADE,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065901 | 22/11/2007 | 164.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 22/11/2007 | 40.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 22/11/2007 | 1823.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 22/11/2007 | 5282.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURA L | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0065838 | 22/11/2007 | 14602.00 | 00031310575487 | JOSE CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:DEPUTADO MANOEL GONCALEVES,MESTRE DEOCLECIANO RESENDE E ADEILDE VIEIRA DE OLIVEIRA.CONF.CONTRATO 848/2007,PROCESSO LICITATORIO E C/CONVITE/012/2007 | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURA L | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0065846 | 22/11/2007 | 13925.70 | 00031310575487 | JOSE CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:DEPUTADO MANOEL GONCALEVES,MESTRE DEOCLECIANO RESENDE E ADEILDE VIEIRA DE OLIVEIRA.CONF.CONTRATO 848/2007,PROCESSO LICITATORIO E C/CONVITE/012/2007 | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 22/11/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO F-400 DE PLACA HID-2848-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS NA RETIRADA DE RAMOS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO 1§ CONTRATO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 22/11/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO F-400 DE PLACA HID-2848-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS NA RETIRADA DE RAMOS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO1§ CONTRATO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066168 | 23/11/2007 | 5273.00 | 00005424729452 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA LIMPEZA EM GERAL DO CANAL DO ESTREITO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066273 | 23/11/2007 | 5700.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO QUADRO ELETRICO,REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA,RECUPERACAO E CONFECCAO DE CHAVE PARA O MOTOR BOMBA COM MATERIAIS DESTINADOS A RUA EMILIO PIRES NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066290 | 23/11/2007 | 5360.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 23/11/2007 | 550.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MXV-4955,QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066257 | 23/11/2007 | 13.00 | 08340754000100 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAOPESSOA-PB,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 23/11/2007 | 378.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMIN.F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:VARJOTA,MALHADA GRANDE SOUSA VICE-VERSA,CONFORME CONT.793/2005,REF.A 10 DIAS DO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 23/11/2007 | 613.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS BANNERS FAIXAS CERTIFICADOS E CRACHAS,DESTINADOS A CAPACITACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES(PRO-LETRAMENTO)DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066231 | 23/11/2007 | 100.00 | 00097881937491 | MARIA DE FATIMA B.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS EDUCATIVOS SOBRE O MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066303 | 23/11/2007 | 586.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066320 | 23/11/2007 | 49179.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.RURAL E URBAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066338 | 23/11/2007 | 3516.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO COMBUS.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.RURAL E URBAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | liga sousense de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 23/11/2007 | 1750.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1§ COLOCADO, TIME QUE DISPUTA O CAMPEONATO SOUSENSE DE FULTEBOL, 1¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | liga sousense de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067164 | 23/11/2007 | 1250.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 2§ COLOCADO, TIME QUE DISPUTA O CAMPEONATO SOUSENSE DE FULTEBOL, 1¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | liga sousense de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 23/11/2007 | 500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 3§ COLOCADO, TIME QUE DISPUTA O CAMPEONATO SOUSENSE DE FULTEBOL, 1¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO COMUNITµRIO | liga sousense de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 23/11/2007 | 500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 4§ COLOCADO, TIME QUE DISPUTA O CAMPEONATO SOUSENSE DE FULTEBOL, 1¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066249 | 23/11/2007 | 299.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXAS DE MATERIAIS DE PUBLICACOES LICITATORIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.ATRAVES DO DIARIO OFICIAL DAUNIAO.CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066176 | 23/11/2007 | 14265.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DE 01(UMA)EMPRESA PARA EXECUCAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS DIVERSAS,BEM COMO DO 1§ MOTOFEST DE SOUSA,CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO,E CONTRATO 1104/2007 E PROCESSO LICITATORIO E PREGAO PRESENCIAL 0081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066184 | 23/11/2007 | 2155.72 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO)DIARIAS SENDO 01(UMA)NO HOTEL CAESAR PARKSAO PAULO-SP,NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/07,EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SALOMAO GADELHA E SENDO 04(QUATRO)NO HOTEL PAJUCARA MACEIO-AL,NO PERIODO DE 30/10 A 03/11/07,EM FAVOR DE LIDIA G.E FERNANDA W.RUBENIA.TRATRA ASSU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066192 | 23/11/2007 | 2431.00 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ)PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JPA/RIO/JPA,EM FAVOR DE:RUBENIA MEDEIROS,FERNANDA WANDERLEY,ENOY CRISTINA ABRANTES ,ELIANE PEREIRA E DIANE CRISTINA CENA,PARA PARTICIPAR DA 9¦RODADA DA LICITACAO NA ANP-ONDE ENVOLV.A BACIA DO RIO DO PEIXE NESTE MUNIC.DE 26/11 A 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066206 | 23/11/2007 | 1196.24 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)PASSAGENS AREAS NO TRECHO DE JPA/BSB/JPA,EM FAVOR DE SALOMAO BENEVIDES GADELHA,LIDIA GADELHA,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066214 | 23/11/2007 | 972.24 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)PASSAGENS AREAS NO TRECHO DE JPA/BSB/JPA,EM FAVOR DE SALOMAO BENEVIDES GADELHA,LIDIA GADELHA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9¦ RODADA DE LICITACAO NA ANP,ONDE ESTAR ENVOLVENDO A BACIA DO RIO DO PEIXE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 23/11/2007 | 106.20 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES EM BRASILIA-DF,NA CONDICAO DE DELEGADO ESTADUAL,DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066354 | 23/11/2007 | 1430.04 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A 06(SEIS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA IICONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES,NA CONDICAO DE DELEGADO ESTADUAL,DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 30/11/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066362 | 23/11/2007 | 953.36 | 00030931940400 | AVANIR PONCE BRAGA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAG.04(QUATRO)DIARIAS,PARA O RJ/RJ,DURANTE O PERIODO 24 A 27/10/07,PARA DIVULG.O VALE DOS DINOSS.E MUNIC.DE SOUSA-PB,NO ESTAND DA PARAIBA-PB(PBTUR)VISANDO EXPANDIR O TURISMO DAREGIAO,ATRAVES DE DIVERS.OPERADORAS DE TURIS.VIAGENS,JARNALISTAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS)NA FEIRA DE TURISMO DO BRASIL.CONF.CONC.DIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066371 | 23/11/2007 | 953.36 | 00003250918466 | MARCELLI DE SA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 04(QUATRO)DIARIAS P/ O RIO DE JANEIRO-RJ,DURANTE O PERIODO DE 24 A 27/10/07,PARA DIVULG.O VALE DOS DINOSS.E O MUNIC.DE SOUSA NO ESTAND DA PARAIBA(PBTUR)PARA EXPANDIR O TURIS.DA REGIAO ATRAVESDE DIVERS.OPERADORAS DE TURIS.DE VIAGENS,JARNALISTAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS)NA FEIRA DE TURISMO DO BRASIL.CONF.PROP.E CONC.DE DIARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066265 | 23/11/2007 | 1100.00 | 00025124609400 | MARIA DAS DORES V.DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066281 | 23/11/2007 | 190.00 | 00004173635400 | JOAO BOSCO DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066389 | 26/11/2007 | 200.00 | 00008156827430 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066419 | 26/11/2007 | 200.00 | 00006182361476 | MARIA ELISANGELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066478 | 26/11/2007 | 190.00 | 00005410776437 | ELIDINALVA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066541 | 26/11/2007 | 218.50 | 00046827471420 | ANA DARIO FERNANDES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066567 | 26/11/2007 | 250.00 | 00006326959438 | PLINIO FABRICIO FACUNDO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 26/11/2007 | 237.50 | 00005469934438 | CICERA SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 26/11/2007 | 237.50 | 00036512206487 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 26/11/2007 | 250.00 | 00026684527834 | MANOEL MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177440 | 26/11/2007 | 180.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§17726-1/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177245 | 26/11/2007 | 3200.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COLETES DE MILWAUKEE PARA OS PACIENTES VALERIAL DE SOUSA, PATRICIA P FERREIRA, 04 COMPRESSORES TORACICOS PARA RENAN VICTOR P DA SILVA, CHARLES GABRIEL F. MARQUES, CAMILIELLE DA S ALENCAR E MARIA DAS GRACAS E DA SILVA E 01 TUTOR LONGO P/ MID PARA PACIENTE LUANA THAISA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177253 | 26/11/2007 | 6024.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685, MMS-1348, MOL-4718, MMV-1972, KKS-5608, MNA-3664, MOO-4104, MOO-4124, HPR-2157, MOU-5920, MOO-3939, MOQ-1962, MNZ-6429, MOT-2230, MOT-2950, HOW-1210, MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177261 | 26/11/2007 | 3795.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177237 | 26/11/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066397 | 26/11/2007 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS DE PLACAS:MNF-6294,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS AO GABINETE E O OUTRO DE PLACA:MMX-2759,PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DOPROCON.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066401 | 26/11/2007 | 2800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS DE PLACAS:MNF-6294,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS AO GABINETE E O OUTRO DE PLACA:MMX-2759-PB,PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOSDO PROCON.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066524 | 26/11/2007 | 228.00 | 00067619193472 | CREUSA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 26/11/2007 | 174.16 | 00001947904442 | ORLANDO CARDOSO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066591 | 26/11/2007 | 256.50 | 00009847545472 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066451 | 26/11/2007 | 205.00 | 00016071280478 | RITA ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066460 | 26/11/2007 | 190.00 | 00042422531415 | HELENA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066532 | 26/11/2007 | 217.50 | 00011423030478 | BERNARDE DE LOURDES LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066494 | 26/11/2007 | 174.16 | 00006112882493 | LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066508 | 26/11/2007 | 13.30 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DEBITO EM C/C 15.000-2,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066427 | 26/11/2007 | 3640.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNL-3483,MNK-7580,HOR-2423 E BIC-4883,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDEDE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066435 | 26/11/2007 | 5772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066443 | 26/11/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066559 | 26/11/2007 | 237.50 | 00016038746404 | VALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 26/11/2007 | 1900.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA BNV-2791,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOSDESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 621/2007 EPREGAO 051/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066613 | 26/11/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOPARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS.CONF.CONTRATO 461/07 E PREGAO 051/07.REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066621 | 26/11/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 460/07 E PREGAO51/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067521 | 27/11/2007 | 6138.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 27/11/2007 | 6816.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067555 | 27/11/2007 | 6816.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067563 | 27/11/2007 | 17374.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067571 | 27/11/2007 | 17296.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067580 | 27/11/2007 | 7394.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 27/11/2007 | 7394.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067652 | 27/11/2007 | 7191.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 27/11/2007 | 7146.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 27/11/2007 | 14246.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR ME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067512 | 27/11/2007 | 5618.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067784 | 27/11/2007 | 4070.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067792 | 27/11/2007 | 4100.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067920 | 27/11/2007 | 8388.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067938 | 27/11/2007 | 8381.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066648 | 27/11/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS BEMCOMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO DAESA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066656 | 27/11/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-RN DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 27/11/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883-PB DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA CONFORME 1§ ADITIVO CONTRATUAL 487/07.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066681 | 27/11/2007 | 76.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066818 | 27/11/2007 | 600.00 | 00002513054490 | RAIMUNDA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)LOCACAODE 01(HUM)IMOVEL SITUADO A RUA GALDINO FORMIGA,27-CENTRO-SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO 800/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067245 | 27/11/2007 | 4800.00 | 07281413000130 | FAE - FERRAGENS E APRELHOS ELETRICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE HIDROMETROS,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 27/11/2007 | 650.80 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066672 | 27/11/2007 | 193.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 27/11/2007 | 168.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JCP DIVERSOS,DESTINADOS PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066753 | 27/11/2007 | 157.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRA€ÇO FINA NCEIRA E CONTROLE | MANUTEN€ÇO DA PADRONIZA€ÇO TRI BUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067229 | 27/11/2007 | 6280.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS-INICIANDO N§ DE CONTROLE DE 10.001(DEZ MIL E HUM)A 30.000 DE PAPEL AUTOCOPIATIVO E UMA NUMERACAO TIPOGRAFICA,PARA IMPLANTACAO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS SERIE UNICA DESTA EDILIDADECONDICOES DE PARAMENTO EM DUAS PARCELAS 30/60DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067288 | 27/11/2007 | 20852.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067300 | 27/11/2007 | 19607.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067318 | 27/11/2007 | 7167.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067440 | 27/11/2007 | 5649.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067458 | 27/11/2007 | 5649.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067466 | 27/11/2007 | 1948.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067474 | 27/11/2007 | 1948.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067482 | 27/11/2007 | 6887.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066699 | 27/11/2007 | 294.50 | 00022543090487 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066702 | 27/11/2007 | 205.00 | 00016071794404 | RITA BATISTA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066761 | 27/11/2007 | 42111.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.RURAL E URBAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066770 | 27/11/2007 | 5976.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENS.FUND.RURAL E URBAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066788 | 27/11/2007 | 285.19 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066923 | 27/11/2007 | 2484.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066931 | 27/11/2007 | 2489.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067326 | 27/11/2007 | 86002.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067334 | 27/11/2007 | 14373.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067342 | 27/11/2007 | 14871.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067351 | 27/11/2007 | 13319.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067369 | 27/11/2007 | 13400.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 27/11/2007 | 24148.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 27/11/2007 | 24234.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067806 | 27/11/2007 | 4756.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066630 | 27/11/2007 | 300.00 | 00087312000444 | FRANCISCA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA:MMZ-4939-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 27/11/2007 | 190.00 | 00029104577884 | CRISTIANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067008 | 27/11/2007 | 2053.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067016 | 27/11/2007 | 2048.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 27/11/2007 | 4479.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067032 | 27/11/2007 | 4340.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067041 | 27/11/2007 | 6607.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067059 | 27/11/2007 | 6607.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067067 | 27/11/2007 | 3508.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067075 | 27/11/2007 | 3787.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067083 | 27/11/2007 | 7014.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067091 | 27/11/2007 | 7014.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067610 | 27/11/2007 | 3506.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067628 | 27/11/2007 | 3501.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO EXERCICIO DE2006.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 27/11/2007 | 507.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME PARCELAMENTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067644 | 27/11/2007 | 847.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEPARCELAMENTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067679 | 27/11/2007 | 5967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 27/11/2007 | 6084.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067814 | 27/11/2007 | 392.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067822 | 27/11/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 27/11/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067849 | 27/11/2007 | 7089.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067857 | 27/11/2007 | 7089.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067946 | 27/11/2007 | 392.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066907 | 27/11/2007 | 5600.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066915 | 27/11/2007 | 5600.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 27/11/2007 | 5571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 27/11/2007 | 5571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066800 | 27/11/2007 | 485.96 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066826 | 27/11/2007 | 10591.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066834 | 27/11/2007 | 10436.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066885 | 27/11/2007 | 4911.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066893 | 27/11/2007 | 4917.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 27/11/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067172 | 27/11/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067202 | 27/11/2007 | 3880.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067211 | 27/11/2007 | 3880.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067237 | 27/11/2007 | 10000.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067253 | 27/11/2007 | 10099.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067261 | 27/11/2007 | 3661.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME OLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067270 | 27/11/2007 | 3587.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 27/11/2007 | 5110.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067873 | 27/11/2007 | 4806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067881 | 27/11/2007 | 3392.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 27/11/2007 | 2987.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 27/11/2007 | 74.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 06727-0/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067377 | 27/11/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177270 | 27/11/2007 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONSULTA NO PACIENTE AUGUSTO CATANA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067733 | 27/11/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 27/11/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067750 | 27/11/2007 | 4897.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067768 | 27/11/2007 | 4746.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067776 | 27/11/2007 | 5025.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 27/11/2007 | 6793.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066940 | 27/11/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066958 | 27/11/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066966 | 27/11/2007 | 4122.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066974 | 27/11/2007 | 4127.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066982 | 27/11/2007 | 15061.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066991 | 27/11/2007 | 14757.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 27/11/2007 | 7334.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 27/11/2007 | 8812.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066737 | 27/11/2007 | 701.20 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 27/11/2007 | 3515.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CONSELHO TUTELAR | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066796 | 27/11/2007 | 305.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MND-6268-PB,DESTINADO A ATENDERO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 27/11/2007 | 29880.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066851 | 27/11/2007 | 30681.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066869 | 27/11/2007 | 3139.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066877 | 27/11/2007 | 6146.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067385 | 27/11/2007 | 32142.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067393 | 27/11/2007 | 32139.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 27/11/2007 | 5909.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067415 | 27/11/2007 | 5177.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067423 | 27/11/2007 | 7833.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067431 | 27/11/2007 | 7833.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067491 | 27/11/2007 | 9176.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067504 | 27/11/2007 | 9141.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067695 | 27/11/2007 | 11463.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067709 | 27/11/2007 | 11485.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067903 | 27/11/2007 | 5899.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067911 | 27/11/2007 | 6820.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 28/11/2007 | 190.00 | 00085380725449 | ROBERTO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068152 | 28/11/2007 | 2374.60 | 00001062186460 | LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 05(DUAS)DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ,COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA PRESENCIAR E PARTICIPAR DA 9¦ RODADA DE LICITACAO NA ANP,ONDE ESTAR ENVOLVENDO A BACIA DO RIO DO PEIXE,NESTE MUNIC.NO PERIODO DE 26/11 A 30/11/2007,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177288 | 28/11/2007 | 300.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N CONJ NOSSA SENHORA DE FATIMA - SOUSA-PB PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 (DOZE) MESES,CONFORME CONTRATO DE N§185/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177296 | 28/11/2007 | 200.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA N§27 CONJ DR. ZEZE - SOUSA-PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VIII, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§182/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177326 | 28/11/2007 | 2500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIOS PARA O SAMU E HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177300 | 28/11/2007 | 250.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROJETADA SORRILANDIAI SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA PSF, SORRILANDIA I, C OMPETENCIA NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N 178/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177318 | 28/11/2007 | 300.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, S/N JARDIM SORRILANDIA SOUSA/PB, PARAINSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV, JARDIM SORRILANDIA, COMPETENCIANOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO DE N§563/200 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067954 | 28/11/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067962 | 28/11/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 28/11/2007 | 1474.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENC.23/10/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068004 | 28/11/2007 | 1000.00 | 00008914451453 | HELIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068136 | 28/11/2007 | 1899.68 | 00020509944434 | DR§ SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A 04(QUATRO)DIARIAS,PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL,ACIMA CITADO,COM DEST.AO RIO DE JANEIRO-RJ,COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA PRESENCIAR E PARTICIPAR DA 9¦ RODADA DE LICITACAO DA ANP,ONDE ESTAR ENVOLVENDO A BACIA DO RIO DO PEIXE NESTE MUNIC.NO PERIODO 26/11 A 29/11/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068179 | 28/11/2007 | 1323.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENC.23/11/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068187 | 28/11/2007 | 1285.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO,"CASA DE SOUSA LOCALIZADA NA CAPITAL,CONFORME FATURA EMANEXO(VENC.23/09/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068144 | 28/11/2007 | 2374.60 | 00003295712492 | FERNANDA DE ALMEIDA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA PRESENCIAR E PARTICIPAR DA 9¦ RODADA DE LICITACAO NA ANP,ONDE ESTAR ENVOLVENDO A BACIA DO RIODO PEIXE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 30/11/2007.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068161 | 28/11/2007 | 2374.60 | 00001197006460 | RUBENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA PRESENCIAR E PARTICIPAR DA 9¦ RODADA DE LICITACAO NAANP,ONDE ESTAR ENVOLVENDO A BACIA DO RIO DO PEIXE NESTE MUNIC.NO PERIODO DE 26/11 A 30/11/2007,CONF.PROPOSTA E CONCES.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068233 | 28/11/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A PUBLICACOES,EXTRATO DE RESSISAO E PREGAO PRESENCIAL E CONCORRENCIA.CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068021 | 28/11/2007 | 228.00 | 00039589250491 | ESPEDITA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTAPOR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068039 | 28/11/2007 | 228.00 | 00041463501404 | MARIA PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068047 | 28/11/2007 | 218.50 | 00067434290404 | MARIA JOSEFA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068055 | 28/11/2007 | 228.00 | 00096563923453 | MARIA JOSE VIDAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 28/11/2007 | 228.00 | 00046828664434 | MARGARIDA VIEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068071 | 28/11/2007 | 228.00 | 00057018600430 | SEVERINA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068080 | 28/11/2007 | 199.50 | 00067622550434 | LUCINETE JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068098 | 28/11/2007 | 306.16 | 00036513458404 | JOANA FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068101 | 28/11/2007 | 297.25 | 00023818646449 | FRANCISCO GILDARIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068110 | 28/11/2007 | 297.25 | 00041462971415 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068128 | 28/11/2007 | 390.75 | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO0DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068195 | 28/11/2007 | 21265.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068209 | 28/11/2007 | 3060.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068217 | 28/11/2007 | 1372.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068225 | 28/11/2007 | 156736.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 28/11/2007 | 220.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE NOVEMB/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURA L | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0067971 | 28/11/2007 | 15805.00 | 00031310575487 | JOSE CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:DEPUTADO MANOEL GONCALEVES,MESTRE DEOCLECIANO RESENDE E ADEILDE VIEIRA DE OLIVEIRA.CONF.CONTRATO 848/2007,PROCESSO LICITATORIO E C/CONVITE/012/2007(COM DOACOES DE PEDRAS E MEIO FIOS DAS RUAS CITADAS. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURA L | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0067989 | 28/11/2007 | 15674.74 | 00031310575487 | JOSE CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:DEPUTADO MANOEL GONCALEVES,MESTRE DEOCLECIANO RESENDE E ADEILDE VIEIRA DE OLIVEIRA.CONF.CONTRATO 848/2007,PROCESSO LICITATORIO E C/CONVITE/012/2007(COM DOACOES DE PEDRAS E MEIO FIOS DAS RUAS CITADAS. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068276 | 29/11/2007 | 199.50 | 00066644151434 | PLINIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068250 | 29/11/2007 | 250.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068268 | 29/11/2007 | 709.50 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 29/11/2007 | 190.00 | 00027644480404 | CREUZA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068292 | 29/11/2007 | 190.00 | 00027343057472 | LEONILDE JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068322 | 30/11/2007 | 1700.00 | 00008541234401 | CESAR DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068331 | 30/11/2007 | 2450.00 | 00004015858409 | PATRICIA CRISTINA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068306 | 30/11/2007 | 559.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.22/11/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068373 | 30/11/2007 | 19913.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068608 | 30/11/2007 | 5360.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177351 | 30/11/2007 | 8250.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E DE ILUMINACAO, DESTINADO AOS PSF, HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177407 | 30/11/2007 | 3755.70 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, ACPS - TOZINHO GADELHA, CAPS I, CONFORME PREGAODE N§01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177334 | 30/11/2007 | 100.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES TEOTONIO GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177342 | 30/11/2007 | 750.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AOS PSF, HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGAO N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177369 | 30/11/2007 | 284.40 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TREINAMENTO DO CNES DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177377 | 30/11/2007 | 476.68 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 03/ 04/ 05 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177385 | 30/11/2007 | 179.56 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 03/ 04/ 05 DE DEZEMBRO DE 2007 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A PACTUACAO DE SAUDE MENTAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177393 | 30/11/2007 | 4700.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO NO PROGRAMASAUDE NO CAMPO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068365 | 30/11/2007 | 250.00 | 00004172116434 | ALDENIR AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068551 | 30/11/2007 | 389.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068578 | 30/11/2007 | 26936.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068586 | 30/11/2007 | 5116.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 30/11/2007 | 185.40 | 00022541659415 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHOS ARTESA COM MATERIAL RECICLAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068560 | 30/11/2007 | 4352.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINISTR€AO DO GERADOR 75 KVA,PARA ATENDER A ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO DA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068349 | 30/11/2007 | 190.00 | 00002781436445 | VIRGILIO MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068357 | 30/11/2007 | 237.50 | 00005516449405 | GEILZON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068594 | 30/11/2007 | 430.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068616 | 30/11/2007 | 3500.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DO EVENTO DO VI FESTIVAL DO COCO,COM VEICULACAO NA TV BORBOREMA (SBT)CANAL 10,COM DURACAO DOS PROGRAMAS DE 30M,DURANTE OS DIAS,19 E 20/11/2007.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068641 | 30/11/2007 | 45000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DE 01(UMA)EMPRESA PARA EXECUCAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS DIVERSAS,BEM COMO O EXITO DA LICITACAO DA ANP,REFERENTE AO PETROLEO DA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO 1107/2007 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE ELETRIFICA€ÇO RURA L | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0068659 | 30/11/2007 | 16695.00 | 00031310575487 | JOSE CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO EM PARALELEPIPEDOS NAS SEGUINTES RUAS:DEPUTADO MANOEL GONCALEVES,MESTRE DEOCLECIANO RESENDE E ADEILDE VIEIRA DE OLIVEIRA.CONF.CONTRATO 848/2007,PROCESSO LICITATORIO E C/CONVITE/012/2007(COM DOACOES DE PEDRAS E MEIO FIOS DAS RUAS CITADAS. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 30/11/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 520/2007 E PREGAO054/2007.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0459/07,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 30/11/2007 | 17.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068314 | 30/11/2007 | 354.66 | 00043703992468 | MÁRCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROJETO DO CANAL DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS28,29 E 30/11/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068381 | 30/11/2007 | 92.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068390 | 30/11/2007 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068403 | 30/11/2007 | 910.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068411 | 30/11/2007 | 135.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068420 | 30/11/2007 | 720.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068438 | 30/11/2007 | 520.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068446 | 30/11/2007 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068454 | 30/11/2007 | 1159.52 | 00060114282404 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PALA ACAO DE COBRANCA 037220060003458,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068462 | 30/11/2007 | 1540.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 0037520050121300-1,EM FAVOR DE CALIRTON BARBOSA DOS SANTOS,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068471 | 30/11/2007 | 1425.87 | 00026310317415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MANDATO DE COBRANCA 03720060018241,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068489 | 30/11/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068497 | 30/11/2007 | 1709.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068501 | 30/11/2007 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068519 | 30/11/2007 | 6.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068527 | 30/11/2007 | 8.66 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068535 | 30/11/2007 | 6.40 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068543 | 30/11/2007 | 3.64 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068624 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068713 | 30/11/2007 | 11290.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177458 | 01/12/2007 | 10000.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CURATIVOS PARA OS PACIENTES DOS PSF, CONFORME PREGAO DE N§76/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177466 | 03/12/2007 | 11025.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CURATIVOS PARA OS PACIENTES DOS PSF, CONFORME PREGAO DE N§76/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177482 | 03/12/2007 | 265.00 | 02467498000122 | LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME FATOR VON WILLENBRAND, FATOR IX FATOR CRISTMAS, FATOR VIII-ANTIHEMOPILICO, REALIZADO NO PACIENTE JARDEL HONORIO DE LIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177580 | 03/12/2007 | 24900.00 | 52848629000190 | CENTRO AUDITIVO AUDIBIEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS, DESTINADOAOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL DESOUSA, ATRAVES DA OTOCLINICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA, CONFORME PREGAO DE N§65/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177598 | 03/12/2007 | 380.00 | 00060240407415 | FRANCISCA LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOSALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177601 | 03/12/2007 | 67930.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177610 | 03/12/2007 | 255589.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAéDE - PSF, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177628 | 03/12/2007 | 15329.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CEO PRO-T,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177644 | 03/12/2007 | 12115.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177679 | 03/12/2007 | 10300.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177687 | 03/12/2007 | 41589.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177695 | 03/12/2007 | 17464.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177709 | 03/12/2007 | 60323.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177717 | 03/12/2007 | 29197.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CAPS AD -PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177725 | 03/12/2007 | 65175.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA- PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177733 | 03/12/2007 | 1888.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177741 | 03/12/2007 | 2452.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORES DA SEC.SAUDE - CENTRAL DE MARCACAO - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177750 | 03/12/2007 | 2447.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177768 | 03/12/2007 | 25402.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS I - PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177776 | 03/12/2007 | 53502.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC SAUDE - COMPLEMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177784 | 03/12/2007 | 1636.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA -PRO-T, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177792 | 03/12/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2007,CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177814 | 03/12/2007 | 900.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§201/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177822 | 03/12/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCALEISEGANG, MODELO 2001,REFERENTE 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA MARCA SANSUNG MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§202/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177873 | 03/12/2007 | 923.88 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO SAMU DE N§3522-6633, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177881 | 03/12/2007 | 1241.01 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO SAMU DE N§3522-6634, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177890 | 03/12/2007 | 103.03 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SAMU DE N§3522-6635, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177903 | 03/12/2007 | 102.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SAMU DE N§3522-6636, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177911 | 03/12/2007 | 2140.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SAMU DE N§3522-6637, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177938 | 03/12/2007 | 6000.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE GLICEMIA STRIP DEOESASY 750 PARA TODOSOS PSF, HPS, SAMU E TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO DE N§72/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177946 | 03/12/2007 | 2528.90 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO( LENCOIS,TOALHAS DE MESA E BANHO, TAPETE), DESTINADO AMANUTENCAO E ADM. DO CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME DISPENSA DE N§128/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177954 | 03/12/2007 | 6324.64 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA AGOSTO / 2007, III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177962 | 03/12/2007 | 8662.27 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177971 | 03/12/2007 | 2337.73 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178101 | 03/12/2007 | 5000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA OS CAPS, SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178128 | 03/12/2007 | 600.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA NELSON MEIRA, S/N 1§ ANDAR NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§191/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178136 | 03/12/2007 | 3560.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178144 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA AS INSTALACOES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONF. CONTRATO PMS/SECAD N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178161 | 03/12/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADO AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/ 2007, CONFORME CONTRATO DEN§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178187 | 03/12/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADO AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO /2007, CONFORME CONTRATO DEN§517/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178217 | 03/12/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, CONFORME DISPENSA N§18/07, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178225 | 03/12/2007 | 800.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. CONTRATO/PMS/SECAD N§519/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178233 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO PARA O CAPS AD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE N§199/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178241 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004136551487 | FRANCISCO JACOME SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A RESIDENCIATERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§194/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178349 | 03/12/2007 | 101.30 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENFEITES DE NATAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178357 | 03/12/2007 | 255.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PENTE DE MEMORIA E DOIS MAUSES PARA A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178365 | 03/12/2007 | 770.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FAIXAS DA VACINACAO CONTRA A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178373 | 03/12/2007 | 1170.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 90 CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA NO DIA 19/09/2007,PARA O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178381 | 03/12/2007 | 3753.94 | 00000456932771 | MARIENE ASSIS BARRADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA OTOCLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178446 | 03/12/2007 | 202681.99 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRS - SESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178454 | 03/12/2007 | 474.00 | 04985285000118 | CHURRASC.CHABOCAO-FERNANDO A.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RAIVA, NO DIA 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178462 | 03/12/2007 | 5800.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO, INSTALACAO E SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO INTEGRADOS DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL,CONFORME CONTRATO DE N§911/06 TERMO ADITIVO DE N§01/07, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178471 | 03/12/2007 | 575.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM E CONFECCOES DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONFORME PREGAO DE N§45/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178497 | 03/12/2007 | 2625.58 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME DISPENSA DE N§129/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178519 | 03/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177474 | 03/12/2007 | 445.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE06 PORTAS E FABRICACAO DE 08 JANELAS PARA O CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177491 | 03/12/2007 | 334.63 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177504 | 03/12/2007 | 90.00 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALGADOS PARA UMA REUNIAO COM OS PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177512 | 03/12/2007 | 162.50 | 00001407572105 | DAMIAO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS E MEIA DE PINTURA REALIZADA NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177521 | 03/12/2007 | 184.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO NOSSA SENHORA DEFATIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177539 | 03/12/2007 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ALTO CAPANEMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177547 | 03/12/2007 | 234.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO ANGELIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177555 | 03/12/2007 | 24782.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177563 | 03/12/2007 | 7020.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOLEO LUBRIFICANTE PARA TODOS OS CARROS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO DE N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177571 | 03/12/2007 | 38263.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SEC. DE PLACAS MMT-6645,MOB-0547,MMT-6685,MMS-1348,MOL-4718,MMV-1972,KKS-5608,MNA-3664,MOO-4104,MOO-4124,HPR-2157,MOU-5920,MOO-3939,MOQ-1962,MNZ-6429,MOT-2230,MOT-2950,HOW-1210,MNA-6371,CONFORME PREGAO DE N§29/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177636 | 03/12/2007 | 42326.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177652 | 03/12/2007 | 2971.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS PARA CONSERTO DOS CARROS DE PLACA MOQ-0049, MOL-4718, MOO-4104, KKC-0233, MOU-5920, MOQ-1962, MMT-6685, MOB-0547, MOP-9919, MMT-6685, MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177661 | 03/12/2007 | 2167.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-0049, MOL-4718, MOO-4104, KKC-0233, MOU-5920, MOQ-1962, MMT-6645, MOB-0547, MOP-9919, MOQ-0049, MMT-6685 E MOO-4114, CONFORME CARTA CONVITE DE N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177806 | 03/12/2007 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE FABIO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177831 | 03/12/2007 | 410.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DO MOTOR DO CARRO DE PLACA MNT-6685, CONFORME PREGAO N§075/07, HOMOLOGA CAO 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177849 | 03/12/2007 | 95.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO MOTOR DO CARRO DE PLACA MNT-6685, CONFORME PREGAO DE N§075/2007 HOMOLOGACAO 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177857 | 03/12/2007 | 1307.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DO MOTOR DO CARRO DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGAO N§075/07, HOMOLOGACAO 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177865 | 03/12/2007 | 432.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET. DE MOT. S. FRANCISCO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO MOTOR DO CARRO DE PLACA MOB-0547, CONFORME PREGAO DE N§075/2007 HOMOLOGACAO 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177920 | 03/12/2007 | 1240.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NOS PACIENTES GABRIEL VIRGINIO OLIVEIRA E MIRIAN LOURENCO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177989 | 03/12/2007 | 1750.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0177997 | 03/12/2007 | 2250.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178004 | 03/12/2007 | 4875.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007,CONFORME O CONTRATO DE N§622/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178012 | 03/12/2007 | 8300.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME O CONTRATO DE N§ 607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178021 | 03/12/2007 | 2140.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES NO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§804/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178039 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007, CONFORME O CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178047 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178055 | 03/12/2007 | 4498.11 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178063 | 03/12/2007 | 400.00 | 00004623393437 | VALDENIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§597/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178071 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2007, CONFORME CONTRATO N§617/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178080 | 03/12/2007 | 1300.00 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§623/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178098 | 03/12/2007 | 900.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DE HPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178110 | 03/12/2007 | 10000.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E SAMU, CONFORME PREGAO DE N§01/2007. (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§17810-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178152 | 03/12/2007 | 5700.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEÍCULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DA CARTA CONVITE DE N§ 009/2006 E CONTRATO DE N§869/2006 E ADITIVO DE N§03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178179 | 03/12/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178195 | 03/12/2007 | 1700.83 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007, CONFORME O III ADITIVO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178209 | 03/12/2007 | 10792.02 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA AGOSTO DE 2007, CONFORME O III ADITIVO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178250 | 03/12/2007 | 3694.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | VALOR QUE REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA (POLICLINICA, PSF, SAMU, HPS, VIGILANCIA SANITARIA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO DE N§80/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178268 | 03/12/2007 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO NOSSA SENHORA DEFATIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178276 | 03/12/2007 | 712.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178284 | 03/12/2007 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PSF DO SORRILANDIA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178292 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007671629430 | PABLO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178306 | 03/12/2007 | 380.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178314 | 03/12/2007 | 470.00 | 00091699495815 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178322 | 03/12/2007 | 500.00 | 00007426485404 | MAX WILLAMY GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178331 | 03/12/2007 | 18.90 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTA€AO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178390 | 03/12/2007 | 1520.00 | 00000025166409 | MARIA DE FATIMA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178403 | 03/12/2007 | 149.07 | 00003943878481 | JAMILLE DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178411 | 03/12/2007 | 730.93 | 00025293092804 | MARIA RUBENILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178420 | 03/12/2007 | 730.93 | 00042341086420 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178438 | 03/12/2007 | 1000.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DE VEICULOS RENOLT PLACA MOP-9959, MOP-9919, MOQ-0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178489 | 03/12/2007 | 880.33 | 41116302000107 | MULTIQUIL PROD.P/LAVND. E LIMPEZA PROF.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178501 | 03/12/2007 | 7680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MOT-2230, MMT-6645, MOO-4114, HXR-7889, MOU-6440, CONFORME CARTA CONVITE N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178772 | 03/12/2007 | 760.00 | 00006738439474 | FRANCICLEIDE ESTRELA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068730 | 03/12/2007 | 33.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.001403-5,ATRAVES DO BANCO REAL,CONFORME TARIFA COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073890 | 03/12/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2O07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069353 | 04/12/2007 | 40103.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 04/12/2007 | 7394.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 04/12/2007 | 16521.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 04/12/2007 | 13769.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 04/12/2007 | 7051.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 04/12/2007 | 6032.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 04/12/2007 | 5618.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069426 | 04/12/2007 | 8302.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069434 | 04/12/2007 | 4100.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 04/12/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068853 | 04/12/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 04/12/2007 | 579.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MXV-4955 E AS MOTOS DE PLACAS MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068748 | 04/12/2007 | 250.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068756 | 04/12/2007 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 03/12/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068764 | 04/12/2007 | 44.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E FOTOCOPIAS CONFORME RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 04/12/2007 | 67.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)PASSAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB NO DIA 03 DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 04/12/2007 | 13.30 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DEBITO EM C/C 15.000-2,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 04/12/2007 | 13.30 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DEBITO EM C/C 15.000-2,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068811 | 04/12/2007 | 0.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 04/12/2007 | 260.65 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 04/12/2007 | 190.47 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068845 | 04/12/2007 | 308.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TAXA TELEFONICA CUJO N§-3522-2688,PERTENCENTE AO SETOR DE FINANCAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068861 | 04/12/2007 | 84.84 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 04/12/2007 | 12299.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069264 | 04/12/2007 | 6874.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069272 | 04/12/2007 | 20881.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 04/12/2007 | 1948.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 04/12/2007 | 6981.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 04/12/2007 | 4917.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069019 | 04/12/2007 | 3661.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 04/12/2007 | 10044.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 04/12/2007 | 3897.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 04/12/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069078 | 04/12/2007 | 26702.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069086 | 04/12/2007 | 32006.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069477 | 04/12/2007 | 10399.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069493 | 04/12/2007 | 3742.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069558 | 04/12/2007 | 5309.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 04/12/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 04/12/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONF.CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068926 | 04/12/2007 | 6780.00 | 00050045148449 | MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) GRUPO GERADOR 75 KVA,DEST.A MANUTENCAO DAENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONF.CONTRATO FIRMADO 640/2007,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 095/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 DE JULHO A17 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068934 | 04/12/2007 | 6780.00 | 00050045148449 | MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) GRUPO GERADOR 75 KVA,DEST.A MANUTENCAO DAENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONF.CONTRATO FIRMADO 640/2007,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 095/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO2007 A 17 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 04/12/2007 | 6780.00 | 00050045148449 | MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) GRUPO GERADOR 75 KVA,DEST.A MANUTENCAO DAENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONF.CONTRATO FIRMADO 640/2007,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 095/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO DE 2007 A 17 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 04/12/2007 | 6780.00 | 00050045148449 | MARIA JOSÉ DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) GRUPO GERADOR 75 KVA,DEST.A MANUTENCAO DAENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONF.CONTRATO FIRMADO 640/2007,E PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA 095/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069094 | 04/12/2007 | 7033.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069108 | 04/12/2007 | 3497.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069116 | 04/12/2007 | 6607.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069124 | 04/12/2007 | 5967.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 04/12/2007 | 4173.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 04/12/2007 | 2048.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069507 | 04/12/2007 | 6865.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 04/12/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069540 | 04/12/2007 | 847.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME PARCELAMENTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069566 | 04/12/2007 | 1874.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA.CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 04/12/2007 | 5792.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 04/12/2007 | 5571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 04/12/2007 | 2160.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068896 | 04/12/2007 | 17237.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 04/12/2007 | 450.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30(TRINTA)HORAS DE PROPAGANDA EDUCATIVAS SOBRE MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069183 | 04/12/2007 | 10335.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069205 | 04/12/2007 | 2385.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 04/12/2007 | 13089.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069221 | 04/12/2007 | 22626.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 04/12/2007 | 14874.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 04/12/2007 | 86378.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069531 | 04/12/2007 | 5121.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069574 | 04/12/2007 | 45186.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070688 | 04/12/2007 | 250327.90 | 07772376000163 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZACAO,ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO A LICITACAO NA MODALIDADE DECONCORRENCIA PUBLICA DA CONTA DA PREFEITURA MUNIC.DE SOUSA-PB,PELO MAIOR LANCE EM VALOR FINANCEIRA POR INST.BANCARIA.CONF.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE.(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178535 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§14521-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 04/12/2007 | 5750.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 04/12/2007 | 4746.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 04/12/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178527 | 04/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58055-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178543 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§20513-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178551 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58054-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178560 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§5445-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178578 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§6932-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 04/12/2007 | 14757.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 04/12/2007 | 8589.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 04/12/2007 | 3982.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069191 | 04/12/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 04/12/2007 | 6793.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068985 | 04/12/2007 | 6146.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068993 | 04/12/2007 | 7060.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069001 | 04/12/2007 | 30231.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069027 | 04/12/2007 | 11075.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 04/12/2007 | 7796.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 04/12/2007 | 5836.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 04/12/2007 | 32139.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069485 | 04/12/2007 | 6767.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 04/12/2007 | 9161.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 04/12/2007 | 17806.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178586 | 05/12/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178594 | 05/12/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§58055-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069612 | 05/12/2007 | 65900.00 | 07772376000163 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZACAO,ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO A LICITACAO NA MODALIDADE DE CORRENCIA PUBLICA,DA CONTA DA PREFEITURA MUNIC.DE SOUSA-PB,PELO MAIOR LANCE EM VALOR FINANCEIRA POR INSTITUICAO BANCARIA.CONF.CONTRATO COM ESTA EDILIDADE(REF.A 1¦ PARC/) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 05/12/2007 | 6111.96 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)PASSAGENS AREAS NO TRECHO DE JPA/BSB/JPA,EVICE-VERSA EM FAVOR SALOMAO BENEVIDES GADELHAFERNANDA WANDERLEY E LIDIA GADELHA E 02(DUAS)DIARIAS NO HOTEL AMERICAS,BSB,NO PERIODO DE 22/11 A 24/11/2007,EM FAVOR DOS MESMOS.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069604 | 05/12/2007 | 7706.95 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 13(TRE)PASSAGENS AREAS NO TRECHO DE JPA/BSB/JPA,DOPAXS,REC/RIO PAXS,RIO/JPA,JPA/BSB E JPA/RIO/JPA,EM FAVOR DO PREFEITO SALOMAO BENEVIDES GADELHA,LIDIA MARIA B.GADELHA,FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO E RUBENIA MEDEIROS,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070700 | 06/12/2007 | 245.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CASA DE SOUSA,INSTALADO NA CAPITAL DO ESTADO.CONF.FATURA ANEXA(03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070891 | 06/12/2007 | 600.00 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A MULTAARBRITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB,POR ATRASO DE ENTREGA DO BALANCETE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178608 | 06/12/2007 | 24876.93 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS MMT-6645, MOB-0547, MMT-6685,MMS-1348,MOL-4718,MMV-1972, KKS-5608,MNA-3664,MOO-4104,MOO-4124,HPR-2157,MOU-5920,MOO-3939,MOQ-1962,MNZ-6429,MOT-2230,MOT-2950,HOW-1210,MNA-6371, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178616 | 06/12/2007 | 15163.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS CARROS DESTA SECRETARIA DE PLACAS HXR-7889, KEX-9426, MOU-6440, MMS-7081, MNV-1183, MOQ-0049, MOP-9919,MOP-9959, KKC-0233, MYV-3665, MOU-8925, CONFORME PREGAO 29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070718 | 06/12/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REGION.DE DESENV.DO VALE DOS D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DA REGIAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONSTITUIDOS PELO MUNICIPIODA REGIAO,PLANEJAR,ADOTAR EXECUTAR PROGRAMAS E MEDIDAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071242 | 06/12/2007 | 4479.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071251 | 06/12/2007 | 748.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071269 | 06/12/2007 | 4475.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 07/12/2007 | 1858.75 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069663 | 07/12/2007 | 4647.04 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PETI.PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 07/12/2007 | 5611.11 | 00004695128497 | MARIA DAS DORES DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178781 | 07/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178799 | 07/12/2007 | 18831.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178802 | 07/12/2007 | 24539.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PRONTO SOCORRO EST. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178811 | 07/12/2007 | 14403.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178829 | 07/12/2007 | 893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178837 | 07/12/2007 | 10958.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -POLICLINICA - EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178845 | 07/12/2007 | 1480.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178853 | 07/12/2007 | 1741.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - VIG.SANITARIA EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178861 | 07/12/2007 | 2792.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - HIGIENE BUCAL EFE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178888 | 07/12/2007 | 35568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§ 17887-0, RELATIVO AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178900 | 07/12/2007 | 38053.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTODO EMPENHO N§17889-6, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGVAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178942 | 07/12/2007 | 2191.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA FOPAG DAS FOLHAS 64, 69, 45, 79, 95, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, AS FOLHAS 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56 REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178951 | 07/12/2007 | 23270.25 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007, III ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178624 | 07/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178632 | 07/12/2007 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS REALIZADA NO PACIENTE SANDY FABIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178641 | 07/12/2007 | 1200.00 | 00003436028495 | JAMIL BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178659 | 07/12/2007 | 2840.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178667 | 07/12/2007 | 3460.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS PARA HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, SAMU, CONFORME PREGAO DE N§031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178675 | 07/12/2007 | 4473.06 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, SAMU, POLICLINICA, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178683 | 07/12/2007 | 5759.00 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA OS PSF, SAUDE BUCAL,CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178691 | 07/12/2007 | 1572.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HPS, SAMU, CAPSAD, CAPS I E CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178705 | 07/12/2007 | 705.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O PSF, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178713 | 07/12/2007 | 119.00 | 00004948352497 | FABIO JUNIOR ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINCENTIVO DA VACINACAO ANTI-RABICA NOS DIAS 17 AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178721 | 07/12/2007 | 119.00 | 00004561982450 | ERNESTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINCENTIVO DA VACINACAO ANTI-RABICA NOS DIAS 17 AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178730 | 07/12/2007 | 119.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA VACINACAO ANTI-RABICA NOS DIAS17 AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178748 | 07/12/2007 | 119.00 | 00005019698458 | EDIVAN FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOINCENTIVO DA VACINACAO ANTI-RABICA NOS DIAS 17 AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178756 | 07/12/2007 | 119.00 | 00005474038445 | ALEXANDRE GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA VACINACAO ANTI-RABICA NOS DIAS17 AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178764 | 07/12/2007 | 119.00 | 00005506725400 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOINCENTIVO DA VACINACAO ANTI-RABICA NOS DIAS 17 AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178870 | 07/12/2007 | 82992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS,COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilƒncia em Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Teto Financeiro de Vigilƒncia Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178896 | 07/12/2007 | 13738.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGVAS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo dos Centros Especialidades Odont¢ilogicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178918 | 07/12/2007 | 15729.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, - CEO PRO-T,COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178926 | 07/12/2007 | 61117.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178934 | 07/12/2007 | 19674.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178969 | 07/12/2007 | 6800.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / 2007, CONFORME O CONTRATO N§584/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178977 | 07/12/2007 | 2500.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178985 | 07/12/2007 | 3000.00 | 00030851149472 | HELLOSMAM MARTINS ARARUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§586/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0178993 | 07/12/2007 | 2900.00 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME O CONTRATO DE N§588/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179001 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / 2007, CONFORME O CONTRATO DE N§587/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179019 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00067907792649 | MAURO DE FREITAS GUERRA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME O CONTRATO N§592/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179027 | 07/12/2007 | 4200.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME O CONTRATO DE N§590/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179035 | 07/12/2007 | 4600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME O CONTRATO DE N§591/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179043 | 07/12/2007 | 11000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§581/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179051 | 07/12/2007 | 1200.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§604/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179060 | 07/12/2007 | 1000.00 | 00001992977461 | GUTENBERG ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§602/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179078 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00071342052404 | DIRCELENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§605/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179086 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00002996259408 | MAGALY SUENYA DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§598/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179094 | 07/12/2007 | 1800.00 | 00004319625455 | KENIA SIBELLY M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO DE N§599/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179108 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00004223417460 | ELISABETH DO NASCIMENTO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§600/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179116 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00020310218420 | FRANCISCA LENEIDE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2007, CONFORME CONTRATO N§601/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179124 | 07/12/2007 | 1600.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§635/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179132 | 07/12/2007 | 3900.00 | 00003436028495 | JAMIL BATISTA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179141 | 07/12/2007 | 8300.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§582/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179159 | 07/12/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO HPS, RELATIVO MES DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179167 | 07/12/2007 | 2500.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COORDENACAO DO SAMU, RELATIVO MES DE NOVEMBRO / 2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179175 | 07/12/2007 | 8100.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO SAMU, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DE N§448/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 07/12/2007 | 8764.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 07/12/2007 | 10788.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069698 | 07/12/2007 | 162.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 07/12/2007 | 2494.21 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 07/12/2007 | 362.00 | 00008003333490 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBRITAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAPEONATO DE FUTEBOL,REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL.ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00047258047468 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KSL-2539-PB,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:NUCLEO HABITACIONAL I E II-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.466/07,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069761 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE,TIPO CAMION.D-20 COMBANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DA LOCALID:SITIO BODE,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA-MALHADA DA PEDRA E SAO PAULO VICE-VERSA.CONF.CONTRATO465/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00007092350468 | FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA BWL-4074-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.DEESTUD.DA REDE DE ENS.MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:L.DOS ESTRELAS E ADJACENCIAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.463/07,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8832-RN,TIPO VERANEIO,DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALIDADES:SITIO DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,MACACOS,LOGRADOURO,SAO PAULO-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 462/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00002579238450 | SIDNEY RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4395-SP,TIPO ONIBUS,DEST.AO TRANSP.ESCOLAR DOS ESTUD.DA REDE DE ENS. MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO CADEADO,L.DO FORNO,VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.471/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 10/12/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-6149-PE,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL.DE ENS.DAS LOCALIDADES:NUCLEO I E SAO GONCALO-SOUSA E VICE-VERSA(MANHA E TARDE)CONF.CONTRATO 835/2007,DATADO DE 09/09/2007,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00002866970845 | PEDRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0007-PB,TIPO CAMINHAO F-4.000,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DAS LOCALIDADES:SITIO BURITI,CLAREAO,VACA MORTA,RECANTO,MEREJO-SANTO ANTONIO E VICE-VERSA.CONF.CONT.469/07.REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00003404864492 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONETA D-10,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONT.467/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KHE-2844-PE,TIPO ONIBUS,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:S.GONCALO,LAMARAO,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES-SOUSA E VICE-VERSA.CONF.CONT.470/07,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 10/12/2007 | 1400.00 | 00060122480406 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JEM-1184-PB,TIPO VERANEIO DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO OLHO DAGUA,PEREIROS,MURUMBICA,PICADA E JARDINS-LAGOA DOSESTRELAS E VICE-VERSA.CONF.CONTRATO 464/2007,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 10/12/2007 | 2100.00 | 00006731398403 | MARIA IRIDAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFE.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA AAQ-5956,TIPO VERANEIO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DAS LOCALIDADES:SITIO SAO VICENTE-LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA.CONFORME CONTRATO 468/2007.REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 10/12/2007 | 297.25 | 00056842350425 | GILVANEIDE FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA)POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 10/12/2007 | 242.09 | 00003898840492 | MARGYSA THAYMARA BEZERRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 10/12/2007 | 197.91 | 00006673687444 | MARIA DO SOCORRO SIMAO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 10/12/2007 | 306.16 | 00076006654415 | MARGARIDA CASIMIRO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069914 | 10/12/2007 | 306.16 | 00033841160468 | MARIA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069922 | 10/12/2007 | 372.15 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069931 | 10/12/2007 | 219.43 | 00028790731468 | MARIA DIANA LIBERATO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069949 | 10/12/2007 | 174.16 | 00079841880415 | ELIZANGELA ARAGAO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069957 | 10/12/2007 | 199.50 | 00073892947449 | ESPEDITO LOPES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069965 | 10/12/2007 | 247.00 | 00068504780872 | FRANCISCO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 10/12/2007 | 228.00 | 00042511194449 | MARIA VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50%(CINQUENTA POR CENTO)DO 13§ SALARIO/2007,AO SERVIDOR MUNICIPAL.POR OCASIAO DO ANIVERSARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 10/12/2007 | 747.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 10/12/2007 | 21721.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 10/12/2007 | 22374.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 10/12/2007 | 3676.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUND.DA ZONA RU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 10/12/2007 | 3496.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 10/12/2007 | 1595.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 10/12/2007 | 5412.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 10/12/2007 | 10644.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 10/12/2007 | 6957.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070661 | 10/12/2007 | 84579.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072788 | 10/12/2007 | 2300.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 10/12/2007 | 3390.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE SOUSA-PB,REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 10/12/2007 | 5000.00 | 07772376000163 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS,NA ATUALIZACAO E AJUSTE DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SOUSA-PB E SUAS LEGISLACOES COMPLEMENTARES,CONFORME CONTRATO 827/2007 EPREGAO PRESENCIAL 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 10/12/2007 | 2610.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 10/12/2007 | 1396.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 10/12/2007 | 2388.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 10/12/2007 | 1408.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 10/12/2007 | 838.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 10/12/2007 | 2642.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 10/12/2007 | 2103.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 10/12/2007 | 1025.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 242/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 10/12/2007 | 600.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS DE SISTEMA RADIOFONICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 243/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 10/12/2007 | 760.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MENSALIDADE MENSAL,AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO ORGAO REPRESENTATIVO DOS GOVERNOS MUNICIPAIS.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 10/12/2007 | 2715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 10/12/2007 | 469.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO A ADMINISTRACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA:MMX-2759,QUE PRESTA SERVICOS NO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 10/12/2007 | 1941.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 10/12/2007 | 1493.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 10/12/2007 | 4576.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 10/12/2007 | 1631.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 10/12/2007 | 387.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 10/12/2007 | 11114.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 10/12/2007 | 13871.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 10/12/2007 | 4829.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 10/12/2007 | 1373.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 10/12/2007 | 1159.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 10/12/2007 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 10/12/2007 | 4800.00 | 07281413000130 | FAE - FERRAGENS E APRELHOS ELETRICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE HIDROMETROS MULT.DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070645 | 10/12/2007 | 2170.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070653 | 10/12/2007 | 7143.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 10/12/2007 | 2085.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 10/12/2007 | 3313.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 10/12/2007 | 13000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DE LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 520/2007 E PREGAO054/2007.CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 10/12/2007 | 2541.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 10/12/2007 | 6559.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 10/12/2007 | 2878.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 10/12/2007 | 2861.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072796 | 10/12/2007 | 37621.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO CDC CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELAIZADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA.REF. A 3¦ PARCELA DOS ENCARGOS DE MULTAS E JUROS DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072800 | 10/12/2007 | 4345.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA /CORRENTE DE NUMERO 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO CDC CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELAIZADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA.REF. A 1¦ PARCELA DOS ENCARGOS DE MULTAS E JUROS DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS NA ASSESSORIA CONTAB.,PATRIMONIAL E PREVIDENCIARIA NESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 001/06 E C/CONVITE 088/07. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 10/12/2007 | 14717.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHO PARA A ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C. N§ 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A JUROS E MULTAS-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 10/12/2007 | 41443.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 10/12/2007 | 15536.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 10/12/2007 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 295/2005,MOVIDO POR RAIMUNDO ANTONIO DE ABRANTES,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 10/12/2007 | 7287.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 10/12/2007 | 4267.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 10/12/2007 | 3922.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 10/12/2007 | 4919.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 10/12/2007 | 509.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070670 | 10/12/2007 | 1.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM DEBITO EM C/C 15.000-2,REFERENTE A TARIFA BANCARIAS/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072818 | 10/12/2007 | 8253.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072826 | 10/12/2007 | 15788.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072834 | 10/12/2007 | 39822.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072842 | 10/12/2007 | 9685.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 10/12/2007 | 81713.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179183 | 10/12/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179221 | 10/12/2007 | 598.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO.(DEBITO AUTOMATICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179230 | 10/12/2007 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTODE TONNER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179248 | 10/12/2007 | 5630.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIARADIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EMTODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME OCONTRATO N§609/07.(DEBITO AUTOMATICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179256 | 10/12/2007 | 2898.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179264 | 10/12/2007 | 750.00 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO DE N§631/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179272 | 10/12/2007 | 700.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179281 | 10/12/2007 | 1680.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179299 | 10/12/2007 | 1640.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179302 | 10/12/2007 | 599.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179311 | 10/12/2007 | 1554.60 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§ 627/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179329 | 10/12/2007 | 778.80 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§625/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179337 | 10/12/2007 | 700.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME C ONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179345 | 10/12/2007 | 1425.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179353 | 10/12/2007 | 1025.90 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PSF - SAUDE BUCAL, CONFORME PREGAO N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179361 | 10/12/2007 | 98.90 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180297 | 10/12/2007 | 790.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXASE UMA PLACA INAUGURAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179191 | 10/12/2007 | 27235.91 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179205 | 10/12/2007 | 10564.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTEEMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179213 | 10/12/2007 | 25000.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA TAXA DE ADMINISTRACAO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTEEMPRESTIMO PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 10/12/2007 | 58180.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 10/12/2007 | 500.00 | 00000024355437 | CLOTARIO GADELHA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM) PREDIO SITUADO A RUA NESTOR JOSE SARMENTO43,SOUSA-PB,DESTINADO PARA AS INSTALACOES DA SEDE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 10/12/2007 | 3705.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070599 | 10/12/2007 | 1981.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069868 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00073899658434 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069981 | 10/12/2007 | 200.00 | 00021915002850 | PAULO CESAR JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 10/12/2007 | 29851.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 10/12/2007 | 32139.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 10/12/2007 | 6526.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS DESPESAS COM INATIVO S E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 10/12/2007 | 17904.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 10/12/2007 | 4126.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 10/12/2007 | 3038.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 10/12/2007 | 2999.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070637 | 10/12/2007 | 3643.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 10/12/2007 | 2116.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 10/12/2007 | 6191.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 10/12/2007 | 2918.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 10/12/2007 | 1836.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 10/12/2007 | 1431.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070785 | 11/12/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070793 | 11/12/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179388 | 11/12/2007 | 1980.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIOS PARA HPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179426 | 11/12/2007 | 187.60 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, NOSDIAS 10/ 11/ 12/ 17/ 18/ 19/ 29/ 30 DE JUNHO DE 2007 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179434 | 11/12/2007 | 525.28 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 22/ 23/ 24/ 29/ 30/ 31 DE JULHO DE 2007, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179442 | 11/12/2007 | 562.80 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01/ 02/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 26/ 27/28/ 29/ 30/ 31 DE AGOSTO DE 2007, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179451 | 11/12/2007 | 450.24 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02/ 03/ 04/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 17/ 18/ 23/ 24/ 25/ 30 DE SETEMBRO DE 2007 E 01/ 02 DE OUTUBRO DE 2007, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179370 | 11/12/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BANCO S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179396 | 11/12/2007 | 106.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAIXAS FC 80 POINT 1 VIA, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179400 | 11/12/2007 | 6500.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUTOMOVEIS PARA SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME O TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL N§04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179418 | 11/12/2007 | 6836.42 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUZENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA - LASAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA SETEMBRO/2007, III ADITIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179469 | 11/12/2007 | 400.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA OTOCLINICA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070696 | 11/12/2007 | 142.08 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06 E 07/12/2007,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070734 | 11/12/2007 | 576.60 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE,TESOURARIA,EMPENHO E LICITACAO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070751 | 11/12/2007 | 141.60 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E REFEICAO,COMO TAMBEM ENVIO DE DOCUMENTOS,CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070823 | 11/12/2007 | 1948.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070726 | 11/12/2007 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070769 | 11/12/2007 | 10172.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070777 | 11/12/2007 | 349.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UMA)CALCULADORA DE MESA COM VISOR,DESTINADA AO BANCO POPULAR DO BRASIL,A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070858 | 11/12/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070866 | 11/12/2007 | 5282.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070874 | 11/12/2007 | 5772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 11/12/2007 | 1134.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070742 | 11/12/2007 | 4224.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(HUM)PALCO DE PEQUENO PORTE,PARA REALIZACAO DE APRESENTACOES DE TEATRO COM O TEMA:EDUCACAO NO TRANSITO,TAMBEM SUAS RESPONSABILIDADES NAS ESCOLAS:PAPA PAULO VI,JOSE REIS,MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E CLOTARIO DE P.GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070807 | 11/12/2007 | 1874.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA,CORRESP.AO PARCELAMENTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070815 | 11/12/2007 | 847.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME PARCELAMENTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070831 | 11/12/2007 | 2048.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070912 | 12/12/2007 | 1700.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XSALGUEIRO ESPORTE CLUBE-PE,PARTIDA VALIDA PELA COPA INTEGRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070939 | 12/12/2007 | 303.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070971 | 12/12/2007 | 346.50 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070980 | 12/12/2007 | 815.10 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070998 | 12/12/2007 | 2349.60 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADAGENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070921 | 12/12/2007 | 26365.22 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:GNE-9799,MNC-1909,BNV-2791,KGT-1476,HUC-0922,KDO-9102,KID-2848,HZI-9912,MNH-8956 E O GERADOR 75 KVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070947 | 12/12/2007 | 5508.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:GNE-9799,MNC-1909,BNV-2791,KGT-1476,HUC-0922,KDO-9102,KID-2848,HZI-9912,MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070904 | 12/12/2007 | 683.92 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNA€OES DIVERSAS DESTINADA PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070955 | 12/12/2007 | 1.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071005 | 12/12/2007 | 6764.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PASEP AO PERIODO DE APURACAO DOS SEGUINTES MESES:SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2007.CONFORME DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070963 | 12/12/2007 | 1250.00 | 00003182286455 | ANA LUCIA FERREIRA BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179477 | 13/12/2007 | 1739.15 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR PARA O HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPS AD, CONFORME PREGAO DE N§044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179485 | 13/12/2007 | 2700.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179493 | 13/12/2007 | 6486.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS E PSF, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179507 | 13/12/2007 | 5760.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS, CONFORME PREGAODE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179515 | 13/12/2007 | 41320.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS, PSF, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179523 | 13/12/2007 | 19061.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS, PSF, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179531 | 13/12/2007 | 21455.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS, PSF, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179540 | 13/12/2007 | 19529.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS, PSF, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179558 | 13/12/2007 | 23939.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS, PSF, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179566 | 13/12/2007 | 17000.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PROD. FARM. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE GLICEMIA STRIP DEOESASY 750 PARA TODOSOS PSF, HPS, SAMU E TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO DE N§72/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179574 | 13/12/2007 | 18099.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS - PSF E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME CARTA CONVITE DE N§13/2007E CONTRATO DE N§320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179582 | 13/12/2007 | 2467.20 | 40811440000143 | PRONTO MÉDICA - PROD. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O PSF - SAUDE BUCAL E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, CONFORME PREGAO DE N§044/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179591 | 13/12/2007 | 11000.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERAIS DE LIMPEZA,PARA CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD, CAPS I, SAMU, RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179604 | 13/12/2007 | 4400.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACASMOU-8528, MOP-9919, CONFORME CARTA CONVITE DE N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179612 | 13/12/2007 | 6240.44 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO EADM. DA SECRETARIA DE SAUDE. HPS, VIGILANCIA SANITARIA, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS I, CAPSAD, SAMU E RESIDENCIAIS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E PSF, CONFORME PREGAO DE N§001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179621 | 13/12/2007 | 25000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO, DESTINADO AOS PSF, HPS, SAMU, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPSAD E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE N§34/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179639 | 13/12/2007 | 2300.00 | 00091839912472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA O SAMU, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CAPS AD, ACPS - TOZINHO GADELHA, CAPS I, CONFORME PREGAODE N§01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179647 | 13/12/2007 | 3608.43 | 04985298000197 | AG DISTRIBUIDORA - PATRICIA P. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CAPS AD, CAPSI, CAPS TOZINHO GADELHA, SAMU E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGAO DE N§ 0001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179655 | 13/12/2007 | 14325.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179663 | 13/12/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA MAMOGRAFIA BILATERAL NA PACIENTE ELZA AMELIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179671 | 13/12/2007 | 13485.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS MAIS CONTRASTE, REALIZADAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTE DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179680 | 13/12/2007 | 2500.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES E MEDICA, MATERIAIS E MEDICAMENTOSPRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GERLANIA DUARTE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179698 | 13/12/2007 | 1355.12 | 08537870000106 | AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179701 | 13/12/2007 | 25295.96 | 00033841497420 | FRANCISCO JOSÉ BERNADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179710 | 13/12/2007 | 6639.57 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179728 | 13/12/2007 | 3511.65 | 09318791000177 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ANTÔNIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179736 | 13/12/2007 | 8421.51 | 10764413000104 | JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS(EXAMES LABORATORIAIS),CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2006 E INEXIBILIDADE N§02/2006, COMPETENCIA SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179744 | 13/12/2007 | 4612.83 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOPATOLOGICO (PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS), COMPETENCIA OUTUBRO/07,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§01/2 006 E INEXIBILIDADE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179752 | 13/12/2007 | 363.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179761 | 13/12/2007 | 555.32 | 04117704000108 | ESC.DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS-S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE 02(DOIS) CARROS DE PLACA MNV-2956 E MNV-2886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179779 | 13/12/2007 | 434.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179787 | 13/12/2007 | 277.60 | 04117704000108 | ESC.DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS-S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE 01(UM) CARRO TIPO CELTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179795 | 13/12/2007 | 1208.52 | 07834846000176 | M & M AGENCIA DE VIAGENS T.E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS AEREA COM DESTINO DE JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO E DO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA PARA ADRIANA MARIA LUNGUINHO DA SILVA ONDE ONDE IRA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILAIZADO COM AJUDA DESTA SECRETARIA.VOO 1819, COMPANHIA GOL, CONFORME PREGAO N§043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179809 | 13/12/2007 | 55.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ENVIO DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179817 | 13/12/2007 | 580.00 | 00023725346453 | JOSE ALCIGEANE FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADO AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DEN§517/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179825 | 13/12/2007 | 580.00 | 00008064168821 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO, DESTINADO AOS SERVICOS DA CENTRAL DE MARCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO DEN§518/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179833 | 13/12/2007 | 800.00 | 00005869807840 | JOÃO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PAS/CAMIONETA, GM VERAMEIO, ANO 1973, COR VERDE PLACA MMS-7081/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME O MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. CONTRATO/ PMS/ SECAD N§187/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179841 | 13/12/2007 | 500.00 | 00043704212415 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO TIPO FIAT UNO A SERVICO DOPSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§ 195-A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179850 | 13/12/2007 | 384.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DACOMPRA DE CARTUCHO E CABECA DE IMPRESSORA E CABO DE EMPRESSORA, PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179868 | 13/12/2007 | 571.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAPRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME A DISPENSA N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179876 | 13/12/2007 | 900.00 | 00060253258472 | FRANCISCO GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO TIPO D10 DE COR VERDE DE PLACA MYV-3665, CONFORME DISPENSA N§18/07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179884 | 13/12/2007 | 800.00 | 00011560282134 | RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007, CONF. CONTRATO/PMS/SECAD N§519/20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179892 | 13/12/2007 | 80.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCOES DE CHAVES PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo do Programa Farm cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179906 | 13/12/2007 | 500.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM APARELHO COPOSCOPIO MARCALEISEGANG, MODELO 2001,REFERENTE 2167 COM CAMARA DE IMAGEM PARA VIDELCOLPOSCOPIA MARCA SANSUNG MODELO CCS-212 COLOR, A SEREM USADOS PELA MESMA JUNTO A POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME CONTRATO N§202/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179922 | 13/12/2007 | 380.00 | 00028371644884 | ANA LUCIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179931 | 13/12/2007 | 500.00 | 00002393024433 | ALEXSANDRO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179949 | 13/12/2007 | 380.00 | 00005366744423 | SEBASTIANA BRAGA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179957 | 13/12/2007 | 500.00 | 00011003928404 | JUDAS TADEU SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179965 | 13/12/2007 | 529.07 | 00000091893437 | DAMIÃO GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179973 | 13/12/2007 | 529.07 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179981 | 13/12/2007 | 529.07 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179990 | 13/12/2007 | 380.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180009 | 13/12/2007 | 380.00 | 00002573178480 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180017 | 13/12/2007 | 380.00 | 00071381686400 | MARIA SARMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180025 | 13/12/2007 | 380.00 | 00071381759491 | PEDRO BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180033 | 13/12/2007 | 380.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180041 | 13/12/2007 | 430.00 | 00003424083488 | HAIANE MENDES GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180050 | 13/12/2007 | 380.00 | 00006119155457 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA LINS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180068 | 13/12/2007 | 529.07 | 00042421896487 | JOSE CATANAN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180076 | 13/12/2007 | 500.00 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180084 | 13/12/2007 | 380.00 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180092 | 13/12/2007 | 1140.00 | 00010894233491 | LUZIER ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180106 | 13/12/2007 | 679.07 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180114 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00004868893432 | MARIA JULIETA V. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§617/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180122 | 13/12/2007 | 1100.00 | 00005609715407 | WENGNA NEVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§623/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180131 | 13/12/2007 | 900.00 | 00004875721498 | ARIELI RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180149 | 13/12/2007 | 900.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§615/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180157 | 13/12/2007 | 500.00 | 00004623393437 | VALDENIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RALATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§597/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180165 | 13/12/2007 | 2842.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME C ONTRATO N§633/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180181 | 13/12/2007 | 1605.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR ME CONTRATO DE N§626/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180211 | 13/12/2007 | 1675.60 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME C ONTRATO N§ 627/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180220 | 13/12/2007 | 920.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME C ONTRATO N§625/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180238 | 13/12/2007 | 3380.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME C ONTRATO N§630/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180246 | 13/12/2007 | 1425.00 | 00080527655449 | LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§833/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO PROGRAMA SAéDE DA FAM ÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180262 | 13/12/2007 | 0.40 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME C ONTRATO N§625/2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DEN§18022-0). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE B UCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180271 | 13/12/2007 | 8387.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, COMPETENCIA NOVEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÇO DA POLÖTICA DA ASSISTÒN C IA SOCIAL | Manuten‡Æo Serv.Atendimento M¢vel Urgˆncias - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180301 | 13/12/2007 | 240.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE ENFEITES NATALINO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.DO CAPS - CLÖNICA DE ATE NDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180319 | 13/12/2007 | 100.00 | 01907072000180 | CLINICA DRº UGO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA CRISTINA PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180327 | 13/12/2007 | 82992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13.SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180343 | 13/12/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BANCO S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0179914 | 13/12/2007 | 1463.41 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180173 | 13/12/2007 | 260.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAN GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180190 | 13/12/2007 | 1460.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MITIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180203 | 13/12/2007 | 3603.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180254 | 13/12/2007 | 1575.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAPRODUTIVIDADE DA POLICLINICA MIRIAM GADELHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180289 | 13/12/2007 | 29526.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13. SALARIO/2007 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180335 | 13/12/2007 | 260.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP 5650 DE N§4654 DO SETOR DA COCAV E UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI DA TESOURARIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071111 | 13/12/2007 | 3.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071129 | 13/12/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071137 | 13/12/2007 | 9801.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071013 | 13/12/2007 | 1003.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071021 | 13/12/2007 | 145.20 | 07514487000170 | ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. ALEXANDRE FRANCISCO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071030 | 13/12/2007 | 871.20 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071048 | 13/12/2007 | 429.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E.F CLOTARIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071056 | 13/12/2007 | 481.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. DEGMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071064 | 13/12/2007 | 402.60 | 01494062000160 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071072 | 13/12/2007 | 422.40 | 08022320000154 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOAO BATISTA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F JOAO BATISTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071081 | 13/12/2007 | 640.20 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071099 | 13/12/2007 | 250.80 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA RAQUEL PINTO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071102 | 13/12/2007 | 874.50 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F,JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071145 | 13/12/2007 | 2862.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GERÒNCIA DA CIDADE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT. E ADM. DA GERÒNCIA DA C IDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071153 | 13/12/2007 | 2992.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DESPORTO COMUNITµRIO | MANUT.DAS ATIV.DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071170 | 14/12/2007 | 1350.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)GERADORE DE 180 KVA DESTI.P/O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,PARA REALIZACAO DO JOGO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE SOUSA ESPORTE CLUBE XI CASA,NO DIA 16/12/2007,PARTIDA VALIDA PALA COPA INTEGRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071218 | 14/12/2007 | 2383.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 33(TRINTA E TREIS )KILOS DE CARNES CARNES BOVINA DEST.A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 012/2007,ECONTRATO 212/2007 DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071234 | 14/12/2007 | 5936.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,REFERENTE ADEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071161 | 14/12/2007 | 8000.00 | 05693172000101 | SA GADELHA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS TERCNICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS PROCESSOS DO INTERESSE DO DAESA.CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071188 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROC.ABERTA DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE RAMOS EM NOSSO MUNICIPIO E PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONF.CONTRATO 1343/2005.CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071196 | 14/12/2007 | 1200.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROC.ABERTADE PLACA:CGR-4042-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E RAMOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO 1093/2007.CORRESP.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071277 | 14/12/2007 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180351 | 14/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BANCO S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071226 | 14/12/2007 | 1700.00 | 00005430484466 | GERALDO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071307 | 17/12/2007 | 1527.94 | 00007988985426 | MARIA DOS REMEDIOS FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071366 | 17/12/2007 | 10000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO 841/2007,EM 20/09/2007 E PREGAO PRESENCIAL 071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071293 | 17/12/2007 | 236.44 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS)COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCACAO BASICA,NO CINE BANGUE DO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO.NOS DIAS 17 18/12/2007.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071315 | 17/12/2007 | 176.60 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIASCOM DEST.A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 18 E 19/12/2007,PARA PART.DO III ENCONTRO DOSCOORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR SE LIGA E ACELERA,NO SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071323 | 17/12/2007 | 1986.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071331 | 17/12/2007 | 613.80 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071340 | 17/12/2007 | 2900.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNACOES DIVERSAS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071358 | 17/12/2007 | 2000.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071374 | 17/12/2007 | 1291.10 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS PARA AMANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071404 | 18/12/2007 | 1122.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.MALHADA DA PEDRA,S.PAULO,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA,BODE-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.1579/2006,FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0071412 | 18/12/2007 | 1302.40 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0270-PB,TIPO CAMINHAO C-10 COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANP.DE ESTUD.DA REDE MUNICIPAL DE ENS.DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,PO€O DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS,VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA VICE-VERSA.CONF T/PRECO 003/2004 E CONT.760/04,REF.DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071579 | 18/12/2007 | 5012.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 18/12/2007 | 86002.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 18/12/2007 | 39060.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071382 | 18/12/2007 | 6682.00 | 00048412058453 | CALUDIO ROBERTO GOMES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE GESTAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE SOUSA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO E C/CONV.05/2007.REF.AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 18/12/2007 | 4173.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 18/12/2007 | 3525.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071587 | 18/12/2007 | 635.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UMA CONTRIBUI€AO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 18/12/2007 | 3897.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 18/12/2007 | 3017.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071706 | 18/12/2007 | 3661.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071722 | 18/12/2007 | 4917.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071552 | 18/12/2007 | 16925.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:GNE-9799,MNC-1909,BNV-2791,KGT-1476,HUC-0922,KDO-9102,KID-2848,HZI-9912,MNH-8956,ECGR-4042,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071617 | 18/12/2007 | 4100.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071544 | 18/12/2007 | 90.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071561 | 18/12/2007 | 8485.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNL-3483,MNK-7580,HOR-2423 E BIC-4883,QUE PRESTAM SERVICOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO.CONFORME CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071447 | 18/12/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIARIOS DE BANCO EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071455 | 18/12/2007 | 380.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVCISO PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071463 | 18/12/2007 | 380.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALNACETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHEMANETO DO BALANCETE.REFRERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFENETE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071498 | 18/12/2007 | 380.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071501 | 18/12/2007 | 380.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DE BALANCETE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071510 | 18/12/2007 | 380.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071528 | 18/12/2007 | 380.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 18/12/2007 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11350-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITACAO PUBLICA,DIVIDA ATIVA E TRIBUTOS.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072851 | 18/12/2007 | 1122.00 | 00005888042404 | JOÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JWG-7533-CE TIPO CAMIONETA D-20 COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.DAS LOCALID:S.MALHADA DA PEDRA,S.PAULO,DOIS CAMINHOS,BELA VISTA,FLORESTA,BODE-SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.1579/2006,FIRMADO COM ESTA EDIL.REF.AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071421 | 18/12/2007 | 4280.00 | 00098013947149 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071439 | 18/12/2007 | 600.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 18/12/2007 | 400.00 | 00006095047463 | ADAILTON FIRME LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 18/12/2007 | 3533.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 18/12/2007 | 3982.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE AMPARO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DA CRI AN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072869 | 18/12/2007 | 3509.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180360 | 18/12/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BANCO S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071391 | 18/12/2007 | 17000.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071595 | 18/12/2007 | 4552.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071609 | 18/12/2007 | 4746.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 19/12/2007 | 76.20 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,DESTINADO PARA O PROGRAMA REVBPC.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 19/12/2007 | 1844.00 | 00034307508491 | MARIA DO SOCORRO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071803 | 19/12/2007 | 123.80 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071820 | 19/12/2007 | 169.50 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071749 | 19/12/2007 | 1140.00 | 00046828915453 | ALZENIR PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOR-2423-PB,DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DESTE DEPARTAMENTO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00006789889434 | JOSÉ GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPO.AO PAG.A LOCACAO DE 01(HUM) VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4883-PB DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME 1§ADITIVODO CONTRATO 487/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071765 | 19/12/2007 | 723.00 | 00031310699453 | REGINALDO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PAMPA DE PLACA MXV-4955-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071838 | 19/12/2007 | 9150.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE,DESTINADO AO CONTROLE DE AGUAS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFOME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071773 | 19/12/2007 | 44.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES)CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071781 | 19/12/2007 | 117.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 02(DOIS)CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 19/12/2007 | 10021.49 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE.CONF.EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 014/2007 E CONTRATO 214/2007 DE 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 20/12/2007 | 400.00 | 00089227166491 | RIVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS TRANSPORTES DOS ESTUDANETES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 20/12/2007 | 160.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MINICURSO EM ARGILA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071862 | 20/12/2007 | 258.00 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO EM GERAL E PODACAO DAS ARVORES,DA ESCOLA MUNICIPAL,TOZINHO GADELHA E CLOTARIO DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 20/12/2007 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA:MOE-2986-PB,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072052 | 20/12/2007 | 391.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO/2007,DO VEICULO DE PLACA MOE-2986-PB,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072061 | 20/12/2007 | 446.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO/2007,DO VEICULO DE PLACA MOP-4305-PB,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072079 | 20/12/2007 | 709.50 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.E.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072087 | 20/12/2007 | 181.50 | 07514473000156 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA MERCEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MARIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072095 | 20/12/2007 | 3785.10 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071901 | 20/12/2007 | 2062.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO ADVGS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A AOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA TECNICA NA AREA TRABALHISTA NA ELABORACAO DAS DEFESAS PROCESSU AIS,JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT-A CARGO DESTA PASTA.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072133 | 20/12/2007 | 5539.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | INSTALA€ÇO DA STRANS-SERVI€O T R¶NSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072141 | 20/12/2007 | 6865.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072281 | 20/12/2007 | 6251.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 20/12/2007 | 6607.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072303 | 20/12/2007 | 7033.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071897 | 20/12/2007 | 720.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA E SARMENTO LTDA J.PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A 08(OITO)DIARIAS,DESTINADA A EQUIPE DO CINE SESSI CULTURAL-CINEMA NA PRACA,REALIZADO NOS DIAS 08/12 E 09/12/2007,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071927 | 20/12/2007 | 682.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO PUBLICITARIA DE PROPAGANDANA AGENDA DA CIDADE 2008/2009-9¦ EDICAO CONFORME CONTRATO FIRMADO 1113/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071935 | 20/12/2007 | 736.39 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO PUBLICITARIA DE PROPAGANDANA AGENDA DA CIDADE 2006/2007-8¦ EDICAO CONFORME CONTRATO FIRMADO 2096/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 20/12/2007 | 5660.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072311 | 20/12/2007 | 5571.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072320 | 20/12/2007 | 5600.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072117 | 20/12/2007 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072338 | 20/12/2007 | 11586.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072745 | 20/12/2007 | 559.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA:MXV-4955 E AS MOTOS DE PLACAS MNM-6926 E MNM-6936,QUE PRESTAM SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072184 | 20/12/2007 | 8302.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. PLANEJ.E DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE PLANEJAM ENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072192 | 20/12/2007 | 5618.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071951 | 20/12/2007 | 16859.84 | 00072599588472 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE O1 (HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KDO-9102,QUE PRESTA SERVICOS DIARIOS NA COMPACTACAO DE LIXO NASRUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATUAL 002/2007.CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 20/12/2007 | 2500.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE F.4000 DE PLACA KID-2848-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS NA RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.REFERENTE AO 2§ ADITIVO DO 1§CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071986 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00002789095400 | JOSE DAMIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA BNV-2791-PB DESTINADO AOS SERVICOS DIARIAS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 621/07PREGAO 051/2007,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/1O A 04/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071994 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00025514954234 | EDINALDO COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUC-0922-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0459/07,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DEPLACA KGT-1476-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO 596/07,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072010 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00023812389487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MNC-1909-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETADE LIXO DOMICILIAO E ENTULHOS DESTE MUNICIPIOPARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS.CONF.CONTRATO 461/07 E PREGAO 051/07.REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072028 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00020456751491 | JOSE GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADEE PLACA GNE-9766-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSDESTE MUNICIPIO,PARA ATERROP DAS ESTRADAS VICINAIS.CONFORME CONTRATO 460/2007 E PREGAO PRESENCIAL 051/2007,CORRESP.AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072206 | 20/12/2007 | 5583.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072214 | 20/12/2007 | 7051.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072222 | 20/12/2007 | 7772.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072753 | 20/12/2007 | 15939.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.AO PAG.A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:GNE-9799,MNC-1909,BNV-2791,KGT-1476,HUC-0922,KDO-9102,KID-2848,HZI-9912, E MNH-8956,QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071889 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071919 | 20/12/2007 | 3200.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 20/12/2007 | 449.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADE,TESOURARIA E SETOR DE EMPENHO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072036 | 20/12/2007 | 4378.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072044 | 20/12/2007 | 5280.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS RUAS:RAIMUNDO PEREIRADE OLIVEIRA,JOAO MALVINO FILHO,JULIO FERREIRAESTER FERNANDES,MANOEL ISIDRO ROCHA,CLARICE PIRES DE SA,E 20 DE ABRIL,NO BAIRRO SORRILANDIA,ZONA URBANA DE SOUSA-PB,CONF.CONTRATO FIRMADO 1239/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072265 | 20/12/2007 | 6981.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 20/12/2007 | 7334.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072711 | 20/12/2007 | 3496.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072729 | 20/12/2007 | 32985.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIF.DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072737 | 20/12/2007 | 489.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA:MOB-0797,KOMBI,QUE PRESTA SERVICOS NEST SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072125 | 20/12/2007 | 250.00 | 00007039195470 | DIJANA GOMES FERNANDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072168 | 20/12/2007 | 6134.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072249 | 20/12/2007 | 5603.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072257 | 20/12/2007 | 7797.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00036511455491 | FRANCISCA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.JOSE GOMES DE SA,N§ 18,SOUSA-PB,DESTINADO AS INSTALACOES DO CRED SOUSA-PROGRAMA DE CREDITOS PARA PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO DE SOUSA,COMO ORGANISMO DE PROMOCAO SOCIAL E FORTAL.DAS ATIVIDADES,NAS AREA URB.E RURAL DO MUNIC.CONF.LEI 2.049/05.REF.A NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÒNCIA MUN DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA AGÒNCIA MUNIC.D E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 20/12/2007 | 6910.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 20/12/2007 | 62345.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SEC.DE TUR ISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072176 | 20/12/2007 | 5247.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180483 | 20/12/2007 | 280.00 | 00006068645479 | PATRICIA SABRINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MOREIRA, 34 - ANGELIM - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF XI, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§179/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180491 | 20/12/2007 | 500.00 | 00069239266453 | JOSIONE PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA S/N, SOUSA /PB, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180505 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00002989364455 | FLAVIANA PALMEIRA DE A. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS AUDITIVOS ( 01 AUDIOMETRO, 01 CABINEACUSTICA), DESTINADO A MANUTENCAO DA OTOCLINICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§203/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180513 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00049864793420 | SEBASTIÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AVENIDA NELSON MEIRA, S/N, 1§ ANDAR NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§191/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180521 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00016209133487 | DEUSALINA ALVES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA AS INSTALACOESDO CAPS AD, RELATIVO OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N§188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180530 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00071324160497 | KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA AS INSTALACOES DA OTOCLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007., CONF. CONTRATO/PMS/SECAD N§196/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180548 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00001851140409 | CICERO ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO PARA O CAPS AD,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§199/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180556 | 20/12/2007 | 2700.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA MMV-1183, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2007,CONFORME O CONTRATO DE N§201/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180564 | 20/12/2007 | 250.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL - BANCARIOS - SOUSA/PB, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DOS BANCARIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§186/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180611 | 20/12/2007 | 15558.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD,CAPS I, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180629 | 20/12/2007 | 19934.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD,CAPS I, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180378 | 20/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BANCO S/A, NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180386 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180394 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA E FECHAMENTO DE BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180408 | 20/12/2007 | 13329.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - OTOCLINICA PRO-T, COMPETENCIA DEZEMBRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180416 | 20/12/2007 | 800.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§606/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180424 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME O CONTRATO DE N§610/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180432 | 20/12/2007 | 3250.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2007, CONFORME CONTRATO N§ 622/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180441 | 20/12/2007 | 5500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI GONCALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§607/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180459 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00003253601463 | SAULO VIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N§804/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180467 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00004193635481 | KAMILA KESSIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N§612/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180475 | 20/12/2007 | 400.00 | 00002628624419 | FHABYANN RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES DO HPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180572 | 20/12/2007 | 13740.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD,CAPS I, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180581 | 20/12/2007 | 42382.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD,CAPS I, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180599 | 20/12/2007 | 46590.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD,CAPS I, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180602 | 20/12/2007 | 58545.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS SETORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE (PSF, CAPS TOZINHO GADELHA, CAPS AD,CAPS I, SAMU E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180637 | 20/12/2007 | 19046.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180645 | 20/12/2007 | 27565.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTNSOS E DIABETES, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180653 | 20/12/2007 | 53500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, HPS E PSF, CONFORME PREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo a Sa£de | Manuten‡Æo da Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180661 | 20/12/2007 | 36620.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSOS E DIABETES, CONFPREGAO DE N§031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180670 | 21/12/2007 | 346.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGURO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORMECONFORME EXTRATO BANCARIO.(DEBITO AUTOMATICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180696 | 21/12/2007 | 27970.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMOVEL TIPO CELTA LIFE 04 PORTAS DECOR PRATA ANO 2007/2008 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, CONFORME PREGAO DE N§062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUT.E ADM DA SEC.DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180688 | 21/12/2007 | 27970.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMOVEL TIPO CELTA LIFE 04 PORTAS DE COR PRATA ANO 2007/2008 PARAA SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA, CONFORME PREGAO N§062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 21/12/2007 | 806.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072389 | 21/12/2007 | 4849.45 | 00006760253400 | DANYELLE BENICIO QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006811265400 | JOAO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 21/12/2007 | 200.00 | 00005913549422 | DILENE CRISPIM GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072681 | 21/12/2007 | 2680.00 | 00006773311420 | GENTIL GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE REDE DE ESGOTOE CAIXA COLETORA,DESTINADA PARA AS RUAS E BAIRROS DO MUNICIPIO.RUA DR.TOMAZ PIRES,PROJETADA RANCHOS DOS CIGANOS,RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA,JARD.SORRILANDIA IIV.DA CRUZ,CONJ.MUTIRAO,A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073814 | 21/12/2007 | 1448.30 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA - LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DEST. MANUTEN€AO DO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL-DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 21/12/2007 | 1203.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072460 | 21/12/2007 | 515.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIROGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE BOLETIM E CARIMBOS COMUNS PEQUENOS DIVERSOS,DESTINADO PARAOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072516 | 21/12/2007 | 174.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.685-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072508 | 21/12/2007 | 1800.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072397 | 21/12/2007 | 2240.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO G.FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOLHA COLORIDAS DE AGUA,DESTINADO PARA OS SERVICOS DO DAESA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072401 | 21/12/2007 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072494 | 21/12/2007 | 293.49 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TAXA TELEFONICACUJO N§ 3521-1112,PERTENCENTE AO DAESA.CONFORME FATURA ANEXA.(VENC.12/12/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072362 | 21/12/2007 | 10557.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072371 | 21/12/2007 | 1307.52 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES:AGOSTO E SETEMBRO/2007,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072419 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072427 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072443 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.RELATIVO A LOCACAO DE 01(HUM) IMOVEL SITUADO A RUA CAPITAO JOSE PESSOA,65 JAGUARIBE,DESTINADO PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSA NA CAPITAL DOESTADO ,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE CONF.CONT.583/2005,CORRESP.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072451 | 21/12/2007 | 2367.20 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10(DEZ)DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS 12,13,14,15,16,19,20,21,22 E 23/11/2007,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072524 | 24/12/2007 | 7143.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 24/12/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUT.DO SERVI€O DE LIMPEZA Pé BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072532 | 24/12/2007 | 1500.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROC.ABERTA DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG-3319-PB,DESTINADO AOS SERVICOS DIARIOS DE COLETA DE RAMOS EM NOSSO MUNICIPIO E PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONF.CONTRATO 1343/2005.CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 24/12/2007 | 1.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 6.612-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 24/12/2007 | 800.00 | 00091858968453 | EMANUEL PINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072702 | 26/12/2007 | 9085.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDA€ÇO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA FORUM DA CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CU LTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072699 | 26/12/2007 | 8673.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072575 | 26/12/2007 | 32775.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 26/12/2007 | 17970.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS PARA EXECUCAO ARTISTICA DO PROJETO DO VI FESTIVAL DO COCO/2007,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 14/011/2007.CONF.CONT.850/07 E PREGAO PRESENCIAL 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180700 | 26/12/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | GESTÇO PLENA DE MEDIA E ALTA C OMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180718 | 26/12/2007 | 27970.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMOVEL TIPO CELTA LIFE 04 PORTAS DECOR PRATA ANO 2007/2008 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA, CONFORME PREGAO DE N§062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖILIA | MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE SA éDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180726 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO BASICO PARA GESTOR MUNICIPAL DE SAUDE, 1§ MODULO 20, 21, E 22 DE NOVEMBRO/2007, 2§MODULO 27/ 28/ 29 DE NOVEMBRO/2007 E 3§ MODULO 11/ 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072605 | 26/12/2007 | 220.00 | 00065665104868 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DE PLACA MNJ-5186-PB,DESTINADA AOS SERVICOS DIARIOS DA SEC.DE FINANCAS.CONF.CONTRATO 082/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2O07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072656 | 26/12/2007 | 133.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,DESTINADO PARA OS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072664 | 26/12/2007 | 134.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072770 | 26/12/2007 | 15225.59 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305,MNC-8983 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERV.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072613 | 26/12/2007 | 594.78 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072621 | 26/12/2007 | 220.00 | 00004257159499 | WILLAMS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA E.M.E.F.JOAO MARQUES DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO VARJOTA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2007,PARA MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATO 339/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072630 | 26/12/2007 | 1400.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVICOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072672 | 26/12/2007 | 515.00 | 08317133000106 | VALDEMIR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE FILTROS E 01(UMA)ESCADA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 26/12/2007 | 1900.00 | 00011378360400 | JOAO PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE 01(HUM)VEICULO DE PLACA MZG-0187-PB,DESTINADOAOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 1094/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072648 | 26/12/2007 | 647.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONSUMO NORMALDE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME FATURA EM ANEXO.(VENC.20/12/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 27/12/2007 | 160.00 | 00006284564414 | VALTER BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO E CONSERTOS DE FECHADURASE CILINDROS DE PORTAS,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073067 | 27/12/2007 | 260.00 | 00099282461491 | FRANCISCO DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA INSTALACAO DA REDE DE AGUA,SITUADO A RUA ISAAC MOREIRA,NOCONJ.DOS BANCARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073075 | 27/12/2007 | 365.00 | 00098271997491 | ZENILTON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA,INSTALACAO E MANUTENCOES DE FAROIS E CONSERTO DA CAIXA DE FUSIVEIS,DESTINADO AO VEICULO F-4.000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTAM SERVICOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO PROGRAMA EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072877 | 27/12/2007 | 33312.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUCAO CULTURAL E ADMINISTRACAO DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 60(SESSENTA)HORAS DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2007,COM FRORNECIMENTO DE APSOTILHAS E APOIO.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073041 | 27/12/2007 | 50.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEICULO DE PLACA MNC-8983,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM DO ENSINO FUNDAMEN TAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073059 | 27/12/2007 | 50.00 | 00039515354404 | JUCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8091-PB E MNC-8041-PB.DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073083 | 27/12/2007 | 200.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES.(VEC.30/12/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANUT.DA IMPRENSA E RELA€åES P éBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 27/12/2007 | 23000.00 | 05631503000189 | PONTO UM COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO CARNAVAL 2007,REALIZADO EM SOUSA-PB E SAO GONCALO-PB,VI FESTIVAL DO COCO,REALIZADO DE 08 A 14/11/2007,EM SAOGONCALO,JORNAL CORREIO E TV CORREIO,REFERENTEA LICITACAO DO PETROLEO DE SOUSA-PB.CONF.CONTRATO 292/07 E PROC.LICITATORIO E PREGAO 25/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073024 | 27/12/2007 | 29693.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO CHEVROLET CORSA-CLASSIC CO AR CONDICIONADO DESTINADO AO PROGRAMADO IGD, CONFORME PP DE N§0083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073091 | 27/12/2007 | 19552.05 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICA DE POLT. ATAL.BR-92210/999TRAMOT.,BEBEDOURO COLUNA ICY220V, COND.DE AR SE12F-ELET., COND.DE AR SI12F ELETROL.,COND.DE AR 7500 CCI07D-BC CONSUL, RADIDO GRAV. C/CD, LIQ.OPTIMIX, VENT.COL.VERSATILE, VENT.STYLO 30CM, CADEIRA SEC. MESA 1,50C/02GAV., ARMARIO GOLD DPL-MILA E RACK TEEN- CINZA/AZUL.DEST. AO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073105 | 27/12/2007 | 14667.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUIS.D/SECADOR,VENT.,MESA,CAD.,MAQ.COSTURA,BARRACA,MESA BR,CAD.PIMK,POLT.CATTY INF.POLT.CATTY-TRAMONTINA, ESTANTE AVELAN, PROJETOR DATA SHOW EPSON, IMP. MULTFUNCIONAL HP F380, TV 29 TEL.PLAMA SONY, DVD FAMA II BRITANIA E PRAMCHA GAMA MEXUS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072885 | 27/12/2007 | 3185.00 | 00008104029479 | ANA FLAVIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072893 | 27/12/2007 | 2825.00 | 00008104029479 | ANA FLAVIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072907 | 27/12/2007 | 3185.00 | 00008104029479 | ANA FLAVIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072915 | 27/12/2007 | 3185.00 | 00008104029479 | ANA FLAVIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072923 | 27/12/2007 | 200.00 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA MMX-1991-PB,DESTINADO PARA ATENDER O PROCESSO DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS IDOSOS E PORTADORAS DE DEFICIENCIAS,CONF.CONTRATO836/A/2007,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072931 | 27/12/2007 | 200.00 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA MMX-1991-PB,DESTINADO PARA ATENDER O PROCESSO DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS IDOSOS E PORTADORAS DE DEFICIENCIAS,CONF.CONTRATO836/A/2007,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072940 | 27/12/2007 | 200.00 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA MMX-1991-PB,DESTINADO PARA ATENDER O PROCESSO DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS IDOSOS E PORTADORAS DE DEFICIENCIAS,CONF.CONTRATO836/A/2007,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072958 | 27/12/2007 | 200.00 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA MMX-1991-PB,DESTINADO PARA ATENDER O PROCESSO DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DE PESSOAS IDOSOS E PORTADORAS DE DEFICIENCIAS,CONF.CONTRATO836/A/2007,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072966 | 27/12/2007 | 1490.00 | 00004623394409 | VANUSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAG.AOS SERV.NA AREA DE AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA,NO ATENDIMENTO DE 348(TREZENTOS E QUARENTA E OITO) PESSOAS,NO VALOR PER CAPTA R$ 20,00(VINTE REAIS)EM ESTRITA OBSERVANCIA AS DIRETRIZES DE TRABALHO EMANADAS DA SETRAS.CONF.CONVENIO E CONTRATO 835/07,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072974 | 27/12/2007 | 1490.00 | 00004623394409 | VANUSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAG.AOS SERV.NA AREA DE AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA,NO ATENDIMENTO DE 348(TREZENTOS E QUARENTA E OITO) PESSOAS,NO VALOR PER CAPTA R$ 20,00(VINTE REAIS)EM ESTRITA OBSERVANCIA AS DIRETRIZES DE TRABALHO EMANADAS DA SETRAS.CONF.CONVENIO E CONTRATO 835/07,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 27/12/2007 | 1490.00 | 00004623394409 | VANUSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAG.AOS SERV.NA AREA DE AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA,NO ATENDIMENTO DE 348(TREZENTOS E QUARENTA E OITO) PESSOAS,NO VALOR PER CAPTA R$ 20,00(VINTE REAIS)EM ESTRITA OBSERVANCIA AS DIRETRIZES DE TRABALHO EMANADAS DA SETRAS.CONF.CONVENIO E CONTRATO 835/07,REF.AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072991 | 27/12/2007 | 1490.00 | 00004623394409 | VANUSA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.AO PAG.AOS SERV.NA AREA DE AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA,NO ATENDIMENTO DE 348(TREZENTOS E QUARENTA E OITO) PESSOAS,NO VALOR PER CAPTA R$ 20,00(VINTE REAIS)EM ESTRITA OBSERVANCIA AS DIRETRIZES DE TRABALHO EMANADAS DA SETRAS.CONF.CONVENIO E CONTRATO 835/07,REF.AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073032 | 27/12/2007 | 476.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS,DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073113 | 27/12/2007 | 300.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073121 | 27/12/2007 | 300.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073130 | 27/12/2007 | 300.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073148 | 27/12/2007 | 300.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073156 | 27/12/2007 | 25.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMEMNTACAODO EMPENHO DE N§ 07314-8,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073164 | 27/12/2007 | 325.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EEADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073172 | 27/12/2007 | 350.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EEADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073181 | 27/12/2007 | 400.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EEADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073199 | 27/12/2007 | 350.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EEADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073202 | 27/12/2007 | 325.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A BOLSA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE EEADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073211 | 28/12/2007 | 380.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINDO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073229 | 28/12/2007 | 1225.52 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PETI.PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073237 | 28/12/2007 | 1665.60 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PETI.PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073245 | 28/12/2007 | 3108.88 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073253 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00006634111812 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073318 | 28/12/2007 | 3244.40 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073326 | 28/12/2007 | 494.10 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO A ASSISTENCIA AO IDOSO-CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | MANUTEN€ÇO DO PETI - PROG.DE E RRADICACAO DO TRAB.INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073334 | 28/12/2007 | 2500.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÒNCIA | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073342 | 28/12/2007 | 171.60 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO A ASSISTENCIA AO IDOSO-CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073351 | 28/12/2007 | 612.00 | 05564825000152 | FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS NA CONTA 13.006-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073369 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000825401445 | EDILEUSA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073431 | 28/12/2007 | 1103.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073539 | 28/12/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073571 | 28/12/2007 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL,MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073628 | 28/12/2007 | 914.78 | 00051840642491 | KATIA SHIRLEY GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CAPACITACAO DO GRUPO DO PROJETO AGENTE JOVEM,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ASSISTÒNCIA SOCIAL GE RAL | MANUT.DA ASSISTÒNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073661 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00044196407404 | PAULO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073679 | 28/12/2007 | 500.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINDO PARA A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073687 | 28/12/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT.E ADM DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073695 | 28/12/2007 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT4NDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,A QUE CONCEDE SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO DE ACORDO COM A LEI 1991/04 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180734 | 28/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CIRCUITA MAPA CULTURA L | MANUT.DAS FESTIVIDADES TRADICI ONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073423 | 28/12/2007 | 3000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 01(HUM)SHOW PIROTECNICO DE TIROS E CORES DURANTE A PASSAGEM DO ANO DE2007/2008,REALIZADO NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO.CONF.CONTRATO 1114/2007 E PREGAO PRESENCIAL 085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GUARDA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073547 | 28/12/2007 | 32466.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTEN€ÇO E ADM.DA SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073598 | 28/12/2007 | 1900.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO PORTAL SOUSA,WWW.PORTALSOUSA.COM.BR.CORRESP.AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073261 | 28/12/2007 | 5552.00 | 70120415000184 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NA CAPACITACAO NOS DIAS 07,08 E 09/01/2008,CONF.EDITALDE PREGAO PRESENCIAL 012/2007 E CONT.210/2007DE 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073377 | 28/12/2007 | 1665.60 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073385 | 28/12/2007 | 2776.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES-HSM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS PARAMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS PROGRAMAS PDDE E QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073393 | 28/12/2007 | 269.29 | 08160260000136 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073407 | 28/12/2007 | 425.68 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03VENTILADORES,01(HUM)DE PAREDES E 02(DOIS)DE COLUNAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073415 | 28/12/2007 | 695.25 | 07376687000103 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 03(TREIS)FOGOES E 04(QUATRO)VENTILADORES ARNO,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073482 | 28/12/2007 | 9082.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073491 | 28/12/2007 | 8199.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073504 | 28/12/2007 | 39755.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073512 | 28/12/2007 | 82336.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073521 | 28/12/2007 | 16431.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073636 | 28/12/2007 | 1080.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073644 | 28/12/2007 | 13654.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MXQ-8832,JEM-1184,MNC-9750,AAK-5956,JKW-7533,MZL-0007,KBL-2539,KHE-2844,BWL-4074,KGB-4395,MNC-8041,MNC-8091,MMP-0877,MOP-4305 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS.NA REDE DE ENS.FUND.DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073652 | 28/12/2007 | 303.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST.PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS:MOB-0797,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073857 | 28/12/2007 | 169646.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073865 | 28/12/2007 | 39297.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073873 | 28/12/2007 | 4108.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL FU NDEF | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO FUN DEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073881 | 28/12/2007 | 273.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.776-6 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME TARIFA BANCARIA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073440 | 28/12/2007 | 58.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073458 | 28/12/2007 | 2276.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073466 | 28/12/2007 | 5282.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073474 | 28/12/2007 | 4831.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE INFRA-ES TRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073563 | 28/12/2007 | 40585.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTEN€ÇO OPERACI ONAL DOS SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073580 | 28/12/2007 | 5230.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.RUA DR.CARLOS PIRES DE SA,ADEMAR RUFINO DA SILVA,JOSE INACIO,JOAQUIM ANDRADE DE LACERDA E RAIMUNDO IRINEU-CONJ.FREI DAMIAO NESTE MUNIC.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073270 | 28/12/2007 | 71.04 | 00004865903488 | RAFAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 27/12/2007.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAE TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073288 | 28/12/2007 | 2478.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073296 | 28/12/2007 | 8.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 283.144-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.DAS CONTRIBUI€åES PREVID ENCIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073300 | 28/12/2007 | 36.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.816-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073555 | 28/12/2007 | 11655.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073601 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EM C/C 4.384-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL,FINANCEIRO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E REPASSE FEDERAIS.CONFORME CONTRATO537/2007 E PREGAO PRESENCIAL 55/2007.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073610 | 28/12/2007 | 598.80 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE RENDAS,LICITACAO,CONTABILIDADE ETESOURARIA EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE ASSESSORIA JURIDIC A | MANUT.DAS EXECU€åES DE SENTEN€ AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073822 | 28/12/2007 | 10078.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2,REFERENTE AO MANDATO DE SEGURANCA PELA ACAO DE COBRANCA 295/2005,MOVIDO POR RAIMUNDO ANTONIO DE ABRANTES,CONTRA O MUNICIPIO DE SOUSA-PB,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ADMINISTRA€ÇO FINA NCEIRA E CONTROLE | MANUTEN€ÇO DA PADRONIZA€ÇO TRI BUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073831 | 28/12/2007 | 88.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.000-2,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073849 | 28/12/2007 | 12589.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.396-2,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073717 | 31/12/2007 | 52.00 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073725 | 31/12/2007 | 13.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.385-0,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073733 | 31/12/2007 | 575.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 9.522-2,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073741 | 31/12/2007 | 130.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.182-6,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073750 | 31/12/2007 | 790.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.895-X,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073768 | 31/12/2007 | 140.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.180-X,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073776 | 31/12/2007 | 1080.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 21.181-8,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL /A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073784 | 31/12/2007 | 552.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DA BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUT.E ADM.DA SEC.DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073806 | 31/12/2007 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 00000011-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073709 | 31/12/2007 | 5.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.645-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP¦ AGUA ESGOT E SANEAM AMBIE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE PROMO€ÇO DE GESTÇO DO MEIO AMBIENTE | IMPLANTA€ÇO DO DEP.DE AGUA ESG OTO E SANEAM AMBIENT - DAESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073792 | 31/12/2007 | 21314.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 22.576-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA COBRADA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶N CIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180742 | 31/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C N§21647-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024