| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de financas relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 11427.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 5368.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes de limpeza (garis) relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 21502.14 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica, prestada junto a esta edilidade, durante o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 15985.20 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao MDE 10% deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 4326.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao comissionados relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 33.47 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 2356.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 8694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 587.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de agricultura deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 28.60 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 49.60 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2007 | 350.00 | 00098433121120 | JOAO JOSELI DA SILVA SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pinturas de predios publicos deste municipio, durante o periodo de 08/01/2007 a 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2007 | 156.55 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de copias de trabalho topografico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2007 | 3833.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da divida do inss debitado na conta do fpm relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2007 | 1294.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts debitado na conta do fpm relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2007 | 360.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funciomamento de uma agencia dos correios comunitaria de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 3014.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como assessora juridica a esta edilidade relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de administracao quando de viagem a joao pessoa para resolver assuntos junto a orgao publico estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 2589.95 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2007 | 150.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 600.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sec. de educacao deste municipio, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 300.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plantao medico junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2007 | 700.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude e gratificacao natalina pelos servicos executados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 4000.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica em plantoes deste municipio, junto a secretaria de saude relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 1361.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras legumes e frutas destinado a refeicoes para medico, enfermeira e auxiliares do psf,quando a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao meses de outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 7463.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelos servicos prestados como medica do psf deste municipio, junto a sec. de saude relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente social junto a C.E.F no programa morar melhor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel localizado a rua horacio ferreira s/n destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2007 | 1389.50 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado ao preparo de refeicoes destinado aos medicos , enfermeira do psf, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2007 | 635.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2007 | 28.10 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2007 | 77.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2007 | 200.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Jose V. de Medeiros , junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2007 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificantes destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2007 | 40.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep descontado na conta da cide relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2007 | 370.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2007 | 210.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios em geral desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2007 | 24.00 | 09107988000167 | ADELIA FERREIRA CORMECIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2007 | 230.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de carburacao , revisao de velas no veiculo gol da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2007 | 1980.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de ataude destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador do fundo municipal de assistencia social desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2007 | 255.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de uma passagem destinado a pessoa carente deste municipio. destino campina grande /sao paulo em busca de melhores condicoes de vida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2007 | 5966.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do fgts dos funcionarios deste municipio referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2007 | 600.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento do deposito e escritorio da emater deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos na elaboracao de ghip e individualizacao do fgts desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a esta edilidade, na contabilidade durante o mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2007 | 51.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado no extrato da cx. economica do mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa bancaria cobrado pela transferencia autorizada em favor de elma dantas referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e asessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2007 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de janeiro da conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2007 | 2306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a conta da saelpa, relativo a iluminacao publica, debitado na conta do ICMS, no extrato do mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2007 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2007 | 260.00 | 00007972754446 | JOSE JOADIR COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos e exames realizados em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2007 | 35.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2007 | 1231.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio, durante o periodo de 20/01/2006 a 19/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2007 | 838.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 03 passagens destinado a pessoas carentes deste municipio, destino campina grande/sao paulo em busca de melhores condicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2007 | 130.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2007 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenhops referente ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2007 | 299.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos pocos artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2007 | 2385.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua em carro pipa destinado a residencias de pesoas carentes na zona rural a sede deste municipio no periodo de 22/12/2006 a 17/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado da limpeza publica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2007 | 1350.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimenmto de agua em carro pipa destinado a chafariz desta cidade em 22/12/2006 a 29/12/2006 a 01/01 a 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2007 | 700.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a titulo de honorarios advogaticios referente ao mes de setembro de 2006 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2007 | 518.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacao e reconhecimento de firma em documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2007 | 270.00 | 00006988333410 | VALDILEIDE JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in-naturadestinado a merenda das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2007 | 360.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol a servicos da secretaria de saude deste municipio. referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2007 | 2191.00 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cesta basicas para distribuirem com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2007 | 539.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel quando de viagem transportando pacientes junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2007 | 550.00 | 00006316701497 | NAELY PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos junto a sec. de saude na coleta de exames relaizado em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol, quando a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo ipanema sendo destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2007 | 290.00 | 00051718740425 | SILVANIL LEITE DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza nos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo ECOESPORT, ano modelo 2006, destinado a sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2007 | 29.80 | 00395042000179 | JACTO CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a merenda da creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2007 | 58.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado no extrato do mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2007 | 28.62 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do FEP relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2007 | 16.21 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2007 | 15.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2007 | 280.00 | 00014790173453 | OFICINA SAO SEBASTIAO- AUTO ELETRICA E BORRACHEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em veiculos lotados na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2007 | 780.00 | 70092630000119 | ADESISO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivo destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2007 | 630.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo gol e ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2007 | 260.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mao de obra e pecas destinado aos veiculos ipanema e gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2007 | 25.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recarga de cartucho destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2007 | 1225.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00000961201428 | WALTER LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desenvolvimento da 1 etapa do projeto de arquitetura referente ao portal de entrada deste municipio, relaizado pela oika. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00001285681436 | ADAILTON PESSOA DE FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no desenvolvimento da 2 etapa projeto de arquitetura referente ao portal da entrada do municipio, relaizado pelo oika. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2007 | 1000.00 | 00063546647300 | LIA TAVARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no desevolvimento da 3 etapa projeto de arquitetura referente ao portal de entrada deste municipio relaizado pelo oika. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2007 | 70.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo lotado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2007 | 325.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2007 | 1300.00 | 00004346889409 | DANIELLE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de pecas destinado ao veiculo kombi da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgsmento pelo servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2007 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na escola Antonio F. de Macedo junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2007 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2007 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2007 | 316.00 | 00002899992430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com arbitragem na II taca sosseguense de futsal relativo ao mes de dezembro de 2006, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2007 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante do carro pipa destinado a distribuicao de agua com as pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2007 | 190.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a cuite/campina grande com a finalidade de resolver assuntos junto ao inss e a delegacia da regiao de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante em pinturas nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao e pinturas em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2007 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em plantas de ruas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2007 | 120.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao da casa de farinha do sitio cachoeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2007 | 180.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na entrega de cartas junto ao correio comunitario de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto a sala seca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao correio comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2007 | 270.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculo da sec. de saude deste municipio. (gol). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2007 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar do posto de saude pe.assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2007 | 110.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como zeladora do posto de saude do assentamento sao luiz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo preparo de refeicoes destinado aos medicos enfermeiras e outros quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2007 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e limpeza de cisterna do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2007 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude do pe.assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude do pe asssis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2007 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2007 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2007 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custer com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2007 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de um aluguel residencial destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2007 | 122.70 | 00099224968449 | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a instalacao eletrica de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2007 | 50.00 | 00091803063491 | ALUISIO DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas na compra de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como seguranca junto ao gabinete doi prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2007 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2007 | 70.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2007 | 200.00 | 00007873255468 | FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto na suspensao do veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2007 | 260.00 | 00056974299400 | ANTONIO SERGIO SANTANA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevicos de conserto de direcao relaizado no veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2007 | 280.00 | 00068604777415 | CASSIO ADELINO O. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de carburacao do veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2007 | 1480.00 | 11894532000136 | JOTAN CORMECIO DE LUBRIFICANTES E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos veiculos ambulancia parati pampa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2007 | 21.27 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fonecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2007 | 68.58 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2007 | 43.64 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2007 | 160.00 | 00008058542407 | ACILENE DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com exames clinicos realizados em pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2007 | 280.00 | 00004002082458 | MARIA DAS VITORIAS REIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2007 | 150.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de transporte de mercadoria para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2007 | 12.50 | 41153495000176 | SERVICO ESPECIAL POSTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2007 | 2516.30 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do delegado de policia na compra de alimentos quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 428.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balaceamento do veiculo eco-sport lotado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude de santa rita neste Municipio, durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxuliar de servicos no posto de saude de santa rita,junto a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de santa rita deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 390.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e conserto do veiculo ipanema gol da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 545.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito, advogado e secretarios desta edilidade quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria de comunicacao quando em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar , junto ao departamento de meio ambiente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custer com despesas de alimentacao para filho menor e por tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 95.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos na distribuicao de aguas em cisterna comunitaria em caicara junto a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 1020.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em capitagem de vegetacao rasteira limpeza geral de ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 03/12/2006 a 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 120.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar, junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no departamento de obras e servicos urbano deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 340.00 | 41137241000164 | CAMPINA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto e reparo na caixa de direcao do veiculo scania da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos quando na conservacao do campo de futebol de santa rita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na escola Antonio F. de Macedo , junto a sec. de educacao deste Municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a creche crianca feliz neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar na conservacao de campo de futebol de santa rita neste Municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 70.00 | 40966046000184 | WILL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de rolamento do micro-onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2007 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na sec. de educacao junto ao ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2007 | 110.00 | 00001215804407 | Ezaquias Lima Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANTER O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLID ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2007 | 240.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2007 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a creche crianca feliz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2007 | 110.00 | 00003125323428 | ELIZAMAR LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na creche crianca feliz neste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2007 | 1950.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2007 | 100.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2007 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagem nos veiculos desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao em cata-vento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao em cata-vento deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao mercado publico deste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2007 | 540.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de obras e servicos urbano deste Municipio relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2007 | 350.00 | 00004259042459 | LUCIENE ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de atendimento telemar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2007 | 11894.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de administracao deste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2007 | 5391.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana (garis) relativo ao mes de janeiro de 2007. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2007 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2007 | 21877.80 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2007 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2007 | 70.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de pensao alimenticia para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2007 | 2810.40 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de estivas destinado a cestas basicas para pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2007 | 2526.64 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2007 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2007 | 587.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de agricultura relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2007 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria fm desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2007 | 120.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotografico realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2007 | 204.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2007 | 9044.66 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2007 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2007 | 7463.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica do psf deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de enfermeira do psf deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2007 | 65.00 | 08216266000188 | TAMBATAJA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2007 | 5038.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2007 | 5339.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao meses de novembro, dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2007 | 550.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua destinado as cisternas das pessoas carentes deste Municipio, em janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2007 | 1300.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento do fgts dos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2007 | 7848.00 | 06213744000170 | MS CORMECIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2007 | 60.91 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de JANEIRO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANTER O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLID ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2007 | 395.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estadia destinado ao cordenador do programa brasil alfabetizado,quando a servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2007 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculo da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2007 | 6724.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundef 40% deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2007 | 16496.50 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundef 60% (professores) relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2007 | 16928.54 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da educacao MDE 10% deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2007 | 4326.31 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios de educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2007 | 5652.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do parcelamento do fgts dos funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2007 | 380.00 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto do veiculo ambulancia (ipanema) da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2007 | 412.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de cartucho lex 15 e recarga de cartucho, destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2007 | 9739.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2007 | 290.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DE FONSECA (EDVAR RETIFICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de solda e planar o cabecote do veiculo , ipanema da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2007 | 1035.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo patrol do departamento de obras e servicos urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2007 | 628.21 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2007 | 4800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2007 | 1200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2007 | 1890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2007 | 580.00 | 00064623947491 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no fornecimento de agua no carro pipa para serem distribuido com a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2007 | 400.00 | 00050920200400 | DAMIAO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco e rodagem de arvores no trechos de estradas e rodagem do assentamento sao luiz neste Municipio nos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao sec. de administracao quando de viagem a joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste Municipio, junto ao orgaos publicos , estaduais e federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico em licitacao desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2007 | 400.00 | 00050920200400 | DAMIAO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo 40 dias de servicos de roco em estradas e rodagem no trecho assentamento sao luiz a fazenda bom sucesso neste Municipio, relativo ao mes de dezembro 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2007 | 26.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2007 | 2120.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 10890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2007 | 1213.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ducato da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2007 | 360.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a casa de apoio do programa peti jornada deste municipio, referente ao meses de agosto a dezembro de 2006.e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua horacio ferrreira s/n sossego destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil-peti relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2007 | 100.00 | 00098165933434 | ABENIZA DANTAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar pessoa carente deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2007 | 549.00 | 00041212215400 | JOSE RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em contrucao de casa popular para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2007 | 600.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a FGTS, descontado na conta do FPM, no mes de FEVEREIRO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2007 | 440.74 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo peugeout da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2007 | 150.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/compra de uma passagem destino sao paulo em busca de melhores condicoes por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador do Fundo Municipal de assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2007 | 281.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao posto de indentificacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2007 | 200.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material de trabalho para carteira de identidade das pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2007 | 108.17 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2007 | 32.95 | 08166194000101 | ROCHA & MAIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2007 | 45.20 | 04869170000168 | MEDPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2007 | 25.79 | 06626253013059 | EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material desinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2007 | 43.31 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2007 | 99.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho destinado a impressora da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador desta edilidade relativo ao mes janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de elaboracao da gfip e individualizacao do fgts deste Municipio. relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a contabilidade, da prefeitura municipal de sossego, relativo ao mes de JANEIRO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2007 | 31.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2007 | 246.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contas da saelpa relativo ao meses de outubro e novembro de 2006 do predio onde funciona o peti jornada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2007 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta da saelpa do predio onde funciona peti jornada deste Municipio.relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2007 | 74.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao posto de saude deste Municipio, junto a sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2007 | 215.00 | 00072710195453 | MARCELO DOS SANTOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de radiador do veiculo gol da sec. de saude e manutencao na parte de refrigeracao de motor do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2007 | 41.81 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2007 | 298.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a taxa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2007 | 27.90 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicos destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2007 | 167.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a precatorios, conforme decisao judicial, em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2007 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a contas da saelpa referente ao meses setembro, outubro e novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de tramissor de sistema de televisao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2007 | 1526.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua em carro pipa destinado ao chafariz desta cidade para ser distribuidos com as pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2007 | 400.00 | 00002882709404 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de roco e rodagem em arvores e estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento publicacao lei n 110/2007, no diario oficial edicao :10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2007 | 1192.17 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta edilidade referente aos meses de outubro novembro e dezembro de 2006 e janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2007 | 3170.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plantoes como medica no psf deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2007 | 7634.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturo junto a sec. de saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2007 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo referente a 04 viagem sossego/picui tranportando pessoas para atendimento medico de urgencia junto a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2007 | 260.00 | 09265182000105 | PEREIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 350.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo , quando de viagem a servicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos de saude deste Municipio. (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao com despesas do delegado de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a pacientes carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2007 | 1258.60 | 03494246000155 | JOSE FIDELIS DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado as pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo ecosport ano 2006 placa MOI 0218-PB deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol placa MNO-3403-PB destinado a sec. de saude relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo ipanema ambulancia placa MNR-9512-PB destinado a secretaria de saude relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2007 | 1544.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2007 | 169.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo ducato lotado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2007 | 31.36 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do FPE relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2007 | 880.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2007 | 1929.04 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e pojetos relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa pela transferencia autorizada em favor de elma dantaas referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2007 | 384.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao valor debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2007 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente valor debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2007 | 2374.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com energia eletrica, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de Fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 290.00 | 00051718740425 | SILVANIL LEITE DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de lavagem do veiculo ipanema ambulancia lotado na sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2007 | 760.00 | 00014640678487 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pecas de conserto do veiculo ipanema (ambulancia) da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2007 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de torner destinado a maquina xerox da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2007 | 231.60 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DE FONSECA (EDVAR RETIFICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ret. de sede , valvula e comando esm e montar valvulas e outros servicos do veiculos ipanema Ambulancia da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2007 | 820.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2007 | 19.28 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2007 | 1263.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado aos veiculos onibus e microonibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2007 | 3363.00 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado aos grupos escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2007 | 17.70 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2007 | 150.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de refeicoes quando a servico da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2007 | 2612.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios relativo ao mes de outubro, novembro e dezembro de 2001 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2007 | 10.00 | 00003405665825 | BAE E RESTAUARNTE ESPETO DE CARNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do FPM relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2007 | 499.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do inss debitado na conta do fpm relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2007 | 47.30 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de postais destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor do consorcio intermunicipal de saude, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2007 | 110.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio fm desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2007 | 124.50 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao prefeito, quando em reunioes com presidentes e outros menbros de assentamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em assessoria de comunicacao de notas de interesse deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca, junto ao gabinete do prefeito desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2007 | 200.00 | 00001030102465 | KATIA ALVES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como escrivaz na delegacia de policia desta cidade relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2007 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de agricultura neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departmaento do meio ambiente deste municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar , junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico na manutencao das atividades do Mercado Publico deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servico de no 002864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesa de um aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata, junto ao grupo idoso deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de um aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear despesas com alimentacao de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de um aluguel de residencia destinado para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo idoso deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados como asistente social, junto a CEF. no programa morar e outros neste municipio, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesa de medicamentos por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002996887476 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas de alimentacao para filho menor e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas com medicamentos destinasdo a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2007 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda finaceira para custear despesas com medicamentos destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2007 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para custear despesa de alimentacao destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2007 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para custear despesas com alimentacao para filho menor, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2007 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda finaceira para custear despesas com medicamentos destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2007 | 1475.00 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paghamento pelo fornecimento de carnes, frango destinado a refeicoes de medicos e outros a servicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2007 | 1527.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude parte empregador referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no posto de saude de santa rita neste municipio , junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2007 | 190.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2007 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de sistema do posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno , junto a sec. de saude deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2007 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude de santa rita neste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica em pequenos consertos nos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio. relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2007 | 1872.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2007 | 398.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar,junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2007 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2007 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude de santa rita neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2007 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador de erradicacao de aedes aegypti-pea deste municipio. relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2007 | 190.00 | 00004258744433 | JOSE ROBERTO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude do sao luiz neste municipio na sec. de saude relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na preparacao de refeicoes destinado a medicas e enfermeiras do psf quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2007 | 120.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do agente do PEA deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2006, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante noturno destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servico de no 002867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme nota fiscal de servico de no 002866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2007 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das ativdadesd a secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2007 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante noturno, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante noturno, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2007 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como vigilante noturno destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2007 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar , junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2007 | 120.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar,junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e distribuicao de agua com a populacao de caicara atraves de cisterna comunitaria neste municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2007 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na distribuicao de agua em plantas de canteiros desta cidade atraves de carroca tracao animal relativo ao mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2007 | 3586.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar,junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2007 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de lavagem nos veiculos desta edilidade, relativo ao mes de mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao dos cata-vento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao dos cata-ventos deste municipio,relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar , junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega de cartas nesta cidade, junto ao correio comunitario deste municipio,em janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2007 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante no caminhao pipa quando a servicos de abastecimento de agua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar, junto a sala seca deste municipio em janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de administracao junto a sec. de adm. deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora, quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio.em janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar em pinturas em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como aux. em pintura em geral, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como encarregado da limpeza deste Municipio, na manutneoca das atividades da Secretaria de Obras, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 3585.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica, dos predios Publicos pertencentes a esta Edilidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2007 | 37.55 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagens, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2007 | 15.87 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fex relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2007 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2007 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2007 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2007 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANTER O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLID ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2007 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados prestados na conservacao do veiculo onibus scnaia da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2007 | 260.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, em janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2007 | 202.00 | 05985282000147 | INDUSTRIA E CORMECIO DE ALUMINIO PLANETA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de aluminios (calderoes, balde e etc.) destinado aos grupos escolares do ensindo fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, em janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao da creche Crianca Feliz deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 002861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2007 | 4388.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos funcionarios da Secretaruia de Educacao-FUNDEF 60%, parte do empregador e empregado, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2007 | 1394.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEF 40%, parte do empregador e empregado, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2007 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de aux. de servico na manutencao das atividades da Secretaria de educacao do ensino fundamental, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2007 | 2027.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica dos grupos escolares pertencentes a esta Edilidade, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamantal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2007 | 2137.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos funcionarios da Secretaria de Educacao em geral parte do empregador e empregado, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2007 | 726.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos funcionarios da Secretaria de Educacao em geral, parte do empregador e empregado, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico na escola A. F. de Macedo deste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Janeiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2007 | 7980.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de instalacao de equipamento para transmissao do sinal da TV CORREIO Digital mais manutencao do sistema de repetidora de televisao desta Cidade, conforme nota fiscal de no 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2007 | 400.00 | 00012256721809 | JOSE PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de imovel situado a rua Manoel Casado de Oliveira s/n nesta cidade destinado ao funcionamento da emater durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2007 | 280.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma para-brisas, destinado ao veiculo ipanema da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2007 | 28.00 | 06000958000169 | RESTAURANTE ESPETO E PANELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2007 | 3855.09 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao camninhao do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2007 | 605.00 | 00044186231400 | GILSON JOSE DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das ativdades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 088523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel situado a rua horacio ferreira s/n sossego, destinado ao funcionamento do peti, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo por servicos prestados como delegado de policia desta cidade , durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2007 | 200.00 | 00001030102465 | KATIA ALVES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo por servicos prestados como escriva de policia nesta cidade , durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2007 | 25.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a mauntencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2007 | 196.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2007 | 930.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2007 | 910.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaneto de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2007 | 6490.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2007 | 17050.94 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2007 | 4792.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao comissionados relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2007 | 15883.26 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, relativo ao mes fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2007 | 5624.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2007 | 23327.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2007 | 11544.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2007 | 9044.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2007 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2007 | 2565.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2007 | 230.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2007 | 200.00 | 00057417032400 | SEVERINO ALIPIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear despesas com alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2007 | 10.30 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2007 | 9691.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios em geral da sec. de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2007 | 299.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2007 | 230.00 | 00003574225466 | GILBERTO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serviocs graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 088835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2007 | 349.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica, pertencente a esta Edilidade, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2007 | 400.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos professores e pessoal de apoio, da sec. de educacao e cultura deste municipio, durante o encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2007 | 15.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa bancaria, cobrado sobre o extrato do mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao sec. de administracao quando de viagens sossego/j pessoa com a finalidade de resolver assuntos diversos junto a orgao publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do assistente juridico, quando a servicos de assessoria juridica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2007 | 306.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas pelos servicos prestados de reconhecimento de firma e autenticacao de documentos deste Edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2007 | 300.00 | 00005103469448 | FABIO VIEIRA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servisos prestados na capinagem de vegetacao rasteira e podagem em trechos de estradas e rodagens, assentamento Sao Luiz Faz. Bonsucesso, durante o periodo de 05.02.2007 a 16.02.2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2007 | 38.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens destinado a manutencao das ativdades desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 035206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2007 | 2915.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servbicos como medica referente a 08 plantoes no posto de saude deste Municipio junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2007 | 20.20 | 00002625228458 | COMPUS INFORMATICA & SEG.NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias tiradas no mes de fevereiro e marco destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude do pe. assis neste municipio, junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2007 | 1730.50 | 08156609000166 | MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento de generos alimenticios , destinado a cestas basicas paraspessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento do aluguel do imovel localizado a rua horacio ferreira s/n centro sossego, destinado ao funcionamento do programa de irradicacao do trabalho infantil-peti referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2007 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm desta cidade relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/ custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do agente de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2007 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da confederacao nacional dos municipios, relativo ao mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2007 | 10105.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2007 | 5731.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do fgts dos funcionarios deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2007 | 2185.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2007 | 4956.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2007 | 1895.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2007 | 4859.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao na prefeitura municipal de sossego referente ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2007 | 9.22 | 47508411114593 | CIA BRAS DE DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2007 | 18.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Sau deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2007 | 49.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos proficionais como Contador do Fundo Municipal de Assistencia Social, referetne ao mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na elaboracao da gfip relativo ao mes de fevereiro de 2007, com invididualizacao do fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa da folha de funcionarios desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2007 | 390.86 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep dos funcionarios desta edilidade . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2007 | 295.00 | 00027834352415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto da cx. de macha VW do veiculo Caminhao, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de no 002905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a divisao de contabilidade e financas, desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2007 | 27627.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2007 | 68.13 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2007 | 15.72 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2007 | 2475.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicacao de pneus destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2007 | 894.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material escolar, destinados aos alunos da creche crianca feliz, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2007 | 1940.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados aos veiculos kombi MNQ 36096 E kombi MNF 2332 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/03/2007 | 1147.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas GLP. destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2007 | 40.00 | 41137241000164 | CAMPINA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2007 | 150.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de manutencao de veiculo D20 de placa MND 7680, lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme nota fiscal de no 1127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2007 | 1350.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo de placa MNP 7680, conforme nota fiscal de no 003637, lotado na Secretaria de Educacao de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2007 | 3898.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de troca de pecas no veiculo onibus na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2007 | 11002.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2007 | 3161.65 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 68 sacos de cimento e outros materiais, destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa de transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Marco de 2007, conforme nota fiscal de no 003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2007 | 27.16 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, debitado na conta da FEP, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2007 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a debito autorizado, debitado na conta do ICMS, no mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2007 | 2369.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a energia eletrica dos predios publicos deste municipio, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2007 | 13.10 | 04923262000189 | ANB CORMERCIO ALIMENTICIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2007 | 5222.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo des,tinado a manutencao de veiculos de placa MVR 5396 e MND 9512, lotados na Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme notas fiscais de no 003638/003639/003640/003641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2007 | 1378.00 | 04906156000197 | CORMECIAL DISTRIBUICAO DE PECAS RETIFICA SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos de placa MVR 5396 e MND 9512, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 1128/1129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos ao acesso de internet da secretaria de saude deste municipio, relatico ao periodo de 20/03/2007 a 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2007 | 7463.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica do psf deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2007 | 2229.29 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2007 | 1.30 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO-AQUI COMECA O FUTURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de copias xerograficas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2007 | 10.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado a manutencao das ativdades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2007 | 70.00 | 00016011201415 | MANOEL PAIXAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servico prestado na confeccao farda do podador desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 2906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2007 | 2120.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagasmento pelo fornecimento de pneus, destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2007 | 1200.00 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento carne e frango, destinado as refeicoes de medicos e enfermeiras do PSF, na manutencoa das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no 779291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2007 | 435.08 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2007 | 150.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao, quando a servicos da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto aos posto de saude pe. assis neste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2007 | 106.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do GPS do funcionario do PEAA (agente da dengue). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de solda eletrica nos veiculos Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2007 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar, junto ao posto de saude do Pe. Assis neste Municipio na Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2007 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno no Posto de Saude do Asentamento Sao Luiz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2007 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Vigilante noturno, junto a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2007 | 430.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos eletrico e manutencao de pecas nos veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno , junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno, junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2007 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente, junto ao posto de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2007 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2007 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar no posto de saude junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar , junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2007 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude de santa rita neste municipio, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2007 | 1330.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas, destinado ao preparo de refeicoes para medicos e enfermeiras do psf e outros quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em limpeza de cisterna do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude do pe. assis neste municipio, junto a sec. de saude. relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2007 | 190.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2007 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente do programa de Erradicacao do AEDES AAEGYPTI0-PEAa deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2007, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/03/2007 | 93.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletricados Postos de Saude pertencente a esta Edilidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento medico especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2007 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata, junto ao grupo de idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2007 | 100.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, para suprir despesas com alimentos de filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2007 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para suprir despesas com medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para suprir necessidades de alimentacao, por pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2007 | 100.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2007 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2007 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custaer com despesas de medicamentos e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2007 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idoso deste municipio,relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assistente social, do programa morar melhor da prefeitura municipal de sossego, junto a caixa economica federal, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de acao social deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia , destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a secretaria de acao social deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2007 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RECREACAO E LAZER | MANTER ATIV ASSISTENCIA AO MENOR CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2007 | 120.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado aofuncionamento de um almoxarifado de leite a ser distribuido com a populacao deste Municipio, referetne aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2007 | 100.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servico junto a radio comunitaria FM deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2007 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a radio comuinitario fm desta cidade relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de comunicacao e divulgacoes de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao da casa de farinha do sitio cachoeira deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2007 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de servicos prestados como Diretor do Depto. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao depto do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos, junto ao departamento de meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2007 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento do meio ambiente deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2007 | 120.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de cata-vento deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2007 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2007 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola Antonio F. de Macedo, junto a sec. de educacao deste Municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2007 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do campo de futebol de Santa Rita neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2007 | 245.34 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango e carne,destinado a merenda da creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2007 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sala de aula da sec. de educacao dester municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2007 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel, destinado ao funcionamento de um almoxarifado da sec. de educacao deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2007 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2007 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de esporte e lazer deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2007 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANTER O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLID ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2007 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2007 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelosd servicos prestados na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola manoel f. de macedo junto a sec. de educacao no ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2007 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo, junto a creche crianca feliz neste municipio.relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2007 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2007 | 371.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2007 | 350.00 | 00064625311420 | MARCIA LEILA DE AZEVEDO MONTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira deste Municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel deomiro Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2007 | 350.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola manoel deomiro ferreira neste municipio, junto a sec. de educacao relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel deomiro ferreira neste municipio, junto a sec. de educacao relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel deomiro ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2007 | 350.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escolaj.v de medeiros. junto a sec. de educacaodeste municipio, relativo ao periodo de 26/02 a 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2007 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel deomiro ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2007 | 350.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola manoel deomiro ferreira , junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2007 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor na escola cominitaria doAsset. Pe. Assis, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento de servico prestado como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professora na escola Jarbas Passarinho, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de conservacao de veiculo ONIBUS pertencente a esta Edilidade, lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/03/2007 | 21.00 | 00060364386487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de preparo de alimentacao destinado a creche Crianca Feliz, desta Edilidade, conforme nota fiscal d eno 002973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2007 | 350.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professora destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do ensino fundamental, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2007 | 237.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2007 | 2248.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gerenos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua em cisterna do poco artesiano no sitio santa rita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2007 | 1100.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de capinagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante em pinturas em predios publicos deste Municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2007 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi pelos servicos de lavagem em geral nos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2007 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de motorista no caminhao pipa, desta cidade, quando a servico na distribuicao de agua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista junto a Prefeitura Municipal de Sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar, junto ao depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno, junto a Sec. de Administrativa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2007 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de agua em plantas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de cata vento deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como atendente, junto ao correio comunitario da cidade de sossego relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2007 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2007 | 100.00 | 00087270412472 | ANTONIO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestyados em limpeza nos predios publicos deste municipio relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como entregador de cartas nesta cidade,junto aos correio comunitario relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora, quando a servicos de estradas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2007 | 120.00 | 06275482000179 | RDSS INFORMATICA -GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administrcao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2007 | 100.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de pedras destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, na construcao de casas para pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de servico de no 2959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2007 | 100.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de pedras destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, na cosntrucao de casas destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de no 002958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux. de servico, junto a sala da Seca, durante o mes de Fevereiro de 2007, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2007 | 100.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de transporte de pedras destinado a manutencao da Secretaria de Obras na construcao de casas para as pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de no 2947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2007 | 841.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica dos predios publicos pertencentes a esta Edilidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2007 | 100.00 | 00006166803419 | EDICARLOS ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de transporte de pedras destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, na construcao de casas de pessoas carentes deste Municipio, conformenota fiscal de no 2993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2007 | 63.60 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2007 | 1040.57 | 09093444000193 | PROMAC.VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento da locacao do veiculo ecosport destinado a secretraria de saude relativo ao mes marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo gol de placa MNM 3403/PB destinado a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo ipanema ambulancia completa placa MNR-9512-PB destinado a sec. de saude relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2007 | 250.00 | 00008020015485 | JOBSON SANTOS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2007 | 440.67 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao do ensino fundamental, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2007 | 600.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serv icos prestado de emplacamento do exercicio de 2007 de diversos veiculos desta Edilidade, conforme nota fiscal de no 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2007 | 2625.83 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS dos funcionarios desta Edilidade na competencia de 11/2001, 12/2001 e 01/2002, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2007 | 535.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2007 | 25.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor do consorcio intermunicipal de saude, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 4594.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 2199.47 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, debitado na conta do FPM, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 504.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de divida do INSS, debitado na conta do FPM, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 3.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa de ajuste feito na conta do FUNDEF, no mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2007 | 5259.66 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio. referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2007 | 295.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2007 | 694.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2007 | 5624.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de servicos de limpeza urbana (garis) relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2007 | 11903.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de administracao geral deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2007 | 22732.14 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios dete dept, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2007 | 350.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal de saude relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2007 | 1565.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2007 | 9839.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2007 | 2565.31 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2007 | 9044.66 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2007 | 587.22 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2007 | 4490.00 | 00580504001523 | NETUNO ALIMENTOS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixes destinado a distribuicao com pessoas carentes na semana da pascoa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2007 | 12230.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2007 | 19.25 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio.quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a assessoria juridica prestada junto a esta edilidade, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2007 | 2142.80 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos da sec. de educacao deste municipio,relativo ao meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2007 | 3248.64 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado as escolas municipais, conforme notas fiscais, 1684 e1685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2007 | 10.00 | 12614418000178 | LACHONETE DO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/04/2007 | 7463.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medica do psf deste municipio referente ao mes de marco de 2007. junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/04/2007 | 7702.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, diversos, destinado a sec. de saude, deste municipio, conforme nota fiscal 000354 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/04/2007 | 15883.26 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores FUNDEF 60 % junto a sec. de educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2007 | 299.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/04/2007 | 17483.96 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao MDE 10% referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/04/2007 | 12582.00 | 05387886000191 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado ao esporte amador deste municipio, conforme nota fiscal 000353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/04/2007 | 7168.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. educacao, pessoal de apoio, relativo ao mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2007 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente aos meses de fevereiro e marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2007 | 3014.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica desta edilidade relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/04/2007 | 39.10 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio.quando estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/04/2007 | 123.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da sec. de administracao, quando estava a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/04/2007 | 25.70 | 06198619000724 | FARMACIA PERMANENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/04/2007 | 260.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio.quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/04/2007 | 30.94 | 01793112000100 | BARROS & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederecao nacional de municipios-cnm relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2007 | 66.55 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refericoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2007 | 1467.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2007 | 107.96 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. quando estava a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2007 | 10.00 | 03696312000170 | DIVANDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma placa MNG 3491 ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2007 | 495.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de tres ventiladores destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2007 | 10580.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2007 | 714.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador do fundo nunicipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na elaboracao da GFIP e individualizacao do fgts desta edilidade durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2007 | 338.82 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta edilidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2007 | 480.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um vidro, destinado ao veiculo ipanema da sec. de administracao deste municipio. (vidro, parabrisa vidro porta). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2007 | 1570.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagem de sossego/j.pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2007 | 1853.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2007 | 5280.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2007 | 1720.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados na elaboracao dos empenhos, durante o mes de marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/04/2007 | 304.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2007 | 8147.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2007 | 211.00 | 00028833767434 | SEBASTIAO DE LUIZ LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de servicos de solda eletrica de aluminio em pecas do veiculo do setor de obras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2007 | 36.32 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2007 | 750.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio (ipanema gol) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2007 | 71.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio quando a servicos da mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2007 | 1581.25 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2007 | 1229.70 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinado ao preparo de refeicoes para medicos e enfermeira do psf e outros quando a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2007 | 776.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo , quando de viagem transportando pessoas carentes para atendimento medico de urgencia na cidade de cuite durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol da minha propriedade quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no posto de santa rita junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/04/2007 | 1400.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/04/2007 | 1500.00 | 00030927200406 | ELIZABETH SAMPAIO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf relativo ao mes de fevereiro de 2007, junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2007 | 60.00 | 00008802855404 | DEBORA REIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2007 | 150.00 | 00006316701497 | NAELY PERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2007 | 150.00 | 00000094545430 | ROSILDA MAARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2007 | 50.00 | 00004150855439 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2007 | 150.00 | 00005634501423 | MISCICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de tratamento medico de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de emprensa de interesse deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2007 | 2385.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de trator quando em servicos no preparo do solo de terra de pequenas produtores deste municipio, destinado do plantio de milho e feijao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2007 | 899.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de trator quando em servicos no preparo de solo corte da terra de pequenos agricultores deste municipio destinado ao plantio de milho e feijao 28,5 horas de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2007 | 1804.00 | 00027438970400 | HENRIQUE FLORETINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de trator quando a servicos no preparo de solecorte de terra de pequenos produtores deste municipio, destinado ao plantio de milho e feijao. (57 horas de trator) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2007 | 141.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos do motor de partida do caminhao do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2007 | 1614.80 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2007 | 780.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da caminhote f.400O quando de viagens do sitio catole a sede do municiopio, transportando feirantes para feira de domingo desta cidade referente aos mes de jan.fev.marc.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica deste municipio.relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2007 | 883.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no veiculo kombi e D-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2007 | 497.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da caminhote f400 placa MMS-0814 quando de viagens de diversas sitios transportando times de futebol para partici. de camp. de futebol realizado por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de esporte e lazer deste municipio. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2007 | 30.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de bolas quando da realizacao do campeonato municipal patrocinado por esta prefeitura com a participacao de times de futebol do municipio de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/04/2007 | 5.00 | 00064520730449 | LACHONETE DO ZICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/04/2007 | 90.49 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2007 | 1000.00 | 02721438000194 | ELETRONICA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao antena log-periodica destinado a cidade de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2007 | 80.00 | 08360893000279 | F.SANTOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/04/2007 | 3220.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM FONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de camisas destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/04/2007 | 23.49 | 08206813000144 | MRG ALIMENTOD LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/04/2007 | 2375.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, das ruas desta cidade, conforme debito feito na conta do ICMS-ESTADO, no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/04/2007 | 3380.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de lanternagem em pinturas geral de onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2007 | 3500.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2007 | 2106.00 | 00001223418480 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de rede de internet durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007.junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2007 | 125.62 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto aos posto de saude do pe. assis neste municipio, na sec. de saude durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 240.00 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, destinado aos auxilares do posto de saude , quando a servicos em campanha de vacinacao na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2007 | 350.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao posto de saude deste municipio. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento e preparo de refeicoes destinado a medicos e enfermeiros do psf, quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2007 | 190.00 | 00005046981416 | MARINES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude, neste municipio na sec. de saude desta cidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2007 | 190.00 | 00013445541809 | JOSE ROBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2007 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em conservacao de cisternas do posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2007 | 100.00 | 00005298333443 | ROSELITA CAZADO DE SOUTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de cisternas do posto de saude deste municipio, junto a sec. de saude. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em limpeza junto ao posto de saude na sec. de saude desta cidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2007 | 150.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao de auxiliar de servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2007 | 120.00 | 00003015024477 | CATIA CILENE DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao posto de saude santa rita neste municipio,na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2007 | 65.00 | 00003190593400 | MAGNA SUELI SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2007 | 190.00 | 00099165295404 | JOSE NILSON LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2007 | 200.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para atendimento de urgencia nas cidades cuite/picui/sossego junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2007 | 190.00 | 00005972185440 | MICHELE SOUTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2007 | 190.00 | 00003285274409 | ANTONIA MARIA LUCENA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2007 | 3780.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de plantoes como medica junto a sec. de saude deste municipio,relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2007 | 150.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm desta cidade, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2007 | 135.00 | 00003834995428 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm desta cidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com alimentacao quando de estadia nesta cidade prestando servicos como agente de policia civil relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/despesas de alimentacao quando de estadia nesta cidade. prestando servicos como cabo de policia durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2007 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao, quando de estadia nesta ciodade prestando servicos como cabo de policia relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando de estadia nesta cidade, prestando servicos como cabo de policia durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2007 | 1383.21 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a confeccao a enfeite do bolo da emancipacao politica desta cidade , referente 11 aniversario realizado em 29/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2007 | 100.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/ despesas de alimentacao do delegado de policia, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento do meio ambiente deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000094553459 | ANA MARIA OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio-ambiente deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2007 | 540.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2007 | 180.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004010168463 | VAMBERTO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de agricultura deste municipio durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata quando em festividades junto ao grupo de idosos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do programa morar melhor, junto a caixa economica federal, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2007 | 100.00 | 00064624617487 | IRENE FERREIRA DE LIMA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2007 | 150.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2007 | 100.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa que se encontra em tratamento de saude especial, e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2007 | 100.00 | 00002366474407 | MARIA DAS GRAOA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas com aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2007 | 100.00 | 00041440447420 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2007 | 180.00 | 00022048928153 | FRANCISCA AZEVEDO MELO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cordenadora do grupo de idosos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas com aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas com aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2007 | 100.00 | 00007694921773 | JOAO DE DEUS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola antonio f. de macedo , junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio F. de Macedo , do ensino fundamental junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de encarregado na conservacao do veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2007 | 150.00 | 00005664815450 | GISELDA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2007 | 190.00 | 00004259000454 | POLIANDRA DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2007 | 136.00 | 00005827300403 | CARLA DANIELE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como cordenadora do programa brasil alfabetizado neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de encarregado de conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2007 | 100.00 | 00004143959488 | JOSE IVAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de encarregado na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2007 | 150.00 | 00006949601441 | PATRICK RAMON LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ensino fundamental, na escola Municipal Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao.no mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2007 | 350.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel Deomiro Ferreira,junto a sec. de educacao desta cidade,relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Manoel Deomiro Ferrreira junto a sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2007 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ensino fundamnental na escola Manoel deomiro ferreira, junto a sec. de educacao neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2007 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola do ensino fundamental Manoel deomiro ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2007 | 350.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de ensino medio na escola J.V de Medeiros, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2007 | 350.00 | 00064625311420 | MARCIA LEILA DE AZEVEDO MONTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel Deomiro Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola comunitaria Municipal PE. Assis junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de ensino fundamental na escola Manoel Deomiro ferreira junto a sec. de educacao relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2007 | 350.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Municipal Manoel deomiro Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Jarbas Passarimho, no sitio sao miguel neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sala seca deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de maquina motoniveladora, quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2007 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como ajudante de motorista no carro-pipa na distribuicao de agua em cisternas de pessoas carente deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2007 | 300.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como ajudante de maquina motoniveladora, quando a servicos da terra plenagem neste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao de uma casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de encarregado na distribuicao de agua com pessoas carentes de caicara, atraves de cisternas de pocos artesiano na cidade localidade neste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como operador de maquina motonioveladora, quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio, durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente administrativo junto a sec.de administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilioar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2007 | 160.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de descarrego e carrego de masame e areais destinado a construcao de unidades habitacional do programa morar melhor deste municipio deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2007 | 300.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como encarregado na distribuicao de agua de xafariz com a populacao desta cidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2007 | 160.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carrego e descarrego de 08 carradas de massame e areia destinado a contrucao de unidades habitacional do programa norar melhor deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na conservacao e manutencao dos cata-ventos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de entrega de cartas junto ao correio comunitario de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletriscista junto a esta prefeitura durante o mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2007 | 120.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como atendente junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2007 | 1955.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade e capitagem e roco em trecho de estradas e rodagem de sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio.relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2007 | 900.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes para participarem de feira livre desta cidade, relativo aos meses de novembro,dezembro de 2006,e janeiro.fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2007 | 160.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carrego e descarrego de areia e massame. destinado a contrucao de unidade habitacional do programa morar melhor deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2007 | 160.00 | 00006166803419 | EDICARLOS ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos no carrego e descarrego de 08 carradas de massames e areia destinado a contrucao de unidades habitacional do programa morar melhor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como na conservacao e manutencao dos cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2007 | 342.20 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep deste municipio, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2007 | 1340.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas para participarem da feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003286752452 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos veiculos pertecentes a esta edilidade, relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2007 | 99.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2007 | 2791.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela juda de custo para custear com despesas de alimentacao , quando a servicos da assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2007 | 120.00 | 00023678836453 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na conservacao das plantas de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2007 | 25.08 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2007 | 62.48 | 12935003000104 | CANTON RESTAURANTE E LANCHONETES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2007 | 1355.90 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2007 | 1000.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de convenio geral desta edilidade, como consultor juridico no convenio e gestao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2007 | 1518.64 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim celular desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo placa MOI-9218-PB ECOSPORT destinado a sec. de saude, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2007 | 440.67 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo peugeot da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2007 | 4237.69 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao de banda xodo de menina dentro da programacao de emancipacao da cidade de sossego realizada em 29/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2007 | 402.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de administracao e outros quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2007 | 360.00 | 00003068407400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto de porta do veiculo parati ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2007 | 599.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acesso a internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2007 | 50.00 | 09206913000133 | JOSE ESTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um ventilador destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa MNR9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mer de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM3403/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2007 | 135.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2007 | 4343.13 | 00067604218415 | TEREZINHA NOEMI DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacoes trabalhistas, conforme extrato bancario do mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2007 | 60.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a estava a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2007 | 12687.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo da sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2007 | 250.00 | 00025219626434 | ARIOSVALDO MARQUES GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos, conserto e manautencao dos ventiladores da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00082644110459 | CARLOS ROLIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao projeto estrutural de pertico de entrada da cidade de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2007 | 6452.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GFIP dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2007 | 4876.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2007 | 2629.76 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2007 | 2205.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo da sec. de educacao deste municipio.relativo aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2007 | 419.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/05/2007 | 65.45 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2007 | 9900.00 | 41137241000164 | CAMPINA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2007 | 104.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos advogaticios prestados a esta edilidade, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/05/2007 | 1687.39 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone tim celular da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2007 | 2000.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas glp, destinado aos grupos escolares deste municipio, da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2007 | 8943.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da medica e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2007 | 25.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2007 | 64.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/05/2007 | 1500.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. (sossego/joao pessoa /santa rita ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/05/2007 | 1321.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do fgts dos funcionarios desta edilidade relativo ao exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/05/2007 | 1000.00 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material recarga cartcucho toner da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/05/2007 | 267.13 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/05/2007 | 40.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de sinunca quando realizacao de um torneio em virtude de fazer parte das festividades de emancipacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/05/2007 | 10.00 | 08401267000100 | KI SABOR REFEICOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/05/2007 | 15.66 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/05/2007 | 1.60 | 70097530000266 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamento destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/05/2007 | 16.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/05/2007 | 696.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio,relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/05/2007 | 5954.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/05/2007 | 12008.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/05/2007 | 24864.31 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/05/2007 | 16732.56 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/05/2007 | 9106.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/05/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/05/2007 | 2597.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2007 | 230.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2007 | 800.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2007 | 50.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2007 | 10277.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2007 | 18042.72 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios de educacao MDE 10% desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2007 | 7002.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2007 | 4921.56 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2007 | 1481.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da divida do inss debitado na conta do fpm relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2007 | 2818.01 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fpm relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2007 | 299.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa da folha dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2007 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa cobrado pelo banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/05/2007 | 0.31 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do ITR relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/05/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica desta cidade durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao a joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a orgao publicos estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2007 | 247.70 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2007 | 1660.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem diversas a servicos desta edilidade. (mudancas e outros ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2007 | 1870.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentio pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2007 | 3597.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo do setor de obras patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2007 | 30.00 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2007 | 4766.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2007 | 97.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos professores quando em curso de capacitacao de sala de recursos audiovisuias junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola municipal Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferrreira nesta cidade junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2007 | 350.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola municipal Manoel deomiro Ferreira nesta cidade junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2007 | 350.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2007 | 350.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal do ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2007 | 350.00 | 00064625311420 | MARCIA LEILA DE AZEVEDO MONTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora da escola municipal do ensino fundamental manoel deomiro ferreira nesta cidade durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2007 | 350.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel delmiro fereeira nesta cidade,junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2007 | 9200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como professora na escola municipal jarbas passarinho junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2007 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola municipal de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira, junto a sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2007 | 350.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor da escola municipal do ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/05/2007 | 1203.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos professores 60% funbeb desta edilidade. relativo a competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados junto a sec. de saudse deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2007 | 1722.18 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2007 | 233.61 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes de medicos e enfermeira quando a sevicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2007 | 10430.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2007 | 153.75 | 00023816945449 | SONIA MAMEDE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao preparo de refeicoees destinado ao fornecimento de refeicoes a enfermeira do psf quando em estadia a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2007 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio. relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/05/2007 | 1520.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a sec. de saude deste municipio. realtivo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia desta cidade quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2007 | 1734.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento do bolo destinado a emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2007 | 200.00 | 00001030102465 | KATIA ALVES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como escriva junto a delegacia de policia desta cidade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de programa de erradicacao de trabalho infantil -peti nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2007 | 344.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do predio onde funciona do programa peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2007 | 180.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contador geral do fundom municipal de assistencia social na elaboracao de balancente e toda contabilidade geral relativo ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/05/2007 | 2950.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08 plantoes medico, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/05/2007 | 350.00 | 00002863009400 | LINDINALVA DANTAD DE MELO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/05/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade. na elaboracao de balanco geral deste municipio do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/05/2007 | 1430.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos serviucos de capitagem de vegetacao rasteira limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade relativo ao periodo de 20/04 a 13/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/05/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/05/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/05/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na elaboracao da gfip no mes de abril de 2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/05/2007 | 250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos realizados de retirada de residios de fossa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receitas e despesa, durante o mes de abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/05/2007 | 7.56 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fex, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/05/2007 | 19.31 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado sobre pagamento da ASSP, no mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2007 | 2372.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a energia eletrica, debitado na conta da saelpa, no mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, no mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2007 | 5360.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagazmento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio, da sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2007 | 7000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/05/2007 | 7748.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss da medica eenfermeira do psf deste municipio, relativo ao meses de janeiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2007 | 6975.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude relativo ao meses de fevereiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/05/2007 | 1162.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM FONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de fardamnento destinado ao pessoal da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2007 | 7753.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral desta edilidade referente ao meese de fevereiro, marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2007 | 4358.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto do inss dos funcionarios do fundeb 40% deste municipio, relativo aos meses de janeiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2007 | 7322.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcinarios do mde 10% deste municipio, relativo aos meses de fevereiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/05/2007 | 12626.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos professores fundeb 60% deste municipio, relativo aos meses de janeiro a abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2007 | 4250.68 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes para participarem de aulas nesta cidade (s.jose s.bento,timbauba, cisplatina, assentamento pe.assis gameleira e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/05/2007 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2007 | 1050.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos,junto a comissao permanente de licitacao desta edilidade referente ao mes de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2007 | 600.00 | 00015152049449 | PAULO SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de topograficos nas ruas Antonio Ferreira,Eliezer Francisco dos Santos e Anisio ponciano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2007 | 900.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servicos prestados em capitagem de podagem e roco em trechos de estradas de rodagem sossego sitio sao miguel durante o periodo de 20/04/2007 a 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2007 | 200.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de carpitagem de vegetacao rasteira e limpeza geral de ruas e avenidas desta edilidade, relativo ao periodo de 20/04 a 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2007 | 90.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carrego e descarrego de massames destinado as obras de contrucao de casas do programa morar melhor desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/05/2007 | 290.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em despacho de agua no chafariz publico desta cidade durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/05/2007 | 90.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados carrego e descarrego de areia e massame destinado as obras de contrucao de casas do programa morar melhor desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/05/2007 | 90.00 | 00006126114426 | NIVALSIR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de carrego e descarrego de areia e massame destinado a o.contrucao de casas do programa morar melhor desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/05/2007 | 90.00 | 00006166803419 | EDICARLOS ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carrego e descarrego de areia e massame destinado as obras de contrucao de casas do programa morar melhor desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/05/2007 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municpio relativo ao meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/05/2007 | 1989.68 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando transportando alunos de rede municipal do ensino funadamental de sao jose piaba, assentamento santo antonio a sossego para participarem de aulas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/05/2007 | 1662.80 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo para transportar alunos de rede municipal de sao miguel, azevedo ,algodao dos alipios , bom sucesso e sossego para participarem de aulas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/05/2007 | 3160.08 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo p/transporte dealunos da rede municipal do ensino fund. de sossego , de caicara ,santa rita, assentamento sao luiz , cachoeira nos turnos diurno e noturno, para participarem de aulas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/05/2007 | 4346.44 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo transportando alunos da rede municipal de ensino fund. de caicara, catole,assenta.sao luiz , santa rita e a sossego para participarem de aulas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/05/2007 | 1170.40 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo para transportar alunos da rede municipal de serrote e canoinha a sossego para participarem de aulas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/05/2007 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira desta cidade, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2007 | 2691.92 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo para transportaralunos da rede municipal do ensino fund.de sossego.aos sitios catole caicara ,santa rita e assentamento sao luiz para participarem de auals nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acessso a internet da sec. de saude deste municipio, relativo ao periodo de 20/05/2007 a 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo destinado a servicos da sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/05/2007 | 345.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo transportando a secretaria de saude para resolver assuntos junto a orgao publicos do estado de interesse deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/05/2007 | 1560.00 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes e frangos destinado a refeicoes de medico e enfermeira da sec. de saude e outros a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/05/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2007 | 43.20 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a sec. de saude quando em reunioes, junto a sec. de saude da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2007 | 90.00 | 00087284308400 | RIDETE GOMES DA COSTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/05/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloa servicos prestados como assistente social junto a caixa economica federal do programa morar melhor deste municipio referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2007 | 500.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda na compra de uma passagem destinado a goiana-go para pessoa carente em busca de trabalho e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2007 | 1885.00 | 00002533553468 | GERALDO VITALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de bone, bordado c/logomarca de saude e trabalho, destinado a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/05/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo, ecosport ano 2006, placa moi-9218, realtivo ao mes de maio de 2007, destinado a sec. de saude, do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/05/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM-3403/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/05/2007 | 440.67 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro peugeuot da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/05/2007 | 29.50 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do FEP relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/05/2007 | 37.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2007 | 6888.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade (04/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/05/2007 | 40.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/05/2007 | 20.00 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/05/2007 | 5380.00 | 03268200000118 | COPYGARF GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste muhnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2007 | 500.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/05/2007 | 12.50 | 07247581000100 | CANTINHO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2007 | 2248.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/05/2007 | 105.00 | 03092428000108 | LINCON CORMECIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/05/2007 | 240.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reciclagem de toner de tinta da impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/05/2007 | 7184.25 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de pinturas, destinado aos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/05/2007 | 1053.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de convenio em geral nas edilidades federais e estaduais como consultor juridico do convenios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/05/2007 | 657.41 | 08329849000115 | SUPERITENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de liberacao do meio ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/05/2007 | 6.40 | 03313903000110 | XEROCENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/05/2007 | 54.60 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2007 | 116.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2007 | 490.36 | 03878091000150 | CEM POR CENTO CORMECIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao conserto de cisterna de repetidora de sinal da tv deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/05/2007 | 73.70 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadoao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/05/2007 | 35.12 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/05/2007 | 509.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho reciclados, destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/05/2007 | 46.14 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2007 | 835.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia parati da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2007 | 580.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao consorcio intermunicipal saude curimatau relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2007 | 54.70 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2007 | 4860.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2007 | 886.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2007 | 631.46 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios conplementacao da nota fiscal n 1797 de 12 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2007 | 395.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refertente a depsesa com hospedagem da coordenadora do albetizacao solidaria, do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2007 | 250.00 | 09370263000167 | PANIFICADORA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinado a creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2007 | 1740.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2007 | 380.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel D.Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/06/2007 | 17896.23 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao MDE 10% desta edilidade, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2007 | 18152.42 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do fundef 60% desta edilidade referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/06/2007 | 6852.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do fundef 40% deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/06/2007 | 4398.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao em geral desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2007 | 6524.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2007 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa de publicacao prorrogacao vigencia CT OGU n 0168776-13/2004 MORAR MELHOR-prorrogacao p/dezembro/2006 evento recuperacao da despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/06/2007 | 696.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/06/2007 | 11535.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/06/2007 | 5868.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana(garis)deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/06/2007 | 25339.51 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/06/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advogaticios, prestados junto a esta edilidlade, durante o mes de maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2007 | 9163.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medica e enfermeira do psf deste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2007 | 1064.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/06/2007 | 11070.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/06/2007 | 9232.83 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/06/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio. relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/06/2007 | 2597.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/06/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/06/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/06/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/06/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/06/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/06/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/06/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/06/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/06/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/06/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/06/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/06/2007 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/06/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/06/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00007481158460 | JOANES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obras como servente na contrucao de 20 unidades habitacionais em favor de familia de baixa renda deste municipio, no programa morar melhor desta cidade. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/06/2007 | 1600.55 | 00008806168495 | ALDEMIR SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra como servente na contrucao de 20 unidasdes habitacionais em favor de familia de baixa renda deste municipio,no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/06/2007 | 903.29 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrucao de instalacao provisoria para contrucao de vintes unidades habitacionais em favor de familia de baixa renda deste municipio, comtemplado no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2007 | 54.20 | 00003958556400 | FRANCINALDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a placa de obra para contrucao de 20 vintes unidades habitacionais em favor de familias de baixa renda deste municipio, comtemplado no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2007 | 3000.00 | 00005133313446 | JUCIEL DA SILVA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obras como pedreiro para contrucao de 20 unidades habitacionais em favor de baixa renda deste municipio, contemplado no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00006139547423 | NOALDO MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando material de contrucao destinado ao programa morar melhor deste municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00001106470419 | HERMANI DE OLIVEIRA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando material de contrucao destinado as casas do programa morar melhor deste municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/06/2007 | 3000.00 | 00016058356415 | JOACI RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra como pedreiro para contrucao de 20 unidades habitacionais em favor de familias de baixa renda deste municipio, contemplado no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2007 | 3000.00 | 00035514540430 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra como pedreiro para contrucao de 20 vinte unidade habitacionais em favor de familia de baixa renda deste municipio contemplado morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/06/2007 | 3000.00 | 00085353868404 | RINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obras como pedreiro para contrucao de 20 unidades habitacionais em favor de familia de baixa renda deste muinicipio, contemplado no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2007 | 1600.00 | 00001418487406 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra como servente para contrucao de 20 vintes unidades habitacionais em favor de familia de baixa renda deste municipio, contemplado no programa morar melhor. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambviente deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/06/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/06/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de comunicacao de notas e avisos de interesse deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/06/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete de prefeito deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/06/2007 | 130.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicops prestados como auxiliar de servicos gerais junto a radio comunitaria fm desta cidade durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicosn prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2007 | 150.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo pra custear com despesas de alimentacao quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/06/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de pe. assis neste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/06/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da sec. de saude deste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/06/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados da sec. de saude deste municipio , relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/06/2007 | 1047.75 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio,(parati,ipanema<,pampa e gol ambulancias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/06/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/06/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/06/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/06/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado a medicos e enfermeira do psf desta cidade, quando a servicos da sec. de saude, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude neste municipio, durante o mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/06/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2007 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/06/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2007 | 1520.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2007 | 3500.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2007 | 14500.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de casa de farinha no sitio cachoeira deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na entrega de cartas junto aos correio comunitario de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos do departamento de obras e servicos urbanos deste municipiio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/06/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao correio comunitario de sossego, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/06/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/06/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/06/2007 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio.relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/06/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua atraves de cisterna comunitaria do sitio caicara neste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/06/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/06/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio,relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/06/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao da parede do acude de acaua neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/06/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/06/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao e manuntencao dos cata-ventos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/06/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de limpeza em predios desta cidade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2007 | 460.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando no transporte de areia. pedra, massame. destinado a contrucao de melhoria nos canteiros de ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publicos desta cidade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/06/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao e manutencao dos cata-vento deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/06/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletrecista junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/06/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico desta cidade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de advocaticios de assessoria administrativa junto a esta edilidade relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/06/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/06/2007 | 299.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa cobrado pelo banco do brasil relativo a folha dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/06/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/06/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/06/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na escola antonio f. de macedo junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/06/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ma creche crianca feliz neste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/06/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz nesta cidade relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/06/2007 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos da sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/06/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/06/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/06/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/06/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Antonio F. de Macedo, junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/06/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/06/2007 | 632.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos secretarios deste municipio, quando de viagem a joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/06/2007 | 46.36 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/06/2007 | 10880.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ducato (MNJ-9654), parati (MNQ-3491), gol (MMR-5396 e MNM-3403) pampa (MMR-8834), ipanema(MNR-9512) e ecosport(MOI-9218) locado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2007 | 69.94 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio, quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2007 | 400.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade, durante os meses de abril e maio, quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/06/2007 | 1162.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM FONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de camisa bordados com lantejola, destinado a comissao de organizacao da festa de emancipacao deste municipio em 29/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2007 | 400.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade, quando a servicos deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2007 | 400.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do cabo de policia para alimentacao quando a servicos deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2007 | 1248.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de trator quando de servicos destinado a cortes de terras de pessoas carente deste municipio, referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2007 | 1896.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente aos servicos prestados nas obras de um fossao na cidade de sossego no periodo de 07/05/2007 a 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2007 | 400.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de escritorio de emater neste municipio,referente aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2007 | 220.00 | 00037414364453 | VANDERLEI DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de carrocao que transporta o lixo desta cidade, lotado no departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagens sossego/joao pessoa com a finalidade de resolver assunto junto ao orgaos publico estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/06/2007 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2007 | 2869.43 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado da conta do fpm no mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2007 | 1496.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da divida do inss debitado na conta do fpm relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/06/2007 | 2600.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo quando de diversas viagens transportando pessoa para feira livre desta cidade,transportando mudancas para joao pessoa, nova floresta e barra de santa rosa e outros servicos de cortes de terras na zona rural de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/06/2007 | 8000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos caminhao (MNB-8163) trator masey ,trator valment, trator esteira D-40 E patrol motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/06/2007 | 1130.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capitagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 14/05/2007 a 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/06/2007 | 770.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando sec. de saude e sec. de administracao para resolver assuntos diversos junto aos orgaos publicos estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/06/2007 | 230.00 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao , troca de pecas e outros servicos mecanicos executados na patrol e trator valment desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2007 | 2052.00 | 00002529506400 | ENILSON LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo , quando de viagem transportando agua em carro pipa destinado a populacao carente deste municipio, durante o mes de maio de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/06/2007 | 1125.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servicos prestados de podagem e roco em trecho de estradas de rodagem sossego sao miguel, algodao e azevedo durante o periodo de 14/05/2007 a 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2007 | 660.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo F.400 para transportar pessoas para feira livre desta cidade, durante os meses de marco e abril 2007 (bomsucesso/sossego). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2007 | 1949.00 | 00032579209468 | ADERILTON GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo caminhao pipa quando de viagem transportando agua para serem distribuido com as pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2007 | 3420.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua para serem distribuidos com as pessoas carente deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando encarregado de limpeza publica deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2007 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao bloqueio judicial conforme mandado de bloqueio n 118/2007 de 23.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2007 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mandado de bloqueio n 113/2007 de 23.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2007 | 50.00 | 00006755448400 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao em ferramentas do setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2007 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2007 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal jarbas passarinho neste municipio, junto a sec. de educacao durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/06/2007 | 9120.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos d-20 (MNP-7680), micro-onibus(MNC-4487), onibus scania (mnc-4487) e kombi (mnf-3609 e MNF-2332) locado na sec. de educacao dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/06/2007 | 1415.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 60% professores deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal Manoel D.Ferreira , junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/06/2007 | 380.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel D. ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel D.Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/06/2007 | 380.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D.ferreira nesta cidade,junto a sec. de educacao durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002863009400 | LINDINALVA DANTAD DE MELO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal fundamental Manoel D.Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/06/2007 | 380.00 | 00064625311420 | MARCIA LEILA DE AZEVEDO MONTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola fundamental Manoel D.Ferreira na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2007 | 380.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D.Ferreira nesta cidade,junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D.Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2007 | 380.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola ensino fundamental Manoel D. Ferreira nesta cidade,junto a sec. de educacao durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2007 | 380.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola fundamental Manoel D. Ferreira nesta cidade, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2007 | 350.00 | 00052094278468 | EDMAR LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao de trem de pecas e outros a servicos mecanicos executados nos microonibus velare, lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2007 | 875.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS-JC CORMECIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2007 | 1616.94 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2007 | 4842.69 | 00007258844449 | SEVERINO ANTONIO PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de apresentacao da banda beijo molhado no ginasio de esporte da cidade de sosssego em 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/06/2007 | 535.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como contador desta edilidade durante o mes de maio de 2007.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2007 | 1328.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do gfip desta edilidade competencias 03/2002 04/2002 e 05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tecnicos na elaboracao da gfip e indivualizacao do fgts deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2007 | 2300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na elaboracao da nova gfip nos exercicios de 2005 e 2006 para parcelamento junto ao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/06/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receitas, guia de despesa clssificacao da despesa, durante o mes de maio de 20074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/06/2007 | 570.00 | 00203852000186 | ARCO-IRIS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens areas destinado ao prefeito do Municipio, quando de viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador do fundo municipal de assistencia social deste municipio durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2007 | 400.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2007 | 1222.10 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2007 | 53.71 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2007 | 606.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/06/2007 | 331.20 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/06/2007 | 31.71 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/06/2007 | 28.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2007 | 110.00 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 2 cartoes tim destinado ao celular do motorista da ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor desta federacao relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/06/2007 | 2436.70 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/06/2007 | 2392.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio, debitadona conta do ICMS-ESTADO, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/06/2007 | 29.74 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fep relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/06/2007 | 28.00 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF-SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/06/2007 | 2105.40 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio em caso de seca e perda da safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/06/2007 | 28.00 | 04866404000113 | SATOLLARE ITALIAN FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/06/2007 | 4.10 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta do ITR relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/06/2007 | 51.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2007 | 4582.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa de placa MNR9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/06/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM3403 sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2007 | 328.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo eco sport locado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2007 | 447.87 | 08329849000115 | SUPERITENCIA DE AD DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fundo estadual de protecao ao meio ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2007 | 2950.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plantoes medicos na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ECOSPORT, destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2007 | 242.00 | 00005565640490 | JEFERSON NASCIMENTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e conserto no veiculo micro-onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2007 | 67.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato da conta diversos, no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consorcio intermunicipal saude curimatau referente ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/06/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelos servicos de acesso internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2007 | 1259.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2007 | 30.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2007 | 753.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2007 | 5.64 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento retencao do pasep descontado na conta do icms de desoneracao lei 87/96 relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2007 | 1550.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas GLP destinados aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2007 | 270.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de suspencao do veiculo MNM 3403 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fex relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/07/2007 | 1053.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de asessoria de convenio em geral nas edilidades federais e estaduais como consultor juridico de convenio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/07/2007 | 12.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 83 copias tiradas na secretaria do forum de Picui/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/07/2007 | 373.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo locado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/07/2007 | 120.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/07/2007 | 110.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos no veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/07/2007 | 435.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recarga de cartuchos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/07/2007 | 99.19 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/07/2007 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a moradia de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/07/2007 | 200.00 | 70112255000121 | MARINEZIO OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres oculos completos destinado a doacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/07/2007 | 569.70 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/07/2007 | 10.20 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de contrucao destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advogaticios prestados junto a esta edilidade, durante o mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/07/2007 | 300.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papeis e livros de atas destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/07/2007 | 759.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/07/2007 | 4398.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios de educacao deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/07/2007 | 17383.14 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores fundeb 60% deste Municipio relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/07/2007 | 6979.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios fundef 40% deste Municipio , relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/07/2007 | 10666.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/07/2007 | 25479.46 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do setor de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/07/2007 | 6311.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da limpeza urbana (garis) deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/07/2007 | 696.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/07/2007 | 1249.24 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de administracao (comissionados) deste Municipio,relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/07/2007 | 185.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/07/2007 | 349.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/07/2007 | 150.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DE FONSECA (EDVAR RETIFICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no motor da parati ambulancia da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/07/2007 | 8963.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da medica e enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/07/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/07/2007 | 1924.38 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social (comissionado) deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/07/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/07/2007 | 210.00 | 00031777683823 | MARCOS ANTONIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto em amortecedor de ipanema da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/07/2007 | 200.00 | 00005593132410 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de mola em veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/07/2007 | 600.00 | 00005818757455 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de caixa de direcao do veiculo da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/07/2007 | 321.00 | 00004395389473 | LUCIO ALVES DE OLIVEIRA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao do campo de sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANTER ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2007 | 850.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de som. durante as festividades de emamcipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/07/2007 | 460.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2007 | 851.20 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental saindo da zona rural a sede deste municipio.(sitio serrote e canoinha) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2007 | 1447.04 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental da zona rural a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/07/2007 | 4364.50 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para transporte de alunos municipal de ensino fund. da rede municipal referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/07/2007 | 1957.76 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para transporte de alunos da rede municipal de ensino fund. da zona rural a sede deste municipio, no periodo de 02 de maio a 15 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2007 | 2979.20 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do algodao do veiculo para transporte de alunos da rede de ensino fundamental da zona rural a sede deste municipio.(sao jose, sao bento e outros a sede deste municipio.),no periodo de 2 de maioa 15 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2007 | 2979.20 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para transporte da rede municipal de ensino fundamental da zona rural a sede no periodo de 02 de maio a 15 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/07/2007 | 2298.24 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo para transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental saindo do sitio catole, caicara, santa rita , sao luiz a sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/07/2007 | 17896.23 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos funcionarios do MDE, da sec. de educacao no mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/07/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de advocaticios de assessoria administrativa e judicial prestados a esta edilidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2007 | 295.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa da folha dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de diaria concedida ao sec. de administracao desta edilidade, quando de viagem de sossego a joao pessoa para resolver assuntos diversos junto ao orgaos publicos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2007 | 516.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reconhecimento de firma e autenticacoes de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/07/2007 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e homologacao do presente termo de conciliacao,subescrito pela partes de seus advogados do func.elias s.dos santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2007 | 280.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em carrego e descarrego de massame e areia transportando em caminhao destinado a contrucao de casas do programa morar melhor nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/07/2007 | 400.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas carentes para hospital da regiao junto a sec. de saude referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2007 | 1808.95 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de carnes e verduras destinado ao medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/07/2007 | 74.43 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/07/2007 | 1520.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios deste municipio, referente ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/07/2007 | 10133.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/07/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do agente de policia desta cidade, quando de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/07/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/07/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2007 | 130.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria de sossego neste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao gabinete do prefeito desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/07/2007 | 200.00 | 00067667899487 | JOMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de alimentacao do cabo de policia da cidade, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/07/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de comunicacao e divulgacoes de interesse deste municipio, atraves da radio comunitaria relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/07/2007 | 250.00 | 00004395405428 | JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/07/2007 | 858.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/07/2007 | 360.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra ,recuperacao de discos e outros servicos em veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2007 | 7760.00 | 05547458000189 | ZENO ZERNARSI CORMECIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 800 bolsas estudantis com serigrafia do municipio de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a escola municipal Antonio F.de Macedo na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a escola municipal antonio f. de macedo na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2007 | 150.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado da limpeza e conservacao do veiculo onibus, lotado na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2007 | 427.72 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2007 | 350.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel deomiro F. junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2007 | 350.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade, junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2007 | 350.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira nesta cidade, junto a sec. de educacao relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2007 | 350.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como professora na escola Manoel D. Ferreira nesta cidade, junto a sec. de educacao relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2007 | 350.00 | 00002863009400 | LINDINALVA DANTAD DE MELO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferrira desta cidade, na sec. de educacao relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2007 | 350.00 | 00064625311420 | MARCIA LEILA DE AZEVEDO MONTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Manoel Deomiro Ferreira, na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2007 | 350.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola de ensino Manoel Deomiro F. deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2007 | 350.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fun. Manoel Deomiro ferreira na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2007 | 350.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola fundamental Manoel D.ferreira junto a sec. de educacao desta cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel D.Ferreira na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2007 | 350.00 | 00013629875491 | JOAQUIM DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como professor na escola municipal fundamental Manoel D.Ferreira junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2007 | 6770.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimemnto de combustiveis destinado aos veiculos D-20 (MNP-7680) Micro-onibus(MNF-2559 e MNF-0984), Onibus scania(MNC-4487) e Kombi (MNF-3609 e MNF-2332) da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2007 | 2060.00 | 00006461863451 | WALDERLY FELINTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao e manutencao das carteiras estudanis dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004395389473 | LUCIO ALVES DE OLIVEIRA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divisao de esporte amador deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2007 | 200.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio cominitario de sossego, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos ma conservacao da casa de farinha deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao de pocos artesiano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2007 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao caminhao pipa na distribuicao de agua com as pessoas carentes deste municipio,relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao departamento de obras deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo ,junto a dsec. de administraÿao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de cisternas comunitaria do sitio caicara neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos de solda eletrica em veiculos desta edilidade na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sala seca deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2007 | 725.10 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep dos funcionarios em geral referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao dos pocos artesiano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando a servicos prestados junto a assessoria juridica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado da limpeza publica desta cidade, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2007 | 345.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a secretaria de financas deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2007 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2007 | 1880.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo Ipanema (MOI-7410)da sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2007 | 5873.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de combustibeis destinado aos veiculos caminhao (MNB-8163) Trator Massey fergunson,Trator Valment, Trator Esteira D-4 e Patrol Motoniveladora do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa da folha dos funcionarios desta edilidade ,durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta prefeitura relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao da gfip durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a prefeitura, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2007 | 6916.27 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade relativo a competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a divisao de contabilidade, na elaboracao dos empenhos, durante o mes de JUNHO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2007 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2007 | 2231.50 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2007 | 1334.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a FGTS, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2007 | 250.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem da sede a zona rural a servicos da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contador geral do fundo de assistencia social durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2007 | 3360.00 | 08218946000130 | MARIA DO SOCORRO MARQUES JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de sacolas para conduzir leite para pessoa carentes com logomarca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2007 | 85.00 | 09263633000167 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de carne moida, destinado aos lanches de pessoas, quando a servicos da festa de emamcipacao politica desta cidade realizada em 29/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2007 | 214.34 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes de medicos e enfermeira do psf quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos juno a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2007 | 289.80 | 00023816945449 | SONIA MAMEDE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem da enfermeira do psf junto a sec.de saude deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude de santa rita neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2007 | 495.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem de sossego/picui/cuite e campina grande , quando transportando pessoas para atendimento de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no preparo de refeicoes destinado a medico e enfermeira do psf desta sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2007 | 11890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos Ducato(MNJ-9654), Parati(MNQ-3491),Gol(MMR-5396 e MNM-3403)Pampa(MMR-8834) Ipanema (MNR-9512) e ecosport(MOI-9218) da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2007 | 11.00 | 00064622380463 | EDJAILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2007 | 1359.10 | 09155763000186 | FARMALIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude pedro viera desta cidade ,na sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2007 | 50.00 | 09265158000168 | MURILO LIMEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2007 | 37.80 | 08314426000121 | RONBALDO PRAZERES DE LEMOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como asistente social de convenio do programa morar melhor , junto a esta edilidade, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2007 | 38.95 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da cide relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2007 | 900.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para a contabilidade desta edilidade, referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2007 | 6918.98 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/07/2007 | 1041.20 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pacientes para hospitais das cidades de cuite e picui junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/07/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude do pe.assis neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/07/2007 | 200.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude do padre assis neste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/07/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos presatdos como auxiliar de servicos gerais junto a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/07/2007 | 150.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/07/2007 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa que se encontra em tratamento medico especial e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/07/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente e por ser tratar de tratamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente e por ser encontrar em tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/07/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhos menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/07/2007 | 250.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma urna funeraria destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/07/2007 | 86.00 | 00027438252434 | MARIA DE JESUS ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 17 refeicoes destinado ao prefeito e auxiliares desta edilidade quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao gabinete do prefeito desta edilidade., relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/07/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em limpeza de predios e diversos junto a prefeitura municipal de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/07/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em limpeza de predios e diversas servicos junto a prefeitura, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/07/2007 | 310.00 | 00006755448400 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em apontamento de ferros destinado ao setor de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/07/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de parede do balde do acaua neste municipio ,relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/07/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro na distribuicao de cartas com a populacao desta cidade, junto ao correio comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/07/2007 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de o. e obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/07/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2007 | 2708.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo, quando de viagem transportando agua destinado a populacao da zona rural e predios publicos deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/07/2007 | 16.90 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerograficas destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/07/2007 | 29.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/07/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/07/2007 | 1500.00 | 00098000691434 | JOSEMAR AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de podagem e roco de estradas de rodagem sossego. sao miguel , aldogao e azevedo durante o periodo de 11/06/2007 a 13/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/07/2007 | 1670.00 | 00002725562465 | JOSE NILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em capinagem de vegetacao rasteira, limpeza geral em ruas e avenidas desta cidade durante o periodo de 11/06/2007 a 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/07/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2007 | 1350.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos gerais, junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Jarbas Passarinho neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/07/2007 | 350.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fund. Manoel Deomiro Ferreira neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2007 | 350.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel Deomiro Ferreira neste municipio, relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/07/2007 | 350.00 | 00013629875491 | JOAQUIM DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor junto a sec. de edudacao deste municipio. relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/07/2007 | 1700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/07/2007 | 53.07 | 35569599000163 | EMANUELITA FRANCO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/07/2007 | 120.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, ao pessoal da secretaria de administracao desta edilidade, a servico da mesma, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/07/2007 | 200.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos fotograficos de interesse deste poder executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/07/2007 | 180.00 | 00064622363453 | VALMIR BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/07/2007 | 300.00 | 00033588600787 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de frete das bolsas e sacolas e motor do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/07/2007 | 50.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma impressora lexmark destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/07/2007 | 11726.43 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos execultados na implantacao de sistema de esgotamento sanitario na cidade de sossego. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/07/2007 | 21540.00 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na implatancaode sistema de esgotamento sanitario nesta cidade conforme contrato n01/2003 em anexo. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para esta federacao no mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/07/2007 | 2367.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/07/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advogaticios prestados como advogado desta edilidade, durante o mes de julho de 2007, debitado na conta do ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/07/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos junto a comissao permanente de licitacoes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/07/2007 | 347.00 | 00004832196499 | WELLINGTON ISABELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de caixa de macha do veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/07/2007 | 60.43 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/07/2007 | 10.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material ao veiuculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/07/2007 | 12.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2007 | 1510.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da divida do inss bebitado na conta do fpm relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2007 | 29.70 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep debitado na conta FEP relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM3403/PB, sendo destinado a secretaria de saude deste municipio., relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia de placa MNR9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2007 | 35.50 | 07778041000152 | BONGUSTAIO-GM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ecosport(MOI-9218) destinado a secretaria dae saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/07/2007 | 6460.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/07/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plantoes medicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2007 | 100.00 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2007 | 65.50 | 00380540000148 | REDEIPEL REVENDEDORA DE DER.DE PET E CORMECIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oleo destinado ao veiculo da secretaia de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/07/2007 | 15.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/07/2007 | 27.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/07/2007 | 1257.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de FGTS dos funcionarios em geral , referente aos meses de maio junho e julho de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/07/2007 | 30.00 | 03389413000106 | PISTACHE RESTAURANTE SELF-SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a secretaria de adminsistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/07/2007 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa do Banco Central, cobrado sobre o extrato do mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/07/2007 | 180.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/07/2007 | 32.70 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/07/2007 | 76.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho destinado a impressora da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/07/2007 | 82.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/07/2007 | 77.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de regularizacao de debitos do FGTS-GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/07/2007 | 418.00 | 00056900996434 | MARIA DO SOCORRO N .GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de alternador e troca de pecas do veiculo onibus sccania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/07/2007 | 870.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/07/2007 | 1695.40 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/07/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/07/2007 | 78.00 | 07821535000172 | ATALIBA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST/RECUP GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/07/2007 | 5800.12 | 03263174000135 | ECL - ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de esgotamento sanitario deste municipio. | 10052004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/07/2007 | 28.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/07/2007 | 453.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/07/2007 | 240.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de toner de xerox (recarga) da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2007 | 76.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/07/2007 | 4540.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/07/2007 | 2724.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos em geral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/07/2007 | 37.05 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/07/2007 | 667.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANTER O PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLID ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/07/2007 | 200.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas e hospedagem de cordenador do programa albatetizacao solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/07/2007 | 153.44 | 01731973000244 | BOIBUMBAR REFEICOES POR KILO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado a refeicoes destinado ao pessoal da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/07/2007 | 969.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/07/2007 | 242.00 | 00005565640490 | JEFERSON NASCIMENTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mola realizado no veiculo micro-onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/07/2007 | 1430.00 | 08041657000109 | KLK IND E COM FONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de canisas bordada com logormarca da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2007 | 90.00 | 07052976000157 | FORD CAR AMORTECEDORES S SUSPENSAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2007 | 2057.00 | 04185877001127 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2007 | 22.30 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2007 | 1000.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas e servicos destinado ao veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2007 | 637.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2007 | 660.00 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho de impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermucipal saude curimatau relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2007 | 60.01 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2007 | 3572.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da saude deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2007 | 3744.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios medico e enfermeira do psf da sec. de saude deste municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00016113497453 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos como contador do fundo municipal de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2007 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep decontado na conta do icms desonaracao relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep descontado na conta do fex relarivo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2007 | 16810.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral desta edilidade nos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2007 | 6879.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do MDE dos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2007 | 1000.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios 40% fundeb desta edilidade relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2007 | 1848.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da secretaria de educacao nos meses de maio e junho de 2007, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2007 | 6675.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundeb 60% deste municiopio relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2007 | 3213.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do funcionarios do fundeb 60% deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2007 | 2473.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundef 40% deste municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2007 | 7485.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/07/2007 | 18625.80 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores do fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2007 | 380.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tintas destinado a pintura de patrol do departamento de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta prefeitura na area de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2007 | 1083.00 | 00006708865483 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de vegetacao rasteira ,limpeza geral em ruas avenidas desta cidade durante o perido de 30/07/2007 a 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2007 | 1358.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro do DUCATO, da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2007 | 10300.00 | 09155367000159 | POSTO JARDIM PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/08/2007 | 6211.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar nota fiscal n 00928 e 00929 destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/08/2007 | 10000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude Pedro viera Da silva na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2007 | 4000.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 parcela de mercadorias constante na NF n 000268 anexos destinado a cestas basicas para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/08/2007 | 290.00 | 09216045000172 | OVIDIO VIERA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um ataude para doacao destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/08/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/08/2007 | 606.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao de pecas artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/08/2007 | 3090.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos juridicos prestados a esta edilidade referente aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2007 | 320.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado em geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2007 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios deste municipio referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2007 | 400.00 | 12935862000195 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da emater deste municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2007 | 600.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado do leite deste municipio.durante os meses de marco, abril, maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao desta prefeitura quando de viagem de sossego a joao pessoa com a finalidade de resolver assunto junto ao orgao publicos e estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/08/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios de asessoria administrativa e judicial prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2007 | 200.00 | 00005046986485 | Robervalio José da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano desta prefeitura como motorista relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica desta cidade durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2007 | 1360.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao ford quando de servicos da coleta de lixo de diversas ruas desta cidade durante os meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2007 | 530.00 | 00005932661453 | JOSE DE MELO AZEVEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens de sossego cuite/campina grande/joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos juntos ao inss de interesse deste prefeitura surante o mes de junho de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2007 | 40.00 | 00007942317480 | JONAS DE MELO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco e podagem de arvores em trechos de estrada no sitio sombrio neste municipio servicos executados no mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2007 | 40.00 | 00064624943449 | CICERO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco e podagem de arvores em trecho de estrada do sitio sombrio neste municipio servicos executados nos mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2007 | 200.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sewrvicos prestados junto ao departamento de obras e servicos urbano no carrego e descarrego de materias de contrucao destinado a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2007 | 214.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos no motor de partida com troca de pecas nos veiculos da sec.de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2007 | 10205.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2007 | 24134.48 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio , relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/08/2007 | 5804.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza garis deste municipio , relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2007 | 3382.56 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/08/2007 | 2133.32 | 00046850414453 | WAGNER DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ferais do exercicio de 2001 e 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/08/2007 | 2509.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de julho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2007 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2007 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2007 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado de merenda escolar deste municipio, relativo ao meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2007 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado de merenda escolar deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2007 | 400.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio como zelador do ginasio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2007 | 239.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos troca de pecas e conserto no motor de partida do veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2007 | 825.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos de arbitragem de equipe nos jogos de primeira fase do campeonato municipal de futebol neste municipio, em 16/06 a 28/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/08/2007 | 17605.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao MDE 10% deste municipio. relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/08/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/08/2007 | 2418.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de educacao (merenda). relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2007 | 240.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado a residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2007 | 250.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao aluguel de imovel situado a rua horacio ferreira s/n centro sossego, destinado ao funcionamento do programa de irradicacao do trabalho infantil peti referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2007 | 1797.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de acao social-comissionado relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/08/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionario do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2007 | 33.35 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio., durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2007 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de acao social deste municipio, como intrutor de musicas durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no preparo de refeicoes destinado a medicos e enfermeira do psf quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2007 | 1700.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de servicos destinado a sec. de saude deste municipio nos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste municipio , relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2007 | 1520.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a essa secretaria relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2007 | 860.25 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na revisao na instalacao com troca de pecas dos veiculos ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2007 | 690.25 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos ambulancia da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2007 | 9333.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/08/2007 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude comissionados relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2007 | 99.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/08/2007 | 88.55 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/08/2007 | 8963.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da secretaria de saude- PSF relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/08/2007 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/08/2007 | 350.00 | 00851757000270 | OTILICO RENOVADORA DE PERREIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo micro-onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/08/2007 | 64.66 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/08/2007 | 80.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/08/2007 | 177.11 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao do saldo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/08/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como advogado, desta edilidade, durante o mes de julho de 2007, conforme ectrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/08/2007 | 311.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de financas para resolver assuntos diversos junto a orgao publicos e estaduais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2007 | 2360.61 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2007 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2007 | 1525.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parcelamento administrativo, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2007 | 1267.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS-INADIM, debitado na conta do FPM, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2007 | 3440.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/08/2007 | 62.37 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/08/2007 | 15310.10 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a iluminacao publica da zona rural a zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/08/2007 | 5042.25 | 03694811000128 | MF Materiais de Construção Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias destinado a iluminacao publica da zona rural a zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/08/2007 | 1810.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/08/2007 | 3840.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo do setor de obras e servicos urbano desre municipio. (patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/08/2007 | 4570.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/08/2007 | 40.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOAO PAULO II LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de adminitracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/08/2007 | 8780.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/08/2007 | 3855.89 | 24216368000150 | MADIESEL COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo onibus scanea destinado na sec. de educacao deste municipio, empenhado erroneamente,que ora regularizamos, tendo sido anulado a NE-464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/08/2007 | 2546.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/08/2007 | 1050.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos de assessoria e consultoria na area de licitacao e contratos junto a comissao de licitacao deste municipio, referente aos meses de maio e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/08/2007 | 6853.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios em geral desta edilidade referente ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/08/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa bancaria, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no extrato bancario, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/08/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica em plantoes junto a sec. de saude deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/08/2007 | 4000.00 | 06200866000122 | Igly Janine do Egito Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos e material grafico destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/08/2007 | 2800.00 | 03632755000105 | FORTCAR - COM. DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio.(ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/08/2007 | 262.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/08/2007 | 55.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para esta federacao no mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/08/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de edital de citacao no diario oficial-edicao 07.08.07 PUB.aviso de licitacao -pregao presencial n 0001/07 no diario oficial -15.08.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/08/2007 | 60.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/08/2007 | 545.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa bancaria, cobrado sobre a folha do pagamento do PASEP, dos funcionarios, desta edilidade, do exercicio de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/08/2007 | 228.96 | 05506073000173 | DTI CORMECIO DE ARTIGOS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinado a sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/08/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/08/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/08/2007 | 1080.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor de departamento de esporte e lazer deste municipio nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/08/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como atendente junto aos correios comunitarios de sossego relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/08/2007 | 300.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/08/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na distribuicao de agua atraves de cisternas comunitaria com a populacao de caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/08/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao da casa de farinha do sitio cachoeira neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/08/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste Municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/08/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/08/2007 | 400.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta prefeitura nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/08/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/08/2007 | 300.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sala seca deste municipio, nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/08/2007 | 400.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/08/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao dos cata vento deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/08/2007 | 240.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio relativo aos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/08/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/08/2007 | 203.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS referente ao processo n 00045.2007 e 013.13.00-4 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/08/2007 | 400.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilnate noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/08/2007 | 400.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a secretaria de saude deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/08/2007 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de alimentacao de auxiliar de servicos quando a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/08/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto de solda eletrica nos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/08/2007 | 760.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/08/2007 | 400.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, nos meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/08/2007 | 260.00 | 00049135830425 | FRANCISCO DE ASSIS P. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/08/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria e comunicacao e divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/08/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/08/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/08/2007 | 5000.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria destinado a cesta basicas para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. conforme n fiscal n 271 e 268 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/08/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/08/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento especial de saude e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/08/2007 | 100.00 | 00072610620497 | JOAO BATISTA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao na viagem destino sao paulo em busca de melhores condicoes por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/08/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a secretaria de acao social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/08/2007 | 80.00 | 00098002040406 | FRANCISCA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/08/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/08/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicanento para pessoa carente que se encontra em tratamento medico especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/08/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/08/2007 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/08/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social de convenio morar melhor desta prefeitura junto a caixa economica federal durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/08/2007 | 100.00 | 00007180530441 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo financeira para compra de generos alimenticios destinado ao filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/08/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/08/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/08/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/08/2007 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a radio comunitaria fm desta cidade. relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/08/2007 | 200.00 | 00001030102465 | KATIA ALVES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para alimentacao quando de estadia ma cidade como escriva de policia civil relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/08/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a alimentacao quando de estadia nesta cidade como cabo de policia relativo ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/08/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a alimentacao do delegado de policia quando de estadia nesta cidade relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/08/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira destinado a alimentacao quando de estadia nesta cidade como cabo de policia relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/08/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo destinado alimentacao de agente de policia quando de estadia nesta cidade (servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/08/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/08/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento do meio ambiente deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/08/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de agicultura deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/08/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de agricultura neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/08/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no posto de saude pe. assis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/08/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso a internet da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/08/2007 | 240.00 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo quando de viagem transportando mercadorias destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/08/2007 | 360.30 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado ao preparo de refeicoes de medicos e enfermeiras do psf e outros a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/08/2007 | 724.00 | 00004139738405 | ENILMA LIMA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes de medicos e enfermeira do psf e outros a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/08/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de saude,no posto de saude de santa rita neste municipio.relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/08/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamernto pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/08/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/08/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/08/2007 | 1770.00 | 70099668000113 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/08/2007 | 306.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as campanhas de vacinacao anti-rabica idoso e contra paralisia infantil realizado em marco e junho de 2007 neste municipio junto a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/08/2007 | 592.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas carentes deste mmunicipio para atendimento medico de urgencia nos hospitais das cidades de cuite e picui relativo ao mes de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/08/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e manutencao do balde acaua deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/08/2007 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/08/2007 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia da radio de associacao morador de sao miguel neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/08/2007 | 310.00 | 00033588600787 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo quando de viagens transportando pneus, lamina e outras pecas da patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/08/2007 | 310.00 | 00033588600787 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo quando de viagens transportando pneus, lamina e outras pecas de patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00072751835449 | ABEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em roco no trecho da estrada de rodagem sao miguel ao trevo durante o periodo de 30/07/2007 a 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/08/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na manutencao e conservacao dos cata vento deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/08/2007 | 2470.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo quando de viagem de transporte de agua do acude sao jose destinado a populacao da zona rural durante o periodo de 06/07 a 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/08/2007 | 130.00 | 00006755448400 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de apontamento de ferros destinado ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/08/2007 | 395.00 | 00002531429468 | CIZENANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de areia destinado ao aterro para contrucao de meio fio em ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/08/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos urbano deste municiopio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/08/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/08/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/08/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/08/2007 | 780.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando feirantes da zona rural a sede deste municipio durante os meses de junho, julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/08/2007 | 1012.40 | 04363144000163 | ANTONIETA MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias conforme nota fiscal n 00078 e 00077 em anexos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/08/2007 | 720.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo quando de viagem de transporte de pessoa para participarem de feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/08/2007 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/08/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como carteiro junto ao correio comunitario de sossego, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/08/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/08/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/08/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando a servicos de estradas e rodagem deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/08/2007 | 250.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao caminhao pipa quando na distribuicao de agua com a populacao deste municipio relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/08/2007 | 750.00 | 00064623947491 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua do acude de sao jose destinado a populacao da zona rural a sede deste municipio, relativo ao meses de junho e julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/08/2007 | 170.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao do diretor de transporte quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/08/2007 | 690.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas para participarem de feira livre desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/08/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/08/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na escola antonio f. de macedo junto a sec. de educacao relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/08/2007 | 295.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/08/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, durante o mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/08/2007 | 470.00 | 00020578377420 | LAUDECI ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio e diferenca salarial referente abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/08/2007 | 470.00 | 00093076983415 | IVANILDA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel deomiro ferreira deste municipio e diferenca salarial referente aos meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/08/2007 | 470.00 | 00064625311420 | MARCIA LEILA DE AZEVEDO MONTALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio diferenca salarial refernte ao meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/08/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/08/2007 | 470.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal fundamental Manoel deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio e diferenca salarial referente aos meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/08/2007 | 470.00 | 00004465638469 | JENISCLEIDE CASADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Municipal Manoel Deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio e diferenca salarial referente abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/08/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como propfessor na escola municipal Manoel D.Ferreira na sec. de educacao deste municipio, diferenca salarial referente aos meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/08/2007 | 470.00 | 00002863009400 | LINDINALVA DANTAD DE MELO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola de ensino fundamental Manoel Deomiro ferreira neste municipio na sec. de educacao e diferenca salarial referente aos meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/08/2007 | 470.00 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel Deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio e diferenca salarial referente abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/08/2007 | 470.00 | 00004317283484 | ROSELI DE LIMA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Jarbas Passarinho na sec. de educacao e diferenca salarial referente aos meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola Jarbas passarinho neste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/08/2007 | 470.00 | 00004689729433 | FABIANA DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola municipal Manoel Deomiro Ferreira na sec. de educacao e diferenca salarial referente aos meses de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/08/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/08/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na conservacao e manutencao de onibus da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/08/2007 | 470.00 | 00013629875491 | JOAQUIM DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola Manoel Deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio e diferenca salarial referente abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/08/2007 | 90.32 | 00004395392423 | CARDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola municipal Jarbas passarinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/08/2007 | 3548.44 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas pelas escolas municipais e estaduais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/08/2007 | 470.00 | 00006201403485 | JOSE FRANSCIDAVID BARBOSA BELMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor na escola municipal Manoel Deomiro Ferreira na sec. de educacao deste municipio e diferenca salaraial de abril a junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/08/2007 | 316.59 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a refeicoes de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/08/2007 | 470.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora na escola do ensino fundamental Manoel deomiro Ferreira desta cidade relativo aos meses de abril, maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/08/2007 | 150.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DE FONSECA (EDVAR RETIFICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de retifica do veiculo da sec. de educacao deste municipio. (gol). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2007 | 290.00 | 00033588600787 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete destinado ao transporte de bolsas e sacolas da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/08/2007 | 5.60 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/08/2007 | 280.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de pecas como junta omocinetica dos veiculos da sec. de saude ambulancia e gol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/08/2007 | 150.00 | 00031777683823 | MARCOS ANTONIO F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pelo conserto de amortecedor em veiculo da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/08/2007 | 200.00 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo ipanema ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/08/2007 | 5300.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos da secretaria de saude deste municipio.relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/08/2007 | 19.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combudtiveis destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/08/2007 | 30.53 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta do fundo especial de pretoleo -fep relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tranferencia em favor de elma dantas referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas area de planejamento e projetos relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/08/2007 | 4280.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo do setor de obras e servicos urbano deste municipio. (patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/08/2007 | 2384.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a energia eletrica debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/08/2007 | 1424.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus do veiculo scania onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/08/2007 | 210.00 | 00005593132410 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de conserto de mola de veiculos micronibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/08/2007 | 320.00 | 00851757000270 | OTILICO RENOVADORA DE PERREIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos em veiculo onibus scania lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/08/2007 | 1000.00 | 02657445000174 | Claudines Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/08/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipamena ambulancia completa, relativo ao mes de agosto, destinado a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/08/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo GOL, placa 3403, destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/08/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo ECOESPORT, placa MOI-9218, destinado a sec. de saude, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/08/2007 | 427.96 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento de veiculo onibus da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2007 | 1188.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a creche crianca feliz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2007 | 6745.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a merenda escolar, das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2007 | 881.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/08/2007 | 109.80 | 06355183000144 | JP RESTUARANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/08/2007 | 368.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito feito pelo bb, no extrato do mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/08/2007 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente dos vencimentos da secretaria de financas, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/08/2007 | 106.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/08/2007 | 3500.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 03 imagens (sao miguel,sao francisco e santo antonio e um jarro personalizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2007 | 21.02 | 06198619000724 | FARMACIA PERMANENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2007 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto medico da sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2007 | 5460.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2007 | 10700.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/08/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do consorcio de saude, relativo ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2007 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao lei 87/96 relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fex relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2007 | 9023.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2007 | 672.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios em geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao da gfip relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2007 | 20.00 | 02433147000109 | POSTO COMBUSTIVEIS GT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2007 | 4350.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2007 | 1890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veuculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/08/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despesa, durante o mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2007 | 705.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares da sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2007 | 8210.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2007 | 17735.25 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de educacao MDE 10% deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2007 | 6852.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de educacao deste municipio fundeb 40% relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2007 | 17822.30 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de educacao fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2007 | 2418.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da secretaria de educacao deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2007 | 5550.80 | 00004395392423 | CARDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2007 | 10822.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2007 | 6184.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana (garis) deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2007 | 24997.21 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2007 | 2509.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2007 | 3382.57 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao(comissionados)relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2007 | 2133.33 | 00046850414453 | WAGNER DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias relativo ao exercicio de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2007 | 9730.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2007 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2007 | 2344.38 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio , relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2007 | 800.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/09/2007 | 150.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS .ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reboque do veiculo eco sport da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/09/2007 | 10300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo da secretaria de saude deste municipio. (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/09/2007 | 252.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/09/2007 | 1050.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria de convenio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/09/2007 | 749.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/09/2007 | 609.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como advogado a esta prefeitura, durante o mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/09/2007 | 847.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/09/2007 | 472.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/09/2007 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de toner reciclado e servicos de manutencao de impressao de xerox da sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/09/2007 | 89.40 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/09/2007 | 540.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/09/2007 | 598.50 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de arbitragem no jogos das quatro rodadas da 1 fase do campeonanto Municipal de futebol,ocorridas entres dias 12/05 a 03/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/09/2007 | 1763.58 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando alunos da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas por educancadrio no periodo de 10/07 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/09/2007 | 2800.98 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando alunos da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas neste municipio no periodo de 10/07 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/09/2007 | 2936.02 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando alunos da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandarios deste municipio no periodo de 10/07 a31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/09/2007 | 1037.40 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando alunos da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas desta cidade, no periodo de 10/07 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/09/2007 | 2386.02 | 00003816932444 | JOSENILDO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando alunos da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas no eduncadario deste municipio no periodo de 10/07 a 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/09/2007 | 450.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de patroleiro quando de servicos de terra plenagem em estradas de rodagens neste municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/09/2007 | 300.00 | 00044038259404 | JOSE SEVERINO ALVES MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de agua a populacao desta cidade no chafariz publico durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/09/2007 | 500.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos no transporte de pessoas carentes para atendimento medicos em hospitais da regiao junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/09/2007 | 1520.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/09/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade quando a servicos deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/09/2007 | 540.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carrego e descarrego de carros de areia e massame quando de obras de contrucao de casas destinado a pessoas carente deste municipio periodo de 13/08/2007 a 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/09/2007 | 400.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia desta cidade quando a servicos deste municipio durante os meses de abril a maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/09/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/09/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia qunado a servicos deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipios relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2007 | 208.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2007 | 1358.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro da DUCATO, ambulancia, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2007 | 311.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a secretaria de financas desta edilidade quando de viagens a sossego/joao pessoa para resolver assunto diversos junto ao orgaos publicos e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2007 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2007 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversos precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2007 | 150.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao da selecao sosseguense de futebol na 1 gase do copao serrano 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/09/2007 | 230.00 | 00002077230444 | JOSE TRINDADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto e desempeno de barra de direcao do veiculo onibus scania da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/09/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/09/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/09/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao da gfip dos funcionarios desta edilidade durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2007 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa de contabilidade relativo ao meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/09/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos emnpenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despesa, durante o mes de AGOSTO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/09/2007 | 8963.00 | 00000798659416 | ANA KARENINA N. FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do medica e enfermneira do psf deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/09/2007 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contadora do Fundo Municipal de assistencia social durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/09/2007 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do programa de contabilidade do fundo de assistencial social deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/09/2007 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/09/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/09/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria deste municipio, durante o mes julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/09/2007 | 400.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da emater deste municipio. relativo ao mes de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/09/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao secretario de administracao quando de viagem de sossego a joao pessoa com a finalidade de resolver diversos assuntos junto a orgaos publicos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/09/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario de sossego durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/09/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como encarregado de limpeza publica desta cidade relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/09/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao da casa de farinha no sitio cachoeira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/09/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na distribuicao de agua atraves de cisterna comunitaria com a populacao do sitio caicara neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/09/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/09/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos urbano deste municipio. relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/09/2007 | 120.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/09/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/09/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/09/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao dos cata-ventos deste municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/09/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/09/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na conservacao e manutencao do balde do acude acaua neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/09/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao desta edilidade relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/09/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao dos cata-ventos deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/09/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/09/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/09/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sala seca deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/09/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2007 | 466.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de reconhecimento de firma e autenticacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/09/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/09/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/09/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/09/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/09/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/09/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na creche crianca feliz neste municipio durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/09/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/09/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do onibus lotado na secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/09/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio que se encontra tratamento de saude especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/09/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/09/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/09/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/09/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento de saude especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/09/2007 | 80.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/09/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/09/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/09/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/09/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, junto a sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/09/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em tocata junto ao grupo de idoso deste municipio durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/09/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/09/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/09/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil peti deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/09/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria e comunicacao de divulgacaoes de notas e avisos deste municipio relativo ao mes de julho 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/09/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a esta edilidade durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/09/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/09/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/09/2007 | 300.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/09/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol quando de viagem a servicos da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/09/2007 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/09/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/09/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de saude deste municipio no posto de saude de santa rita, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/09/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto de solda eletrica nos veiculos ambulancia da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/09/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilair de servicos junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/09/2007 | 399.80 | 00023816945449 | SONIA MAMEDE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estadia da enfermeira pela prestacao de servicos da enfermeira,junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/09/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/09/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no preparo de refeicoes destinado a medicos e enfermeira do psf quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/09/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/09/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como seguranca junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2007 | 200.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao de auxiliar quando de servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/09/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/09/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/09/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica em plantoes na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/09/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2007 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a radio comunitaria fm desta cidade relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/09/2007 | 337.11 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado a a casa do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00050401912434 | MARIA DAS GRACAS N. DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf deste municipio,junto a sec.de saude relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/09/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/09/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social do convenio morar melhor deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/09/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/09/2007 | 561.00 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimentos destinado a manutencao de consertos do ginasio poliesportativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/09/2007 | 300.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a creche crianca feliz neste municipio relativo ao meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/09/2007 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, como zelador do ginasio poliesportivo, relativo ao mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/09/2007 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula na sec. de educacao deste municipio relativo ao meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/09/2007 | 450.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca conforme nota fiscal n 1427 pelo fornecimento de mercadorias destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/09/2007 | 1240.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas glp destinado aos grupos escolares deste municipio na sec. de educacao e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de advocaticios de assessoria administrativa prestados a tesouraria desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/09/2007 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de transporte deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/09/2007 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbanos deste municipio. relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/09/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/09/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicacao no diario oficial da uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/09/2007 | 492.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia aos predios pubicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/09/2007 | 1893.90 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo eco sport locado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/09/2007 | 350.00 | 00020637497449 | WALMIR DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto no cabecote do veiculo pampa da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento e projetos relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/09/2007 | 2381.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a iluminacao publica das ruas desta cidade, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/09/2007 | 5787.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente parcelamento feito com a saelpa, conforme recibo em nosso poder, das energia da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2007 | 1148.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos de placa MNQ-3629 e MNF-2559 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/09/2007 | 1212.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia completa placa MNR9512/PB destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo gol de placa MNN-3403/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/09/2007 | 442.49 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos de manutencao da maquina xerox da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/09/2007 | 320.00 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando a sec. de saude a campina grande com a finalidade de participar de reunioes de interesse deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/09/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do veiculo ecoesport placa MOI-9218 destinado a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/09/2007 | 3000.00 | 06234565000110 | Risoneide Casado de Oliveira - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios destinado a cestas basicas destinados a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para contribuicao a esta federacao no mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/09/2007 | 795.00 | 00060364092491 | GERANILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem no jogos de campeonato municipal de futebol deste municipio. ( 04/08 a 15/09/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/09/2007 | 33.59 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto da retencao do pasep na conta do fundo especial de pretoleo-fep relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/09/2007 | 156.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/09/2007 | 200.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de suprimento de informatica destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/09/2007 | 330.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de suprimento da sec. de saude deste municipio.(TONER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/09/2007 | 50.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/09/2007 | 13668.90 | 10753101000197 | NEWCENTER FERRAGENS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a iluminacao publica deste municipio, relativo a 1 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/09/2007 | 6853.21 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fgts dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 26/09/2007 | 845.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria na area de licitacao e servicos tecnicos na elaboracao de prestacao de contas e convenios federais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/09/2007 | 389.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO EST. DE TRASITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo placa MNJ-9654 lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consorcio intermunicipal saude relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso internet da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/09/2007 | 5080.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2007 | 37.50 | 03073281000109 | JOSE HELIO LEAL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2007 | 2427.95 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2007 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms-desoneracao da lei 87/96, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do FEX relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2007 | 174.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2007 | 747.00 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de contrucao destinado ao grupo escolar do assentamento padre assis deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/09/2007 | 8200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2007 | 1539.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcelamento administrativo debitabo na conta do FPM relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2007 | 3914.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo patrol do setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2007 | 1870.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculos da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2007 | 4830.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2007 | 111.64 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2007 | 10800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2007 | 550.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado aos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2007 | 70.95 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2007 | 200.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refericoes destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2007 | 250.00 | 00010998640468 | MANOEL MEDEIROS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caixa de macha de conserto do veiculo scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2007 | 19.22 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2007 | 18.00 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2007 | 95.00 | 08401713000179 | GENIEZER PERREIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2007 | 9913.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/10/2007 | 4204.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao veiculo ambulancia da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/10/2007 | 105.16 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao resultado de julgamento de licitacao p.presencial n 001/2007 n diario oficial edicao de 27.09.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora geral do fundo municipal de assistencia social durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/10/2007 | 1800.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pneus destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/10/2007 | 475.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentos destinado a merenda escolar da creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/10/2007 | 2.38 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do ITR relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/10/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/10/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/10/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico na elaboracao da gfip e individualizacao do fgts deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/10/2007 | 1050.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advogaticios prestados junto a esta edilidade na area de convenios federais durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/10/2007 | 5020.00 | 35500289000192 | Pneucar - Comercio de Pneus e Serv. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peal aquisicao de pneus e camaras destinado aos veiculos do setor de o. e servicos urbano deste municipio. (patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/10/2007 | 7510.29 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/10/2007 | 58.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/10/2007 | 1212.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha referente a servicos prestados no carrego e descarrego de massame e areia destinado as obras de contrucao de casas na sede do municipio durante o periodo de 02/10/2007 a 26/10/007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/10/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto ao setor de contabilidade e financas, na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa e outros, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como advogado, durante o mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/10/2007 | 190.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a valor debitado no extrato do icms-estado, no mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/10/2007 | 24.00 | 04991403000109 | CARLINHOS MATERIAL DE CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/10/2007 | 19.00 | 07030423000101 | ARQUIARTE SERVICOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao servicos prestados ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/10/2007 | 200.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/10/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/10/2007 | 2133.33 | 00046850414453 | WAGNER DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ferias relativo ao exercicio 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/10/2007 | 3158.10 | 09189499000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do programa seguro safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/10/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/10/2007 | 121.24 | 08680860000630 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/10/2007 | 800.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de acao social deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/10/2007 | 2194.38 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de acao social deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/10/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnico digitador em procesamentos de dados junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/10/2007 | 1000.00 | 00001223418480 | ALEX VALENTIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e expansao de sistema do informatica e internet via satelita da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/10/2007 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/10/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na administracao junto a comissao permanente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/10/2007 | 6058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana(garis) deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/10/2007 | 25220.59 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/10/2007 | 10379.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/10/2007 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha sec.de financas deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/10/2007 | 2509.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha sec.de financas deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/10/2007 | 3382.57 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio. (comissinados) relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/10/2007 | 1045.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELERIA CENTRAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/10/2007 | 2418.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento da folha da sec. de educacao (merendeiras) deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/10/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao comissionados deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/10/2007 | 18038.82 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao MDE 10% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/10/2007 | 6875.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/10/2007 | 17592.30 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao e cultura fundeb 60% deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/10/2007 | 5550.80 | 00004395392423 | CARDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao (professores) relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/10/2007 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/10/2007 | 386.00 | 00006319304421 | LUCINEA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no departamento de esporte e lazer desta prefeitura em lavagem de uniformes de times de futebol realizados de torneio neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/10/2007 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado da merenda escolar deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/10/2007 | 358.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao professores quando de treinamento de capacitacao na cidade picui.no perido de 02 a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/10/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida ao sec. de administracao quando de viagens a joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto ao orgao publicos estaduais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/10/2007 | 345.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a sec. de financas quando de viagens de sossego/joao pessoa/sossego com a finalidade de resolver assuntos junto a orgao publicos estaduais, federais e outros de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/10/2007 | 285.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patrol quando de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/10/2007 | 160.00 | 00003553549777 | LUIZ FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado geral desta edilidade. relativo ao meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/10/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de advocaticios de assessoria administrativa judicial prestados a esta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/10/2007 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios de sossego, relativo ao meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/10/2007 | 2508.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro pipa placa KGC-9615 quando de abastecimento de agua destinado as escolas municipais da zona rural e urbana deste municipio, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/10/2007 | 900.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a disposicao de justica eleitoral da 24 zona durante o periodo de 12 a 04 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/10/2007 | 280.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao fucionamento de casa de apoio da enfermeira do psf qundoa servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/10/2007 | 415.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do agente do PEA deste municipio, referente ao mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/10/2007 | 150.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/10/2007 | 30.00 | 00007007187455 | ANTONIO ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/10/2007 | 240.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado de leite para distribuicao com pessoas carentes deste municipio,durante os meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/10/2007 | 120.00 | 00003810313491 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado a residencial para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/10/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/10/2007 | 192.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/10/2007 | 70.50 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/10/2007 | 2820.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento de agua atraves de carro-pipa destinado a populacao da zona rural deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/10/2007 | 70.00 | 00003190296464 | JOSE ROBERTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com recursos para manutencao do veiculo onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/10/2007 | 658.35 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/10/2007 | 4496.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de estivas destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/10/2007 | 40259.80 | 05483048000111 | Comercial Candeia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais permamentes, destinado a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/10/2007 | 57806.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais odontologicos conforme nota fiscais 1150, 1151e 1152, a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/10/2007 | 1194.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de brinquedos destinado a distribuicao do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2007 | 240.00 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto do veiculo gol MNM-3404 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2007 | 1554.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcelamento administrativo debitado na conta do fpm relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2007 | 2290.57 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencaodo pasep na conta do FPM relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/10/2007 | 15719.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral desta edilidade, debitado na conta do FPM, no extrato do mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/10/2007 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios diversos, debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/10/2007 | 39.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CIDE, no mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/10/2007 | 1755.60 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com recursos de transporte escolar do estado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2007 | 47.96 | 07693015000121 | RECANTO DO PICUI EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao para esta federacao relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/10/2007 | 357.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bombos, pipocas e pirulito destinado a distribuicao com a criancas no dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/10/2007 | 403.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bujoes de gas GLP destinado aos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela tarifa pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/10/2007 | 2385.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, aos predios publicos deste municipio, debitado na conta do ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/10/2007 | 300.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas para publicacao no diario oficial da uniao de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/10/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria e comunicacao em divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/10/2007 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a radio comunitaria FM desta cidade relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/10/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/10/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/10/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como tocador quando em reunioes e festividades no grupo de idoso deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/10/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/10/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra tratamento medico especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/10/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/10/2007 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra tratamento medico especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/10/2007 | 100.00 | 00002261273460 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/10/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com depesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/10/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/10/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/10/2007 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de tratamento de saude junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/10/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/10/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social de convenio morar melhor desta edilidade junto a caixa economica federal relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/10/2007 | 150.00 | 00095299793472 | IRACEMA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/10/2007 | 54.78 | 24496283000253 | CAVALCANTI DANTAS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/10/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/10/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/10/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/10/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/10/2007 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/10/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no preparo de refeicoes medico e enfermeira do psf deste municipio e outros a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/10/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/10/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/10/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude no posto de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/10/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/10/2007 | 140.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de tratamento dentario junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/10/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos ambulancia da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/10/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/10/2007 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/10/2007 | 65.00 | 00002362758443 | JANECLEIDE LIMA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao posto de saude de santa rita neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/10/2007 | 850.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retifica e montagem de motor do veiculo gol da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/10/2007 | 2004.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude prestados servicos a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/10/2007 | 306.00 | 00099679264491 | MARIA MADALENA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente as campanhas de vacinacao anti-rabica do idoso e contra paralisia neste municipio, relativo ao meses de julho a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/10/2007 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no departamento de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/10/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na manutencao e conservacao dos cata vento deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/10/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao e conservacao dos cata ventos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na distribuicao de agua atraves de cisterna de pocos artesiano no sitio caicara neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/10/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao quando a servicos de asessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/10/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/10/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/10/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a secretaria de administracao deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/10/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/10/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao mercado publico deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/10/2007 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao setor de o. e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/10/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/10/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/10/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar no departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/10/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no departamento de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/10/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos no setor de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/10/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como carteiro junto ao correio comunitario de sossego durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/10/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos na conservacao e manutencao do balde do acude acaua deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/10/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar administrativo junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/10/2007 | 150.00 | 00002617551458 | JOSE LAELSON ISMAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na contrucao de cisterna no sitio timbauba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/10/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar administrativo junto a sec. de administracao deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/10/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista nesta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/10/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado na manutencao e limpeza publica deste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/10/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em terra plenagem neste municipio, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/10/2007 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento dos transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/10/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na conservacao de casa de farinha no sitio cachoeira neste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/10/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/10/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente administrativo junto a sala seca deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/10/2007 | 6854.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta edilidade referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/10/2007 | 1379.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/10/2007 | 440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de retirada de detrito do fossao publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao na escola Manoel Deomiro F.de Macedo deste municipio relativo ao mes setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/10/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/10/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/10/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/10/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/10/2007 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como zelador de ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/10/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio na escola municipal Antonio F.de Macedo relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/10/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e manutencao do campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/10/2007 | 800.30 | 06865782000108 | LORENA MATERIAS DE CONTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a confeccao de 4 armarios para os grupos escolares deste municipio, da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/10/2007 | 620.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de renovacao de pneus destinado ao veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/10/2007 | 2139.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/10/2007 | 2592.76 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para partciparem de aulas ministradas por educandario desta cidade, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/10/2007 | 5338.62 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca dos meses de abril, maio junho, agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/10/2007 | 1252.00 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/10/2007 | 1740.26 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por eduncadario desta cidade relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/10/2007 | 1693.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PECAS E MOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo microonibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/10/2007 | 500.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol quando de viagens transportando a secretaria de educacao deste municipio para participar de reunioes no sesi na cidade de campina grande para debater assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/10/2007 | 100.00 | 00005992786414 | EMERSON FABRICIO LUCENA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado da merenda escolar deste municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/10/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/10/2007 | 320.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/10/2007 | 2530.53 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS de arrecadacao dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/10/2007 | 2926.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando no transporte de agua destinado a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/10/2007 | 490.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo gol quando de viagens transportando tecnico de informatica e secretaria de saude a joao pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio junto a sec. estadualde saude e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/10/2007 | 583.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado a refeicoes do medico e enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/10/2007 | 97.00 | 00075299020406 | MARIA DE LOURDES FREIRES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado a enfermeiras quando a servicos em campanhas de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/10/2007 | 895.00 | 00002217644882 | SOLON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude de sossego, relativo aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/10/2007 | 500.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/10/2007 | 12800.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio, na sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/10/2007 | 6700.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinado aos posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/10/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medica de plantoes na sec. de saude deste Municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00050401912434 | MARIA DAS GRACAS N. DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do psf junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/10/2007 | 450.80 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado ao preparo de refeicoes para medico e enfermeira do psf junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/10/2007 | 200.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/10/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00087703718149 | RIZONEIDE CASADO DE OLIVEIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/10/2007 | 240.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor de musica junto a sec. de acao social deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/10/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2007 | 204.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/10/2007 | 33.45 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta FEP-FUNDO ESPECIAL DE PRETOLEO relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/10/2007 | 1250.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E CORMECIO LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma bomba destinado a poco artesiano da zona urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/10/2007 | 220.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/10/2007 | 7952.00 | 03652579000165 | Rafael Alves de Araújo ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material esportivos destinado as equipes de esporte amador deste municipio conforme nota fiscal 00666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/10/2007 | 7920.00 | 40941544000172 | José Reginaldo Camilo de Souza - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material comforme nota fiscal n 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/10/2007 | 80.00 | 41142142000170 | POLYJET SERVICOS CORMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens em veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/10/2007 | 32.80 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/10/2007 | 1450.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado aos veiculos da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/10/2007 | 600.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo onibus lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/10/2007 | 1030.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM P. E IMPLEM. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo patrol do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/10/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos e manutencao de sistema de informatica para contabilidade referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/10/2007 | 344.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/10/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e manutencao de sistema de informatica do programa do fundo municipal de assistencia social de sossego, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/10/2007 | 559.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/10/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/10/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veculo ecosport MOI-9218 destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/10/2007 | 3100.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao dos veiculos gol placa MNM-3403 e veculo ipanema MNR-9512 relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/10/2007 | 900.00 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de emplacamento dos veiculos placa MOC- 7410,MMW-4470 e MNP-7680 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/10/2007 | 200.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinado ao veiculo onibus scania da sec. de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/10/2007 | 183.59 | 09319138000122 | PREFERENCIAL COM. E PREST. DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo placa MNP-7680 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/10/2007 | 200.00 | 00012710056895 | FRANCISCO BELO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de podagem de aveloz ao redor do estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/10/2007 | 1334.00 | 10861482000128 | ADALZIRA AMAVEL DE BARROS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oles de freio destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/10/2007 | 150.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa em favor da selecao sosseguense futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/10/2007 | 225.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante da patol pertecente a esta edilidade no periodo de 07 a 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/10/2007 | 430.00 | 00014405059420 | MARIVALDO SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio e acetileno destinado ao setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/10/2007 | 447.00 | 00097818011404 | BENJAMIN SUSANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio. transportando pacientes para atendimento medico de urgencia nas cidades cuite e picui. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2007 | 2400.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborabor eventual do programa de erradicacao da aedes aegypti -pea deste municipio nos meses de junho a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/10/2007 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/10/2007 | 700.00 | 00018144187415 | OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 3 urna funeraria, destinado a pessoas carente deste municipio.(2 adulto, 01 infantil) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/10/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do agente de policia para custear com despesas de alimentacao quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2007 | 32.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens do funcionario da sec. de saude deste municipio quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2007 | 60.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/10/2007 | 1826.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de aviso de licitacao pregao presencial n 002/2007 no diario oficial edicao 27.10.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/10/2007 | 2003.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos lubrificantes destinado ao veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2007 | 8137.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos D-20 placa MNP-7680 micro-onibus MNF-2559 e MZG-2589, onibus scania MNC-4487 e kombi MNF-3609 e MNF 2332 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2007 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria copia de doc. microfilmado, conforme extrato bancario, do mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2007 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta ICMS DESONERACAO realtivo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta FEX relativo ao mesde outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2007 | 687.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2007 | 6450.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos caminhao placa MNB-8163. trator massey fergunson , trator valment patrol motoniveladora do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal saude curimatau referente ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2007 | 13951.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos ducato MNJ-9654, parati MNQ-3491, gol MMR-5396 e MNM-3403 , pampa MMR-8834 , ipanema MNR-9512 e ecosport MOI-9218 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2007 | 550.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2007 | 150.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2007 | 1050.00 | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como advogado na area de convenio junto a FUNASA, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2007 | 1000.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2007 | 32.85 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGESSO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens do sec. de administracao quando de viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2007 | 730.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto da caixa cambio do veiculo onibus scania da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2007 | 202.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2007 | 70.00 | 05341699000177 | CEARA DISEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2007 | 500.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado as escolas municipais deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/11/2007 | 30659.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/11/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao junto a comissao permanete de licitacao desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/11/2007 | 9.00 | 02703547000189 | MULTI BANK CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 fax enviado para esta edilidade de interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como advogado desta edilidade, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/11/2007 | 1290.00 | 00930087000104 | PRENER CORMECIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado ao assentamento sao luiz neste municipio. (eletrificacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/11/2007 | 1496.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/11/2007 | 5804.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2007 | 24563.96 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2007 | 10355.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/11/2007 | 1249.24 | 00054841143734 | EMIDIO FREIRES DA SILVA. E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/11/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2007 | 2067.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio. relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2007 | 800.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/11/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel localizado a rua horacio ferreira destinado ao funcionamento do programa de erradicacao de trabalho infantil -PETI referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/11/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/11/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. de saude relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/11/2007 | 45.50 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/11/2007 | 10168.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da sec. de saude deste municipio referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/11/2007 | 314.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento da taxa dos funcionarios em geral desta edilidade referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/11/2007 | 104.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao secretario de administracao desta prefeitura com a finalidade de resolver assunto junto a caixa economica federal de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/11/2007 | 25203.03 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios do funbeb 60% desta edilidade referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/11/2007 | 6955.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do fundeb 40% deste edilidade , referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/11/2007 | 4398.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento da folha dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/11/2007 | 18142.42 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da sec de educacao MDE 10% desta edilidade , referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/11/2007 | 900.00 | 00037450468468 | JOSE ADEILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto do veiculo kombi da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/11/2007 | 250.00 | 00076852490491 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos e manutencao de pecas na caixa de macha do veiculo kombi, lotado na sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/11/2007 | 14980.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundeb 60% desta edilidade referente aos meses de julho a outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/11/2007 | 4081.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundeb 40% desta edilidade referente aos meses de julho a outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/11/2007 | 7518.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de educacao deste municipio , referente aos meses de julho a setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/11/2007 | 2685.68 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta do FPM relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/11/2007 | 1568.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo debitado na conta do fpm relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/11/2007 | 48.30 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/11/2007 | 1400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em servicos do motor do veiculo patrol do setor de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/11/2007 | 524.00 | 09129842000112 | SEVERINO ANTUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reconhecimento de firma e autenticacao de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/11/2007 | 345.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas a secretaria de financas quando de viagens de sossego/joao pessoa/campina grande com a finalidade de resolver assunto junto a orgaos publicos estaduias e cormecio em geral de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/11/2007 | 80.00 | 00092882137400 | LINDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos e manutencao de pecas do veiculo patrol do setor de o. e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/11/2007 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de diversos precatorios, debitado na conta do FPM, atraves de acordo feito na justica trabalhista da comarca de PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/11/2007 | 2004.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude por servicos prestados a essa secretaria referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/11/2007 | 26.80 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/11/2007 | 8736.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, referente aos meses de julho a outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/11/2007 | 420.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos agentes de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/11/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao gabinete do prefeito desta edilidade durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favro da CNM, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/11/2007 | 150.00 | 00091802970487 | THAISA KALLINE FERREIRA DO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas na compra de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2007 | 20.00 | 09157280000110 | A. F. MACEDO CIA. & LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2007 | 14998.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas secretarias, desta edilidade, debitado na conta do do FPM, no mes de novembro de 20074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/11/2007 | 12.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/11/2007 | 1358.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do seguro do veiculo DUCATO, da sec. de saude, desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/11/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao termo de renovacao pregao presencial n 0002/2007 no d.o dia 07.11.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como contadora do fundo de assistencia social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/11/2007 | 100.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/11/2007 | 100.00 | 00013315455449 | PAULO COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/11/2007 | 91.42 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/11/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na elaboracao da gfip ,individualizacao do fgts desta edilidade , durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/11/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do programa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/11/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como contador geral desta edilidade durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/11/2007 | 1410.06 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/11/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos administrativos, prestados junto a contabilidade, na elaboracao dos empenhos, guia de receitas, guias de despesa e outros, durante o mes de outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/11/2007 | 70.84 | 07693015000121 | RECANTO DO PICUI EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/11/2007 | 30659.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/11/2007 | 320.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2007 | 709.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do telefone telemar da sec. de administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2007 | 828.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/11/2007 | 46.50 | 05552706000180 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento e projetos relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2007 | 90.00 | 02403403000107 | REST. GULAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/11/2007 | 32.81 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep debitado na conta do fep relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/11/2007 | 200.00 | 00032452080497 | ANTONIO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/11/2007 | 89.40 | 09098872000109 | SOTECA - SOC. TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2007 | 9.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/11/2007 | 1750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas do veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/11/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na conservacao e manutencao do campo de futebol deste municipio durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/11/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/11/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/11/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conservacao e manutencao do veiculo onibus lotado na sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/11/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a creche crianca feliz neste municipio , relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/11/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a creche crianca feliz neste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/11/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, na escola Antonio F. de Macedo durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/11/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio, na escola antonio f. de macedo durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/11/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/11/2007 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como zelador do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/11/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/11/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao mercado publico deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/11/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar , junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/11/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente social de convenio morar melhor junto a caixa economica federal relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/11/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar administrativo junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/11/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/11/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro, junto ao correio comunitario de sossego, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios de assessoria administrativa e judicial prestados a esta edilidade relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na conservacao de casas de farinha , do sitio cachoeira neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/11/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como eletricista na prefeitura relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/11/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na manutencao dos cata-ventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2007 | 150.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/11/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao mercado publico deste municipio , relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/11/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como operador de maquina motoniveladora quando a servicos em terra plenagem neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/11/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto a sec.de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/11/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao quando a servicos de assessoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/11/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/11/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na conservacao e manutencao do balde do acude acaua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/11/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/11/2007 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como diretor do departamento dos transporte deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/11/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/11/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua atraves de cisternas de pocos artesiano no sitio caicara neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/11/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar na manutencao e conservacao dos cata-ventos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/11/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente administrativo junto a sala seca deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/11/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/11/2007 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como atendente junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/11/2007 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como motorista junto ao setor de obras e servico urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/11/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/11/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como encarregado na manutencao e limpeza publica deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/11/2007 | 115.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto do motor de partida do veiculo placa MNR-9512 com troca de pecas lotado na sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/11/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/11/2007 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao e passagem quando a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/11/2007 | 3000.00 | 00050401912434 | MARIA DAS GRACAS N. DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados da enfermeira do psf quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio, referente ao meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/11/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar no preparo de refeicoes destinado a medico,enfermeira e outros a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/11/2007 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como assistente administrativo, junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/11/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica nos veiculos lotado na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/11/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/11/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/11/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/11/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigilante noturno, junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/11/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/11/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar, junto a sec. de saude deste municipio, no posto de saude do assentamento pe.assis neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/11/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em assessoria e comunicacao divulgacoes de notas e avisos de interesse deste municipio desta secretarias, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/11/2007 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a radio comunitaria fm desta cidade, durante o mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/11/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/11/2007 | 150.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2007 | 50.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/11/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tocador, quando em reunioes no grupo de idosos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/11/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/11/2007 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/11/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/11/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo p/custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/11/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio, que se encontra em tratamento medico especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/11/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/11/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/11/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/11/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/11/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de aluguel de residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2007 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como instrutor de musica junto a sec. de acao social deste municipio relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/11/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/11/2007 | 150.00 | 00059543183791 | JOSE MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/11/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade , quando a servicos neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/11/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia desta cidade quando de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/11/2007 | 400.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/11/2007 | 533.72 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinado ao preparo de refeicoes para medico e enfermeira do psf , quando a servicos junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/11/2007 | 655.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando pessoas para atendimento medico de urgencia em hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/11/2007 | 420.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador do programa de erradicacao do aedes aegptti-pea deste municipio, referente ao mes de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/11/2007 | 883.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do agente do pea deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/11/2007 | 300.00 | 00005241410457 | IVANILDO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante na patrol quando a servicos em recuperacao de estradas de rodagem deste municipio, durante o periodo de 01 a 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/11/2007 | 95.00 | 00092882137400 | LINDENBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de pecas do veiculo patrol do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/11/2007 | 1050.00 | 00045313849468 | JOSÉ JOSAFÁ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando oficial de justica do TRE neste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/11/2007 | 298.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto no motor de partida conserto radiador e instalacao de troca de pecas nos veiculos da sec. de educacao deste municipio.(D-20, microonibus e kombi) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/11/2007 | 2082.78 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando alunos da zona rural a sede deste municipio para assistirem aulas ministradas por eduncandario desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/11/2007 | 1759.59 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para assisterem aulas ministradas por educandarios desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/11/2007 | 1596.00 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do veiculo quando de viagens transportando alunos da zona rural a sede deste municipio, para participarem de aulas ministradas por educandarios desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/11/2007 | 1111.88 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando alunos da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por eduncadarios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/11/2007 | 627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13 salario do cargo efetivo de professor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/11/2007 | 380.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/11/2007 | 380.00 | 00093602936449 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professora neste municipio referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/11/2007 | 380.00 | 00003966617420 | ESDRAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como professora deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/11/2007 | 380.00 | 00001657215709 | LUCINETE DA COSTA OLIVEIRA DE ALVARENG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/11/2007 | 120.00 | 00005112807423 | JOSE FRANCISCO S. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de pedreiro no grupo escolar francisco tavares no assentamento sao luiz neste municipio, no periodo de 05 a 13 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/11/2007 | 1819.44 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para assistirem aulas ministradas no educandario desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/11/2007 | 380.00 | 00002872235400 | JOSENILDA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora deste municipio junto a sec. de educacao referente ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/11/2007 | 200.00 | 00003826515455 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro no grupo escolar francisco tavares, no assentamento sao luiz neste municipio. em recuperacao de cisternas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/11/2007 | 47.00 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/11/2007 | 10.00 | 09067992000149 | ANTONIO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alcool destinado ao veiculo da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/11/2007 | 894.05 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone tim desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/11/2007 | 117.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas destinado ao veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/11/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/11/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de plantoes como medica no posto de saude deste municipio relativo ao mes de outubro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/11/2007 | 270.00 | 05504160000191 | O & L TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo corsa sedan no periodo de 20/11 a 24/11/2007 a servicos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/11/2007 | 21.94 | 08166194000101 | ROCHA & MAIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/11/2007 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da despesa para publicacao no D.oficial da uniao de assunto desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/11/2007 | 309.20 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnico da xerox da sec. de saude deste nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/11/2007 | 50.00 | 08071338000146 | MEGA MIDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 tinta HP preta destinado a impressora da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/11/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao resumo do edital tomada de precos 0003/2007 no diario oficial no dia 20.11.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/11/2007 | 180.00 | 00028795563415 | ROMULO RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servicos dos cubos de roda do veiculo da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/11/2007 | 17801.48 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao fundeb 60% deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/11/2007 | 5147.72 | 00025121995415 | DECIO ALVES DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/11/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria e consultoria na area de licitacoes junto a comissao permanete de licitacoes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/11/2007 | 3500.00 | 00064600475453 | ENEAS DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos preventivo de sistema de abastecimento d agua do acude de santa rita nos motores e no quadro de comando e transformador de energia fazendo correto funcionamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/11/2007 | 29.70 | 41153495000176 | SERVICO ESPECIAL POSTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sedex destinado ao fundo de desenvolvimento da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/11/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol MNM-3403/PB sendo destinado a sec. de saude deste municipio , relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/11/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ECOSPORT, destinado a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo ambulancia completa de placa MNR-9512/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2007 | 80.00 | 08216266000188 | TAMBATAJA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2007 | 300.00 | 00045312591491 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, lavagem dos veiculos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuiao em favor do consorcio intermunicipal de saude, para prestacao de servicos medicos hospitalar, em pessoas deste municipio, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2007 | 14850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de saude, conforme nota fiscal 2762 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2007 | 400.00 | 00027643840415 | LEONARDO ROMERO RAMOS FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo do delegado de policia para custear alimentacao quando de servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2007 | 237.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinado a creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2007 | 2248.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2007 | 8050.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de educacao e cultura, desta edilidade, conforme nota fiscal 2750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2007 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao pasep na conta do FEX relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2007 | 200.00 | 00010998640468 | MANOEL MEDEIROS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto de caixa da macha do veiculo do setor de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2007 | 4850.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos do dept. de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 2749 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2007 | 1890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos da sec. de administracao, conforme nota fiscal 2753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2007 | 3200.00 | 26096412000160 | INDUSTRIA E CORMECIO SOUSA BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente ao show pirotecnico durante as festividades da festa do padroeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2007 | 108.00 | 01602074000160 | PARAI - COMP. GRAFICA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reciclagem de cartucho e tarifa de emissao de boleto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/12/2007 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/12/2007 | 1055.00 | 10954345000219 | CASA DOS COLCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material destinado a manutencao e conservacao da radio comunitaria do sitio sao miguel deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/12/2007 | 5835.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advogaticios, prestados a esta edilidade, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/12/2007 | 841.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia do grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/12/2007 | 7082.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% da sec. de educacao deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/12/2007 | 4778.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao- comissionados deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/12/2007 | 17819.12 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao MDE 10% deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/12/2007 | 12169.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/12/2007 | 24893.99 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/12/2007 | 5890.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana( garis) deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/12/2007 | 1496.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/12/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/12/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/12/2007 | 2867.72 | 00093075570478 | ANTONIO EDEZIO DA SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/12/2007 | 10274.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/12/2007 | 1700.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de servicos da secretaria de saude deste municipio durante os meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/12/2007 | 2004.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agente de saude comunitaria por servicos prestados a esta edilidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/12/2007 | 8580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/12/2007 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/12/2007 | 516.67 | 00050401912434 | MARIA DAS GRACAS N. DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da enfermeira da sec. de saude relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/12/2007 | 100.00 | 00006021996461 | JOSEFA MONICA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/12/2007 | 200.00 | 00005232697811 | FELISBELA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento do programa de erradicacao do trabalho infantil peti deste municipio referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/12/2007 | 2320.00 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/12/2007 | 570.00 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/12/2007 | 760.00 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/12/2007 | 420.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/12/2007 | 2028.00 | 00014922700838 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados junto ao departamento de servicos de urbanos como de vegetacao rasteira em ruas e avenidas em ruas e avenidas desta cidade , relativo ao periodo de 29/10/2007.a30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de limpeza urbana deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/12/2007 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de administracao deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/12/2007 | 20900.00 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/12/2007 | 1091.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/12/2007 | 199.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia dos predios da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/12/2007 | 600.00 | 09133273000189 | BARROS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela servicos prestados na bomba e bico injetora no veiculo d-20 da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/12/2007 | 4204.24 | 00004395392423 | CARDILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/12/2007 | 2280.00 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/12/2007 | 16160.00 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao MDE 10% deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/12/2007 | 6460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/12/2007 | 11020.00 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/12/2007 | 1921.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao comissionados deste municipio, relativo ao 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/12/2007 | 660.90 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado aos professores quando em treinamento de capacitacao educacional na cidade de picui junto a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/12/2007 | 400.00 | 00079694420482 | MARIA DO SOCORRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao deste municipio relativo ao meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/12/2007 | 260.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/12/2007 | 363.50 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado ao preparo de refeicoes para criancas da creche crianca feliz neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/12/2007 | 380.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedida a sec. de financas deste municipio. campina grande /joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto ao orgao publico ,contador e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/12/2007 | 240.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento de uma agencia dos correios comunitarios de sossego relativo aos meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/12/2007 | 400.00 | 00004400499464 | ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/12/2007 | 116.00 | 00064561607404 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto ao departamento de servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/12/2007 | 840.00 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando pessoas da zona rural a sede deste municipio para participarem da feira livre desta cidade relativo ao mes de agosto, setembro , outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/12/2007 | 400.00 | 12935862000195 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado ao funcionamento da emater deste municipio relativo ao meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/12/2007 | 138.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria concedidas ao sec. de administracao quando de viagem a joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/12/2007 | 1854.00 | 00007637802434 | MILANES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua para predios publicos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/12/2007 | 510.00 | 00064623947491 | EDVALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 51 carros d agua do acude sao jose destinado aos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/12/2007 | 240.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de imovel destinado ao funcionamento de um almoxarifado do leite destinado a distribuicao com a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/12/2007 | 400.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos neste munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/12/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario oficial do estado, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/12/2007 | 150.00 | 00003244704441 | ADELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/12/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados da sec. municipal de saude referente ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/12/2007 | 1020.00 | 00053672712434 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagen a servicos da sec. de saude deste municipio, transportando pessoas carentes para atendimento medico de urgencia na cidade de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/12/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como medica junto a sec. de saude deste municipio no posto de saude pedro viera da silva relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/12/2007 | 600.00 | 00005817048434 | FRANCISCO INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel destinado a casa de apoio da enfermeira do psf deste municipio, quando a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/12/2007 | 300.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinado ao preparo de refeicoes para enfermeira e medica do psf quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/12/2007 | 1500.00 | 00050401912434 | MARIA DAS GRACAS N. DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da enfermeira do psf deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/12/2007 | 8290.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a sec. de saude de sossego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/12/2007 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegypti-pea deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/12/2007 | 601.50 | 12684684000177 | BAR E REST. NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/12/2007 | 600.00 | 00004317316404 | MAGNO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do colaborador eventual do programa de erradicacao do aedes aegpti-pea deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/12/2007 | 78.10 | 08982195000124 | M.M CORMECIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/12/2007 | 47.08 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/12/2007 | 240.00 | 04826406000189 | NOBRE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2007 | 679.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso a internet da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2007 | 798.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartucho destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2007 | 1776.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone oi telemar da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2007 | 3636.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a confederacao nacional de municipios relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2007 | 4029.39 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fpm relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2007 | 1579.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss parcelamento administrativo debitado na conta do fpm relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2007 | 1035.20 | 02322271000199 | TIM -TELPA CECULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone tim da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2007 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de sistema de informatica da sec. de administracao relativo ao meses de outubro e novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2007 | 7247.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios da prefeitura de sossego relativo ao mes de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2007 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a precatorios conforme mandando de bloqueio n 118/2007 de 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2007 | 14721.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral desta diversas secretarias, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2007 | 313.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria, cobrado sobre pagamento da folha dos funcionarios, descontado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2007 | 7708.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em geral da sec. de educacao desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/12/2007 | 22933.94 | 00003811756427 | ALDAY PESSOA Q. GOMES E OUTROS - FLS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007.ù | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/12/2007 | 612.66 | 03080161000120 | AGROF. COM. DE FRIOS E HORTIFRUTIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/12/2007 | 282.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da sec. de saude deste municipio,no periodo de 13/09 a 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/12/2007 | 200.00 | 00097999482404 | FRANCISCO ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/12/2007 | 1463.00 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando alunos da zona rural a sede deste municipio. para participarem de aulas ministradas por educandario desta cidade relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios de assessoria administrativa e judicial prestados a esta tesouraria no mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/12/2007 | 411.00 | 00030264880463 | RESTAURANTE BEIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado a festa de confratenizacao das sec. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela transferencia em favor de elma dantas referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00005809266487 | NEWTON VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos advogaticios prestados junto a esta edilidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2007 | 3971.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a energia eletrica deste municipio, descontado na conta da saelpa, no mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para contribuicao para esta federacao relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Saneamento | Habitação Rural | HABITACAO NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/12/2007 | 101072.30 | 05065307000194 | JW CONTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrucao de 24 habitacionais na sede deste municipio contrato n 0168776-13 programa morar melhor, relativo a 1 parcela . | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/12/2007 | 798.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2007 | 108.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado ao pessoal da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2007 | 1496.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas deste municipio, relativo ao dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2007 | 11155.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de adminitracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2007 | 5804.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2007 | 23903.98 | 00005357305439 | ACINDINO DE AZEVEDO COSTA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de obras e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2007 | 17412.44 | 00003366435437 | ADRIANA ALMEIDA BARBOSA E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec.de educacao deste municipio. MDE 10% relativo ao dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao comissionados relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2007 | 6829.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do fundeb 40% da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2007 | 2418.48 | 00002432133447 | ELIZABETE MARQUES SILVA E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2007 | 2867.72 | 00071880771420 | MARIA VALDETE LUCENA DE LIMA E OUTROS -FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de acao social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2007 | 8306.16 | 00003659822450 | ANTONIO FRANCISCO DA S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2007 | 602.52 | 00072613742453 | JOSE REGINALDO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do departamento de agricultura -comissionados relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2007 | 3600.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da ecosport destinado a secretaria de saude deste municipio durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MNM-3403/PB sendo destinado a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00029953499420 | Antonio Carlos Ferreira Grilo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo ipanema ambulancia sendo destinado a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2007 | 9333.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2007 | 800.00 | 00046014187472 | MARLUCE FERREIRA DE MACEDO E OUTROS- FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00050401912434 | MARIA DAS GRACAS N. DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da enfermeira sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2007 | 2940.00 | 00087286220497 | GERMINIA VENANCIO ANTUNES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/12/2007 | 300.00 | 00054957940444 | AGNALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como auxiliar junto a sec. de saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/12/2007 | 300.00 | 00027236752894 | LUSINALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/12/2007 | 850.00 | 00099225913400 | GERALDA EUNICE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo , quando de viagem a servicos da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar junto a sec. municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/12/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao anual por trabalho realizado como tecnico em informatica digitador na sec. de saude deste municipio.relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006708858436 | JOSE SALES COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/12/2007 | 300.00 | 00098173456453 | JOANA ORTILINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes destinado a medico e enfermeira do psf deste municipio quando a servicos junto a sec. de saude, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002946101460 | MARENILSON DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/12/2007 | 190.00 | 00003289683400 | MARIA LUCIENE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicosjunto ao posto de saude pe.assis na sec. de saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/12/2007 | 190.00 | 00013450931873 | ANTONIO CARLOS LUCENA DA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante noturno junto a sec. de saude deste municipio durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/12/2007 | 190.00 | 00004997367451 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao posto de saude do pe. assis neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006902035431 | FRANCINALDO DE VALENCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/12/2007 | 120.00 | 00004837274404 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nos veiculos da sec. de saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/12/2007 | 3636.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios da sec. de saude referente ao mes de dezembro e 13 salario de 2007 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/12/2007 | 3811.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss do medico e enfermeira do psf referente ao medico e enfermeira do psf relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/12/2007 | 260.00 | 00001920193413 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de agricultura deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTOR | MANTER ATIV. SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2007 | 150.00 | 00072787350410 | FRANCISCO ANGELINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de agricultura deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2007 | 350.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de assessoria de comunicacao e divulgacoes de notas de interesse deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/12/2007 | 200.00 | 00026744112449 | JOSE LUCIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia desta cidade, quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/12/2007 | 250.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de diario oficial da unidade movel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/12/2007 | 400.00 | 00031492240478 | SEVERINO GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do delegado de policia quando a servicos deste municipio. relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/12/2007 | 200.00 | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do agente de policia quando a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/12/2007 | 200.00 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do cabo de policia quando a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/12/2007 | 120.00 | 00003229595432 | MARILEIDE DE LIMA MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a radio comunitaria fm desta cidade relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/12/2007 | 200.00 | 00061932477420 | HELENO FLORENTINO RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como eletricista junto a esta edilidade relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER ATIV. PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/12/2007 | 125.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA RIQUE ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como costureira na confeccao de roupas destinado as pessoas quando de apresentacao teatral nas festividades de final de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/12/2007 | 60.00 | 00004980292470 | CLEANDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/12/2007 | 80.00 | 00002886094412 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2007 | 60.00 | 00005169590423 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007074666793 | JOSE INANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/12/2007 | 100.00 | 00048634590410 | ELISA ELISEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentos para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005715723400 | BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custearem com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/12/2007 | 60.00 | 00006248263418 | LUCIANA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de aluguel de uma residencia destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/12/2007 | 100.00 | 00038760371404 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente que se encontra em tratamento medico especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/12/2007 | 750.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente social junto a caixa economica federal do programa morar melhor deste municipio,relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/12/2007 | 90.00 | 00064561119434 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos em tocata junto ao grupo de idoso da 3 da idade deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2007 | 50.00 | 00003653522412 | DAMIAO CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custo para custear com despesas de alimentacao para filhor menor e por ser tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2007 | 100.00 | 00016127870453 | MARLI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de medicamentos para pessoa carente deste municipio , que se encontra em tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados como contadora geral do FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAl, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/12/2007 | 298.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida, feita na conta do PETI, conforme desposito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/12/2007 | 137.50 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida da conta do piso variavel, deposito na conta 10043-9 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/12/2007 | 1111.88 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, durante o mes de novembro de 2007. relativo a 22 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/12/2007 | 90.00 | 00073828467415 | MARIA FRANCINEIDE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a escola municipal antonio f. de macedo na sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006510003430 | IZABEL CRISTINA ANTUMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/12/2007 | 99.00 | 00002738407463 | ROSA BURITI DE MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a escola municipal Antonio Ferreira De Macedo junto a sec. de educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/12/2007 | 150.00 | 00003399564457 | IZAQUEU QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do veiculo onibus da sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003206674484 | DAMIANA JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da escola de ensino fundamental Manoel Deomiro ferreira nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/12/2007 | 150.00 | 00001849769443 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/12/2007 | 65.00 | 00005379848443 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao e cultura deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/12/2007 | 190.00 | 00003289586464 | MARIA JOSE LUCENA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a creche crianca feliz neste municipio. relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/12/2007 | 1592.01 | 00003552845453 | ANTONIO LEONARDO DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por eduncadario desta cidade .relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2007 | 200.00 | 00000898057710 | SEBASTIAO ERASMO FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de educacao deste municipio durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/12/2007 | 200.00 | 00025631500434 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do ginasio poliesportivo junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/12/2007 | 540.00 | 00008700699420 | ERIVALDO OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de esporte e lazer deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2007 | 120.00 | 00006534712466 | JOSE CLAUDIANO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como intrutor de musica junto a sec. de educacao deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2007 | 1250.00 | 00020587597453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para partciparem de aulas ministradas por educandario desta cidade relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2007 | 1588.00 | 00008259102420 | DENYS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem quando transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2007 | 110.00 | 00004623272486 | ZILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de esporte e lazer deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/12/2007 | 2248.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV. MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/12/2007 | 237.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueireros Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de merenda escolar da creche crianca feliz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2007 | 7041.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundeb 60% da educacao deste municipio referente ao mes de dezembro e 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF - 40% OU FUNDEB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/12/2007 | 2341.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do fundeb 40% desta edilidade referente ao mes de dezembro e 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/12/2007 | 7708.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios do MDE 10% e educacao em geral desta edilidade relativo aos meses de julho, agosto,setembro e outubro e 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/12/2007 | 34.80 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do fundo especial de petroleo -fep relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006149503410 | JURANILSON BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto ao departamento de o. e servicos urbanos deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/12/2007 | 500.00 | 00004153111449 | JOAO BARRETO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquina motoniveladora quando de servicos em estradas e rodagem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/12/2007 | 250.00 | 00006765693408 | INANCIO FERREIRA DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo para custear com despesas de alimentacao do assessor juridico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2007 | 250.00 | 00007092421403 | HEITOR MEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como atendente junto ao correio comunitario de sossego relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/12/2007 | 120.00 | 00004531955471 | VAMBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda de custo com despesas de alimentacao quando de viagem a joao pessoa a servicos do assentamento santo antonio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/12/2007 | 300.00 | 00007255312403 | ABEL PERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista junto ao departamento de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/12/2007 | 200.00 | 00050112236472 | MANOEL ANGELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de obras e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/12/2007 | 120.00 | 00006641621421 | DAMIAO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/12/2007 | 120.00 | 00002408777488 | ROSENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assistente administrativo junto a sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/12/2007 | 120.00 | 00098001086453 | NAILSON ANIZIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2007 | 150.00 | 00050112619487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em limpeza de predios publicos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/12/2007 | 150.00 | 00097832553472 | ALINE KESIA SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sala seca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/12/2007 | 200.00 | 00007059924469 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como carteiro junto ao correio comunitario de sossego , durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/12/2007 | 100.00 | 00004395381499 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e manutencao de parede de acude acaua deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/12/2007 | 200.00 | 00002282207424 | JOSE EVERALDO DE AZEVEDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicosa junto ao mercado publico deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2007 | 120.00 | 00002561086410 | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na distribuicao de agua atraves de cisterna comunitaria do sitio caicara neste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2007 | 260.00 | 00001984031430 | GERALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e manutencao dos cata-ventos deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2007 | 150.00 | 00052069770478 | ARLINDO FEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao de casa de farinha do sitio cachoeira neste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2007 | 150.00 | 00053752716487 | SEBASTIAO DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em limpeza de predios publicos deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2007 | 3686.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando agua para serem distribuido com a populacao carente deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/12/2007 | 260.00 | 00040392007487 | MINERGIDIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao e manutencao dos cata ventos deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/12/2007 | 120.00 | 00006012355416 | JOSE GILIARDE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao departamento de meio ambiente deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/12/2007 | 410.00 | 00033802858468 | GERALDO RAIMUNDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como encarregado de limpeza publica desta cidade relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2007 | 150.00 | 00003522618467 | SEBASTIAO CASADO DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2007 | 33.25 | 00006755448400 | MANOEL NICACIO DA SIVA JUNUIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ferro batido destinado ao departamento de obras e servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/12/2007 | 635.00 | 00031307701434 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diretor do departamento de transporte deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/12/2007 | 200.00 | 00006688619407 | JOEL ADRIANE FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigilante junto ao setor de o. e servicos urbano deste municipio relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/12/2007 | 150.00 | 00004465360401 | RUBIA MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec. de administracao deste municipio , durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/12/2007 | 44873.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inss dos funcionarios em geral refernte aos meses de julho. agosto , setembro , outubro e 13 salario de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/12/2007 | 120.00 | 00005652658495 | ANTONIO GERMIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao setor de obras e servicos urbano deste municipio , relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2007 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao dos empenhos, guia de receita, guia de despesa, classificacao da despesa e outros, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2007 | 2300.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral, desta edilidade, durante o mes de novembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2007 | 320.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servico prestados na elaboracao na GFIP, individualizacao do FGTS, durante o mes de NOVENBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2007 | 600.00 | 00005150312401 | MARTA R. DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de programa de folha de pagamento dos funcionarios em geral desta edilidade, com atualizacao mensal da folha, durante o mes de NOVEMBRO de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00007238681404 | Raimundo Nonato Pinto da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados na elaboracao do ORCAMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/12/2007 | 100.00 | 00022061088104 | SEVERINO LOURIVAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na conservacao do campo de futebol de santa rita neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/12/2007 | 48.90 | 34028316367597 | ECT - AGENCIA CUITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de postais destinado a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/12/2007 | 525.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnico prestados de assessoria e consultoria na area de licitacao desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2007 | 4023.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica, deste municipio, descontado na conta do ICMS-ESTADO, extrato bancario do mes de dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2007 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta do icms desoneracao relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICOES PARA O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2007 | 3.78 | 00394460008630 | PASEP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep na conta da fex relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2007 | 450.00 | 02288268000104 | ASP-AUT.SERV E PRODUTOS DE INDORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao de informatica para contabilidade desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos juridicos prestados a esta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2007 | 466.66 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13 salario da tesoureira desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2007 | 800.00 | 00032317999453 | SONIA MARIA DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da sec. de financas relativo ao mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2007 | 54.90 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de xerox destinado a sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2007 | 985.53 | 00047535253415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2007 | 657.02 | 00005395625488 | RUAM CARLOS CASADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipip para participarem de aulas ministradas por educandario desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2007 | 3265.30 | 00093074646420 | GILBERTO DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio, para assistirem aulas ministradas por educandarios desta cidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2007 | 730.82 | 00005027466455 | OSEIAS FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagem transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas na escolas desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2007 | 933.67 | 00093078650430 | DENIS DE CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo quando de viagens transportando estudantes da zona rural a sede deste municipio para participarem de aulas ministradas por eduncadario desta cidade relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV.FUNDO MANUT.DES ENS FUD E VAL MAGISTER OU FUNDEB.-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00004725219428 | RAQUEL MEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores da escola municipal do ensino fundamental Manoel Delmiro Ferreira na sede deste municipio , durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIV DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2007 | 1106.00 | 00011213493404 | ANTONIO MONTEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos cinematograficas de equipes oficial do campeonato de sossego em moldura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2007 | 1064.00 | 05928203000166 | OMEGATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho de toner destinado a sec. de saude deste mnunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2007 | 7902.00 | 00097104639349 | AMERICO DANUZIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como medico junto ao programa do psf na sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2007 | 380.00 | 00091059194449 | SEVERINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como tecnico digitador em processamento de dados na sec. municipal de saude deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2007 | 190.00 | 00049681451449 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ornamentacao do centro de saude municipal pedro viera da silva neste municipio, relativo ao periodo natalino de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2007 | 500.00 | 00010943218420 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo quando a servicos da sec. de saude deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2007 | 670.00 | 41224791000110 | MAGICAR-SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revisao do veiculo gol placa n 3403 da sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2007 | 200.00 | 00049365150434 | SERGIO HENRIQUE LEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo destinado a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2007 | 2004.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos dos agentes comunitarios de saude relativo ao mes de dezembro de 2007. realizado junto a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2007 | 2004.00 | 00040932710468 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13 salario dos agentes comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/12/2007 | 14890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos DUCATO MNJ-9654. PARATI MNQ-3491 GOL MMR- 5396 E MNM-3403 IPANEMA MNR-9512 E ECOSPORT-MOI 9218 da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT. OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/12/2007 | 1826.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consorcio intermunicipal saude curimatau relativo ao mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/12/2007 | 3736.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS -2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/12/2007 | 29280.39 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS- 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/12/2007 | 22928.55 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS- 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/12/2007 | 1800.00 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/12/2007 | 458.33 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/12/2007 | 16131.46 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS exercicio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/12/2007 | 19093.86 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS - ecercicio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT SOCIAL/FMSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/12/2007 | 1203.18 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS -exercicio 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/12/2007 | 8012.12 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporocao do FMAS -2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER O PROGRAMA DOS AGENTES JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/12/2007 | 10279.15 | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do FMAS - exercicio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/12/2007 | 8380.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos D-20 MNP-7680. MICRO-ONIBUS MNF-2529 E MZG-0984 , ONIBUS SCANIA MNC-4487 E KOMBIS MNF- 3609 E MNF-2332 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2007 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de oleos lubrificantes destinado aos veiculos da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/12/2007 | 3860.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos caminhao MNB-8163, TRATOR MASSEYFERUNSON TRATOR VALMET E PATROLMOTONIVELADORA do departamento de obras e servicos urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO GERAL DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/12/2007 | 1870.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo ipanema MOC-7410 da sec. de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024